文獻編號:*＊**＊/QM01-版本及修改號：A/0壓力管道安裝質(zhì)量確保手冊受控印章:受控eq\o\ac（□,√)非受控□編制：審核：同意批準：-03—20公布-04—15實施*＊*＊***＊＊＊＊＊＊有限公司目錄章節(jié)標題版本/修改號頁數(shù)第0。1章目錄 A/0第0。2章手冊公布令A(yù)/0第0。3章授權(quán)書A/0第0。4章授權(quán)聲明A/0第0.5章公司概況A/0第0.6章術(shù)語縮寫及程序圖符號闡明A/0第1章管理職責(zé)A/0第2章質(zhì)量確保體系文獻A/0第3章文獻和統(tǒng)計控制A/0第4章合同控制A/0第5章設(shè)計控制A/0第6章材料、零部件控制A/0第7章工藝質(zhì)量控制A/0第8章焊接質(zhì)量控制A/0第9章熱解決質(zhì)量控制A/0第10章無損檢測質(zhì)量控制A/0第11章理化檢查質(zhì)量控制A/0第12章檢查與實驗質(zhì)量控制A/0第13章設(shè)備和計量（檢查與實驗）裝置控制A/0第14章不合格品(項)質(zhì)量控制A/0第15章質(zhì)量改善與服務(wù)A/0第16章人員培訓(xùn)、考核及管理A/0第17章穿（跨）越過程施工質(zhì)量控制A/0第18章隱蔽工程施工控制A/0第19章通球掃線控制A/0第20章防腐補口控制程序A/0第21章防腐蝕保護工程控制A/0第22章執(zhí)行中國壓力管道安裝許可制度的規(guī)定A/0第0。2章同意頒布《壓力管道安裝質(zhì)量確保手冊》的告知壓力管道安裝質(zhì)量關(guān)乎從業(yè)人員、公司、顧客乃至國計民生之社會安全，所系者大，所謀者順慎之又慎.本公司看待壓力管道安裝的原則是嚴格恪守國家法律、政府規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范和技術(shù)原則，并在以前提下竭力滿足顧客規(guī)定。我司按申領(lǐng)GB、GC2級壓力管道安裝資質(zhì)的需要,結(jié)合我司壓力管道安裝的現(xiàn)實狀況，根據(jù)《特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》TSG07-《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》(附件M)等法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定，特特組織編寫并予以頒布實施的內(nèi)蒙古綠水市政工程有限公司《壓力管道安裝質(zhì)量確保手冊》，以此來加強我公司對壓力管道安裝工程安全質(zhì)量及安全性能質(zhì)量的控制。《壓力管道安裝質(zhì)量確保手冊》論述我公司壓力管道安裝質(zhì)量方針和描述安裝質(zhì)量確保體系的大綱性文獻，《質(zhì)量確保手冊》在我司內(nèi)含有法規(guī)效應(yīng)?，F(xiàn)于3月20日予以頒布，于4月15日予以實施，并由綜合辦公室歸口管理。但愿全部參加壓力管道安裝質(zhì)量確保活動的人員認證學(xué)習(xí)，結(jié)合本職工作熟悉本手冊和程序文獻、統(tǒng)計報告中有關(guān)各項規(guī)定，且嚴格恪守，做到有章可循、照章辦事。不停提高法制觀念、質(zhì)量意識、職業(yè)道德，為實施質(zhì)量方針和目的努力工作.第0。3章授權(quán)書今全權(quán)授予公司總經(jīng)理“***”，負責(zé)我司壓力管道安裝工程質(zhì)量管理、生產(chǎn)、經(jīng)營。并負責(zé)建立壓力管道安裝質(zhì)量確保體系,是承當特種設(shè)備安全、質(zhì)量的第一負責(zé)人，同意壓力管道安裝質(zhì)量確保手冊。法定代表人：日期：3月20日第0.4章授權(quán)書本《手冊》根據(jù)《特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、TSG07—《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝許可規(guī)則》等法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定，結(jié)合我公司的實際狀況,建立我公司的安裝質(zhì)量確保體系，用于確保壓力管道工程安裝質(zhì)量及安全性能符正當律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定，使壓力管道安裝工程全過程得到有效控制.程序文獻是《手冊》的支持性文獻,含有和《手冊》同等的效力。為確保安裝質(zhì)量確保體系的實施和保持，我特授權(quán)質(zhì)量確保工程師協(xié)助我具體組織和領(lǐng)導(dǎo)壓力管道安裝質(zhì)量管理。質(zhì)量確保工程師對違反《手冊》規(guī)定的活動,有權(quán)公布停止的命令,不受成本和進度的約束,有權(quán)對質(zhì)量問題進行調(diào)查,召開事故分析會，行使質(zhì)量否決權(quán)。質(zhì)量確保工程師應(yīng)定時向我報告質(zhì)量確保體系運轉(zhuǎn)狀況、存在問題和應(yīng)采用的防止及糾正方法.根據(jù)有關(guān)規(guī)定,我是承當特種設(shè)備安全、質(zhì)量的第一負責(zé)人,對壓力管道安裝質(zhì)量工作負全部責(zé)任。特此聲明！總經(jīng)理（簽字）日期：3月20日第0。5章公司概況*＊**＊**工程有限公司是新近成立的,一家專業(yè)從事市政工程壓力管道現(xiàn)場安裝的公司。公司注冊資金100萬元。公司管理者在上述工程施工領(lǐng)域上擁有數(shù)年豐富的工作經(jīng)驗。在業(yè)界含有一定的名譽。＊*****＊工程有限公司生產(chǎn)基地*＊＊*市.基地分為四個車間，涉及基地、辦公室300平方米。工裝設(shè)備及檢測設(shè)備重要有：半自動切割機3臺,剪板機1臺，手工焊機10臺，氬弧焊機RILTIG3004臺，CO2氣體保護焊機NBC—5004臺,HHX—2505探傷機1臺，空氣等離子切割機6臺，噴沙機1臺，測厚儀2臺,電動試壓泵3臺，空氣壓縮機8臺。＊**＊*＊*工程有限公司是一家新生而充滿生機和蓬勃發(fā)展的公司。我們秉承“品行、責(zé)任、激情、創(chuàng)新”的指導(dǎo)思想，倡導(dǎo)“勇于競爭,善于競爭，贏得競爭"的公司精神，遵照“以質(zhì)量求生存，以信譽求發(fā)展”的經(jīng)營方針，按照“細節(jié)決定成敗”的司訓(xùn)，努力實現(xiàn)“組織系統(tǒng)化、決策科學(xué)化、管理規(guī)范化、工作程序化、效率原則化"的發(fā)展目的。我們因?qū)I(yè)而新生，我們因新生而專業(yè)！公司地址：郵政編碼：電話：傳真:網(wǎng)址：第0。6章術(shù)語縮寫及闡明質(zhì)量：一組固有特性滿足規(guī)定的程度質(zhì)量方針：由組織的最高管理者正式公布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向質(zhì)量目的：在質(zhì)量方面所追求的目的質(zhì)量管理:在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動質(zhì)量確保：質(zhì)量管理的一部份，致力于提供質(zhì)量規(guī)定會得到滿足的信任質(zhì)量控制:質(zhì)量管理的一部份，致力于滿足質(zhì)量規(guī)定質(zhì)量確保體系:在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系質(zhì)量確保手冊：規(guī)定組織質(zhì)量管理體系的文獻質(zhì)量計劃：對特定的項目、產(chǎn)品、過程或合同，規(guī)定由誰及何時應(yīng)使用哪些程序和有關(guān)資源的文獻質(zhì)量策劃：質(zhì)量管理的一部份，致力于制訂質(zhì)量目的并規(guī)定必要的運行過程和有關(guān)資源以實現(xiàn)質(zhì)量目的11．質(zhì)量改善：質(zhì)量管理的一部份,致力于增強滿足質(zhì)量規(guī)定的能力12．持續(xù)改善:增強滿足規(guī)定的能力的循環(huán)活動13．檢查：通過觀察和判斷,適宜時結(jié)合測量、實驗所進行的符合性評價14．實驗：按照程序擬定一種或多個特性15．統(tǒng)計：闡明所獲得的成果或提供所完畢活動的的證據(jù)的文獻16．可追溯性:追溯所考慮對象的歷史、應(yīng)用狀況或所處場合的能力過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的的互有關(guān)聯(lián)或互相作用的活動程序:為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑壓力管道一工藝流程圖管道預(yù)制圖質(zhì)量控制點：見證點;停止點；焊接工藝指導(dǎo)書（WPS)；焊接工藝評定報告(PQR）；無損檢測(NDT）。第1章管理職責(zé)1。1范疇本章以文獻化的形式規(guī)定了公司宗旨、質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，旨在使各級人員理解和執(zhí)行，使顧客對我司予以理解和信任；建立與質(zhì)量管理相適應(yīng)的質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)，旨在實施有效的質(zhì)量控制;規(guī)定了各級人員的職責(zé)權(quán)限及互有關(guān)系,旨在明確各級人員應(yīng)盡到什么責(zé)任，如何做好本職工作；規(guī)定了質(zhì)量管理體系的評審，旨在確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性和有效性,以滿足質(zhì)量方針和質(zhì)量目的的規(guī)定。1。2公司宗旨：本公司的宗旨是：堅持嚴格管理生產(chǎn)一流產(chǎn)品提供完善服務(wù)創(chuàng)立一流工程1.3質(zhì)量方針和質(zhì)量目的：1。3。1公司恪守國家法規(guī)，堅持質(zhì)量第一，依靠持續(xù)改善的質(zhì)量管理工作，為顧客和社會提供優(yōu)質(zhì)、安全的產(chǎn)品和服務(wù)”.1.3。2公司的質(zhì)量目的是:推行工程合同，確保工程質(zhì)量，不停改善服務(wù)，工程竣工一次驗收合格率100%,顧客滿意度100單項工程質(zhì)量合格率100％，顧客滿意率100%。1.3.3為了確保公司質(zhì)量目的的實現(xiàn)，規(guī)定有關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)和職能部門內(nèi)控目的須高于公司質(zhì)量目的，具體分解以下：a.焊接質(zhì)控系統(tǒng)和安裝工程部親密配合，確保焊接一次合格率≥95%；b。檢查質(zhì)控系統(tǒng)和質(zhì)量管理部要從嚴把關(guān)，確保項目必須符合和超出原則的規(guī)定,分部工程全部合格，檢查工藝執(zhí)行率100%，檢查資料完整性≥98%。c。營銷部、安裝工程部從合同形成、施工過程和交付后的服務(wù)全過程做到以顧客關(guān)注為焦點，確保顧客滿意率100%,合同推行率100%，工程合格率100%。d.技術(shù)開發(fā)部：施工方案完整性≥98％,持證上崗率100%.e.材料設(shè)備部：材料采購合格率≥98％，合格供方評價率100％.設(shè)備完好率≥98％，檢查設(shè)備(計量器具）周檢率≥98％。1。3.4每年年終在統(tǒng)計分析的基礎(chǔ)上，按部門考核一次，實施一票否決制，作為業(yè)績的重要根據(jù)。1。3。5質(zhì)量確保體系策劃a?？偨?jīng)理負責(zé)對質(zhì)量確保體系進行策劃，按照制訂的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的及特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》（附件M），建立本單位質(zhì)量確保體系，形成質(zhì)量確保體系文獻,并在實踐中不停完善。