收文登記簿編號：表號：BJZHS/JL-01-1月日收文編號原文編號收文機(jī)關(guān)文獻(xiàn)類別件數(shù)附件事由收件人蓋章歸檔日期發(fā)文登記簿編號：表號：BJZHS/JL-01-2月日發(fā)文編號原文編號發(fā)文機(jī)關(guān)文獻(xiàn)類別件數(shù)附件事由收件人蓋章歸檔日期文件更改通知單編號：表號：BJZHS/JL-01-3現(xiàn)文獻(xiàn)，因其中部分內(nèi)容不能對的指導(dǎo)公司生產(chǎn)、經(jīng)營、QHSE管理，需進(jìn)行更改，原文獻(xiàn)內(nèi)容改為更改辦法采用劃改/換頁。特此告知主管部門簽章：年月日文件作廢通知單編號：表號：BJZHS/JL-01-4現(xiàn)文獻(xiàn)，因不符合本單位運作狀況，提出該文獻(xiàn)作廢。特此告知主管部門簽章：年月日申報文獻(xiàn)清單編號：表號：BJZHS/JL-01-5序號文獻(xiàn)編號文件名稱備注編制：年月日審批：年月日受控文件總清單類別:編號：表號：BJZHS/JL-01-6序號文獻(xiàn)編號文件名稱修訂狀態(tài)備注制表人：年月日同意人：年月日文獻(xiàn)管理檢查統(tǒng)計編號：表號：BJZHS/JL-01-07檢查部門檢查人時間受檢單位受檢人文獻(xiàn)清單編目修訂狀態(tài)標(biāo)記版本的有效性文獻(xiàn)保存與清單與否相符文獻(xiàn)修改手續(xù)文獻(xiàn)收發(fā)作廢文獻(xiàn)文獻(xiàn)管理中存在的問題問題糾正方法記錄清單部門(單位)名稱：表號：BJZHS/JL-02-1序號統(tǒng)計（表格）編號統(tǒng)計（表格）名稱備注編制人：日期：同意人：日期：第頁，共頁會議記錄編號：表號：BJZHS/JL-02-2會議名稱時間主持人地點參加人員詳見簽到表會議簽到表編號：表號：BJZHS/JL-02-3會議名稱日期序號單位姓名職務(wù)序號單位姓名職務(wù)116217318419520621722823924102511261227132814291530作廢文件銷毀登記表部門名稱：編號：表號：BJZHS/JL-02-4文獻(xiàn)編號文件名稱銷毀原因銷毀日期執(zhí)行人同意人受控文件借閱登記表部門名稱：編號：表號：BJZHS/JL-02-5文獻(xiàn)編號文獻(xiàn)名稱借閱人借閱日期借閱期限償還日期收文人簽字環(huán)境因素識別排查表編號：表號：BJZHS/JL-03-1產(chǎn)品/活動/服務(wù)環(huán)境因素狀態(tài)時態(tài)環(huán)境影響現(xiàn)有控制方法備注注：1.環(huán)境因素填寫應(yīng)具體，如：生活污水。2.現(xiàn)有控制方法是指減少資源消耗和污染物治理的方法、管理制度和管理方案；3.環(huán)境影響分：大氣、水體、土地、聲等污染、能源資源消耗、其它（光污染等）4.與本單位有關(guān)的環(huán)境因素在備注欄內(nèi)畫“√”確認(rèn)。重要環(huán)境因素清單編號：表號：BJZHS/JL-03-2序號環(huán)境因素重要有關(guān)工序或活動重要控制方式備注編制部門：日期：同意：日期：重要環(huán)境因素目的指標(biāo)管理方案編號：表號：BJZHS/JL-03-3序號重要環(huán)境因素目的指標(biāo)辦法和方法責(zé)任部門實施部門投資預(yù)算（元）起止時間危險源辨識及風(fēng)險評價表編號：表號：BJZHS/JL-04-1序號作業(yè)活動危險因素時態(tài)狀態(tài)可能造成的事故鑒別根據(jù)（a~e）作業(yè)條件危險性評價危險級別現(xiàn)有控制方法備注LECD注：鑒別根據(jù)a為不符正當(dāng)律法規(guī)及其它規(guī)定；b為曾經(jīng)發(fā)生過事故仍未采用有效方法控制；c為有關(guān)方有合理埋怨或規(guī)定；d為直接觀察到可能造成事故，且無合適控制方法；e為LEC法半定量評價。