道路工程質(zhì)量管理計劃方案北緯路市政工程-道路工程質(zhì)量管理計劃方案編制:審核:審批:北京城建集團有限責任公司北緯路市政工程-道路工程項目經(jīng)理部10月目錄TOC\o"1-2"\h\u2134第一章工程概況 3119871.1都市道路 3134551.2排水工程 415346第二章總則 639582.1項目總目的 6321462.2質(zhì)量計劃闡明 618489第三章組織機構(gòu)與職能 7318753.1項目組織機構(gòu) 7225553.2各崗位質(zhì)量職能 722173第四章文獻和資料的控制 10145014.1與質(zhì)量有關(guān)的文獻和資料 10315054.2文獻和資料的同意和公布 10140014.3文獻和資料的標記印章 10128614.4文獻和資料的更改 11163044.5文獻和資料的作廢、回收及銷毀 11277324.6質(zhì)量統(tǒng)計的管理 1115826第五章物資管理 13274105.1物資的采購 13288215.2物資的驗證 1384365.3物資的標記 13212615.4物資搬運、保管、貯存 1328605第六章工程分包 1690076.1工程分包

163第七章業(yè)主提供財產(chǎn)的控制 317253257.1合同文獻的商定 17267627.2業(yè)主指定分包商的管理 1715605第八章施工過程控制 18194898.1技術(shù)準備工作 1812248.2施工過程控制 18179218.3過程標記 19101748.4防護 197547第九章質(zhì)量統(tǒng)計的控制 2025169.1質(zhì)量統(tǒng)計的范疇 20165819.2質(zhì)量統(tǒng)計的收集 20148319.3質(zhì)量統(tǒng)計的標記、編目 2032427第十章不合格品的控制 211670010.1不合格品的評審和解決 218941第十一章施工質(zhì)量管理制度 221192711.1分項、分部、單位工程驗收評定制度 221294911.2三檢及交接檢制度 221794711.3隱蔽工程檢查及驗收制度 221221411.4技術(shù)交底制度 231595111.5質(zhì)量例會制度 231855411.6樣板引路制度 243264411.7掛牌施工管理制度

241317211.8質(zhì)量與經(jīng)濟掛鉤制度 251622911.9現(xiàn)場材料管理方法 251933211.10現(xiàn)場材料寄存與管理 262503011.11工程實驗檢測制度 262043111.12工程質(zhì)量獎懲制度 26440911.13施工測量雙檢制度 274255第十二章檢查與驗收項目劃分 282174212.1單位工程部位劃分(道路) 282257112.2單位工程部位劃分(排水工程) 2922246第十三章質(zhì)量檢查與驗收計劃 305771第十四章質(zhì)量管理有關(guān)流程 422574114.1總包管理質(zhì)量流程圖 422109614.2施工質(zhì)量過程管理控制流程 431770114.3實驗管理流程 441131114.4測量管理流程 45735514.5施工過程糾正與防止工作流程 451272414.6施工資料管理流程 46第一章工程概況北緯路市政工程—道路工程西起現(xiàn)況虎坊路,東與現(xiàn)況天橋南大街相交,道路全長1171.89m。本次道路虎坊路至太平街段,道路紅線為50m(規(guī)劃中線北20m,南30m)其他路段紅線均為40m,道路規(guī)劃等級為都市次干路。本次道路施工重要內(nèi)容涉及:都市道路、雨水管線、污水管線、景觀配套及對應拆改移等市政綜合工程。本工程計劃開工日期為12月15日,計劃竣工日期為12月15日,總工期為1096日歷天。1.1都市道路1.1.1縱斷面設(shè)計本段道路設(shè)計最大縱坡imax=1.29%,最小縱坡imin=0.3%,滿足排水規(guī)定。凸形豎曲線最小半徑R=8000m,凹形豎曲線最小半徑R=1m,滿足規(guī)范規(guī)定。1.1.2道路橫斷面1.1.2.1橫斷面布置本次道路全斷面按二幅路實現(xiàn),以確保道路行車的順暢,道路原則斷面尺寸以下:道路中央隔離帶寬2m,兩側(cè)車行道寬12.25m,人行道兩側(cè)各寬4m。渠化段內(nèi)道路中央隔離帶寬2m,進口段道路車行道寬16.5m,出口段道路車行道寬13.5m。道路兩側(cè)人行道根據(jù)實際狀況及保樹規(guī)定進行合適增減。道路兩側(cè)人行道均設(shè)立樹池以加強道路綠化,樹池間距為5m(中～中)。1.1.2.2路拱型式車行道采用直線坡,橫坡度為1.5%;人行道采用直線坡,橫坡度為1.5%。1.1.2.3路緣石型式中央隔離帶及機動車道兩側(cè)為L型-甲2混凝土立緣石(12×30×74.5cm);人行道外側(cè)為乙2型混凝土立緣石(8/10×30×49.5cm);樹池為鋼筋混凝土邊框1.5m×1.5m,樹池內(nèi)鋪設(shè)透水磚。1.1.3路面構(gòu)造設(shè)計該工程道路路面為瀝青砼路面構(gòu)造,設(shè)計年限為,原則軸載BZZ-100,土基回彈模量E0設(shè)計值為30MPa,土基頂面竣工驗收按非不利季節(jié)中濕類型考慮。路面構(gòu)造路表設(shè)計彎沉值為24.2(1/100mm),土基頂面設(shè)計彎沉值為194.1(1/100mm),路面構(gòu)造構(gòu)成以下:1.1.3.1車行道路面構(gòu)造細粒式瀝青砼AC-13(C)……4cm澆灑改性(SBS)乳化瀝青粘層油一層中粒式瀝青砼AC-20(C)……6cm下封層…………1cm澆灑乳化瀝青透層油一層石灰粉煤灰穩(wěn)定碎石(基層)………………33(18+15)cm石灰粉煤灰穩(wěn)定碎石(底基層)……………15cm路面構(gòu)造總厚度為59cm。1.1.3.2人行道路面構(gòu)造彩色水泥砼透水磚為擠壓型,規(guī)格尺寸為10×20×6cm,其抗壓強度等級為Cc50,透水系數(shù)(15℃)≥1.0×10-2cm/s,25次凍融循環(huán)后外觀質(zhì)量符合規(guī)定且抗壓強度損失不得不不大于20.0%;人行道土基滲入系數(shù)≥1.0×10-4cm/s。彩色砼防滑透水磚………6cm1:5干硬性水泥中砂……3cm級配碎石基層……………30cm人行道構(gòu)造總厚為39cm。1.1.3.4無障礙設(shè)計距人行道外側(cè)40cm處設(shè)立40cm寬盲道,路口處設(shè)立無障礙坡道。1.2排水工程1.2.1設(shè)計參數(shù)雨水:重現(xiàn)期為P=3年、綜合徑流系數(shù):ψ=0.55。污水:污水量原則為:250m3/(公頃·日)。1.2.2排水設(shè)計1.2.2.1雨水工程北緯路雨水工程分為4個系統(tǒng)排出,總流域面積132.6公頃。沿北緯路道路永中北側(cè)3.5m,自虎坊路至太平街新建雨水管道YA1~YA8,設(shè)計雨水管道D=1600mm~WxH=2800x1940mm,干線全長243.9m,自西向東下游排至太平街擬建雨水管道D=3000mm。沿北緯路道路永中北側(cè)3.5m,自西經(jīng)路至東經(jīng)路新建雨水管道YB1~YB8,設(shè)計雨水管道D=1400mm,干線全長275m,自東向西下游排至太平街擬建雨水管道D=3000mm。沿北緯路道路永中南側(cè)3.5m,自東經(jīng)路至福長街新建雨水管道YC1~YC6,設(shè)計雨水管道D=500mm~D=1200mm,干線全長171.6m,自西向東排至下游現(xiàn)狀合流管道D=1200mm。沿北緯路道路永中南側(cè)3.5m,自新農(nóng)街至南中軸路新建雨水管道YD1~YD5,設(shè)計雨水管道D=1200mm,干線全長109m,自西向東排至南中軸路擬建雨水管道D=1800mm。1.2.2.2污水工程北緯路污水工程分為5個系統(tǒng)排出,總流域面積33.8公頃。沿北緯路道路永中北側(cè)11.5m,自虎坊路至西經(jīng)路西側(cè)新建污水管道WA1~W2-16(現(xiàn)況井),設(shè)計污水管道D=400mm,干線全長385m,自東向西排入虎坊路現(xiàn)狀污水管道D=1200mm。沿北緯路道路永中南側(cè)6.0m,自太平街東側(cè)至東經(jīng)路東側(cè)新建污水管道WB1-1~WB9和WC1~WB9,設(shè)計污水管道D=400mm~600mm,干線全長471.4m,分別向西向東排至東經(jīng)路現(xiàn)狀污水管道D=1100mm。沿北緯路道路永中南側(cè)6.0m,位于福長街東側(cè)新建污水管道WD1~W1-44,設(shè)計污水管道D=400mm,干線全長75.2m,自西向東排至福長街東側(cè)現(xiàn)狀污水管道D=400mm。沿北緯路道路永中南側(cè)6.0m,自新農(nóng)街至南中軸路新建污水管道WE1~WE5,設(shè)計污水管道D=500mm,干線全長102.7m,自西向東排至南中軸路擬建污水管道D=1000mm。北緯路與南華路交叉路口新建污水管道WF1~WF3,設(shè)計污水管道D=500mm,干線全長64.0m,下游排至北緯路現(xiàn)狀污水管道D=500mm。第二章總則2.1項目總目的2.1.1質(zhì)量目的2.1.1.1確保工程質(zhì)量達成合同及規(guī)范規(guī)定。2.1.1.2分項工程一次驗收優(yōu)良率為90%,合格率為100%。2.1.2工期目的開竣工時間:12月15日至12月15日,合計1096日歷天。2.1.3技術(shù)創(chuàng)新目的2.1.3.1創(chuàng)立QC成果:頂管、拉管質(zhì)量控制。2.1.3.2爭創(chuàng)集團公司<優(yōu)秀施工組織設(shè)計>。2.2質(zhì)量計劃闡明2.2.1重要內(nèi)容和合用范疇為確保實現(xiàn)本工程的各項管理目的,項目經(jīng)理部按集團公司規(guī)定建立項目質(zhì)量管理體系。本質(zhì)量計劃是項目貫徹集團公司管理體系文獻的實施性文獻,它對實現(xiàn)本項目的管理目的,對各重要崗位的質(zhì)量職責和各過程活動的控制以及統(tǒng)計規(guī)定了具體實施規(guī)定。2.2.2編制根據(jù)2.2.2.1北緯路市政工程—道路工程招標文獻、投標文獻、施工合同。