b.總經(jīng)理在適應(yīng)國內(nèi)外市場和本單位經(jīng)營機制的變化，顧客對產(chǎn)品規(guī)定的提高，以及對質(zhì)量確保體系持續(xù)改善的需要,適時的研究修訂質(zhì)量方針和目的。1。4質(zhì)量確保體系組織1.4。1質(zhì)量確保體系建立的基本原則為確保壓力管道安裝質(zhì)量和提供的服務(wù)質(zhì)量，根據(jù)《特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》（附件M）及對應(yīng)的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定,結(jié)合我司實際狀況，建立健全壓力管道安裝質(zhì)量確保體系。1.4。2質(zhì)量確保體系的構(gòu)成質(zhì)量確保體系重要有組織體系、質(zhì)量控制體系、法規(guī)體系及資源和人員a。組織體系：公司質(zhì)量確保體系由總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)，設(shè)立質(zhì)量確保機構(gòu)，由質(zhì)量確保工程師負責(zé)質(zhì)量確保體系的建立、實施、保持、改善工作,每個控制環(huán)節(jié)和控制點由各質(zhì)量系統(tǒng)負責(zé)人負責(zé)，從而形成獨立而有效的從事壓力管道安裝質(zhì)量控制和管理活動的質(zhì)量組織體系。公司質(zhì)量確保機構(gòu)見附錄A“質(zhì)量確保體系組織機構(gòu)圖”。質(zhì)量組織機構(gòu)的質(zhì)量職能涉及質(zhì)量監(jiān)督驗證和質(zhì)量實施.b.質(zhì)量控制體系：質(zhì)量控制體系是運用系統(tǒng)工程管理，把壓力管道安裝過程中的重要影響因素，按其內(nèi)在聯(lián)系劃分為若干個互相獨立又有聯(lián)系的系統(tǒng),對每個控制系統(tǒng)又可分為若干個控制環(huán)節(jié)，每個控制環(huán)節(jié)又可分為若干個過程，在需要控制的過程設(shè)立質(zhì)量控制點，對壓力管道安裝的全過程實施控制。根據(jù)我司的實際狀況,設(shè)立設(shè)計（外來文獻)、材料、焊接、工藝、無損檢測、檢查與實驗、理化、熱解決、設(shè)備及檢查與實驗裝置等質(zhì)量控制系統(tǒng).c.法規(guī)體系：公司質(zhì)量確保體系的法規(guī)體系由壓力管道安裝的法規(guī)、規(guī)章、原則、質(zhì)量確保手冊、程序文獻（管理制度）、作業(yè)指導(dǎo)書（通用工藝文獻）以及多種樣表、報告、資料構(gòu)成.它是壓力管道安裝中各級負責(zé)人員進行質(zhì)量控制的根據(jù)。d。資源和人員：質(zhì)量確保體系還涉及壓力管道安裝所必須的設(shè)施、工裝設(shè)備、技術(shù)力量和檢測手段。1.4。3質(zhì)量確保體系規(guī)定a.在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，全體員工必須恪守本手冊中規(guī)定的各項工作控制程序和管理制度，嚴格推行各自的職責(zé)和權(quán)限，以優(yōu)良的工作質(zhì)量確保質(zhì)量體系的正常運行，確保壓力管道安裝質(zhì)量始終處在受控狀態(tài).b。質(zhì)保工程師和各質(zhì)量確保系統(tǒng)負責(zé)人由總經(jīng)理任命。c。質(zhì)量確保體系重要負責(zé)人因故不能推行職責(zé)時，應(yīng)由質(zhì)保工程師及時授權(quán)任命相稱人員代行推行職責(zé)和權(quán)限，在有關(guān)文獻統(tǒng)計報告上簽字有效。待負責(zé)人到職后終止,以確保管理工作的持續(xù)性.d.質(zhì)保工程師組織各質(zhì)量控制系統(tǒng)負責(zé)人不定時檢查質(zhì)量體系的運行狀況，并負責(zé)召開質(zhì)量會議。e。質(zhì)量確保體系內(nèi)部工作不協(xié)調(diào)時，質(zhì)保工程師應(yīng)及時進行協(xié)調(diào)。f。各質(zhì)量控制系統(tǒng)負責(zé)人應(yīng)經(jīng)常向質(zhì)保工程師或單位領(lǐng)導(dǎo)報告工作。g.對壓力管道安裝過程進行對應(yīng)識別，并編制對應(yīng)的管理制度，不停完善質(zhì)量確保體系。h。對壓力管道安裝全過程進行全方面管理，實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的.1。5職責(zé)與權(quán)限1。5.1總經(jīng)理a.是承當特種設(shè)備安全、質(zhì)量的第一負責(zé)人。負責(zé)貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)方針、政策、法律、法規(guī)，對我司的壓力管道安裝質(zhì)量安全和服務(wù)承當全方面責(zé)任,并向員工傳達滿足客戶規(guī)定和法規(guī)原則的重要性；b。負責(zé)我司的的質(zhì)量方針、質(zhì)量目的的制訂及同意,并組織實施;c。以顧客為關(guān)注點,確保顧客的規(guī)定得到滿足;d。負責(zé)策劃和建立質(zhì)量確保體系；e。負責(zé)建立組織機構(gòu),規(guī)定各部門職責(zé);f。確保壓力管道安裝質(zhì)量和服務(wù)滿足顧客及有關(guān)法規(guī)原則規(guī)定,為持續(xù)改善提供足夠的資源g。負責(zé)進行管理評審,評價質(zhì)量確保體系的適宜性和有效性；h。在管理層中任命一名質(zhì)量確保工程師，負責(zé)建立質(zhì)量確保體系，并得到有效實施和持續(xù)改善1。a。在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)分管范疇內(nèi)的工作，對分管工作質(zhì)量負責(zé)。b.協(xié)助總經(jīng)理制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目的.c.負責(zé)協(xié)調(diào)管轄部門內(nèi)資源配套,確保分管范疇內(nèi)有關(guān)層次質(zhì)量目的的實現(xiàn).d。負責(zé)分管部門內(nèi)溝通途徑的建立及其與其它部門的接口協(xié)調(diào)。e。負責(zé)公司技術(shù)培訓(xùn)工作，組織貫徹執(zhí)行特種設(shè)備有關(guān)的法規(guī)、規(guī)范和原則.f。負責(zé)解決壓力管道安裝中的重大技術(shù)問題，負責(zé)同意焊接工藝評定報告、焊接二次以上的返修工藝和通用工藝。g.組織施工設(shè)計圖紙初審、會審，參加設(shè)計交底，同意施工組織設(shè)計或施工方案。h.組織分管部門實施質(zhì)量改善,參加質(zhì)量檢查和管理評審。1。a.組織貫徹、實施有關(guān)特種設(shè)備的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及有關(guān)原則,對質(zhì)量確保系統(tǒng)的實施負責(zé)；b.負責(zé)組織制訂質(zhì)量確保手冊、程序性文獻等質(zhì)量確保體系文獻，同意程序性文獻（管理制度）;c。負責(zé)本單位質(zhì)量確保體系各系統(tǒng)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作,領(lǐng)導(dǎo)各質(zhì)量控制系統(tǒng)負責(zé)人員,并且對其工作進行監(jiān)督和檢查；d.定時組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，并且協(xié)助進行管理評審工作;e。實施對不一致事項和不合格品的控制，行使質(zhì)量一票否決權(quán)；f.組織建立和健全內(nèi)外部質(zhì)量信息反饋和解決的信息系統(tǒng)；g.有越級向特種設(shè)備安全監(jiān)管部門如實反映質(zhì)量問題的權(quán)力和義務(wù)；h。對質(zhì)量控制體系負責(zé)人員定時組織教育和培訓(xùn)。協(xié)助總經(jīng)理制訂質(zhì)量方針和目的,建立健全質(zhì)量確保體系;i.負責(zé)制訂質(zhì)量確保手冊、程序文獻和技術(shù)原則等質(zhì)量確保體系文獻;1。5。4各質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人員1.5。4。1設(shè)計質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人員a.在質(zhì)量確保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)設(shè)計質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立、運行、改善和提高工作,定時向質(zhì)量確保工程師報告工作，并負責(zé)設(shè)計質(zhì)量；b.負責(zé)切實貫徹執(zhí)行質(zhì)量確保手冊及程序文獻中有關(guān)外來設(shè)計文獻質(zhì)量控制的規(guī)定，并進行監(jiān)督和檢查.對的解決質(zhì)量和技術(shù)問題;c。認真貫徹、實施有關(guān)壓力管道的現(xiàn)行法規(guī)、原則、技術(shù)規(guī)定；d.對外來設(shè)計文獻的正當性、有效性、符合性審核;e。編制顧客條件圖（顧客確認），委托有設(shè)計許可證的設(shè)計單位設(shè)計并確認；f.嚴格不合格品的控制,建立和健全設(shè)計質(zhì)量控制系統(tǒng)質(zhì)量信息反饋解決管理，做好顧客服務(wù)工作；g。定時進行設(shè)計工作質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，參加管理評審.1.a。在質(zhì)量確保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立、運行、改善和提高工作,定時向質(zhì)量確保工程師報告工作，并負責(zé)工藝質(zhì)量;b.參加制（修）訂質(zhì)量確保體系文獻工作，并負責(zé)質(zhì)量控制程序文獻的編制;負責(zé)審核工藝質(zhì)量計劃c.負責(zé)組織編制并審核安裝工藝系統(tǒng)的工藝規(guī)程及工藝守則;d。組織對外來設(shè)計文獻的工藝性審查；審查確認有關(guān)工作見證，檢查生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制程序和規(guī)定實施狀況；e.審核壓力管道的有關(guān)工藝文獻；f。負責(zé)組織工藝人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和對工藝質(zhì)量的監(jiān)督；g.主持工藝紀律執(zhí)行狀況的檢查；發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)當與當事人及時聯(lián)系、解決，并且有權(quán)規(guī)定停止當事人的工作,將狀況向質(zhì)量確保工程師報告h.組織工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的內(nèi)部審查,參加管理評審。1.在質(zhì)量確保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下,按照質(zhì)量確保體系的規(guī)定，對分管的質(zhì)量控制系統(tǒng)，推行下列職權(quán)，對材料控制系統(tǒng)與否有效實施負責(zé)：（1）負責(zé)審核質(zhì)量控制程序文獻；（2)負責(zé)審核質(zhì)量計劃;(3)按照本附件,審查確認有關(guān)工作見證，檢查生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制程序和規(guī)定實施狀況；a.