編制人編制日期審核同意同意日期重大風(fēng)險清單編號：表號：BJZHS/JL-04-2序號部門活動/產(chǎn)品/服務(wù)危險因素危險級別可能造成的事故現(xiàn)有控制方法備注（鑒別根據(jù)）編制人編制日期審核同意同意日期職業(yè)健康安全管理目的、指標(biāo)、管理方案編號：表號：BJZHS/JL-04-3序號危害因素危害事件目的指標(biāo)管理方案責(zé)任部門實施部門起始時間完畢時間其它編制人編制日期同意同意日期法律法規(guī)及其他要求清單編號：表號：BJZHS/JL-05-1序號法律法規(guī)及其它規(guī)定名稱頒布機(jī)關(guān)文獻(xiàn)編號生效/修訂日期狀態(tài)標(biāo)示獲取日期獲取渠道合用性確認(rèn)人編制人：審批：年月日環(huán)境法律法規(guī)及其它規(guī)定應(yīng)用狀況檢查表編號：表號：BJZHS/JL-05-2序號環(huán)境因素合使用方法律法規(guī)及其它規(guī)定的對應(yīng)條款及內(nèi)容應(yīng)用方式檢查事實描述評價注：“評價”一欄中，環(huán)境因素的控制符合對應(yīng)條款的規(guī)定打“√”，否則打“×”。填表人：檢查時間：填表時間：職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其它規(guī)定應(yīng)用狀況檢查表編號：表號：BJZHS/JL-05-3序號危險源合使用方法律法規(guī)及其它規(guī)定的對應(yīng)條款及內(nèi)容應(yīng)用方式檢查事實描述評價注：“評價”一欄中，危險源的控制符合對應(yīng)條款的規(guī)定打“√”，否則打“×”。填表人：檢查時間：填表時間：信息交流記錄編號：表號：BJZHS/JL-06-1日期信息內(nèi)容信息來源交流方式處理情況接受人備注年度培訓(xùn)計劃表編號：表號：BJZHS/JL-07-1序號主辦部門培訓(xùn)內(nèi)容（培訓(xùn)班名稱）參加人員范疇參培人數(shù)培訓(xùn)時間學(xué)時數(shù)承接單位考核方式備注審批：審核：填報：填報時間：年度培訓(xùn)完畢狀況表編號：表號：BJZHS/JL-07-2序號主辦部門培訓(xùn)內(nèi)容（培訓(xùn)班名稱）參加人員范疇參培人數(shù)培訓(xùn)時間學(xué)時數(shù)承接單位考核方式備注審批：審核：填報：填報時間：業(yè)務(wù)系統(tǒng)培訓(xùn)申報表編號：表號：BJZHS/JL-07-3申請人姓名所在部門培訓(xùn)內(nèi)容主辦單位起止時間培訓(xùn)費主部管門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)意見簽字：年月日教育部門審批意見簽字：年月日填表時間：人員能力評價統(tǒng)計編號：表號：BJZHS/JL-07-4姓名所在崗位學(xué)歷職稱或職業(yè)資格從業(yè)年限崗位證書與否符合崗位任職原則管理評審報告編號：表號：BJZHS/JL-（1）-1評審會議時間、地點：評審目的：參加人員：評審內(nèi)容摘要：評審結(jié)論：改善、糾正和防止方法摘要及責(zé)任部門：編制：審核：同意：日期：機(jī)械設(shè)備檢查表編號：表號：BJZHS/JL-（2）-1考核項目分?jǐn)?shù)考核規(guī)定實得分內(nèi)業(yè)資料管理201、法律法規(guī)文獻(xiàn)2、現(xiàn)場設(shè)備使用及維護(hù)統(tǒng)計3、大型設(shè)備外租手續(xù)齊全4、原則化工作質(zhì)量統(tǒng)計現(xiàn)場機(jī)械使用狀況601、安裝平穩(wěn)、牢固2、機(jī)械運轉(zhuǎn)無異響3、設(shè)備不帶故障運轉(zhuǎn)4、機(jī)械整體清潔無銹蝕5、機(jī)械油路暢通6、機(jī)械無漏油、漏水、漏氣、漏電等現(xiàn)象其它201、安全、制動裝置敏捷可靠2、機(jī)械操作人員上崗證3、現(xiàn)場機(jī)械設(shè)備都有統(tǒng)一原則4、機(jī)棚搭設(shè)符合規(guī)定5、安全操作規(guī)程標(biāo)牌齊全累計100單位負(fù)責(zé)人簽字檢查人員簽字：檢查日期：年月日機(jī)械設(shè)備自檢統(tǒng)計表編號：表號：BJZHS/JL-（2）-2單位施工地點棟號設(shè)備名稱設(shè)備編號操作人紅旗設(shè)備原則技術(shù)要求規(guī)定分?jǐn)?shù)評定分?jǐn)?shù)一完畢任務(wù)好，做到優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)安全低耗1持證上崗。