2.2.2.2北緯路市政工程—道路工程的設(shè)計圖紙。

2.2.2.3北緯路市政工程—道路工程有關(guān)技術(shù)規(guī)范。

2.2.2.4有關(guān)的施工和驗收技術(shù)原則。

2.2.2.5集團公司<質(zhì)量確保手冊>、<程序文獻>及其實施細則、<項目管理手冊>以及集團公司其它有關(guān)文獻。2.2.3質(zhì)量計劃的管理2.2.3.1<質(zhì)量計劃>由項目技術(shù)負責人負責組織編寫,報公司技術(shù)質(zhì)量部審核后,由項目經(jīng)理同意簽發(fā)實施。<質(zhì)量計劃>由項目技術(shù)負責人負責解釋。2.2.3.2質(zhì)量計劃的使用1)項目各級領(lǐng)導和全體員工都要認真學習和理解<質(zhì)量計劃>內(nèi)容,并應在項目質(zhì)量管理活動中貫徹始終。2)為了更加好貫徹實施<質(zhì)量計劃>,各職能部門可根據(jù)需要制訂對應的質(zhì)量管理文獻,其內(nèi)容必須滿足<質(zhì)量計劃>的規(guī)定。3)<質(zhì)量計劃>只限于本項目使用,不得復制和轉(zhuǎn)借外單位或其它個人。4)<質(zhì)量計劃>在執(zhí)行過程中發(fā)生的問題由項目技術(shù)負責人協(xié)調(diào)解決,重大問題請示公司有關(guān)部門或領(lǐng)導解決。5)<質(zhì)量計劃>按受控文獻管理,換版、更改由項目技術(shù)負責人負責統(tǒng)計。第三章組織機構(gòu)與職能3.1項目組織機構(gòu)項目經(jīng)理:肖勇項目經(jīng)理:肖勇技術(shù)員:魏征材料員:石永軍施工員:劉金奎質(zhì)檢員:閻彬機械員:周長義技術(shù)負責人:任智勇生產(chǎn)副經(jīng)理:董守純技術(shù)員:魏征材料員:石永軍施工員:劉金奎質(zhì)檢員:閻彬機械員:周長義技術(shù)負責人:任智勇生產(chǎn)副經(jīng)理:董守純各勞務(wù)隊班組長各勞務(wù)隊班組長3.2各崗位質(zhì)量職能3.2.1項目經(jīng)理1)認真貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)有關(guān)工程質(zhì)量的法律、法規(guī)、規(guī)范和原則。2)負責領(lǐng)導和組織本工程質(zhì)量管理的全方面工作,擬定工程質(zhì)量目的,組織研究制訂工程項目質(zhì)量計劃;主持工程質(zhì)量領(lǐng)導小組會議或質(zhì)量工作會議。3)督促檢查項目部質(zhì)量管理工作的開展狀況,確保實現(xiàn)質(zhì)量目的。4)隨時掌握工程質(zhì)量狀況,對影響工程質(zhì)量的重大技術(shù)性問題,組織有關(guān)人員進行檢查。5)負責組織抓好質(zhì)量管理教育,領(lǐng)導全項目人員開展質(zhì)量活動,對工程質(zhì)量的單薄環(huán)節(jié)和重大質(zhì)量問題,組織質(zhì)量攻關(guān)。6)帶領(lǐng)全項目部管理人員,高起點,高原則,高規(guī)定,統(tǒng)籌抓好質(zhì)量管理工作。7)負責工程回訪和質(zhì)量保修工作。 3.2.2項目生產(chǎn)副經(jīng)理1)負責項目的施工組織及管理,涉及工程進度、資源調(diào)配、過程質(zhì)量控制等;2)組織編制項目季度及月施工生產(chǎn)計劃;3)組織對合同修訂的評審;4)審核項目質(zhì)量計劃、項目施工組織設(shè)計和施工技術(shù)方案;5)在公司對項目經(jīng)理部的授權(quán)范疇內(nèi),審核分包商及供應商的選擇成果;6)同意對特殊過程確實認及再確認的成果;7)組織對普通不合格品的評審,參加對重大不合格品的評審;8)審核項目的物資申請計劃/物資采購計劃;9)組織項目的過程監(jiān)視和測量工作;10)同意項目采用的糾正、防止方法;11)組織編制項目施工日志;12)組織工程階段驗收工作。3.2.3項目技術(shù)負責人1)對全項目的質(zhì)量管理工作負重要責任。2)認真貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)有關(guān)工程質(zhì)量的法律、法規(guī)、規(guī)范和原則。3)組織本項目貫徹實施公司質(zhì)量管理體系文獻,健全質(zhì)量管理制度,規(guī)范質(zhì)量管理工作。4)主持編制并組織實施項目工程施工組織設(shè)計和質(zhì)量確保方法,創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃。5)參加質(zhì)量管理小組會議或質(zhì)量工作會議,提出項目質(zhì)量目的和質(zhì)量確保技術(shù)方法。6)主持本項目的質(zhì)量事故分析會,對因技術(shù)因素造成的工程質(zhì)量事故負技術(shù)領(lǐng)導責任。7)定時組織質(zhì)量檢查和質(zhì)量評定工作,研究質(zhì)量改善方法。8)指導質(zhì)檢員、施工班組的工作,對不符合質(zhì)量原則的分部、分項工程(半成品)責令返工,并對違反施工程序和操作規(guī)程的班組和個人實施罰款。9)協(xié)助項目經(jīng)理解決重大責任事故,并組織有關(guān)部門分析因素,提出防治、改善方法。10)經(jīng)常聽取質(zhì)量檢查的報告,主動支持技術(shù)檢查部門的工作,努力提高工程質(zhì)量。11)負責組織基層領(lǐng)導定時召開質(zhì)量分析會議,征求意見,采納合理化建議,抓好質(zhì)量管理工作。3.2.4施工員1)熟悉施工圖紙與設(shè)計文獻,并對各工長、測量工和班組進行技術(shù)交底2)嚴格按照施工過程控制程序進行施工,并做好施工標記和施工日志。3)負責施工項目的技術(shù)鑒定和技術(shù)復核。涉及對工程測量的控制軸線、標高及坐標位置的復核,對基礎(chǔ)尺寸、標高及砌體軸線位置、構(gòu)配件位置的復核,對材料、工程質(zhì)量的鑒定等。3.2.5技術(shù)員1)認真熟悉施工圖紙,提出圖紙中存在的問題,參加圖紙會審工作2)做好分部分項工程技術(shù)交底資料,向各班組進行技術(shù)交底3)在技術(shù)負責人領(lǐng)導下,負責本工程的定位、放線、測平、沉降、觀察統(tǒng)計。4)參加施工質(zhì)量技術(shù)攻關(guān),對確保施工質(zhì)量提出技術(shù)方法。5)檢查現(xiàn)場施工與否符合圖紙設(shè)計和工藝操作規(guī)定。3.2.6質(zhì)檢員1)監(jiān)督檢查各施工單位及人員對國家有關(guān)確保質(zhì)量的方針、政策、批示以及上級頒發(fā)的規(guī)章制度、命令、方法等貫徹執(zhí)行。2)參加工程開工前檢查、工程質(zhì)量定時檢查,以及施工中的經(jīng)常檢查,并對隱蔽工程檢查簽證。3)審查有關(guān)確保質(zhì)量的方法,參加技術(shù)和生產(chǎn)會議。4)參加工程質(zhì)量檢查,評定質(zhì)量等級、竣工預檢及驗收交接工作。5)參加班組施工質(zhì)量自檢、互檢工作,分析工程質(zhì)量,隨時掌握質(zhì)量動態(tài),進一步班組發(fā)現(xiàn)問題及時解決、。6)總結(jié)施工質(zhì)量及管理工作的經(jīng)驗教訓。7)督促并協(xié)助現(xiàn)場單位建立群眾性的工程質(zhì)量檢查制度,指導兼職檢查人員的工作。8)對不按規(guī)定施工或違反施工規(guī)則的狀況提出改正規(guī)定,必要時要簽發(fā)工程質(zhì)量問題告知單和質(zhì)量罰款告知單,遇有嚴重影響后續(xù)施工質(zhì)量的狀況,有權(quán)責令暫停施工,并報告領(lǐng)導解決。3.2.7材料員1)組織編制項目物資申請計劃;2)建立項目物資采購臺帳;3)在項目經(jīng)理部授權(quán)范疇內(nèi),組織物資采購工作,涉及評價、選擇及再評價供方,編制項目物資采購計劃,并保存統(tǒng)計;4)組織物資進場驗證,保存驗證統(tǒng)計;5)組織對供應商的年度評定工作;6)負責物資標記、貯存、發(fā)放及回收的管理。3.2.8機械員1)學習掌握國家和上級部門頒發(fā)的有關(guān)設(shè)備管理的各項政策法規(guī);2)負責設(shè)備安全管理工作,對現(xiàn)場設(shè)備進行監(jiān)督、檢查、評比工作;3)負責機械維修保養(yǎng)制度,原始統(tǒng)計,準時上報上級管理部門;4)負責大修設(shè)備的簽定、審批、修竣、驗收工作;5)負責統(tǒng)一管理設(shè)備的文檔及技術(shù)資料與信息的收集、整頓,并及時分析意見和報告;6)負責設(shè)備管理的各項指標,數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、計算,定時向主管部門報機械設(shè)備使用和管理工作狀況,提出改善方法和建議,當好參謀。3.2.9生產(chǎn)班組長1)堅持”質(zhì)量第一”的方針,對本班組人員進行質(zhì)量管理教育,認真執(zhí)行施工技術(shù)交底。2)尊重專檢人員的工作,并組織好自檢,互檢活動,嚴禁弄虛作假、偷工減料行為,開好班前會,充足發(fā)揮班組質(zhì)量管理的作用。3)嚴格執(zhí)行工藝和技術(shù)操作規(guī)程,重點抓好影響工程質(zhì)量的核心工作。4)組織有序的文明生產(chǎn),確保施工質(zhì)量指標的完畢。5)組織本班組參加技術(shù)學習,針對影響質(zhì)量核心因素,開展合理化建議活動,主動推廣新工藝、新技術(shù)交流和技術(shù)協(xié)作。6)組織班構(gòu)組員對質(zhì)量事故進行分析,找出因素,提出改善防治方法。