在質(zhì)量確保工程師領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)壓力管道的法規(guī)、原則，并向質(zhì)量確保工程師報告工作；b。參加編制、修訂、并負責(zé)貫徹《質(zhì)量確保手冊》材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關(guān)文獻；c.審核材料、管道元件訂貨技術(shù)條件及材料、管道元件代用，主持合格供方的資格評審工作;d。審簽材料、管道元件質(zhì)量證明書；材料、管道元件復(fù)驗報告；材料、管道元件入庫檢查報告及材料、管道元件使用材料一覽表；e。監(jiān)督檢查材料、管道元件系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作，參加管理評審工作;f。負責(zé)對本系統(tǒng)質(zhì)量控制人員進行培訓(xùn)；g.對本系統(tǒng)所控制的質(zhì)量活動出現(xiàn)不符合時，應(yīng)當與當事人及時聯(lián)系、解決,并且有權(quán)規(guī)定停止當事人的工作,將狀況向質(zhì)量確保工程師報告。1.5。4。4焊接質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人在質(zhì)量確保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下,按照質(zhì)量確保體系的規(guī)定，對分管的質(zhì)量控制系統(tǒng)，推行下列職權(quán),對焊接控制系統(tǒng)與否有效實施負責(zé)：a。參加編制、修訂、貫徹《質(zhì)量確保手冊》焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關(guān)文獻。貫徹執(zhí)行有關(guān)壓力管道焊接的法規(guī)、原則。b。負責(zé)審核焊接質(zhì)量計劃，編審壓力管道安裝焊接工藝實驗和焊接工藝評定方案，指導(dǎo)并參加焊接工藝評定工作，審核焊接工藝指導(dǎo)書和焊接工藝評定報告;c.負責(zé)焊接工藝的審核，確保焊接工藝對的性與合理性。指導(dǎo)現(xiàn)場施焊，監(jiān)督焊接工藝的貫徹執(zhí)行，并解決施焊中碰到的焊接技術(shù)問題;d.負責(zé)焊接系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作；對本系統(tǒng)所控制的質(zhì)量活動出現(xiàn)不符合時，應(yīng)當與當事人及時聯(lián)系、解決，并且有權(quán)規(guī)定停止當事人的工作,將狀況向質(zhì)量確保工程師報告。e.銜接并協(xié)調(diào)焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)與整個壓力管道安裝質(zhì)量控制系統(tǒng)的管理工作,參加管理評審工作；i。負責(zé)材料代用的會簽工作及焊接材料的代用同意。1。5.4.5理化質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人a.在質(zhì)量確保工程師領(lǐng)導(dǎo)下，建立健全理化質(zhì)量控制系統(tǒng),定時向質(zhì)量確保工程師報告工作；b。結(jié)合我司實際狀況，負責(zé)制訂理化質(zhì)量控制系統(tǒng)方面的質(zhì)量確保體系文獻，并符合《壓力管道安裝許可規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定;c.負責(zé)理化質(zhì)量控制系統(tǒng)貫徹執(zhí)行《質(zhì)量確保手冊》及各項程序文獻的規(guī)定，并進行監(jiān)督檢查.對的解決質(zhì)量和技術(shù)問題；d。組織理化質(zhì)量控制系統(tǒng)貫徹、實施有關(guān)壓力管道的現(xiàn)行法規(guī)、原則，對的運用理化實驗方面的原則和規(guī)范；e.負責(zé)對理化實驗外委方的評價和對外委項目的質(zhì)量控制；f。審核理化實驗報告,做好數(shù)據(jù)信息解決管理；g.定時組織理化工作質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，參加管理評審工作。1.5。4.6熱解決質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人a。在質(zhì)量確保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下,認真貫徹執(zhí)行壓力管道的法規(guī)、原則，并向質(zhì)量確保工程師報告工作；b。參加編制、修訂、貫徹《質(zhì)量確保手冊》熱解決系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度，確保本系統(tǒng)質(zhì)量控制正常運轉(zhuǎn);c.審核熱解決方案與工藝，并指導(dǎo)實施；d.負責(zé)熱解決外委方的評價和熱解決外委項目的質(zhì)量控制;e.審核熱解決統(tǒng)計,確認熱解決效果，審核熱解決竣工資料;f。負責(zé)熱解決外委方的評價和熱解決外委項目的質(zhì)量控制;g.定時組織熱解決工作質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，參加管理評審工作。1.5。4.7無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人在質(zhì)量確保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，按照質(zhì)量確保體系的規(guī)定，對分管的質(zhì)量控制系統(tǒng)，推行下列職權(quán)，對無損檢測控制系統(tǒng)與否有效實施負責(zé):a。負責(zé)審核無損檢測質(zhì)量計劃,對壓力管道安裝無損檢測質(zhì)量控制工作負責(zé)；b.負責(zé)審核無損檢測質(zhì)量控制程序文獻參加編制、修訂、貫徹《質(zhì)量確保手冊》無損檢測系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度；d.審核外委無損檢測通用工藝規(guī)程和檢測工藝；e。確保法規(guī)、原則和無損檢測工藝在使用中的對的實施，有權(quán)回絕受理不按法規(guī)、原則進行的任何檢測活動；f.組織解決無損檢測重大技術(shù)問題;g.制訂和監(jiān)督執(zhí)行安全防護方法；h.審查檢測報告及原始統(tǒng)計與委托與否相符，抽查無損檢測過程和成果與否符合規(guī)定的質(zhì)量規(guī)定,對評級和報告的對的性負責(zé);i。負責(zé)監(jiān)督、檢查無損檢測(含射線底片）檔案的管理工作;j。檢查無損檢測前的技術(shù)準備，焊縫外觀解決狀況，對未達成表面質(zhì)量規(guī)定的焊縫有權(quán)回絕和制止無損檢測；k。負責(zé)對無損檢測外委方的評價和外委項目質(zhì)量進行控制。1。5。4.8檢查與實驗質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人a.在質(zhì)量確保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下,主持檢查質(zhì)量控制系統(tǒng)的各頂工作，認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)壓力管道安裝質(zhì)量法律法規(guī)以及國家安全技術(shù)規(guī)范、原則、行業(yè)原則;b.負責(zé)審核檢查與實驗質(zhì)量控制程序文獻；負責(zé)審核壓力管道安裝質(zhì)量計劃；組織檢查技術(shù)人員審視圖樣和技術(shù)文獻，編制壓力管道檢查工藝(規(guī)程），對特殊專用檢具進行設(shè)計；c.對公司安裝的壓力管道從原材料入庫驗收、倉貯保管發(fā)放、工序檢查、外購(外協(xié))檢查、壓力實驗到竣工最后檢查等進行控制；d.對安裝中出現(xiàn)的不合格品,按質(zhì)量確保體系規(guī)定的程序組織解決，做到違章違法必究。不合格材料不準使用，上道安裝工序不合格不準轉(zhuǎn)入下一道安裝工序，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持檢查人員工作.e。負責(zé)審核檢查、實驗規(guī)程和專用檢查、實驗方案。f。負責(zé)檢查檢查與實驗場地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、實驗載荷和安全防護方法，與否滿足規(guī)定，并報本單位技術(shù)負責(zé)人檢查同意；g。負責(zé)安裝核心工序的現(xiàn)場監(jiān)督檢查、與第三方檢查人員的聯(lián)系工作；h。負責(zé)對質(zhì)量檢查和質(zhì)量檢查技術(shù)人員進行質(zhì)量、檢查技術(shù)、質(zhì)量控制方面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；i。審查確認有關(guān)工作見證,檢查生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制程序和規(guī)定實施狀況；定時向質(zhì)量確保工程師報告檢查與實驗質(zhì)量控制系統(tǒng)工作。1。a。在質(zhì)量確保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，建立健全設(shè)備和（檢查與實驗）裝置質(zhì)量控制系統(tǒng).定時向質(zhì)量確保工程師報告質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作狀況；b.組織制訂設(shè)備和（檢查與實驗）裝置操作規(guī)程并監(jiān)督實施；c.主動推廣先進設(shè)備和裝置的應(yīng)用，提高檢查、實驗?zāi)芰?；d。組織制訂公司設(shè)備和裝置更新改造計劃，參加重大、核心設(shè)備和裝置的大修技術(shù)方案的制訂，并組織指導(dǎo)實施；e.組織重大設(shè)備和裝置安全事故的技術(shù)調(diào)查和分析，提高確保安裝質(zhì)量的能力；f.監(jiān)督設(shè)備和裝置的維護，對設(shè)備和裝置的完好和專管負責(zé)，滿足壓力容器生產(chǎn)制造、檢查檢測實驗的需要;g.嚴格計量檢定(校準)的管理，確保量值溯源和計量器具的控制；h。負責(zé)設(shè)備和計量(檢查與實驗）裝置報廢的的鑒別、審核工作；i.監(jiān)督檢查設(shè)備和計量裝置檔案建檔和保管的監(jiān)督檢查工作；k.負責(zé)組織系統(tǒng)內(nèi)有關(guān)人員的培訓(xùn)工作。1。5。4.10安裝工程部負責(zé)人a.在質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)下開展質(zhì)量控制工作;b。組織貫徹質(zhì)保體系負責(zé)人員編制的施工計劃、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書等工作;c。組織協(xié)調(diào)壓力管道安裝全過程的質(zhì)量控制，確保質(zhì)量體系有效運行；d.對壓力管道安裝工程的安全質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量全方面負責(zé)、使顧客滿意；e。負責(zé)收集、整頓，匯總、及時移交項目辦檢查員，做到工程資料和項目進度同時，確保工程資料齊全、歸檔資料完整可靠.1。51.5。5。1安裝a。參加審核壓力管道安裝工程質(zhì)量計劃、施工方案、檢查計劃及質(zhì)量狀況，項目實施的計劃進度；b。