52安全裝置敏捷可靠，接地良好，建立和恪守操作規(guī)程。無事故。電閘箱符合規(guī)定。103燃、油、電耗正常。設(shè)備運用率達(dá)65%以上。10二技術(shù)狀況好，工作能力達(dá)成規(guī)定規(guī)定1動力設(shè)備、離合器、行走、傳動、操作機(jī)構(gòu)性能良好，無異常噪音和震動。102工作能力（載重量、起重量、攪拌量、裝載量）達(dá)成規(guī)定，無保存條件。53完好率達(dá)90%以上。5三清潔、潤滑、緊固調(diào)節(jié)、防腐好1機(jī)械內(nèi)外無油污，三濾器清潔，鋼絲繩無銹，無塵土，機(jī)身無漏油，漏水，漏電，漏氣。102各油路暢通、清潔、潤滑品種符合規(guī)定，無缺油現(xiàn)象。53各件緊固良好，不松曠，保險裝置可靠，發(fā)動機(jī)、駕駛室，機(jī)床底座螺絲無松動。54多種間隙配合調(diào)節(jié)符合規(guī)定。55機(jī)械內(nèi)外非加工部分油漆良好無氧化腐蝕現(xiàn)象。5四另部件附屬裝置完整潔全1另部件附屬工作裝置、齊全有效。52各另部件無損壞變形、殘缺。5五使用維修統(tǒng)計齊全準(zhǔn)確1履歷書各項統(tǒng)計齊全，編號統(tǒng)一，無漏缺，筆跡清晰。102各項原始統(tǒng)計填寫精確，清晰。5累計分?jǐn)?shù)100保養(yǎng)記錄編號：表號：BJZHS/JL-（2）-3日期保養(yǎng)內(nèi)容保養(yǎng)人修竣驗收狀況檢驗負(fù)責(zé)人年月日施工組織設(shè)計審批表編號：表號：BJZHS/JL-（3）-1工程名稱構(gòu)造形式面積層數(shù)建設(shè)單位施工單位編制部門編制人編制時間報審時間審批部門審批時間審批人審批意見：（填寫討論的重要結(jié)論涉及應(yīng)修改的部分）施工組織設(shè)計會簽表（或施工方案會簽表）編號：表號：BJZHS/JL-(3)-2工程名稱構(gòu)造形式建筑面積層數(shù)建設(shè)單位施工單位編制部門編制人會簽部門工程技術(shù)部會簽部門施工管理部會簽意見：會簽人：年月日會簽人：年月日會簽意見：會簽人：年月日會簽人：年月日會簽部門質(zhì)量控制部會簽部門安全監(jiān)管部會簽意見：會簽人：年月日會簽人：年月日會簽意見：會簽人：年月日會簽人：年月日會簽部門行政保衛(wèi)部會簽部門宣傳部會簽意見：會簽人：年月日會簽人：年月日會簽意見：會簽人：年月日會簽人：年月日檢查統(tǒng)計編號：表號：BJZHS/JL-(3)-3工程名稱項目部檢查日期檢查部門檢查內(nèi)容檢查成果檢查部門：受檢部門：工程信息評審記錄表編號：表號：BJZHS/JL-(4)-1建筑面積工程造價構(gòu)造類型工程地點質(zhì)量規(guī)定及獎項業(yè)主性質(zhì)業(yè)主類別資金來源資金到位狀況有無預(yù)付款業(yè)主資信狀況與業(yè)主關(guān)系前期手續(xù)辦理狀況1.規(guī)劃意見書已辦理□未辦理□辦理中□2.用地規(guī)劃許可證已辦理□未辦理□辦理中□3.工程規(guī)劃許可證已辦理□未辦理□辦理中□風(fēng)險評定其它需闡明狀況評審主持人評審時間市場營銷中心意見系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)審批意見年月日工程資格預(yù)審文獻(xiàn)評審記錄表編號：表號：BJZHS/JL-(4)-2工程名稱建設(shè)單位建筑面積工程造價工程地點構(gòu)造類型招標(biāo)代理公司資審遞交時間與否滿足必要合格條件附加合格條件滿足條件項目經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人財務(wù)狀況機(jī)械設(shè)備公司管理體系公司以往業(yè)績訴訟及不良行為統(tǒng)計預(yù)期收益與所占用資源與否匹配其它需闡明狀況評審主持人評審時間市場營銷心中心意見系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)審批意見工程招標(biāo)文獻(xiàn)評審記錄表編號：表號：BJZHS/JL-(4)-3工程名稱建設(shè)單位建筑面積工程造價構(gòu)造類型工程地點質(zhì)量規(guī)定及獎項開竣工時間工期規(guī)定開標(biāo)時間開標(biāo)地點合同價款形式固定單價/固定總價圖紙狀況投標(biāo)圖/正式施工圖清單工程量的商定投標(biāo)前核量/中標(biāo)后核量工程款支付方式洽商變更根據(jù)投標(biāo)確保金支付方式及保函狀況經(jīng)濟(jì)標(biāo)的評標(biāo)方式、評分原則及所占比重風(fēng)險評定其它需闡明狀況評審主持人評審時間項目部意見市場營銷中心意見公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見公司總經(jīng)理審批意見工程投標(biāo)文獻(xiàn)評審記錄表編號：表號：BJZHS/JL-(4)-4工程名稱建設(shè)單位建筑面積工程造價工程地點構(gòu)造類型商務(wù)標(biāo)部分與否響應(yīng)招標(biāo)文獻(xiàn)經(jīng)濟(jì)標(biāo)部分報價總金額可上繳利潤率安全防護(hù)、文明施工方法費暫列金額人工費農(nóng)民工工傷保險重要材料總用量及單價風(fēng)險評定技術(shù)標(biāo)部分工期規(guī)定開、竣工時間本工程中的重點和亮點風(fēng)險評定評審主持人評審時間項目部意見市場營銷中心意見公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見公司總經(jīng)理審批意見施工合同評審會簽記錄編號：表號：BJZHS/JL-(4)-5工程名稱建設(shè)單位開工日期竣工日期總工期建筑面積質(zhì)量原則合同造價項目部意見會簽單位會簽意見部門領(lǐng)導(dǎo)會簽意見主管領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營管理部材料管理部工程技術(shù)部質(zhì)量控制部施工管理部安全監(jiān)管部財務(wù)資產(chǎn)部法律事務(wù)部市場營銷中心審批意見：總經(jīng)理簽字：審批意見：董事長簽字：施工合同履約評審記錄編號：表號：BJZHS/JL-(5)-1工程名稱建設(shè)單位總工期開工日期竣工日期構(gòu)造類型檐高建筑面積層數(shù)質(zhì)量原則中標(biāo)合同造價施工部位:會簽單位評審意見簽章質(zhì)量生產(chǎn)技術(shù)財務(wù)材料審批意見:項目部經(jīng)理簽字:年月日大宗物資合格供方名錄編號：表號：BJZHS/JL-(6)-1序號供方名稱法人代表供應(yīng)項目中標(biāo)合同號聯(lián)系電話地址備注編制人：同意人：年月日供應(yīng)商推薦表編號：表號：BJZHS/JL-(6)-2供應(yīng)商名稱注冊資金（萬元）經(jīng)營地點經(jīng)營物資品種供應(yīng)商性質(zhì)廠家□經(jīng)銷商□業(yè)務(wù)聯(lián)系人聯(lián)系電話推薦理由推薦單位（蓋章）：部門負(fù)責(zé)人（簽字）：供應(yīng)商履約評價表編號：表號：BJZHS/JL-(6)-3考核單位：供應(yīng)商名稱：考核項目考核原則分值響應(yīng)程度對投標(biāo)邀請主動參加，響應(yīng)程度系數(shù)為120□對投標(biāo)邀請較為主動，響應(yīng)程度系數(shù)在0.8以上15□對投標(biāo)邀請不夠主動，響應(yīng)程度系數(shù)在0.4以上10□對投標(biāo)邀請不主動，響應(yīng)程度系數(shù)在0.4下列5□價格水平價格水平在4~5之間30□價格水平在3~4之間20□價格水平在2~3之間10□價格水平在1~2之間0□合作程度年度實際供應(yīng)量占本類物資全年需求量40%以上30□年度實際供應(yīng)量占本類物資全年需求量20%以上20□年度實際供應(yīng)量占本類物資全年需求量5%以上10□年度實際供應(yīng)量占本類物資全年需求量5%下列0□誠信狀況未發(fā)生索賠、投訴、訴訟狀況20□發(fā)生索賠狀況，雙方和諧協(xié)商解決15□發(fā)生索賠狀況，經(jīng)多次協(xié)商未果后進(jìn)行投訴、訴訟5□發(fā)生惡意索賠或未經(jīng)協(xié)商進(jìn)行投訴、訴訟0□年度評價分?