第四章文獻和資料的控制4.1與質(zhì)量有關(guān)的文獻和資料文獻受控是指對文獻的同意、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收等均符合程序規(guī)定。與本項目質(zhì)量管理體系有關(guān)的文獻涉及:4.1.1項目文獻,涉及:項目管理策劃、質(zhì)量計劃、施工組織設(shè)計、施工技術(shù)方案等。4.1.2規(guī)范原則類文獻,涉及本工程設(shè)計規(guī)范以及國家和地方頒布的有關(guān)工程施工的各類技術(shù)規(guī)范、原則、規(guī)程、原則圖集、定額等。4.1.3合同文獻,涉及施工合同、分包合同、采購合同等。4.1.4圖紙類文獻,涉及各類工程施工圖紙、設(shè)計變更、工程洽商等。4.1.5外來文獻,涉及與業(yè)主、分包商、供應商往來函件、政府或上級主管單位下發(fā)的與質(zhì)量有關(guān)的文獻。4.1.6外發(fā)信函,就有關(guān)工程質(zhì)量問題的外發(fā)信函。4.1.7質(zhì)量統(tǒng)計,涉及質(zhì)量體系運行統(tǒng)計和與工程質(zhì)量有關(guān)的統(tǒng)計。4.2文獻和資料的同意和公布文獻在公布前,發(fā)文單位須請有關(guān)人員(詳見下表中的規(guī)定)對文獻的內(nèi)容、合用性和發(fā)放范疇進行審批。審批人員在擬定文獻和資料的發(fā)放范疇時,應注意使與質(zhì)量體系運行有關(guān)的各個場合,都能得到對應文獻的有效版本。文獻和資料的公布單位負責定時編制并發(fā)放本單位的發(fā)放文獻清單,方便全部使用這些文獻的單位能查證文獻的現(xiàn)行修訂狀態(tài),及時從全部使用場合撤出作廢文獻,避免誤用。文獻和資料的收文和發(fā)放由資料員負責收發(fā)與登記,填寫收發(fā)文統(tǒng)計。4.3文獻和資料的標記印章外來文獻,收文單位(資料員)應在文獻上加蓋”收文章”予以標記,并注明收文編號和收文日期。對保存的作廢文獻和資料,由資料員在文獻和資料上加蓋”作廢”印章予以標記。項目文獻和資料的管理職責文獻類型編制審核批準登記、發(fā)放、存檔質(zhì)量計劃質(zhì)量部項目總工/項目經(jīng)理/公司技術(shù)質(zhì)量部項目經(jīng)理/公司技術(shù)質(zhì)量部資料員施工組織設(shè)計/需專家論證的較大方案技術(shù)部項目總工/項目經(jīng)理/公司有關(guān)部門公司總工資料員項目行政文獻項目有關(guān)部門項目副經(jīng)理項目經(jīng)理資料員施工方案項目總工項目副經(jīng)理/項目總工項目總工/公司技術(shù)質(zhì)量部資料員分包合同經(jīng)營部造價員項目經(jīng)理(授權(quán)內(nèi))/公司經(jīng)營部造價員采購合同物資部有關(guān)部門會審項目經(jīng)理(授權(quán)內(nèi))/公司物資部造價員外發(fā)信函項目有關(guān)部門項目有關(guān)領(lǐng)導項目經(jīng)理/公司有關(guān)部門領(lǐng)導資料員原則、圖紙類文獻資料工程師接受資料員外來文獻資料員接受項目經(jīng)理批示發(fā)放范疇資料員4.4文獻和資料的更改4.4.1文獻和資料的更改由文獻的原編制者負責,其審批按該文獻的原審批程序進行。文獻更改時,該文獻的主管人員負責溝通與之有關(guān)文獻的同時更改,并及時將更改信息告知到文獻使用單位。4.4.2文獻和資料的更改辦法有換頁、換版及手改,手改只能進行劃改,不允許壓改。4.4.3各專業(yè)責任工程師負責將設(shè)計變更(工程聯(lián)系單)中的更改規(guī)定反映在有關(guān)圖紙上,并告知到全部使用對應圖紙的單位和人員(涉及分包)。4.5文獻和資料的作廢、回收及銷毀作廢文獻由發(fā)出部門及時收回,避免誤用。對作廢文獻,由原發(fā)出部門組織銷毀。4.6質(zhì)量統(tǒng)計的管理4.6.1項目部各部門的質(zhì)量統(tǒng)計嚴格按照集團公司的統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。全部資料統(tǒng)計筆跡清晰、內(nèi)容完整,統(tǒng)計應標明日期并經(jīng)有關(guān)負責人簽字承認。4.6.2質(zhì)量體系自檢4.6.2.1項目經(jīng)理部質(zhì)量部制訂內(nèi)部質(zhì)量自檢計劃。4.6.2.2對自檢中發(fā)現(xiàn)的問題向有關(guān)部門下達整治告知,限期整治,并由質(zhì)量部負責跟蹤管理。4.6.2.3質(zhì)量部負責內(nèi)部質(zhì)量體系自檢工作,保存質(zhì)量體系自檢統(tǒng)計。4.6.3常見的工程質(zhì)量統(tǒng)計4.6.3.1重要原材料、成品、半成品、構(gòu)配件、設(shè)備出廠證明、實驗報告。4.6.3.2施工實驗統(tǒng)計施工過程中多種施工實驗報告,檢查報告,外委實驗報告等。4.6.3.3施工統(tǒng)計測量統(tǒng)計、路基填筑、混凝土澆筑統(tǒng)計等全部施工過程中產(chǎn)生的多種統(tǒng)計。4.6.3.4施工質(zhì)量檢查統(tǒng)計工程質(zhì)量自檢統(tǒng)計,隱蔽工程檢查統(tǒng)計、工程驗收統(tǒng)計等。4.6.3.4合同評審統(tǒng)計合同評審統(tǒng)計由集團公司提供,計劃合同部保存合同評審統(tǒng)計副本及工程合同副本。4.6.3.5質(zhì)量體系運行統(tǒng)計:涉及糾正與防止方法統(tǒng)計、人員培訓考核統(tǒng)計、分承包方評價和有關(guān)質(zhì)量體系運行考核統(tǒng)計、內(nèi)外審統(tǒng)計、文獻和資料統(tǒng)計、統(tǒng)計技術(shù)的應用統(tǒng)計等。第五章物資管理5.1物資的采購5.1.1執(zhí)行公司<采購程序>。全部采購的材料、半成品、工程設(shè)備必須符合規(guī)范原則及合同規(guī)定的質(zhì)量規(guī)定。物資采購控制程序如圖1物資采購控制程序圖所示。5.1.2采購計劃由項目工程管理部根據(jù)進度計劃提出,全部材料計劃必須通過項目技術(shù)負責人同意后方能執(zhí)行。5.1.3材料部統(tǒng)一管理采購委托、并編制供料計劃。5.1.4材料部負責對物資驗證和使用過程中物資質(zhì)量控制進行監(jiān)督、檢查,并作統(tǒng)計。5.2物資的驗證5.2.1集團公司物資部提供的物資,由項目材料部根據(jù)供料計劃進行現(xiàn)場質(zhì)量驗證并統(tǒng)計,項目技術(shù)負責人負責監(jiān)控。5.2.2項目自行采購的物資進場后由材料部根據(jù)采購計劃進行驗證并統(tǒng)計。進場物資驗證程序如圖2進場物資驗證流程圖所示。5.2.3現(xiàn)場驗證不合格的物資應設(shè)專區(qū)堆放,按<不合格品控制程序>的規(guī)定解決。5.3物資的標記5.3.1項目材料部根據(jù)場地狀況設(shè)立標牌、進行物資及狀態(tài)標記,標記應注明名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、使用部位、檢查狀態(tài)、標記人、標記時間等內(nèi)容。5.3.2不合格物資的標記:項目材料部對進入現(xiàn)場的不合格物資單獨堆放,并進行標記,標記應醒目且容易識別,標牌上應有”不合格品待解決”字樣。其解決程序執(zhí)行不合格品控制程序。5.3.3現(xiàn)場施工和搬運及使用過程應確保標記完好。5.3.4對有特殊規(guī)定的物資及追溯性規(guī)定的物資產(chǎn)品標記,要采用方法加以重點保管。5.4物資搬運、保管、貯存5.4.1物資及半成品的搬運應按合同責任運輸管理,由項目材料部下達搬運作業(yè)指導書,并具體指導執(zhí)行。對易碎、易碰、易散落及有防震、防壓、防爆規(guī)定的物資,在二次場地運輸中應提供運輸保護,并在作業(yè)指導書中明確。5.4.2現(xiàn)場二次搬運及半成品就位搬運工作,根據(jù)技術(shù)方案的規(guī)定,由工程管理部各區(qū)域負責人下達搬運指導書,并指導其進行。5.4.3搬運應采用對應方法與合適的保護方法,避免損壞、丟失和保存標記完好,具體內(nèi)容應列入搬運指導書。5.4.4現(xiàn)場貯存由項目材料部統(tǒng)一管理。5.4.5貯存應根據(jù)物資保管的技術(shù)規(guī)定,設(shè)立適合的場合和采用對應的防護方法。5.4.6現(xiàn)場貯存的物資最少每七天檢查一次,統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)的問題并向項目經(jīng)理提出報告。5.4.7貯存過程中的物料收發(fā)應有統(tǒng)計,保持標記完好,并進行現(xiàn)場驗證。編制物資采購計劃物質(zhì)采購控制程序開始與否需要對供貨商進行評價物資采購控制程序結(jié)束檢查合格與否擬定和收集采購資料采購資料的同意退貨或索賠編制物資采購計劃物質(zhì)采購控制程序開始與否需要對供貨商進行評價物資采購控制程序結(jié)束檢查合格與否擬定和收集采購資料采購資料的同意退貨或索賠擬定供貨商訂立采購合同評價合格的供貨商進貨檢查入庫保管平衡庫存與損耗物資使用計劃生產(chǎn)計劃否是圖1物資采購控制程序圖選擇使用選擇使用退貨 進場物資驗收流程驗收合格物資進行合格標示合格物資入庫、儲存合格物資發(fā)放驗收不合格物資進行不合格狀態(tài)標示項目物資負責人評審項目總工或技術(shù)人員評審項目器材部解決更換圖2進場物資驗證流程圖第六章工程分包6.1工程分包