指導(dǎo)、檢核對施工工程全過程的質(zhì)量控制,配備檢查和實驗設(shè)備；c.負責(zé)施工工程的防護和竣工及驗收交付，做好回訪、保修、服務(wù)工作；d。負責(zé)嚴重不合格品的評審處置，并督促檢查糾正方法的實施；e。配合支持各質(zhì)保體系負責(zé)人員開展工作。1.5。5.2a。在質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)下，參加審核施工工程質(zhì)量計劃及施工方案，協(xié)助質(zhì)保體系人員開展工作；b。指導(dǎo)配合工藝員，對承接工程項目的工藝文獻制訂；c。支持和配合設(shè)備科對安裝過程、工裝、模具的設(shè)計和驗證工作；d。參加工程項目,重大質(zhì)量問題的解決，并提出糾正和防止方法方案。1.5。5。3a。在承接壓力管道安裝工程項目時，應(yīng)按國家有關(guān)壓力管道安裝法規(guī)、原則的規(guī)定簽約,并及時報公司領(lǐng)導(dǎo)安排安裝工程的準備工作；b。配合和協(xié)助質(zhì)保體系人員，開展安裝工程項目的質(zhì)量管理；c.參加工程項目最后驗收、交付使用，主動做好交付后回訪、保修和服務(wù)工作。e.對材料供貨方質(zhì)量確保能力進行評定，選擇適宜的供貨方；f。對所需采購的原材料、外購件、外協(xié)件提供供應(yīng)商的有關(guān)資質(zhì)證明材料，產(chǎn)品質(zhì)保書及有關(guān)質(zhì)量證明材料，對采購的質(zhì)量負責(zé);g。對所購原材料、外購件、外協(xié)件必需含有質(zhì)保書及有關(guān)質(zhì)量證明材料。h。配合支持質(zhì)保體系負責(zé)人員開展工作;i。根據(jù)工程項目所需設(shè)備，提出采購計劃、采購，并做好設(shè)備試車驗收、驗證工作,合格后資料歸檔建立設(shè)備臺帳；j。負責(zé)對壓力管道安裝所需的設(shè)備進行管理，對測量和實驗設(shè)備做好校準工作；k。負責(zé)設(shè)備的維護保養(yǎng)工作，定時抽查設(shè)備的完好狀況，做好施工設(shè)備修理計劃的制訂和實施，確?，F(xiàn)場施工設(shè)備完好;l。對我司計量器具加強管理，全部在用計量器具應(yīng)建立臺帳，按不同計量器具編制的周檢計劃表送檢，確保全部計量器具都在周檢期內(nèi)使用；m。負責(zé)對設(shè)備事故的調(diào)查和分析作出對應(yīng)的解決意見。1.5.5.4質(zhì)量安全部a。嚴格按我司質(zhì)量手冊、質(zhì)量控制程序文獻的規(guī)定，把好質(zhì)量關(guān)，確保不合格的材料不投入使用，不合格的工程不交付使用；b。負責(zé)公司工程質(zhì)量，從原材料到最后檢查各工序的質(zhì)量負責(zé)；c。負責(zé)公司質(zhì)量檢查總結(jié)分析及評定，提出存在的質(zhì)量問題，向總經(jīng)理和質(zhì)保工程師報告;d.對工程檢查檔案中的原始數(shù)據(jù)及檢查數(shù)據(jù)的對的性和完整性負責(zé)。1。6管理評審1.6。1總則a。總經(jīng)理負責(zé)主持管理評審，評價質(zhì)量系統(tǒng)持續(xù)的適宜性、充足性和有效性,評價質(zhì)量確保體系，涉及質(zhì)量方針和目的；b。管理評審按策劃的時間間隔進行，普通一年一次，但在特定條件下能夠增加次數(shù).如:（1）．公司內(nèi)外部條件發(fā)生了重大變化，對經(jīng)營方向和壓力管道安裝方向產(chǎn)生影響,需研究對策；(2)．公司的組織體系發(fā)生了重大變化；（3)．發(fā)生了重大質(zhì)量事故；(4）．第二方或第三方審核后需采用糾正方法。c。保存評審統(tǒng)計。1。6.2評審輸入a。技術(shù)開發(fā)部應(yīng)提前5個工作日告知參加管理評審的全部人員；b.在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，各質(zhì)量控制系統(tǒng)負責(zé)人準備好管理評審資料.如(1)．有關(guān)審核成果;（2）．顧客滿意狀況;(3)．壓力管道質(zhì)量的符合性、過程業(yè)績；（4）．糾正方法、防止方法實施和驗證狀況；(5）．以往管理評審決定執(zhí)行的狀況；（6）．可能影響質(zhì)量的確保體系的變更。1.6.3評審輸出a.管理評審應(yīng)由總經(jīng)理主持，最高領(lǐng)導(dǎo)層及各質(zhì)量控制系統(tǒng)負責(zé)人參加；b。研究評審主題事項，總經(jīng)理形成管理評審結(jié)論和需要采用方法的決定;c.評審輸出可能涉及（1）．質(zhì)量確保體系和過程有效性的改善；(2）．安裝質(zhì)量的改善；（3）．資源的需求；d。技術(shù)中心編寫《管理評審報告》,經(jīng)總經(jīng)理同意，分發(fā)有關(guān)人員。e。質(zhì)量確保工程師負責(zé)《管理評審報告》中提出的糾正或防止方法的貫徹和驗證;f。技術(shù)中心負責(zé)管理評審統(tǒng)計和資料的管理。1.7支持文獻1。7。1管理評審控制程序第2章質(zhì)量確保體系文獻2。1范疇根據(jù)特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝許可規(guī)則》建立質(zhì)量確保體系文獻，質(zhì)量確保體系文獻應(yīng)符正當規(guī)、原則和我司質(zhì)量方針、質(zhì)量目的的規(guī)定，質(zhì)量確保體系用于確保按規(guī)范規(guī)定安裝壓力管道，使安裝全過程得到有效控制。2.2職責(zé)質(zhì)量確保體系文獻由綜合辦公室歸口管理，各職能部門配合.2。3質(zhì)量確保體系文獻質(zhì)量確保體系文獻涉及：質(zhì)量確保手冊、程序文獻（管理制度）、作業(yè)（工藝)文獻(如作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、施工方案等）、統(tǒng)計(表、卡）等.2.3.1質(zhì)量確保手冊質(zhì)量確保手冊是我公司高層次指令性文獻，由總經(jīng)理同意公布，全員遵照執(zhí)行.根據(jù)TSG07—《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝許可規(guī)則》（附件M3），結(jié)合我司實際狀況，編寫質(zhì)量確保手冊。質(zhì)量手冊包含和涉及了下列重要內(nèi)容：a.術(shù)語和縮寫；b.體系的合用范疇；c。質(zhì)量方針和質(zhì)量目的;d。質(zhì)量確保體系組織及管理職責(zé);e.質(zhì)量確保體系的若干個基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的規(guī)定；f.附錄:重要是支持性信息的附錄,列出了質(zhì)量手冊引用的程序文獻目錄。2。3。2程序文獻（管理制度）程序文獻（管理制度）是質(zhì)量確保手冊的支持性文獻,應(yīng)與質(zhì)量方針相一致，滿足質(zhì)量確保手冊的基本要素的規(guī)定,建立各有關(guān)程序，并且符合我公司的實際狀況，含有可操作性。程序文獻（管理制度）包含和涉及了下列內(nèi)容：a。主題內(nèi)容與合用范疇；b.引用的原則;c。操作性內(nèi)容描述；d。附錄：重要是支持性信息的附錄，列出了程序文獻（管理制度）引用的通用工藝文獻目錄及質(zhì)量統(tǒng)計表卡目錄。2.3。3通用工藝文獻和質(zhì)量統(tǒng)計通用工藝文獻和質(zhì)量統(tǒng)計應(yīng)當符合許可項目特性,滿足質(zhì)量確保體系實施過程控制需要。文獻格式及其涉及的項目、內(nèi)容應(yīng)當規(guī)范原則。質(zhì)量統(tǒng)計是質(zhì)量確保體系有效運行的憑證,所設(shè)內(nèi)容要真實、客觀、完整、清晰、規(guī)范、原則，便于操作。2.3。4質(zhì)量計劃對壓力管道安裝工程則應(yīng)編寫壓力管道安裝質(zhì)量計劃，壓力管道安裝質(zhì)量計劃應(yīng)涵蓋壓力管道安裝過程的各個環(huán)節(jié)。質(zhì)量計劃要有效控制壓力管道的安全性能,要根據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)規(guī)定，合理設(shè)立控制環(huán)節(jié)和控制點(涉及審核點、見證點、停止點），滿足受理的許可項目特性和公司的實際狀況，并且涉及下列內(nèi)容：a.壓力管道概況：壓力管道構(gòu)造特點、設(shè)計參數(shù)、管道元件材料及尺寸等;b.安裝前準備:工藝準備、材料準備；c.安裝過程重要控制環(huán)節(jié):管道預(yù)制、焊接方案、總體安裝、標記代號、無損檢測、熱解決工藝、耐壓實驗等；d。竣工資料:材料質(zhì)量證明書、工藝文獻、施工方案、竣工圖、監(jiān)督檢查證書等；e.壓力管道安裝過程控制點設(shè)立：檢查點E、審核點R、見證點W、停止點H。f。質(zhì)量控制系統(tǒng)負責(zé)人員和有關(guān)人員簽字確認規(guī)定。2.4支持文獻2。4。1質(zhì)量確保體系文獻控制程序2。4.2文獻控制程序2。4.3統(tǒng)計控制程序第3章文獻和統(tǒng)計控制3。1內(nèi)容、目的、范疇本章對質(zhì)量確保體系所使用的文獻和質(zhì)量統(tǒng)計進行控制，確保各有關(guān)場合使用文獻為有效版本，質(zhì)量統(tǒng)計完整、真實。3。2職責(zé)質(zhì)量確保體系文獻和資料歸口管理部門是綜合辦公室，各有關(guān)部門予以配合.3.3受控文獻3。3.1本單位在壓力管道安裝過程中內(nèi)部使用的質(zhì)量確保體系文獻（質(zhì)量確保手冊、程序文獻〈管理制度〉、通用工藝、質(zhì)量統(tǒng)計表格等）應(yīng)處在受控狀態(tài)，受控狀態(tài)涉及：a。文獻發(fā)放前已獲同意;b.文獻修改時，應(yīng)重新同意后發(fā)放;c。對質(zhì)量確保體系有效運作起重要作用的各場合可得到對應(yīng)文獻的有效版本;d。及時收回或標記作廢文獻以避免誤用;e.須保存的作廢文獻均進行適宜標記。3.3。1.1。文獻的編制、審核、同意、標記、發(fā)放、回收a．壓力管道安裝質(zhì)量確保手冊各章節(jié)由有關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人員編制,質(zhì)量確保工程師審核及匯編成質(zhì)量確保手冊，總經(jīng)理同意。b.程序文獻（管理制度）各章節(jié)、工藝文獻由各有關(guān)質(zhì)控負責(zé)人編制,質(zhì)量確保工程師審核，總經(jīng)理同意；c．通用工藝(如多種檢查規(guī)程、通用工藝文獻、操作規(guī)程等）。由有關(guān)質(zhì)控人員編寫，有關(guān)負責(zé)人審核，技術(shù)負責(zé)人同意.d。質(zhì)量統(tǒng)計表格由各有關(guān)負責(zé)人員審批；上述質(zhì)量確保體系文獻由綜合辦公室負責(zé)發(fā)放.在發(fā)放的手冊首頁應(yīng)注明手冊的狀態(tài)?？刂剖謨詰?yīng)在首頁標明“受控文獻”字樣。任何一本手冊應(yīng)有唯一的編號,應(yīng)最少分發(fā)到下述職位的人員手中：●?？偨?jīng)理●.安裝工程部經(jīng)理●.副總經(jīng)理(技術(shù)負責(zé)人)●.技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理●。質(zhì)量確保工程師●.質(zhì)量確保體系各質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人●.質(zhì)量安全部●。材料設(shè)備部●.營銷部質(zhì)量確保手冊持有者應(yīng)妥善保管手冊，不遺失、損壞.全部手冊持有者應(yīng)確保他的員工可隨時查閱手冊。質(zhì)量確保手冊持有人發(fā)生變更時,原手冊持有人應(yīng)將手冊交還技術(shù)開發(fā)部。在未得到總經(jīng)理同意,不得復(fù)印或轉(zhuǎn)借別人。