jǐn)?shù)：履約評價分?jǐn)?shù)：年度綜合評價分?jǐn)?shù)：評價：審核：部門印章年度綜合評價分?jǐn)?shù)=年度評價分?jǐn)?shù)×50%＋履約評價分?jǐn)?shù)×50%供方復(fù)審統(tǒng)計表編號：表號：BJZHS/JL-(6)-4供方名稱：法人代表：供應(yīng)的重要物資：本年訂立合同份數(shù)：履約狀況評價表：保持聯(lián)系質(zhì)量（環(huán)保）價格服務(wù)態(tài)度供貨時間好一般較差好一般較差較低適中偏高好一般較差及時一般不及時評定意見：參加評定單位：評定成果合格不合格主持人填表人主管經(jīng)理簽字評定日期材料采購審批表編號：表號：BJZHS/JL-(6)-5工程名稱建筑面積構(gòu)造類型層數(shù)地上、地下材料名稱采購數(shù)量供貨單位材料使用日期供貨單位資質(zhì)，信譽，業(yè)績，合作經(jīng)歷狀況建議單位（蓋章）負(fù)責(zé)人（簽字）年月日審批意見：負(fù)責(zé)人（簽字）年月日闡明：1、材料采購審批范疇：水泥、鋼材、商砼2、此表一式三份，材料管理部、經(jīng)營管理部、項目部各一份物資緊急放行申請單編號：表號：BJZHS/JL-(6)-6材料進(jìn)場驗收統(tǒng)計填報單位：編號：表號：BJZHS/JL-（6）-7日期名稱批號規(guī)格型號實收量生產(chǎn)廠供貨商復(fù)試單編號復(fù)試成果收貨人負(fù)責(zé)人：審核：制表：住總集團(tuán)專業(yè)分包公司引進(jìn)申報表編號：表號：BJZHS/JL-(7)-1公司名稱法定代表人駐京負(fù)責(zé)人公司資質(zhì)注冊資金工程信息工程名稱構(gòu)造類型專業(yè)類別分包范疇及作業(yè)內(nèi)容施筑面積(平米)合同價款(萬元)計劃開工日期計劃竣工日期預(yù)計需求人數(shù)考核評定意見項目部意見負(fù)責(zé)人簽字：勞務(wù)管理部意見負(fù)責(zé)人簽字：公司領(lǐng)導(dǎo)意見負(fù)責(zé)人簽字：專業(yè)分包公司引進(jìn)考察統(tǒng)計表編號：表號：BJZHS/JL-(7)-2公司名稱單位地址公司資質(zhì)注冊資金法人代表聯(lián)系電話負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話考察時間考察地點考察評定意見與否同意引進(jìn)：考察人簽字：部室負(fù)責(zé)人簽字：分項工程分包審批表編號：表號：BJZHS/JL-(7)-3工程名稱建筑面積構(gòu)造類型層數(shù)地上﹑地下分包項目工程量分包單位計劃施工日期分包單位資質(zhì)、信譽、業(yè)績、體系認(rèn)證、合作經(jīng)歷狀況：負(fù)責(zé)人（簽字）年月日審批意見：負(fù)責(zé)人（簽字）年月日闡明：1.分包項目涉及：土方、降水、護(hù)坡、防水、保溫、裝飾及大型機(jī)械設(shè)備租等。2.此表一式四份，項目部、經(jīng)營管理部、勞務(wù)管理部、施工管理部各一份。合格工程分包單位名冊編號：表號：BJZHS/JL-(7)-4序號單位名稱法人代表單位地址聯(lián)系人聯(lián)系電話承接項目勞務(wù)管理部：制表日期：年月日住總集團(tuán)勞務(wù)作業(yè)隊伍引進(jìn)申報表編號：表號：BJZHS/JL-(8)-1公司名稱駐京負(fù)責(zé)人公司資質(zhì)級注冊資金聯(lián)系電話隊伍類別隊伍規(guī)模人級隊伍在京施工年限擬引進(jìn)項目工程信息工程名稱專業(yè)類別分包范疇及作業(yè)內(nèi)容施筑面積(平米)合同暫估價(萬元)計劃開工日期預(yù)計需求人數(shù)考核評定意見項目部意見負(fù)責(zé)人簽字：二級公司意見負(fù)責(zé)人簽字：分包管理室意見負(fù)責(zé)人簽字：分包主管領(lǐng)導(dǎo)意見負(fù)責(zé)人簽字：中心領(lǐng)導(dǎo)意見負(fù)責(zé)人簽字：二級合同會簽記錄（勞務(wù)分包）編號：表號：BJZHS/JL-(8)-2工程名稱合同主體施工工期開工日期竣工日期工程量質(zhì)量原則合同造價施工隊長項目經(jīng)理會簽單位會簽意見部門領(lǐng)導(dǎo)會簽意見主管領