6.1.1本項目使用的工程分包商由勞務(wù)部門從評價合格的分包商中選擇。項目需選用新的分包商時,由項目經(jīng)理報告公司經(jīng)營管理部門按<工程分包程序>對其進行評價,合格后方可使用。

6.1.2施工過程中,項目經(jīng)理每月組織一次對分包工程進行檢查(結(jié)合生產(chǎn)協(xié)調(diào)會進行),發(fā)現(xiàn)問題及時向公司經(jīng)營管理部門反饋,由項目經(jīng)理組織解決。

6.1.3業(yè)主指定的分包商在施工中存在問題時,由項目經(jīng)理協(xié)調(diào)解決,嚴重時應及時與業(yè)主協(xié)商解決。

6.1.4分包工程的質(zhì)量檢查由項目質(zhì)量檢查員負責。

6.1.5對工程分包商的業(yè)績評價,由項目經(jīng)理組織有關(guān)人員在使用過程中進行。第七章業(yè)主提供財產(chǎn)的控制7.1合同文獻的商定7.1.1業(yè)主將部分工程--電力工程、中水工程等另作分包,公司經(jīng)營部負責同業(yè)主洽商并在合同中明確項目經(jīng)理部的協(xié)調(diào)管理及負責提供部分工程技術(shù)資料的責任。7.2業(yè)主指定分包商的管理7.2.1項目部技術(shù)負責人負責對電力、中水分包商施工中的協(xié)調(diào)、管理工作,技術(shù)主管負責對其施工質(zhì)量進行過程檢查,安全主管負責對其安全進行過程檢查。當檢查發(fā)現(xiàn)該工程質(zhì)量不合格或有安全隱患時,技術(shù)主管除立刻向分包商指出并統(tǒng)計外,并及時以書面形式向監(jiān)理、業(yè)主報告,而后監(jiān)督、統(tǒng)計分包商按監(jiān)理/業(yè)主的意見的解決過程及成果。第八章施工過程控制8.1技術(shù)準備工作8.1.1編制施工組織設(shè)計項目技術(shù)負責人負責組織編制施工組織設(shè)計,經(jīng)集團公司有關(guān)部門審核,集團公司總工同意后報監(jiān)理審批后實施。8.1.2設(shè)計交底統(tǒng)計接到圖紙后,項目經(jīng)理負責組織,在項目技術(shù)負責人的主持下,召集有關(guān)人員對施工圖紙進行會審、統(tǒng)計,并就提出的有關(guān)問題和業(yè)主、設(shè)計單位達成一致,并形成圖紙會審統(tǒng)計。8.1.3編制專項施工方案由工程技術(shù)部編制各專項技術(shù)方案。對于專業(yè)分承包方,施工方案由其自行制訂,項目技術(shù)負責人進行審批后執(zhí)行。8.1.4施工現(xiàn)場準備工作質(zhì)量控制,具體工作以下:1)項目經(jīng)理部負責接受紅線范疇,以及臨水、臨電、施工道路、施工障礙等的擬定。2)跟測量監(jiān)理工程師進行基準樁和水準樁點的交接,并進行復核測量,統(tǒng)計并保存。3)根據(jù)<施工組織設(shè)計>對人員、設(shè)備、材料、和計量器具等進場的規(guī)定進行貫徹與管理。8.2施工過程控制8.2.1編制過程控制計劃在每一分項工程施工之前根據(jù)<施工組織設(shè)計>和專項施工方案編制過程控制計劃,具體內(nèi)容涉及:工序執(zhí)行原則、質(zhì)量控制重點、執(zhí)行和檢查人員的職責,過程控制計劃由項目工程技術(shù)部編制,技術(shù)負責人同意。8.2.2過程能力評定由項目工程部、各區(qū)域施工員共同進行,對施工過程進行評定承認,以確保人員、機具的配備及工藝的可行,由各區(qū)域施工員統(tǒng)計;8.2.3技術(shù)交底分三個層次進行。項目技術(shù)部根據(jù)各項施工方案向現(xiàn)場施工管理人員交底;施工員向操作班組交底;交底一律書面進行,被交底人需在交底材料上簽字以明確責任。8.2.4實施首檢制分項工程施工之前均要擬定某一含有代表性的具體部位作為樣板控制點,通過”三檢”過程和質(zhì)檢員的驗證,并經(jīng)監(jiān)理部承認后作為原則指導其它部位的施工。8.2.5其它1)對于本工程的特殊過程、核心過程,實施重點控制,在過程控制計劃中做出明確規(guī)定。2)機械管理、維修、保養(yǎng)由提供方負責,技術(shù)部負責監(jiān)控,并由設(shè)備提供方準時提供必要的統(tǒng)計。8.3過程標記8.3.1施工過程的多種標記及統(tǒng)計由區(qū)域施工員負責。8.3.2質(zhì)檢部負責檢查、測量和實驗設(shè)備的檢查和實驗狀態(tài)標記。8.3.3急需放行的物資和例外放行的過程,要進行持續(xù)監(jiān)控,在隨即的檢查實驗中發(fā)現(xiàn)不合格,由原放行的直接管理部門負責實施追回,并按<不合格品控制程序>進行解決。8.3.4只有檢查人員或其授權(quán)人才有權(quán)更改表達檢查狀態(tài)的標志,如標記、標牌等,檢查和實驗狀態(tài)變化后,應立刻進行新的標記。8.3.5負責管理標記用品的人員,要妥善保管,需要更換時,應將原標記交回。8.4防護8.4.1<施工組織設(shè)計>中要明確成品保護方案方法8.4.2施工過程中的工序防護,由各工區(qū)施工員組織實施,交工前的成品防護由項目經(jīng)理部統(tǒng)一組織實施。第九章質(zhì)量統(tǒng)計的控制9.1質(zhì)量統(tǒng)計的范疇質(zhì)量統(tǒng)計涉及工程質(zhì)量統(tǒng)計(如檢查和實驗統(tǒng)計、不合格品報告等)和質(zhì)量體系運行統(tǒng)計(如合同交底統(tǒng)計、特殊過程預先鑒定統(tǒng)計、糾正方法統(tǒng)計等)。9.2質(zhì)量統(tǒng)計的收集9.2.1工程質(zhì)量統(tǒng)計材料員負責收集進貨驗證統(tǒng)計、物資檢查和實驗統(tǒng)計等。各專業(yè)責任工程師負責收集:施工檢查和實驗統(tǒng)計;工程質(zhì)量驗收統(tǒng)計;工程質(zhì)量評定統(tǒng)計;技術(shù)管理工作統(tǒng)計,如圖紙會審、技術(shù)交底統(tǒng)計等。材料員、責任工程師負責將其收集到的質(zhì)量統(tǒng)計準時交給資料員匯總、整頓并保存。9.2.2質(zhì)量體系運行統(tǒng)計質(zhì)量員負責收集整頓顧客滿意、工程回訪保修、不合格品解決統(tǒng)計、糾正和防止方法統(tǒng)計、數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計等。造價員負責收集、整頓合同修訂評審、分包商評價與選擇統(tǒng)計、分包商進場驗證統(tǒng)計等。材料員負責收集整頓供應商評價、選擇、采購信息及物資進場驗證等統(tǒng)計。機械員負責收集整頓計量器具設(shè)備檢定、校準,以及設(shè)備維修保養(yǎng)等統(tǒng)計。安全員負責收集整頓、特殊工種人員培訓、考核等統(tǒng)計及資格證明文獻。9.3質(zhì)量統(tǒng)計的標記、編目全部質(zhì)量統(tǒng)計應筆跡清晰,寫明編號、統(tǒng)計日期、統(tǒng)計內(nèi)容,并及時精確。工程質(zhì)量統(tǒng)計的標記、編目應按本地建筑主管部門規(guī)定的工程竣工技術(shù)資料的管理規(guī)定做好工程質(zhì)量統(tǒng)計。質(zhì)量體系運行統(tǒng)計采用程序文獻規(guī)定的表式。來自分包商的質(zhì)量統(tǒng)計也應按上述規(guī)定管理。第十章不合格品的控制10.1不合格品的評審和解決10.1.1各類物資、半成品、工程設(shè)備、施工過程在使用和施工前均應檢查合格標志后統(tǒng)計,避免使用不合格材料、半成品或使不合格過程轉(zhuǎn)入下道工序。10.1.2普通不合格工序的評審與解決由項目質(zhì)檢負責;嚴重不合格品由公司組織工程管理部、技術(shù)質(zhì)量部、安全部、物資部門負責人(或者授權(quán)人)及項目技術(shù)負責人進行評審,項目技術(shù)負責人制訂方案,公司技術(shù)負責人同意后解決,并做統(tǒng)計。