3。3.1.2文獻的修訂當碰到下列狀況時，文獻應(yīng)進行修訂a.質(zhì)量職能機構(gòu)有較大變動時;b.質(zhì)量確保體系要素和質(zhì)量活動有較大變化時；c.根據(jù)的法規(guī)、原則有較大修改時.壓力管道安裝質(zhì)量確保手冊、程序文獻(管理制度)、通用工藝需要修訂時，由技術(shù)開發(fā)部負責(zé)修訂并經(jīng)原審批路線審批后發(fā)放。表格由各部門直接修訂，修訂后最新版本交技術(shù)中心存檔，原表格作廢.3。3。2外來文獻外來文獻涉及法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、原則，設(shè)計文獻，監(jiān)督檢查報告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文獻、資格證明文獻，監(jiān)督檢查證書等.其中安全技術(shù)規(guī)范、原則必須有正式版本。1)各部門負責(zé)接受顧客提供的技術(shù)、質(zhì)量文獻和收集外來原則、規(guī)范等.技術(shù)中心負責(zé)外來質(zhì)量文獻、外來技術(shù)文獻的控制和管理；2）確保質(zhì)量確保體系實施的有關(guān)部門、人員及場合使用的外來文獻為有效版本.3.3。3統(tǒng)計控制壓力管道安裝過程形成的質(zhì)量統(tǒng)計要真實、客觀、完整、清晰、規(guī)范、便于檢查查閱.確保質(zhì)量確保體系實施的有關(guān)部門、人員及場合使用的有關(guān)受控統(tǒng)計表格為有效版本。1)壓力管道安裝過程中表卡,安裝人員自檢合格簽字，檢查員確認簽字,控制點有關(guān)負責(zé)人員確認簽字后，由檢查與實驗負責(zé)人員整頓匯總后歸檔；2)各質(zhì)量控制系統(tǒng)有關(guān)質(zhì)量檢查與實驗統(tǒng)計由各質(zhì)量控制系統(tǒng)負責(zé)人確認簽字后歸檔；3.3.4文獻、統(tǒng)計的保管全部文獻、統(tǒng)計保管由文檔員根據(jù)各文獻、統(tǒng)計保存期限規(guī)定收集、編目、登記造冊進行統(tǒng)一保管，采用有效方法，避免文獻、統(tǒng)計檔案受潮、變質(zhì)及丟失。3.4支持文獻3。4。1文獻控制程序3。4。2統(tǒng)計控制程序第4章合同控制4.1內(nèi)容、目的、范疇本章對合同控制內(nèi)容與規(guī)定、合同評審、合同訂立、合同管理與合同變更、合同文獻保管作出規(guī)定。本章合用于安裝合同投標、訂立、實施各過程的管理。4。2職責(zé)合同控制由營銷部歸口管理，技術(shù)中心等配合.4.3控制內(nèi)容4.3。1合同控制內(nèi)容與規(guī)定4.3.1。1營銷部負責(zé)擬定并實施與顧客溝通，涉及：a．信息收集：市場調(diào)研,理解安裝發(fā)展動態(tài)和質(zhì)量水平,建立信息網(wǎng)絡(luò)、顧客和潛在顧客檔案，有效的傳遞、分析、篩選、匯總信息；b．詢問合同或訂單的解決，涉及對其修改；c．建立顧客服務(wù)系統(tǒng)；d．識別和擬定顧客對安裝的有關(guān)規(guī)定，涉及：與安裝有關(guān)的法律、法規(guī)和原則規(guī)定、對交付及交付后活動的規(guī)定等。4。3.1。2承接合同的原則a．必須恪守有關(guān)法律、法規(guī)和原則的規(guī)定；b．壓力管道安裝須滿足安裝許可證涵蓋的級別、類別和品種范疇的規(guī)定；c．確保經(jīng)濟利益不受損失。4。3。2合同評審4.3.2。1在投標或接受合同前應(yīng)對其全方面識別、分析和擬定顧客規(guī)定，初步審查設(shè)計條件,對安裝技術(shù)規(guī)定、技術(shù)復(fù)雜程度、技術(shù)原則、質(zhì)量確保規(guī)定及驗收原則、材料采購期、竣工期、價格、安裝現(xiàn)場條件等進行評審;4.3.2。2形成評審統(tǒng)計統(tǒng)一歸檔。4.3.3合同訂立4。3。3.1合同訂立前應(yīng)完畢項目分析、技術(shù)審核、價格核算、材料平衡、竣工期、質(zhì)量規(guī)定、合同評審等事項;4.3。3。2訂立合同應(yīng)具體填寫合同書上全部內(nèi)容并且供需雙方均應(yīng)蓋上合同專用章，當質(zhì)量、技術(shù)等方面需另附技術(shù)合同條款時，需在合同中注明并作為合同附件，技術(shù)合同雙方代表簽字后生效。4。3。4合同管理與合同變更4。3。4。1營銷部負責(zé)在合同訂立后將合同文獻交文檔員發(fā)至各有關(guān)部門，按照技術(shù)中心的策劃規(guī)定參加與顧客的交流會和進行合同交底，負責(zé)合同執(zhí)行過程中的合同變更等的外部協(xié)調(diào)。4。3。4.2若合同規(guī)定發(fā)生變更，營銷部應(yīng)形成合同變更告知單并經(jīng)供需雙方審核簽字，把變更告知單發(fā)至有關(guān)職能部門，有關(guān)職能部門按變更后的內(nèi)容內(nèi)容執(zhí)行。4.3。5合同文獻（最少涉及:合同書、合同變更告知單、技術(shù)合同、合同評審統(tǒng)計、與顧客或設(shè)計單位等的往來函件等)由營銷部負責(zé)登記、編冊收發(fā)和保管，產(chǎn)品竣工后應(yīng)將合同文獻移交文檔保管。4。4支持文獻4.4。1合同控制程序第5章設(shè)計控制5。1目的、范疇本章對壓力管道安裝設(shè)計（外來文獻)審核作出規(guī)定，以確保外來設(shè)計文獻符合《壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》和GB50235、GB50236等國標法規(guī)的規(guī)定.5。2職責(zé)設(shè)計（外來文獻）質(zhì)量控制由技術(shù)開發(fā)部歸口負責(zé)，安裝工程部等配合，外來設(shè)計文獻質(zhì)量控制實施設(shè)計質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人負責(zé)制，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督指導(dǎo)。5。3控制內(nèi)容5。3.1委托設(shè)計a.根據(jù)合同文獻中的顧客規(guī)定，編制壓力管道設(shè)計條件圖；b。將壓力管道設(shè)計委托給有對應(yīng)級別設(shè)計許可證的設(shè)計單位進行設(shè)計;c。按5.3。2規(guī)定對外來設(shè)計文獻進行工藝符合性審查。5。3。2外來設(shè)計文獻控制外來設(shè)計文獻，由設(shè)計工藝負責(zé)人組織有關(guān)技術(shù)人參加（如材料、焊接、熱解決負責(zé)人）,進行審查并確認。5.3。2。1外來設(shè)計文獻的正當性、有效性審核a．設(shè)計單位的資格審定；b．設(shè)計總圖上應(yīng)有壓力管道設(shè)計單位資格印章，簽字欄簽名齊全；c．壓力管道類別的劃分應(yīng)符合《壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》的規(guī)定5。3.2。2外來設(shè)計文獻符合性審核a．設(shè)計圖樣上所選用的技術(shù)原則和施工驗收規(guī)范應(yīng)為現(xiàn)行原則規(guī)范.其無損檢測辦法、無損檢測比例、合格級別應(yīng)符正當規(guī)原則的規(guī)定;b．管道元件的選材應(yīng)符正當規(guī)和原則的規(guī)定；c．檢查圖形體現(xiàn)與否對的、完整、統(tǒng)一;5.3。2。3工藝性審查根據(jù)現(xiàn)有的安裝水平、工裝設(shè)備、技術(shù)力量和檢測手段審查外來文獻工藝性。5.3.3外來設(shè)計文獻修改凡涉及上述審核后需修改時（如管道構(gòu)造、管道元件材料變更等)，應(yīng)獲得原設(shè)計單位同意修改的書面證明文獻，并對改動部位作具體統(tǒng)計。5。3.4外來設(shè)計文獻的保管和發(fā)放技術(shù)中心應(yīng)將經(jīng)審核的外來設(shè)計文獻交文檔員保管和發(fā)放，按《設(shè)計控制程序》的規(guī)定發(fā)放至各有關(guān)工作場合.5.4支持文獻5.4。1設(shè)計控制程序

第6章材料、零部件控制6。1目的對壓力管道安裝所需材料、采購質(zhì)量進行控制,以確保所用材料、外購件、外協(xié)件都符合規(guī)定規(guī)定,對原材料發(fā)放、材料代用、材料標記移植等應(yīng)對的無誤，含有可追溯性.6。2合用范疇合用于我司所承攬的壓力管道安裝工程所需材料的采購和材料的質(zhì)量管理。6。3職責(zé)材料質(zhì)量控制由材料設(shè)備部歸口管理，技術(shù)中心、質(zhì)量安全部、安裝工程部配合。材料質(zhì)量控制實施質(zhì)控系統(tǒng)材料負責(zé)人負責(zé)制，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。6.4材料質(zhì)量控制要點材料質(zhì)量控制程序按有關(guān)程序文獻及材料質(zhì)量控制程序圖執(zhí)行。6.4。1a.壓力管道所需材料、外購件、外協(xié)件采購前由材料設(shè)備部提供分供方名錄，組有關(guān)部門構(gòu)成評審組按分供方評定控制程序進行評定,經(jīng)總經(jīng)理同意后登記注冊；b。材料設(shè)備部采購人員根據(jù)采購清單，凡涉及所采購物資類別、品種、重要性以及對最后產(chǎn)品質(zhì)量影響的物資,必須在合格的分供方采購.c.根據(jù)檢查對采購物資驗收統(tǒng)計的信息反饋,由材料設(shè)備部定時對分供方進行重新評審。6.4。2a。工藝員根據(jù)壓力管道安裝合同、施工圖，編制“材料清單"，由安裝工程部根據(jù)施工進度編制“材料采購計劃表”,經(jīng)總經(jīng)理審批后由材料設(shè)備部進行采購；b.對慣用、批量的管材、管道構(gòu)成件、焊接材料均應(yīng)在經(jīng)評定合格的分供方采購；6。4.3a。材料到貨驗收按《檢查和實驗質(zhì)量控制程序》執(zhí)行。材料到貨后，由材料檢查員、倉庫保管員根據(jù)采購單對物資按規(guī)定進行驗收，檢查物資標記與質(zhì)量證明書，外觀質(zhì)量等；b.采購物資進貨驗收合格后，由檢查員填寫驗收統(tǒng)計，并進行標記提交質(zhì)控系統(tǒng)材料負責(zé)人審核。6。4.4a。經(jīng)檢查合格的入庫或直接進入施工現(xiàn)場的物資應(yīng)辦理入庫手續(xù)，由材料檢查員對入庫物資的品種、批次進行分類編號、登記，對入庫物資進行標記;b。倉庫保管員根據(jù)物資不同的規(guī)格品種進行分別堆放，妥善保管，避免銹蝕或損壞，不銹鋼與碳鋼應(yīng)分區(qū)堆放;c.經(jīng)檢查不合格的材料由檢查員進行標記，隔離處置，并填寫不合格品統(tǒng)計，交材料設(shè)備部辦理退貨。6。4。5a。材料物資發(fā)放時，材料保管員按工程領(lǐng)料單內(nèi)容發(fā)放物資，認真做好發(fā)貨統(tǒng)計；b。余料和退料應(yīng)注明材料的材質(zhì)、規(guī)格、入庫編號，和清晰完整的材料標記，并建帳堆放。6。4。6與圖樣規(guī)定不符的管道構(gòu)成件（材料）、或質(zhì)量證明書與實物不相符的和技術(shù)指標有懷疑的或顧客提出規(guī)定的，應(yīng)進行復(fù)驗.由材料檢查員填寫委托單，送合格分包方復(fù)驗，保存好復(fù)驗統(tǒng)計及實驗報告。6.4.7a.對工程質(zhì)量有重要影響的管道構(gòu)成件，我司沒有能力加工制造可外協(xié)加工，在委托加工前應(yīng)與有壓力管道元件制造許可證的單位訂立技術(shù)合同文獻，確保加工件的制造質(zhì)量；b.外協(xié)件進公司后由材料設(shè)備部填寫到貨告知單，連同圖紙技術(shù)文獻移交質(zhì)量安全部，外協(xié)檢查員進行檢查和實驗，并將測試成果做好統(tǒng)計,并簽名確認，經(jīng)檢查負責(zé)人審核,并將檢查統(tǒng)計、報告整頓、歸檔。