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營管理部施工管理部安全監(jiān)管部財務(wù)資產(chǎn)部法律事務(wù)部工程技術(shù)部質(zhì)量控制部勞務(wù)管理部審批意見：總經(jīng)理簽字：審批意見：董事長簽字：合同報送日期：外施隊用工抽（檢）查統(tǒng)計編號：表號：BJZHS/JL-(8)-3外施隊名稱注冊人數(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)場日期抽（檢）時間抽（檢）內(nèi)容抽（檢）意見抽（檢）人簽字：注：此表一式二份。檢查表：外管員，外施隊各一份；抽查表：公司、專業(yè)分公司或項目部外管員各一份。北京建筑業(yè)人力資源協(xié)會（）年施工隊伍作業(yè)資格等級考核評定審批表編號：表號：BJZHS/JL-(8)-4隊伍名稱法定代表人駐京負(fù)責(zé)人公司資質(zhì)（）級公司類別專業(yè)分包（）勞務(wù)分包（）隊長姓名技術(shù)職稱電話手機(jī)本隊專業(yè)類別在京施工年限擔(dān)任隊長年限在該施工單位年限隊伍人數(shù)其中：管理人員初級技工中級技工高級技工普工1、人數(shù)％％％％％2、持征％％％％％參加安全教育人數(shù)安全教育率特種作業(yè)工種人數(shù)持證率兩收人員流失人數(shù)流失率更換人數(shù)更換率％％％％％％隊伍內(nèi)部六項管理執(zhí)行狀況內(nèi)容評定勞務(wù)管理財務(wù)管理安全生產(chǎn)治安消防行政生活思想工作好普通差當(dāng)年承包重要工程名稱分包類別建筑面積發(fā)包單位所承當(dāng)工程優(yōu)質(zhì)品率材料節(jié)省狀況文明安全達(dá)標(biāo)工地名稱完畢工期狀況與否通過招投標(biāo)入場文明四區(qū)達(dá)標(biāo)狀況項目部考核建議簽字：年月日（公章）公司勞務(wù)主管部門評定意見簽字：年月日（公章）集團(tuán)（公司）評定領(lǐng)導(dǎo)小組意見簽字：年月日（公章）北京建筑業(yè)人力資源協(xié)會勞務(wù)管理部確認(rèn)意見簽字：年月日（公章）生產(chǎn)系統(tǒng)檢查統(tǒng)計編號：表號：BJZHS/JL-(9)-1工地名稱項目部檢查日期檢查部門檢查統(tǒng)計：工地負(fù)責(zé)人：施工管理部：成品保護(hù)檢查統(tǒng)計編號：表號：BJZHS/JL-(9)-2項目名稱工程名稱施工部位檢查項目保護(hù)措施執(zhí)行情況未執(zhí)行方法因素:項目（簽章）：檢查人:年月日工程回訪記錄編號：表號：BJZHS/JL-(9)-3原工程名稱現(xiàn)工程名稱施工單位使用單位參加回訪人員：回訪內(nèi)容：使用單位意見：施工單位(簽章)年月日使用單位(簽章)年月日工程維修記錄編號：表號：BJZHS/JL-(9)-4序號維修住戶單元號維修部位及重要修理項目維修起止日期修理人員保修負(fù)責(zé)人項目部（簽章）：填表人：年月日回訪維修（半）年報編號：表號：BJZHS/JL-(9)-5維修工程名稱原工程名稱構(gòu)造類型竣工日期維修的重要內(nèi)容累計維修戶數(shù)（戶）維修費用（元）維修用工（工日）單位工程交用驗收證明編號：表號：BJZHS/JL-(9)-6單位工程名稱施工單位竣工日期交接日期工程簡要內(nèi)容：交接意見建設(shè)單位接受單位建設(shè)單位接受單位施工單位公章：負(fù)責(zé)人：年月日公章：負(fù)責(zé)人：年月日公章：負(fù)責(zé)人：年月日單位工程保修期滿交接證明編號：表號：BJZHS/JL-(9)-7單位工程名稱施工單位建筑面積構(gòu)造類型竣工日期期滿日期工程交接內(nèi)容：交接意見建設(shè)單位接受單位建設(shè)單位接受單位施工單位公章：負(fù)責(zé)人：年月日公章：負(fù)責(zé)人：年月日公章：負(fù)責(zé)人：年月日特殊工序評定統(tǒng)計編號：表號：BJZHS/JL-(10)-1工程名稱工序名稱項目部工序能力評價根據(jù)該工序作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定對下列項目進(jìn)行檢查，并將檢查成果具體統(tǒng)計：1、人員持證狀況；2、設(shè)備（工具）；3、材料；4、技術(shù)、質(zhì)量、安全交底狀況；5、作業(yè)條件檢查成果：工長簽字：年月日生產(chǎn)經(jīng)理意見：簽字：主任工程師意見：簽字：年月日特殊過程持續(xù)監(jiān)控統(tǒng)計編號：表號：BJZHS/JL-(10)-2單位工程名稱特殊過程名稱施工時間年月日，天氣：施工區(qū)域施工隊伍操作人員資格本次監(jiān)控檢查期間共有名工參加施工，其中人有上崗操作證，他們有人接受過技術(shù)交底。