10.1.3按程序規(guī)定評審不合格品,解決普通有以下幾個狀況:1)返工,以達成規(guī)定的施工過程規(guī)定。2)經(jīng)補修或不經(jīng)補修作為讓步接受。3)材料、半成品的降級使用、改作她用或退貨。4)報廢解決。5)返修后按<檢查和實驗程序>重新進行檢查和實驗,并統(tǒng)計。工序檢查不合格由專業(yè)工程師同意返工,不作統(tǒng)計。第十一章施工質(zhì)量管理制度11.1分項、分部、單位工程驗收評定制度11.1.1施工過程中必須對分項工程進行質(zhì)量驗收評定,由項目技術(shù)負責人會同質(zhì)檢員、施工員、班組長參加驗收評定,并做好統(tǒng)計簽字。不合格者應返工。11.1.2分部工程竣工由項目技術(shù)負責人會同施工員、質(zhì)檢員進行分部工程驗收,檢查分項工程驗收資料,根據(jù)資料予以評定后報監(jiān)理(建設(shè))單位驗收評定。11.1.3道路工程、排水工程經(jīng)項目部驗收評定后,報監(jiān)理(建設(shè))單位驗收評定。11.1.4單位(子單位)工程達成竣工原則后,由項目部將全套工程技術(shù)文獻上報公司工程、技術(shù)部審核,核定工程質(zhì)量自評等級,經(jīng)公司總經(jīng)理、總工程師審定并簽章后報監(jiān)理(建設(shè))單位核查。11.2三檢及交接檢制度11.2.1各班組在完畢施工任務(wù)時,自己要先認真對所施工內(nèi)容的質(zhì)量進行檢查;11.2.2班組在自檢合格后報送專業(yè)工長進行專業(yè)檢查,專業(yè)工長檢查時,班組長必須陪伴;11.2.3專業(yè)工長檢查評定合格后,報項目部專職質(zhì)量和技術(shù)部門,對已完畢的工作量進行質(zhì)量、安全等全方面檢查;11.2.3每次檢查必須要檢查人和被檢查人簽字;11.2.4對在檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量和安全等問題要在限期內(nèi)整治完畢,并經(jīng)項目部檢查后方為合格;11.2.5前面工序完畢后,在進行后一工序施工前,兩施工班組必須進行交接檢查,并有書面檢查內(nèi)容。11.2.6項目部全方面檢查合格后報送監(jiān)理公司和建設(shè)單位,經(jīng)監(jiān)理公司和建設(shè)單位同意后,方可進行下道工序。11.3隱蔽工程檢查及驗收制度11.3.1凡施工過程中隱蔽工程,如基坑、溝槽、基礎(chǔ)、管道施工、基層、土方回填等,均應經(jīng)質(zhì)量檢查人員檢查并簽證,方準隱蔽進行下道工序施工。11.3.2隱蔽檢查應及時。先由班組內(nèi)主管技術(shù)人員自檢合格后,備齊有關(guān)附件,告知項目部有關(guān)人員到現(xiàn)場辦理檢查驗收。11.3.3檢查中發(fā)現(xiàn)地質(zhì)與勘察不符,不能私自解決,應及時報上級解決,必要時可約請勘察、設(shè)計單位參加。11.3.4檢查時除按工程報驗單規(guī)定的項目逐項檢查外,還應查看設(shè)計圖紙并對其位置、高程和施工長度進行詢查,將詢查的狀況記入施工日志。11.3.5隱蔽工程報驗資料規(guī)定全部打印,簽字用碳素墨水的鋼筆填寫,字體工整。11.3.6工程竣工后無法進行檢查的那一部分工程,特別是重要構(gòu)造部位及有關(guān)特殊規(guī)定的部位都要進行隱蔽工程驗收。11.3.7分項工程施工完畢后,應由施工員會同質(zhì)檢員進行自檢,并簽發(fā)隱蔽工程驗收統(tǒng)計,在指定日期內(nèi),由監(jiān)理(建設(shè))單位、設(shè)計單位簽具驗收意見。11.3.8隱蔽工程在未進行驗收前,不得進行下道工序施工,若有違反驗收制度,造成返工損失時,應追究有關(guān)部門和人員的責任。11.3.9對核心或重點隱蔽工程的檢查驗收,要進行現(xiàn)場拍照、錄像,保存視頻資料。11.3.10隱蔽工程驗收資料由項目部資料員保管,竣工整頓成冊,納入工程檔案。11.4技術(shù)交底制度11.4.1工程開工前,項目技術(shù)負責人應將圖紙會審內(nèi)容、設(shè)計中規(guī)定的圖集做法、分部(項)工程質(zhì)量目的和工期規(guī)定并對專業(yè)施工工長進行前期圖紙交底及工程狀況交底。11.4.2項目技術(shù)負責人應在每一種分項工程施工前,對該分項工程施工要點、注意事項、檢查批劃分和質(zhì)量預控目的向?qū)I(yè)工長進行分項工程技術(shù)交底。11.4.3各分項工程技術(shù)交底不少于三份,技術(shù)負責人、專業(yè)工長各一份,存檔一份,且應完畢簽字手續(xù)。11.4.4特殊工序的技術(shù)交底,除應有書面交底外,還應加強施工現(xiàn)場的技術(shù)指導和跟蹤檢查。11.4.5各專業(yè)工長應根據(jù)技術(shù)負責人的分項工程交底、施工現(xiàn)場的實際狀況、檢查批的劃分以及施工班組的本身狀況,對施工班組進行有針對性的現(xiàn)場書面交底。11.4.6分項工程技術(shù)交底中應指出該分項中工程所使用材料的規(guī)格、品種或數(shù)量,對于應檢查的材料和項目應加以注明。11.4.7項目技術(shù)負責人應在進行施工技術(shù)交底的同時,作好安全技術(shù)交底,并規(guī)定接受交底對象完畢簽字手續(xù)。11.4.8如在施工過程中,發(fā)生了設(shè)計變更或其它更改施工工序的狀況,應及時進行補充技術(shù)交底,并應有持續(xù)性。11.5質(zhì)量例會制度11.5.1項目部每月五日由項目經(jīng)理組織召開項目部質(zhì)量例會。項目部技術(shù)負責人、技術(shù)員、專業(yè)工長、施工班組長均應參加。11.5.2項目部技術(shù)負責人每七天一組織召開項目部技術(shù)員、專業(yè)工長、各施工班組長參加的周質(zhì)量例會。11.5.3月質(zhì)量例會對本月將要施工的過程質(zhì)量提出規(guī)定,由項目技術(shù)員負責按周計劃分解后,在周質(zhì)量例會上對各檢查批施工質(zhì)量作出規(guī)定。并對上月施工質(zhì)量進行總結(jié)。11.5.4周質(zhì)量將各檢查批的質(zhì)量控制目的分解到各專業(yè)工長負責,并由各專業(yè)工長上報本專業(yè)各檢查批的驗收時間(檢查批的驗收時間不應滯后于項目部周進度計劃)。11.5.5周質(zhì)量例會時各專業(yè)工長應報告各專業(yè)上周施工完而未驗收的各檢查批工程質(zhì)量的檢查狀況,并將各施工班組的自檢成果上報技術(shù)負責人。11.5.6質(zhì)量例會按期召開,如因故推遲,推后不得超出每月7日,周質(zhì)量例會不得遲于周二召開。月質(zhì)量例會必須項目經(jīng)理負責組織召開,周質(zhì)量例會可由項目經(jīng)理委托項目技術(shù)負責人組織召開。11.5.7質(zhì)量例會應有會議統(tǒng)計,應注明與會人員并如實統(tǒng)計會議內(nèi)容。11.6樣板引路制度11.6.1施工樣板制度每一分項工程施工前,專業(yè)工長根據(jù)施工方案和技術(shù)交底及現(xiàn)行的國家質(zhì)量驗收規(guī)范,組織施工隊伍進行分項或工序樣板施工,以樣板引路;對工程質(zhì)量,要先抓樣板的施工質(zhì)量和細部作法,經(jīng)總包單位、業(yè)主和監(jiān)理檢查評議驗收,提出改善方法和規(guī)定后,擬定整體工藝流程、資源配備和質(zhì)量原則樣板,用以指導大面積施工;同時施工隊伍在樣板施工過程中,也接受了施工工藝、技術(shù)規(guī)定、質(zhì)量原則等的培訓,作到了統(tǒng)一操作程序、統(tǒng)一施工作法、統(tǒng)一質(zhì)量驗收原則。按樣板原則展開施工,規(guī)定其它層(段)的質(zhì)量水平,不能低于樣板水平,同時加強施工過程監(jiān)督、檢查,不停研究改善、完善,以此提高該項質(zhì)量水平;