6。4.8確需代用的材料由工藝員提出代用申請，經(jīng)材料、工藝、焊接負責(zé)人審核會簽，經(jīng)質(zhì)保工程師同意,并獲得原設(shè)計單位書面證明（如有特殊狀況還需建設(shè)單位同意）后，才可代用。6.4.9材料需分割或加工時，應(yīng)進行標記移植,由工序操作者負責(zé)標記移植，經(jīng)檢查確認后方可切割,移植標記內(nèi)容與原標記一致。6。5支持文獻6.5.1采購控制程序6.5。26.5。36。5.46.5。5第7章工藝質(zhì)量控制7。1目的為了加強壓力管道安裝工藝質(zhì)量控制，確保工藝流程合理，工藝文獻對的、完整，確保壓力管道安裝的工程質(zhì)量符正當規(guī)、原則和圖紙的規(guī)定。7。2合用范疇合用于我司承接的壓力管道安裝工程的工藝質(zhì)量控制。7.3職責(zé)工藝質(zhì)量控制由技術(shù)開發(fā)部歸口管理，工藝質(zhì)量實施工藝質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人負責(zé)制,并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。7。4工藝質(zhì)量控制要點工藝質(zhì)量控制按《工藝技術(shù)控制程序》、《工裝控制程序》及“工藝質(zhì)量控制程序圖”執(zhí)行。7。4.1a.由安裝工程部負責(zé)人組織設(shè)計、工藝、材料、焊接、檢查質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人員進行圖樣審核；b.審圖人員應(yīng)具體審核圖樣和技術(shù)規(guī)定，發(fā)現(xiàn)的問題進行分析和歸檔，并填寫技術(shù)圖樣會審統(tǒng)計表；c.審圖發(fā)現(xiàn)的設(shè)計問題，應(yīng)以書面形式告知建設(shè)方和原設(shè)計單位，對原設(shè)計的修改應(yīng)獲得原設(shè)計單位修改的書面文獻（特殊狀況下還需經(jīng)建設(shè)單位同意簽字）。材料代用也應(yīng)獲得原設(shè)計單位的書面文獻方可代用。7.4.2圖樣的更改應(yīng)辦理更改手續(xù)，更改的圖樣應(yīng)由更改人簽字、注明更改日期，屬壓力管道范疇，注明原設(shè)計單位更改告知單編號。7。4.3由綜合辦公室負責(zé)施工圖樣的登記、發(fā)放和回收，并填寫文獻資料記錄表，文獻發(fā)放清單。7。4.4壓力管道安裝施工前，由工藝員根據(jù)施工圖樣、質(zhì)量規(guī)定對工藝過程進行編制工藝文獻、施工方案，由工藝質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人審核。7.4.5a。壓力管道材料、受壓元件綜合表；b.壓力管道安裝通用和專用工藝文獻（涉及焊接、熱解決工藝文獻）；c。壓力管道安裝工序控制。7.4.6a。根據(jù)不同管道系統(tǒng)和不同介質(zhì)的壓力管道分別編制工序控制環(huán)節(jié),即壓力管道材料需求計劃表；b.對工藝復(fù)雜、技術(shù)規(guī)定高或材料特殊，有熱解決規(guī)定的工序應(yīng)編制專用工藝卡;c。編制的工藝文獻應(yīng)有編制、審核人簽字。7。4.7a。工藝文獻轉(zhuǎn)交“安裝工程部”，由安裝工程部負責(zé)工藝文獻的發(fā)放，發(fā)放時應(yīng)填寫“文獻資料發(fā)放清單”；b.工藝文獻的流轉(zhuǎn)程序為：技術(shù)開發(fā)部安裝工程部安裝項目部質(zhì)量安全部歸檔.7。4。8a.施工前由工藝質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人向參加施工的管理人員、檢查人員及操作人員將施工圖樣,質(zhì)量規(guī)定、工藝文獻等進行技術(shù)交底，確保工程順利施工；b.施工人員在預(yù)制和安裝過程中，必須嚴格恪守工藝文獻.質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人員對工藝文獻執(zhí)行狀況進行檢查,發(fā)現(xiàn)工藝文獻規(guī)定與現(xiàn)場施工狀況不一致時，應(yīng)按規(guī)定進行修改，以滿足施工質(zhì)量規(guī)定；c.在施工過程中發(fā)現(xiàn)不合格品時，質(zhì)控系統(tǒng)檢查人員或檢查與實驗負責(zé)人員應(yīng)組織有關(guān)人員進行評審和處置；d.安裝過程中對材料、外協(xié)件、半成品由材料檢查員進行唯一性的標記，并加以統(tǒng)計。有追溯性規(guī)定的材料、半成品領(lǐng)用時應(yīng)保存原有標記，在分割無法保存原有標記時應(yīng)進行標記移植,以確保產(chǎn)品可追溯性；e。安裝過程中按《文獻控制程序》和《統(tǒng)計控制程序》做好質(zhì)量統(tǒng)計;f.質(zhì)控系統(tǒng)工藝負責(zé)人員應(yīng)隨時監(jiān)督、檢查、工藝紀律的執(zhí)行狀況，理解施工工藝與否合理，便于改善和提高工藝質(zhì)量，同時對違反工藝規(guī)程的操作人員進行教育和糾正。7。4.9a。根據(jù)工程施工需要工裝模具的品種，由安裝工程部提出申請交材料設(shè)備部。技術(shù)開發(fā)部配合進行工裝模具的設(shè)計、制造，會同質(zhì)量安全部對工裝模具進行檢查合格后方可投入使用；b.外購工裝模具由安裝工程部提出申請，經(jīng)質(zhì)控系統(tǒng)設(shè)備負責(zé)人審核，總經(jīng)理同意后采購；c.由材料設(shè)備部建立工裝、模具設(shè)備臺帳,并定時進行維護、保養(yǎng)，確保工裝模具的良好狀態(tài)。7.5。支持文獻 7.5.1工藝技術(shù)控制程序7.5。1工裝控制程序第8章焊接質(zhì)量控制8。1目的本章對壓力管道安裝過程中焊接工作質(zhì)量進行控制，對焊接工藝評定、焊接工藝編制、焊工資格、焊接材料管理、管道施焊檢查、焊縫返修及焊接設(shè)備管理的基本規(guī)定和有關(guān)人員的職責(zé)作出規(guī)定，以確保壓力管道的焊接在受控狀態(tài)下進行，確保焊接質(zhì)量。8。2合用范疇合用于我司承接的壓力管道安裝工程的焊接質(zhì)量控制。8.3職責(zé)焊接質(zhì)量控制由技術(shù)開發(fā)部歸口管理，材料設(shè)備部、質(zhì)量安全部、安裝工程部配合，焊接質(zhì)量控制實施焊接質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人負責(zé)制，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。8。4焊接質(zhì)量控制要點焊接質(zhì)量控制按《焊接質(zhì)量控制程序圖》執(zhí)行.8。4。1確認材料焊接性后,按GB50236-《現(xiàn)場設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗收規(guī)范》進行評定合格后方可指導(dǎo)壓力管道的焊接工作.a。焊接工藝評定的范疇：壓力管道的對接接頭、角接接頭、管道與法蘭等元件之間的接頭;b。焊接工藝員根據(jù)圖樣焊接構(gòu)造等規(guī)定,核對公司現(xiàn)有焊接工藝評定項目，按焊接工藝評定原則的規(guī)定，擬定與否在焊接工藝評定的覆蓋范疇內(nèi)；c.由焊接工藝人員編制“焊接工藝評定指導(dǎo)書”經(jīng)焊接質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人審核后進行焊接工藝評定實驗；e。根據(jù)焊接工藝評定的實驗成果編制“焊接工藝的評定報告”，經(jīng)焊接質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人審核，并由技術(shù)負責(zé)人同意.焊接工藝評定合格項目需經(jīng)特種設(shè)備監(jiān)檢機構(gòu)監(jiān)檢確認；f。焊接工藝評定實驗不合格時，應(yīng)由焊接負責(zé)人召集有關(guān)人員分析因素,修改工藝指導(dǎo)書,按程序重新評定；g。焊接工藝評定的原始資料由焊接質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人整頓成冊妥善保管。焊接工藝評定試樣由焊接實驗室長久保存，直至該焊接工藝評定失效。8.4.2焊接工藝規(guī)程a。焊接工藝員根據(jù)施工圖、工藝規(guī)定、焊接工藝評定編制壓力管道接頭編號，焊接工藝規(guī)程，經(jīng)焊接質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人審核后用于現(xiàn)場施焊;b.焊工應(yīng)按“焊接工藝規(guī)程”施焊;c.“焊接工藝規(guī)程”更改時需經(jīng)焊接質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人審核同意。8。4.3a。壓力管道焊接的焊工,必須按《特種設(shè)備焊接人員考核細則》進行考試,獲得質(zhì)量技術(shù)監(jiān)察部門頒發(fā)的《特種設(shè)備承壓焊工合格證》，才干上崗操作，擔任與合格項目對應(yīng)的焊接工作；b.建立焊工檔案，做到一人一檔，并編制“持證焊工一覽表”提供有關(guān)部門.8.4。4a.壓力管道焊接所需的焊材必須有質(zhì)量證明書，焊材的包裝上有與質(zhì)量證明書相符合的標記;b.焊材入庫驗收由材料檢查員和一級庫保管員根據(jù)焊材原則進行驗收，做好驗收統(tǒng)計，擬定編號，填寫“焊材入庫告知單”經(jīng)材料負責(zé)人審核后入庫；c。檢查不合格的焊材，應(yīng)隔離寄存，及時告知材料設(shè)備部門作退貨解決；d。焊接材料實施一、二級庫分級管理,分別按一、二級庫管理制度執(zhí)行；e。施工現(xiàn)場的管理，普通使用焊條保溫筒，遠距離大項目采用小型烘箱和保溫，并嚴格執(zhí)行焊材的驗收、保管、烘干、發(fā)放和回收制度。8。4.5a。焊接設(shè)備由材料設(shè)備部歸口管理，應(yīng)建立“壓力管道安裝設(shè)備臺帳”,制訂設(shè)備管理制度；b.操作工在施工現(xiàn)場進行壓力管道焊接操作時，應(yīng)按操作規(guī)程使用焊接設(shè)備，做好設(shè)備的維護和保養(yǎng)工作。8。4。6a。現(xiàn)場施焊前，由焊接質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人就施工圖樣、焊接施工規(guī)范、焊接工藝規(guī)程、焊接施工方案等向焊工進行技術(shù)交底，使焊工明確焊接辦法、焊接程序、焊接技術(shù)等內(nèi)容；b.現(xiàn)場施焊時，焊工應(yīng)認真檢查用母材、焊材,組對坡口尺寸、焊機和現(xiàn)場環(huán)境，確認符合施焊條件后才干施焊，施焊應(yīng)嚴格執(zhí)行“焊接工藝規(guī)程"的焊接辦法、工藝參數(shù)進行，不符合條件時可回絕施焊；c。焊接定位焊縫時，應(yīng)使用與根部焊縫相似的焊接材料和焊接工藝,并由合格焊工施焊；d.引弧應(yīng)在坡口內(nèi)，嚴禁在坡口外的非焊接處母材表面引弧和實驗焊接電流；e。施焊的管道直徑較大，長度較長時，應(yīng)封閉兩端，避免穿堂風(fēng)影響焊接質(zhì)量;f。焊接工作完畢后，焊工應(yīng)及時清理焊縫表面，進行外觀質(zhì)量檢查，自檢合格后，在焊縫邊50mm處打上焊工鋼印,壁厚＜6mm時，貼標簽標記,簽上焊工鋼印，并及時填寫“焊工施焊統(tǒng)計”，報焊接檢查員檢查確認；g.在施焊過程中，焊接檢查員應(yīng)隨時檢查焊工執(zhí)行焊接工藝參數(shù)的狀況,并按焊縫質(zhì)量原則對焊縫外觀進行檢查，并填寫外觀質(zhì)量檢查統(tǒng)計表，合格后打上檢查鋼印或在“標簽”上簽名；h.當施工規(guī)范規(guī)定，需要進行無損檢測的焊縫，經(jīng)焊檢確認合格后開具“無損檢測委托單”移交無損檢測分包單位進行檢測，檢測部位在“無損檢測委托單”中注明,由無損檢測人員做好“焊縫無損檢測標記"。