檢查人／日期：作業(yè)環(huán)境作業(yè)環(huán)境溫度為℃；作業(yè)環(huán)境條件檢查狀況合格；不合格檢查人／日期：材料檢查投入施工的材料質(zhì)量為：，經(jīng)檢查合格；不合格檢查人／日期：施工過程檢查施工操作與否按施工技術(shù)方案/施工技術(shù)交底操作的狀況闡明：檢查人／日期：施工設(shè)備檢查所投用的設(shè)備，運轉(zhuǎn)與否正常：正常；不正常不正常的狀況闡明：檢查人／日期：過程施工質(zhì)量評價施工質(zhì)量與否符合規(guī)定的闡明：檢查人／日期：監(jiān)控結(jié)論施工過程與否正常的評價：正常；不正常，同意；不同意繼續(xù)施工現(xiàn)場經(jīng)理／日期：材料發(fā)放統(tǒng)計年月工程名稱：分棟號:編號：表號：BJZHS/JL-(11）-1月日材料名稱規(guī)格單位數(shù)量使用部位發(fā)料人領(lǐng)料人備注負(fù)責(zé)人：審核：制表產(chǎn)品在搬運、貯存、包裝、防護(hù)和交付過程中丟失、損壞、變質(zhì)產(chǎn)品統(tǒng)計表編號：表號：BJZHS/JL-(11)-2類別產(chǎn)品名稱規(guī)格單位數(shù)量因素日期填表人處置辦法固體廢棄物處置記錄表編號：表號：BJZHS/JL-08-1序號品種單位數(shù)量收購方時間填表人：審核人：年月日材料進(jìn)場驗收記錄編號：表號：BJZHS/JL-08-2日期品名規(guī)格型號進(jìn)場量實收量盈虧生產(chǎn)廠供貨商質(zhì)量狀況收貨人單位工程材料收入與消耗對比臺賬工程名稱：建筑面積：開工日期：表號：BJZHS/JL-08-3材料名稱部位材料名稱部位基礎(chǔ)收入量其它收入實耗對比構(gòu)造收入量其它收入實耗對比裝修收入量其它收入實耗對比單位工程月材料消耗臺賬工程名稱：建筑面積：開工日期：表號：BJZHS/JL-08-4月份部位名稱材料月份部位名稱材料計劃用水考核表住能字表（1）單位：考核期：年季表號指標(biāo)量實際用量節(jié)超量節(jié)超率表號機(jī)關(guān)用水生產(chǎn)用水生活用水備注主管領(lǐng)導(dǎo)：填報人：填報日期：年月日計劃用電考核表住能字表（2）單位：考核期：年季電表數(shù)量用電量（kw·h）用電指標(biāo)（kw·h）指標(biāo)電費加價電費電費累計生產(chǎn)用電生活用電合計備注主管領(lǐng)導(dǎo)：填報人：填報日期：年月日購置勞動保護(hù)用品審批表編號：表號：BJZHS/JL-09-1申請單位工程名稱用品名稱數(shù)量產(chǎn)品廠家購置因素：單位負(fù)責(zé)人(簽字)：年月日審批意見：負(fù)責(zé)人(簽字)：年月日注：1.勞動保護(hù)用品涉及：安全帽、安全網(wǎng)、安全帶、漏電保護(hù)器、電焊機(jī)二次保護(hù)器、電閘箱閘具等。2.此表一式兩份，一份分部安全監(jiān)管部保存，一份購置單位保存。（）年（）月測量、實驗儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)計劃編號：表號：BJZHS/JL-（12）-1序號序號送檢單位：制表人：年月日（）年（）月測量、實驗儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)成果表編號：表號：BJZHS/JL-（12）-2序號制表人：年月日測量、實驗儀器設(shè)備購置申請編號：表號：BJZHS/JL-（12）-3申請單位申請單位同意人申請理由器具名稱規(guī)格型號精度等級件數(shù)申請價格同意價格其它規(guī)定審批意見公司主管領(lǐng)導(dǎo)批示申請單位：制表人：年