11.6.2材料樣板制度:

在選擇材料供應商時,就采用招標擇優(yōu)錄用的原則,規(guī)定多家材料商提供樣品,建立樣板庫,為總包單位、業(yè)主和監(jiān)理選擇(考察)原材料、半成品、零配件時提供參考;一經(jīng)選定某種樣品,立刻封樣,并以此作為此后進貨檢查的根據(jù)。11.7掛牌施工管理制度

11.7.1標明小組負責施工區(qū)域及負責人,現(xiàn)場管理人員如發(fā)現(xiàn)某段施工質(zhì)量有問題,能夠立刻根據(jù)標牌查找到具體的操作人員,及時提出整治規(guī)定。11.7.2現(xiàn)場懸掛施工交底標記,直接將施工操作次序和工藝原則現(xiàn)場交底給工人,讓工人在操作過程中始終能夠方便地對照交底,從而實現(xiàn)高原則、高質(zhì)量的目的。

1)技術(shù)交底掛牌

在工序開始前針對施工中的重點和難點現(xiàn)場掛牌,將施工操作的具體規(guī)定,如鋼筋規(guī)格、設(shè)計規(guī)定、規(guī)范規(guī)定等寫在牌子上,現(xiàn)有助于管理人員對工人進行現(xiàn)場交底,又便于工人自覺閱讀技術(shù)交底,達成了理論與實踐的統(tǒng)一。

2)施工部位掛牌

在施工部位掛”施工部位牌”,牌中注明施工部位、工序名稱、施工規(guī)定、檢查原則、檢查人、操作者及處分方法等,確保出質(zhì)量問題時能夠追查究竟,并執(zhí)行獎罰方法,從而提高有關(guān)人員的責任心和業(yè)務(wù)水平,達成不停提高施工質(zhì)量的目的。