8.4.7a.焊縫經(jīng)外觀檢查、無損檢查確認不合格的焊縫,應(yīng)及時進行返修;b。同一部位的返修次數(shù)超出2次時,應(yīng)由焊接質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人會同安裝事業(yè)部負責(zé)人、檢查員進行質(zhì)量分析，應(yīng)制訂返修方法并經(jīng)焊接質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人審核，技術(shù)負責(zé)人同意后方可進行返修，補焊工藝與原焊縫施焊工藝相似；c.返修后應(yīng)由焊接檢查員將返修工藝、返修統(tǒng)計，參數(shù)等資料收集匯總歸檔.8.5支持文獻8.5。1焊接控制程序第9章熱解決質(zhì)量控制9.1內(nèi)容、目的、范疇本章對熱解決的外委方評價、熱解決合同、熱解決工藝、熱解決質(zhì)量等控制環(huán)節(jié)作出了規(guī)定.合用于焊接工藝評定試板、材料、部件及管道的熱解決。9。2職責(zé)熱解決的質(zhì)量控制由技術(shù)開發(fā)部歸口負責(zé)，有關(guān)部門配合。實施熱解決質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人員負責(zé)制，并接受質(zhì)量確保工程師的監(jiān)督檢查及領(lǐng)導(dǎo)。熱解決質(zhì)量控制程序按“熱解決質(zhì)量控制程序圖"執(zhí)行.9。3控制內(nèi)容9.3.1外委a.由質(zhì)量安全部、熱解決質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人對分包方進行質(zhì)量確保能力的調(diào)查（涉及人員資格、設(shè)施及設(shè)備能力和履約能力）；b.按資質(zhì)和業(yè)績選擇信譽好的質(zhì)量得到有效控制的合格的分包方.9。3。2分包合同訂立a。應(yīng)明確外委工作范疇及雙方職責(zé);b.應(yīng)明確外委工作執(zhí)行的原則；c。應(yīng)明確外委工作的質(zhì)量規(guī)定；d.應(yīng)明確外委工作的安全防護方法及安全責(zé)任.9.3.3熱解決委托a。熱解決件應(yīng)是經(jīng)外觀檢查、無損檢測合格;b.按規(guī)定需進行熱解決的熱解決件，由檢查員填寫熱解決委托單,委托單內(nèi)容應(yīng)齊全（涉及委托單位、委托日期、熱解決件名稱、熱解決類別、熱解決件編號、熱解決件幾何尺寸、材質(zhì)、熱解決規(guī)范原則及規(guī)定等）；c.熱解決件標記應(yīng)清晰（涉及熱解決件編號、材質(zhì)等)；d。熱解決質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人審核委托單內(nèi)容與否對的，并對實物進行驗證.9。3.4外委項目質(zhì)量控制1)熱解決質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人應(yīng)將需熱解決件的有關(guān)技術(shù)資料提供應(yīng)外委方，由外委方根據(jù)有關(guān)技術(shù)資料、原則、法規(guī)編制熱解決工藝,該工藝需經(jīng)我公司熱解決質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人審核簽字確認后實施。2）熱解決質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人應(yīng)進行熱解決過程工藝執(zhí)行狀況的檢查，熱解決的溫度-時間統(tǒng)計曲線在熱解決過程中如實統(tǒng)計并清晰，有操作人員簽字；3）熱解決報告必須做到數(shù)據(jù)對的、字要清晰、端正、不得涂改。熱解決質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人接到熱解決溫度-時間統(tǒng)計曲線和熱解決報告后,應(yīng)認真審核,如無誤簽字確認后交文檔保存;9。4支持文獻9.4.1熱解決控制程序

第10章無損檢測質(zhì)量控制10.1范疇本章對無損檢測的外委方評價和無損檢測合同的訂立、無損檢測委托的過程管理，對原始統(tǒng)計和實驗報告和底片管理等控制環(huán)節(jié)作出了規(guī)定。合用于材料、零部件、管道焊縫、工藝評定試件等無損檢測。10.2職責(zé)無損檢測的質(zhì)量控制由技術(shù)開發(fā)部歸口負責(zé)，有關(guān)部門配合.實施無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人員負責(zé)制，并接受質(zhì)量確保工程師的監(jiān)督檢查及領(lǐng)導(dǎo)。無損檢測質(zhì)量控制程序按“無損檢測質(zhì)量控制系統(tǒng)程序圖"執(zhí)行。10.3控制內(nèi)容10。3。1人員的資格無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人員由含有射線和超聲Ⅱ級以上無損檢測資格證書的人擔任，無損檢測報告確實認，按《無損檢測控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。10。3。2外委方評價a.由質(zhì)量安全部、無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人對外委方進行質(zhì)量確保能力的調(diào)查（涉及人員資格、檢測能力和履約能力）;b.外委方應(yīng)獲得無損檢測機構(gòu)承認的有對應(yīng)資格的單位；c.按資質(zhì)和業(yè)績選擇信譽好的質(zhì)量得到有效控制的合格的外委方。10。3。3外委a。應(yīng)明確外委工作范疇；b.應(yīng)明確外委工作執(zhí)行的原則；c.應(yīng)明確外委工作的質(zhì)量規(guī)定；d。應(yīng)明確外委工作的安全防護方法及安全責(zé)任。10.3.4a。需委托進行無損檢測的材料、試件、管道焊縫，根據(jù)無損檢測項目對外觀質(zhì)量的規(guī)定必須由檢查員進行外觀檢查，合格后才干進行無損檢測;b.按規(guī)定需進行無損檢測的材料、試件、管道焊縫，由檢查員填寫無損檢測委托單，委托單內(nèi)容應(yīng)齊全(涉及委托管道編號、管道名稱、檢測辦法、檢測比例、合格級別、無損檢測執(zhí)行的原則及驗收原則等）;c。實物上標記應(yīng)清晰(涉及實物的編號、焊縫編號、材質(zhì)等)；d。無損檢測負責(zé)人審核委托單內(nèi)容與否對的，并對實物進行驗證.10.3.5外委項目質(zhì)量控制a。無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人應(yīng)嚴格審查檢測位置,檢查底片質(zhì)量，核算檢測比例和位置，對局部無損檢測產(chǎn)品的返修焊縫，應(yīng)檢查擴探狀況。b.無損檢測的原始數(shù)據(jù)在檢測過程中如實統(tǒng)計并清晰，有無損檢測操作人員簽字；c.無損檢測報告必須做到數(shù)據(jù)對的、字要清晰、端正、不得涂改.無損檢測負責(zé)人接到報告后，必須核算檢測報告的精確性，如無誤后簽字確認后交文檔保存。10。4支持文獻10。4。1無損檢測控制程序

第11章理化檢查質(zhì)量控制11。1內(nèi)容、目的、范疇本章對理化實驗外委方的評價和理化實驗合同、理化委托的管理,對理化實驗試樣管理、原始統(tǒng)計和實驗報告管理等控制環(huán)節(jié)作出了規(guī)定。合用于材料、焊接和焊工考試及工藝評定、熱解決等試件的化學(xué)分析、力學(xué)性能等實驗。11。2職責(zé)理化檢查的質(zhì)量控制由技術(shù)開發(fā)部歸口負責(zé)。實施理化質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人員負責(zé)制，并接受質(zhì)量確保工程師的監(jiān)督檢查及領(lǐng)導(dǎo).理化檢查質(zhì)量控制程序按“理化檢查質(zhì)量控制程序圖"執(zhí)行。11.3控制內(nèi)容11。3。1外委方評價a。由質(zhì)量安全部、理化質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人對外委方進行質(zhì)量確保能力的調(diào)查（涉及人員資格、設(shè)施及設(shè)備能力和履約能力);b.按資質(zhì)和業(yè)績選擇信譽好的質(zhì)量得到有效控制的合格的外委方。11.3.2外委合同訂立a.應(yīng)明確外委工作范疇雙方職責(zé)；b。應(yīng)明確外委工作執(zhí)行的原則；c。應(yīng)明確外委工作的質(zhì)量規(guī)定；d.應(yīng)明確外委工作的安全防護方法及安全責(zé)任。11.3。3實驗委托a.焊接工藝評定需經(jīng)無損檢測合格后方可進行實驗；b.按規(guī)定需進行理化實驗的,由檢查員填寫理化實驗委托單，委托單內(nèi)容應(yīng)齊全（涉及委托單位、委托日期、實驗項目、數(shù)量、實驗原則等）；c。理化負責(zé)人審核委托單內(nèi)容與否對的,并對實物進行驗證。11.3。4外委項目質(zhì)量控制a.理化質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人應(yīng)經(jīng)常對試樣的取樣、加工進行必要的檢查，試樣必須符合對應(yīng)的原則規(guī)定，試樣的標記必須清晰;b.理化實驗的原始數(shù)據(jù)在實驗過程中如實統(tǒng)計并清晰，有實驗操作人員簽字；c.實驗報告必須做到數(shù)據(jù)對的、字要清晰、端正、不得涂改。理化質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人接到報告后,應(yīng)認真審核，如無誤后簽字確認后交文檔保存;11.4支持文獻11.4.1理化檢查控制程序

第12章檢查與實驗質(zhì)量控制12.1目的通過對材料進貨，安裝過程的檢查和實驗，及時發(fā)現(xiàn)和消除不合格品的流轉(zhuǎn)，以確保壓力管道安裝的工程質(zhì)量符合規(guī)范、原則和圖樣的規(guī)定.12.2合用范疇合用于我司承接的壓力管道安裝工程全過程的檢查和實驗。12.3職責(zé)檢查和實驗的質(zhì)量控制由質(zhì)量安全部歸口管理，安裝工程部配合，檢查和實驗質(zhì)量控制分別實施焊接、熱解決、檢查、無損檢測、理化負責(zé)人負責(zé)制，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。12.4檢查和實驗質(zhì)量控制要點檢查和實驗質(zhì)量控制按《檢查和實驗控制程序》及“檢查和實驗控制程序圖”執(zhí)行.12。4.1原材料、焊接材料、外協(xié)、外購件的進貨驗收按第6章的規(guī)定進行。12。4.2a.質(zhì)量安全部根據(jù)施工圖樣及驗收規(guī)范編制檢查和實驗計劃，并按質(zhì)量規(guī)定、檢查原則、控制點、停止點、檢查的項目和辦法設(shè)立檢查表,經(jīng)檢查與實驗負責(zé)人審核后實施；b。過程檢查采用自檢、復(fù)檢、專檢的程序進行；c.對專業(yè)性強的檢查和實驗，如理化、無損檢測及熱解決必須由有資質(zhì)的合格單位承當對應(yīng)的檢查和實驗工作，此部分由分包單位完畢,質(zhì)量控制由外協(xié)過程控制。12。4。3凡進公司的產(chǎn)品或材料都必須做狀態(tài)標記。a.檢查和實驗狀態(tài)分類為未檢查和實驗的——待檢;已檢查和實驗合格的-—合格；已檢查和實驗不合格的-—不合格；已檢查和實驗結(jié)論未擬定的——待定。b.實驗狀態(tài)的標記辦法采用標簽辦法，分別貼上待檢、合格、不合格等標簽；采用區(qū)域堆放的產(chǎn)品，分別設(shè)立待檢區(qū)、合格區(qū)和不合格區(qū)；采用過程卡作為過程狀態(tài)標記,在每道工序完畢后，由檢查員確認簽字，方可轉(zhuǎn)序.c.實驗狀態(tài)標記應(yīng)清晰、牢固，操作現(xiàn)場的全部人員都有責(zé)任加于保護，一旦發(fā)現(xiàn)狀態(tài)標記消失，應(yīng)立刻采用方法,由原參加檢查和實驗人員確認后重新做出標記。12。4.4在檢查和實驗過程中出現(xiàn)的不合格品按《不合格品的控制程序》的規(guī)定解決。12.4.5a。質(zhì)量安全部按規(guī)范、原則和施工圖規(guī)定進行最后檢查和實驗，只有在過程檢查均已合格，才干進行最后檢查和實驗，經(jīng)檢查負責(zé)人審核后進行；b.安裝工程部負責(zé)人組織施工現(xiàn)場各負責(zé)人員對已完畢的工程聯(lián)合檢查，對查出的問題由安裝工程部統(tǒng)計,并制訂糾正方法,組織貫徹；以及施工中形成的質(zhì)量統(tǒng)計資料,獲得檢查與實驗負責(zé)人確實認、歸檔;c。確認無誤后由安裝工程部向顧客（建設(shè)方）、質(zhì)量監(jiān)督部門(第三方）報檢;d.安裝工程部協(xié)調(diào)顧客、質(zhì)量監(jiān)督部門監(jiān)理及有關(guān)部門代表進行竣工驗收；e.檢查及有關(guān)負責(zé)人填寫最后檢查和實驗統(tǒng)計，并簽字齊全；f。最后檢查和實驗出現(xiàn)的不合格項目按12.4.412。4。6檢查與實驗控制程序