3)操作管理制度掛牌

注明操作流程、工序規(guī)定及原則、負責人,管理制度標明有關(guān)的規(guī)定和注意事項等。

4)成品、半成品掛牌制度

對施工現(xiàn)場使用的原材料、成品、半成品及零配件等進行掛牌標記,需注明施工部位、規(guī)格、型號、產(chǎn)地、進場時間及檢查狀態(tài)等,必要時注明寄存規(guī)定。11.8質(zhì)量與經(jīng)濟掛鉤制度11.8.1為加強工程質(zhì)量管理,現(xiàn)對在施工的各班組采用質(zhì)量與經(jīng)濟掛鉤制度。11.8.2各專業(yè)工長在每天下班前,對在施工配備班組施工的全天工作內(nèi)容進行檢查并做統(tǒng)計。11.8.3每七天由專職質(zhì)量員和技術(shù)人員、專業(yè)工長對各班組全周施工內(nèi)容進行檢查,并做統(tǒng)計。11.8.4每月項目部根據(jù)專業(yè)工長日統(tǒng)計和專職質(zhì)量員日、周統(tǒng)計對各施工班組進行評比,并進行打分制。11.8.5各班組打分在90分以上做為獎勵班組,80—90分之間不獎不罰,80分下列班組做為罰款班組,并根據(jù)狀況告知所在勞務(wù)公司和決定該班組留去。11.8.6項目技術(shù)人員要在每個工序施工前向班組傳達該工作內(nèi)容的技術(shù)和安全交底。11.8.7其班組在未按交底的狀況下操作,出現(xiàn)質(zhì)量問題,班組應承當對應責任。11.9現(xiàn)場材料管理方法11.9.1現(xiàn)場材料員根據(jù)工程施工負責人提出用料計劃量進行采購。對于采購的物資,材料員應對供方的產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨信譽、質(zhì)量確保能力和售后服務(wù)等進行綜合調(diào)查。采購員在合格供方中選用供貨方。11.9.2材料進場時材料員應根據(jù)合同進行進場驗證同時核對產(chǎn)品出廠合格證或供方提供的其它質(zhì)量證明書。符合規(guī)定后,將材料置于待檢區(qū),填寫”物資驗收單”。11.9.3材料進場后材料員根據(jù)國家及行業(yè)主管部門的規(guī)定對需要進行檢查的原材料進行抽樣送檢,驗收合格的產(chǎn)品方可辦理入庫手續(xù);檢查不合格的,材料員要及時做上”不合格”的標記,隔離寄存。按<不合格品控制程序>進行解決。對有見證取樣規(guī)定的材料(如:鋼材、水泥、磚、砂、石、防水材料等)進場后,材料員應及時告知現(xiàn)場監(jiān)理人員進行現(xiàn)場取樣并送中心實驗室實驗。11.9.4全部材料入庫后必須憑有效領(lǐng)料單按實出庫,無領(lǐng)料單決不予出庫。11.9.5門衛(wèi)應對全部出門材料規(guī)定出示項目負責人簽發(fā)的出門證并核算數(shù)量后,方可出門。11.10現(xiàn)場材料寄存與管理為了確保施工現(xiàn)場的材料質(zhì)量,特擬定下列規(guī)定對現(xiàn)場材料進行文明規(guī)范管理控制。11.10.1鋼材1)鋼材進入現(xiàn)場必須分規(guī)格放在鋼筋棚邊上的指定地點,并在每種規(guī)格鋼筋上掛上鋼筋規(guī)格。2)堆放鋼筋的架子下面要墊上石子,將石子扎實。并在上面墊上木方,并將其架子四周的立桿固定住。要確保外架的剛度。3)鋼才堆放處最佳要搭設(shè)防雨棚,并規(guī)定有運輸?shù)缆分蓖ㄤ摻钆铩?1.10.2石子、砂現(xiàn)場在運輸?shù)缆愤呉鲋?、砂堆料?并在旁邊掛上材料名稱及規(guī)格,并在邊上設(shè)立排水溝。11.10.3管材管材寄存要分類,分塊放置,并掛上材料標記牌。11.11工程實驗檢測制度11.11.1項目經(jīng)理部設(shè)專職實驗人員,配備先進的實驗設(shè)備,負責施工全過程的實驗及檢查工作。11.11.2對鋼材、水泥、混凝土摻加劑等原材料嚴格驗收其產(chǎn)品性能實驗單。11.11.3對砂、石等粗細骨科、工程用水等進行物理力學性質(zhì)實驗、合污量化驗、水樣分析,確認達成原則時,才干投入使用。11.11.4配合現(xiàn)場混凝土,錨固砂漿、鋼筋焊接,及時提供施工配合比和工藝參數(shù),進行取樣實驗分析,掌握工程質(zhì)量的動態(tài)變化,及時指導和控制各工序質(zhì)量。11.11.5各級實驗人員及時做好多種實驗資料的分析整頓工作,接受監(jiān)理工程師的檢查和指導,并隨時為監(jiān)理工程師提供進行復查實驗的多種便利條件。11.12工程質(zhì)量獎懲制度11.12.1在建設(shè)單位、監(jiān)理單位的階段性檢查評比中,質(zhì)量滿足規(guī)定,工程驗收被評為優(yōu)良級的,受到建設(shè)單位通報表彰的有關(guān)人員根據(jù)其奉獻大小,進行一定的物質(zhì)獎勵。11.12.2在階段性檢查評比中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,受到批評的,未達成優(yōu)良級原則的,將根據(jù)情節(jié)輕重,對負責人員進行一定的經(jīng)濟處分。11.12.3因人為因素造成返工,造成經(jīng)濟損失的,取消階段性獎勵,造成重大質(zhì)量事故的,報上級主管部門進行解決。11.13施工測量雙檢制度11.13.1為堅持執(zhí)行多種測量制度,確保工程的施工質(zhì)量。項目部成立了施工測量小組負責施工測量工作。11.13.2嚴格執(zhí)行測量雙檢制度,凡接樁復測、施工放線放樣、施工過程監(jiān)控測量及竣工測量等每次都必須進行雙檢。11.13.3交接樁實施統(tǒng)計簽認制。無論是從設(shè)計單位接樁、測繪院交接樁,還是施工放樣及施工過程測量交接樁,都必須辦理書面統(tǒng)計、雙方簽字,重要樁點需有圖示闡明。11.13.4堅持復測抽檢制,對全部精測資料必須再次復核后方可使用。通過嚴格執(zhí)行多種測量制度,施工的構(gòu)造物的幾何尺寸都能達成設(shè)計規(guī)定,從而使項目部的施工質(zhì)量得到了確保。第十二章檢查與驗收項目劃分12.1單位工程部位劃分(道路)單位工程分部工程分項工程道路工程路基

土方路基基層第一層:石灰粉煤灰穩(wěn)定砂礫厚度:15㎝第二層:石灰粉煤灰穩(wěn)定砂礫厚度:33(15+18)㎝面層下封層厚度:1cm第一層:溫拌瀝青砼AC-20厚度:6㎝第二層:溫拌瀝青砼AC-13厚度:4㎝人行道混凝土預制塊鋪砌人行道面層砌筑擋土墻基礎(chǔ)(砌筑、混凝土)墻體砌筑濾層、泄水孔帽石附屬構(gòu)筑物路緣石12.2單位工程部位劃分(排水工程)單位工程分部工程子分部工程分項工程雨污水管道工程土方工程溝槽土方溝槽開挖溝槽支護溝槽回填基坑土方基坑開挖基坑支護基坑回填基礎(chǔ)混凝土基礎(chǔ)墊層平基管座砂及砂礫基礎(chǔ)攤鋪壓實開槽施工主體構(gòu)造管道鋪設(shè)非金屬管道鋪設(shè)非開槽施工主體構(gòu)造頂管施工管道接口連接管道防腐層鋼管陰極保護、垂直頂升拉管施工管道接口連接定向鉆管道防腐層附屬構(gòu)筑物檢查井混凝土模塊井雨水口雨水口及支管安裝閉水管道閉水實驗帶井閉水第十三章質(zhì)量檢查與驗收計劃質(zhì)量檢驗與驗收計劃表北緯路市政工程-道路工程(道路)單位工程分部工程分項工程檢查項目規(guī)定值或允許偏差檢查頻率檢查辦法工程數(shù)量檢測點數(shù)范疇點數(shù)道

路

工

程主路路基路基土方(主干路)△壓實度%填方0~80≥931000m2每層一組(三點)用環(huán)刀法或灌砂法檢查36401m2111點挖方0~30≥9336401m2111點路床(主干路)△壓實度%(0~30cm)重型擊實≥931000m23點用環(huán)刀法或灌砂法檢查48875m2147點中線高程±20mm20m1用水準儀測量1200m60點彎沉值符合設(shè)計規(guī)定﹤194.1(1/100mm)50m2用貝克曼梁測量1200m48點中線位移30mm200m4用經(jīng)緯儀測量1200m24點平整度≤10mm20m3用3直尺和塞尺持續(xù)量取兩尺最大值1200m180點寬度不不大于設(shè)計規(guī)定40m1用鋼尺量1200m30點橫斷高程±20mm且橫坡不不不大于±0.3%20m6用水準儀測量1200m360點質(zhì)量檢驗與驗收計劃北緯路市政工程-道路工程(道路)單位工程分部工程分項工程檢查項目規(guī)定值或允許偏差檢查頻率檢查辦法工程數(shù)量檢測點數(shù)范疇點數(shù)道

路

工

程主

路

基

層

石灰粉煤灰穩(wěn)定砂礫基層(第一層)無側(cè)限抗壓強度(Mpa)R7≥0.6m217天無側(cè)限抗壓強度48875m225點△壓實度≥93%1000m21灌砂法48875m249點石灰含量+1.0%~01000m21EDTA滴定法48875m249點含水量-1.0%~+1.5%1000m21酒精燃燒法、烘干法48875m249點厚度±10mm1000m21用鋼尺量48875m249點寬度不不大于設(shè)計規(guī)定40m1用鋼尺量1200m30點中線偏移≤20mm20m1用水準儀測量1200m60點橫坡±0.3%且不反坡20m1用水準儀測量1200m60點平整度≤15mm20m1用3米直尺和塞尺量取最大值1200m60點質(zhì)量檢驗與驗收計劃北緯路市政工程-道路工程(道路)單位工程分部工程分項工程檢查項目規(guī)定值或允許偏差檢查頻率檢查辦法工程數(shù)量檢測點數(shù)范疇點數(shù)道

路

工

程主

路

基

層

石灰粉煤灰穩(wěn)定砂礫基層(第二層)無側(cè)限抗壓強度(Mpa)R7≥0.8m217天無側(cè)限抗壓強度48875m225點△壓實度≥93%1000m21灌砂法48875m249點石灰含量+1.0%~01000m21EDTA滴定法48875m249點含水量-1.0%~+1.5%1000m21酒精燃燒法、烘干法48875m249點厚度±10mm1000m21用鋼尺量48875m249點寬度不不大于設(shè)計規(guī)定40m1用鋼尺量1200m30點中線偏移≤20mm20m1用水準儀測量1200m60點橫坡±0.3%且不反坡20m1用水準儀測量1200m60點平整度≤10mm20m1用3米直尺和塞尺量取最大值1200m60點

質(zhì)量檢驗與驗收計劃表北緯路市政工程-道路工程(道路)單位工程分部工程分項工程檢查項目規(guī)定值或允許偏差檢查頻率檢查辦法工程數(shù)量檢測點數(shù)范疇點數(shù)道

路

工

程主

路

面

層

瀝青混凝土面層(第一層)△壓實度≥95%1000m21核子密度儀36401m237點△厚度-5mm~+15mm1000m21用鋼尺量36401m237點彎沉值﹤24.2(1/100mm)20m6用自動彎沉儀檢測1200m360點平整度σ≤7.0100m3用測平儀檢測1200m36點寬度不不大于設(shè)計值40m1測距儀或鋼尺量1200m30點中線位移≤20mm100m4用經(jīng)緯儀測量1200m48點縱斷高程±15mm20m1用水準儀測量1200m60點橫坡±0.3%且不反坡20m6用水準儀測量1200m360點質(zhì)量檢驗與驗收計劃表北緯路市政工程-道路工程(道路)單位工程分部工程分項工程檢查項目規(guī)定值或允許偏差檢查頻率檢查辦法工程數(shù)量檢測點數(shù)范疇點數(shù)道

路

工

程主

路

面

層

瀝青混凝土面層(第二層)△壓實度≥95%1000m21核子密度儀36401m237點△厚度-5mm~+15mm1000m21用鋼尺量36401m237點彎沉值﹤24.2(1/100mm)20m6用自動彎沉儀檢測1200m360點平整度σ≤7.0100m3用測平儀檢測1200m36點寬度不不大于設(shè)計值40m1測距儀或鋼尺量1200m30點中線位移≤20mm100m4用經(jīng)緯儀測量1200m48點縱斷高程±15mm20m1用水準儀測量1200m60點橫坡±0.3%且不反坡20m6用水準儀測量1200m360點質(zhì)量檢驗與驗收計劃表北緯路市政工程-道路工程(道路)單位工程分部工程分項工程檢查項目規(guī)定值或允許偏差檢查頻率檢查辦法工程數(shù)量檢測點數(shù)范疇點數(shù)道

路

工

程附

屬

構(gòu)

造

物路緣石直順度≤10mm100m1拉20m小線量取最大值7031m71點相鄰塊高差≤3mm20m1用塞尺量取最大值7031m352點縫寬±3mm20m1用鋼尺量取最大值7031m352點頂面高程±10mm20m1用水準儀測量7031m352點外露尺寸≤3mm20m1用鋼尺量取最大值7031m352點混凝土抗壓強度符合設(shè)計規(guī)定塊/每批5塊/每批現(xiàn)場用回彈法檢測7484塊4次擋土墻斷面尺寸符合設(shè)計規(guī)定20m2點用鋼尺量,上下各1點54m6點基底高程±100mm20m2點水準儀測試54m6點水平縫平直度≤10mm20m2點20m線或鋼尺量54m6點平整度≤5mm20m2點2m直尺量54m6點軸線偏位≤10mm20m2點經(jīng)緯儀測量54m6點質(zhì)量檢驗與驗收計劃表北緯路市政工程-道路工程(道路)單位工程分部工程分項工程檢查項目規(guī)定值或允許偏差檢查頻率檢查辦法工程數(shù)量檢測點數(shù)范疇點數(shù)道

路

工

程附

屬

構(gòu)

造

物路面磚人行道壓實度路床≥90%100m2用環(huán)刀法或灌砂法檢查2400m48點基層砂≥90%灌砂法檢查2400m48點無砂砼抗壓實驗檢測2400m48點路面磚抗壓強度符合設(shè)計規(guī)定2萬塊/每批5塊/批抗壓、抗折力學實驗檢測406494塊21組抗折強度平整度≤3mm20m1用3m直尺和塞尺持續(xù)量取兩尺取最大值2400m120寬度不不大于6m40m1用鋼尺量2400m60相鄰塊高差≤2mm20m1用塞尺量取最大值2400m120橫坡±0.5%20m1用水準儀測量2400m120縱縫直順度≤10mm40m1拉20m小線量取最大值2400m60橫縫直順度≤10mm20m1沿路寬拉小線量取最大值2400m120縫寬(方磚)+3,-2mm20m1用鋼尺量最大值2400m120井框與路面高差≤3mm每座4十字法用塞尺量取最大值合計108座432質(zhì)量檢驗與驗收計劃表北緯路市政工程-道路工程(雨水)單位工程分部工程分項工程檢查項目規(guī)定值或允許偏差檢查頻率檢查辦法工程數(shù)量檢測點數(shù)范疇點數(shù)雨污

水

工

程雨

水

管

道

溝槽開挖槽底高程±20mm兩井之間3用水準儀測量總長1743米(35井段)105點槽底中心線每側(cè)寬度不不大于技術(shù)交底規(guī)定兩井之間6掛中心線用尺量,每側(cè)3點總長1743米(35井段)210點墊層中線每側(cè)寬度不不大于設(shè)計規(guī)定10m1掛中心線用尺量,每側(cè)1點總長1743米(35井段)175點高程0-1510m2用水準儀測量總長1743米(35井段)350點砂基礎(chǔ)厚度不不大于設(shè)計規(guī)定15m1用尺量總長1743米(35井段)117點高程0,-1515m1用水準儀測量總長1743米(35井段))117點寬度不不大于設(shè)計規(guī)定15m1用尺量總長1743米(35井段)117點直線頂管水平軸線頂進長度＜300m50mm每管節(jié)1用經(jīng)緯儀、水準儀測量、用鋼尺量測40根40點300m≤頂進長度＜1000m100mm頂進長度≥1000mL/10直線頂管內(nèi)底高程頂進長度＜300mDi＜1500＋30mm,―40mmDi≥1500＋40mm,―50mm300m≤頂進長度＜1000m＋60mm,―80mm頂進長度≥1000m＋80mm,―100mm相鄰管間錯口鋼管≤2用導向探測儀檢查鋼筋棍凝土管15％壁厚,且≤20mm對頂時兩端錯口鋼筋棍凝土管50mm用經(jīng)緯儀、水準儀測量、鋼尺量測質(zhì)量檢驗與驗收計劃表北緯路市政工程-道路工程(雨水)單位工程分部工程分項工程檢查項目規(guī)定值或允許偏差檢查頻率檢查辦法工程數(shù)量檢測點數(shù)范疇點數(shù)雨污

水

工

程雨

水

管

道

安管中心位移≤10mm兩井2掛中心線用尺量總長1743米(35井段)70點管內(nèi)底高程D≤1000±10D>1000±15兩井2用水準儀測量總長1743米(35井段)70點相鄰管內(nèi)底錯口D≤1000≤3D>1000≤5兩井之間3用尺量總長1743米(35井段)105點檢查井井室尺寸長、寬±20mm每座2用尺量長、寬各計一點合計47座94點直徑井筒直徑±20mm每座2用尺量合計47座94點井口高程與道路規(guī)定一致每座1用水準儀測量合計47座47點井底高程安管D≤1000±10mm每座1用水準儀測量合計47座47點D>1000±15mm每座1用水準儀測量總長1743米(35井段)60點踏步安裝水平及垂直間距、外露長度±10mm每座1用尺量取偏差較大者合計47座47點腳窩高、寬、深±10mm每座1用尺量取偏差較大者雨水管道腳窩47點流槽寬度+10mm每座1用尺量合計47座47點回填土胸腔部分≥95%兩井每層3點用環(huán)刀法檢查總長1743米(35井段)105點溝槽在路基范疇內(nèi)管頂以上25cm內(nèi)≥85%兩井每層3點用環(huán)刀法檢查總長1743米(35井段)105點其它部位由路槽底算起的深度(㎝)80~150㎝≥95%兩井每層3點用