第13章設(shè)備和檢查與實驗裝置控制13.1內(nèi)容、目的、范疇本章對壓力管道安裝使用設(shè)備和檢查與實驗裝置采購、選型、安裝調(diào)試、使用維護等基本規(guī)定做出規(guī)定,以確保安裝設(shè)備和檢查與實驗裝置的完好并正常運行。13.2職責(zé)設(shè)備和檢查與實驗裝置質(zhì)量控制由材料設(shè)備部歸口負責(zé)，實施設(shè)備和檢查與實驗裝置質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人員負責(zé)制，并接受質(zhì)量確保工程師的監(jiān)督檢查和領(lǐng)導(dǎo)。設(shè)備和檢查與實驗裝置質(zhì)量控制按“設(shè)備與計量檢查與實驗裝置質(zhì)量控制程序圖”執(zhí)行.13。3設(shè)備和檢查與實驗裝置管理13。3。1設(shè)備和a.設(shè)備和檢查與實驗裝置采購計劃根據(jù)本單位壓力管道安裝的特點和安裝級別,按照設(shè)備和檢查與實驗先進性和科學(xué)性以及《壓力管道安裝許可規(guī)則》的規(guī)定性規(guī)定和公司發(fā)展的需要，設(shè)備和檢查與實驗裝置的裁減、報廢等來制訂采購計劃。b。設(shè)備和計量裝置的選擇通過對供貨商的考察和該設(shè)備和計量裝置使用顧客的調(diào)查，對其所要采購的設(shè)備和檢查與實驗裝置質(zhì)量進行評價，擬定其誠信程度，擇優(yōu)采購.c.設(shè)備和計量裝置安裝調(diào)試設(shè)備和檢查與實驗裝置安裝調(diào)試必須遵照安裝使用闡明書，設(shè)備的安裝實驗人員應(yīng)熟讀和理解使用闡明書中的具體內(nèi)容，才干進行安裝調(diào)試.設(shè)備和裝置安裝后的調(diào)試、檢查、檢查與驗收必須有有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員和操作人員參加.安裝調(diào)試后的設(shè)備和裝置資料必須齊全，交檔案室管理。d.設(shè)備和檢查與實驗裝置檢定或校準需檢定或校準的設(shè)備和計量裝置應(yīng)編制檢定或校準計劃,并按計劃檢定或校準,出具檢定證書或校準報告，做好檢定或校準狀態(tài)標記.13.3.2設(shè)備和計量裝置使用和維護a.設(shè)備和檢查與實驗裝置的使用制訂設(shè)備和檢查與實驗裝置的操作規(guī)程并貫徹實施。擬定操作人員及專管人員，并規(guī)定其應(yīng)負職責(zé)及權(quán)力.

b。設(shè)備和檢查與實驗裝置的維護制訂設(shè)備和計量裝置日常、定時、及特殊維護保養(yǎng)規(guī)程并貫徹實施。c.設(shè)備和裝置大修設(shè)備和檢查與實驗裝置達不到額定的的使用規(guī)定或使用一定時間后應(yīng)制訂大修計劃。大修前應(yīng)鑒別（檢查缺點），大修后應(yīng)對其各項性能指標驗收，并記入設(shè)備檔案。對我公司不能大修的設(shè)備和檢查與實驗裝置，能夠委托原制造單位或有大修技術(shù)經(jīng)驗的廠家，但應(yīng)將質(zhì)量規(guī)定和本控制點規(guī)定納入合同并監(jiān)督實施.13.3。3設(shè)備和檢查與實驗裝置事故及報廢a。設(shè)備和檢查與實驗裝置事故設(shè)備和檢查與實驗裝置出現(xiàn)事故應(yīng)采用“四不放過”的解決原則,即“事故因素分析不清不放過、事故責(zé)任者和員工未受教育不放過、沒有制訂糾正方法不放過、負責(zé)人員未受到解決不放過”，對事故進行分析和解決，避免事故的再發(fā)生.b。設(shè)備和檢查與實驗裝置報廢對設(shè)備和檢查與實驗裝置陳舊、耗能、污染環(huán)境達不到使用規(guī)定的,應(yīng)對其進行鑒別，與否含有修復(fù)價值，還是應(yīng)裁減報廢。報廢應(yīng)辦理有關(guān)的報廢審批手續(xù)。13.3.4設(shè)備和檢查與實驗裝置檔案控制a。應(yīng)建立檢查與實驗裝置（涉及工裝）和裝置臺賬.b.應(yīng)建立設(shè)備和檢查與實驗裝置檔案，涉及:質(zhì)量證明文獻、使用闡明書、維修保養(yǎng)統(tǒng)計、檢定證書及校準報告等。13.4支持文獻13。4.1設(shè)備控制程序13。4。1計量器具控制程序

第14章不合格品（項)質(zhì)量控制14。1目的通過對不合格品(項）的控制，以確保壓力管道安裝質(zhì)量符正當規(guī)、原則和施工圖樣的規(guī)定。14.2合用范疇合用于公司承接的壓力管道安裝工程，采購物資(涉及顧客提供產(chǎn)品)外協(xié)件,過程檢查的不合格品（項）的控制。14。3職責(zé)不合格品（項)的質(zhì)量控制由質(zhì)量安全部歸口管理，技術(shù)開發(fā)部等和各專業(yè)質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人配合，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。14.4不合格品(項)質(zhì)量控制要點不合格(項）質(zhì)量控制按《不合格品（項)控制程序》執(zhí)行。14.4.1a.采購物資進貨、顧客提供產(chǎn)品、外協(xié)件等入庫檢查和進入現(xiàn)場檢查,發(fā)現(xiàn)的不合格品（項）分別由倉庫保管員和工地材料檢查員填寫《不合格品信息反饋單》,并進行標記，隔離堆放，報部門負責(zé)人;b.施工現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的不合格品（項)由檢查員填寫《不合格品信息反饋單》并標記，上報安裝工程部。14。4.2不合格品（項）a.采購物資、外協(xié)件的不合格品由材料質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人會同技術(shù)開發(fā)部、質(zhì)量安全部負責(zé)人對不合格品（項)進行評審，判斷并填寫統(tǒng)計表；b.工程項目的普通不合格品，由安裝工程部負責(zé)人、檢查員進行審評并統(tǒng)計；c。工程嚴重不合格品(項)，由檢查質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人組織技術(shù)開發(fā)部、安裝工程部、質(zhì)量安全部負責(zé)人進行評審，并統(tǒng)計；d。工程質(zhì)量造成事故由質(zhì)保工程師組織有關(guān)人員進行評審；e.不合格品(項）評審內(nèi)容應(yīng)有不合格品（項)產(chǎn)生的因素、性質(zhì)、嚴重程度和處置意見。14.4。3不合格品（項）a。返工或返修：由工藝員制訂返修方案,工藝質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人審核,原加工部門進行返修以達成現(xiàn)場施工規(guī)定，返修后需復(fù)檢,并填寫返修統(tǒng)計;b.拒收或報廢:無法返修，又不能讓步接受的不合格品（項）判為報廢或拒收，被作為報廢的不合格品（項)應(yīng)及時作出標記,及時將報廢件撤離施工現(xiàn)場；c.不合格品(項)的解決成果應(yīng)及時匯總,作為分供方評定和制訂糾正和防止方法的根據(jù)。14.4。4a.普通質(zhì)量事故由安裝工程部負責(zé)人和有關(guān)人員進行評審,報質(zhì)保工程師備案；b.嚴重質(zhì)量事故由質(zhì)保工程師組織有關(guān)部門和質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人員進行評審，解決，并報上級有關(guān)部門;14。4.5《不合格品（項）控制程序》

第15章質(zhì)量改善控制15.1內(nèi)容、目的、范疇為貫徹我司宗旨，確保壓力管道安裝質(zhì)量和持續(xù)改善質(zhì)量確保體系，對質(zhì)量信息的反饋、聚集分析、解決、顧客服務(wù)和質(zhì)量審核等作出規(guī)定。15.2職責(zé)15.2。1質(zhì)量信息反饋與解決、工程一次合格率統(tǒng)計由技術(shù)開發(fā)部歸口管理，安裝工程部和各質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人員配合；15。2。2內(nèi)部質(zhì)量審核由質(zhì)量安全部歸口管理，各部門及各質(zhì)量控制系統(tǒng)負責(zé)人配合；15.2.3顧客服務(wù)與解決意見由安裝工程部歸口管理，技術(shù)開發(fā)部、質(zhì)量安全部配合。15.3控制內(nèi)容15。3.1質(zhì)量信息控制a.質(zhì)量信息分類(1)壓力管道安裝過程中的內(nèi)部質(zhì)量信息；(2)顧客質(zhì)量信息;(3）監(jiān)檢單位和第三方檢查單位質(zhì)量信息;(4）壓力管道安裝安全監(jiān)察與監(jiān)督檢查質(zhì)量信息。b.質(zhì)量信息的收集和傳遞（1)內(nèi)部質(zhì)量信息即各質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的質(zhì)量信息由各質(zhì)量控制系統(tǒng)負責(zé)人員負責(zé)收集，按各質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制規(guī)定傳遞至質(zhì)保工程師和有關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)；（2)顧客質(zhì)量信息由安裝工程部收集，并反饋至質(zhì)量安全部；(3)監(jiān)檢單位或第三方檢查單位在安裝過程檢查中的質(zhì)量信息、各級壓力管道安全監(jiān)察、監(jiān)督檢查中的質(zhì)量信息，由質(zhì)量安全部收集，這些信息傳遞到質(zhì)保工程師和總經(jīng)理處。c。質(zhì)量信息的分別解決（1)內(nèi)部質(zhì)量信息：在各質(zhì)量控制系統(tǒng)負責(zé)人員職責(zé)范疇內(nèi)的質(zhì)量問題,由各質(zhì)量控制系統(tǒng)負責(zé)人員按質(zhì)量控制程序的規(guī)定進行分析解決，屬職權(quán)范疇外的,報質(zhì)保工程師審批解決。（2)顧客提出的意見：由質(zhì)量安全部建立“顧客意見臺帳”，按質(zhì)量控制的規(guī)定進行解決。普通問題由檢查與實驗質(zhì)量控系統(tǒng)負責(zé)人提出分析解決意見，重大問題由工藝、檢查與實驗質(zhì)控系統(tǒng)負責(zé)人提出分析意見，報質(zhì)保工程師審批后,由有關(guān)部門進行解決.(3)對安全監(jiān)察和監(jiān)督檢查的信息，由質(zhì)量安全部提出解決意見，報質(zhì)保