月日測量、實驗儀器設(shè)備封存表編號：表號：BJZHS/JL-（12）-4器具名稱計量編號出廠編號最后檢定日期封存地點管理人啟封日期啟封表編號備注審批意見申請單位:制表人:年月日測量、實驗儀器設(shè)備啟封表編號：表號：BJZHS/JL-（12）-5器具名稱計量編號出廠編號封存日期封存表編號啟封檢定日期檢定成果備注審批意見申請單位:制表人:年月日測量、試驗儀器設(shè)備報廢申請編號：表號：BJZHS/JL-（12）-6器具名稱規(guī)格型號廠家出廠編號計量編號報廢因素使用部門領(lǐng)導(dǎo)意見審批意見處置成果申請單位：制表人：年月日計量檢（抽）查統(tǒng)計編號：表號：BJZHS/JL-（12）-7被查單位名稱:內(nèi)容：檢查人意見:檢查人：年月日糾正方法及期限:負(fù)責(zé)人：年月日復(fù)查意見:復(fù)查人:年月日被查人：測量、實驗儀器設(shè)備臺帳編號：表號：BJZHS/JL-（12）-8管理代號設(shè)備名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家精度數(shù)量性能購進(jìn)日期檢定日期備注演習(xí)統(tǒng)計編號：表號：BJZHS/JL-12-1單位：工程名稱：演習(xí)地點：演習(xí)時間：參加人員：演習(xí)內(nèi)容：應(yīng)急預(yù)案實施效果的評審:統(tǒng)計人簽字：負(fù)責(zé)人簽字：現(xiàn)場人身傷害事故救護(hù)統(tǒng)計表編號：表號：BJZHS/JL-12-2單位名稱項目部名稱事故時間事故性質(zhì)事故地點參加現(xiàn)場救護(hù)人數(shù)傷害人數(shù)傷害通過與程度采用應(yīng)急救護(hù)方法臨床診療解決成果備注主管領(lǐng)導(dǎo)： 統(tǒng)計人顧客滿意工程評價調(diào)查表項目部（簽章）編號：表號：BJZHS/JL-（13）-1工程名稱評價部位施工單位評價內(nèi)容評價項目建設(shè)單位不滿意基本領(lǐng)實很滿意滿意基本滿意不滿意很不滿意管理協(xié)調(diào)狀況土建方面水電方面工程質(zhì)量狀況進(jìn)度控制狀況竣工后服務(wù)狀況其它方面的不滿意：建設(shè)單位（公章）年月日顧客滿意住房評價調(diào)查表使用單位（簽章）：現(xiàn)樓號：原樓號：表號：BJZHS/JL-（13）-2住宅社區(qū)名稱交付使用時間評價項目滿意度問題與建議很滿意滿意基本滿意不滿意很不滿意施

工

情

況外檐（有無開裂、脫落現(xiàn)象）屋面防水（與否滲漏）衛(wèi)生間防水（與否滲漏）地下室外墻防水（與否滲漏）門窗安裝（封閉與否嚴(yán)密、啟動與否靈活）地面、墻面及頂棚（有無裂縫、起沙、起鼓等現(xiàn)象）煙風(fēng)道（排氣與否暢通）上下水管道安裝（有無滲漏、堵塞現(xiàn)象）室內(nèi)供電線路（運行與否正常）綜合評價服

務(wù)

情

況回訪期內(nèi)回訪主動性保修期內(nèi)維修質(zhì)量綜合評價項目部（簽章）：年月日顧客（建設(shè)單位）檔案建設(shè)單位名稱：編號：表號：BJZHS/JL-（13）-3工程名稱構(gòu)造竣工日期竣工日期質(zhì)量等級顧客地址負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話闡明：此表信息自開工一種月內(nèi)上報施工管理部項目部（蓋章）：信息采集人：日期：年月日顧客（使用單位）檔案編號：表號：BJZHS/JL-（13）-4原工程名稱現(xiàn)工程名稱回訪期限物業(yè)公司名稱聯(lián)系人聯(lián)系電話闡明：此表信息由項目部自竣工三個月內(nèi)上報施工管理部項目部（蓋章）：信息采集人：日期：年月日現(xiàn)場審核檢查表受審核部門： 審核日期：表號：BJZHS/JL-13-1序序號原則條款檢查事項客觀統(tǒng)計不符合GB/T19001：GB/T24001：GB/T28001—審核員：年月日內(nèi)部審核不符合報告第 份不符合報告 表號：BJZHS/JL-13-2受審核部門：審核日期：審核根據(jù)：1、GB/T19001:；GB/T24001:；GB/T28001-原則。2、法律法規(guī)和其它規(guī)定。3、公司《管理手冊＆程序文獻(xiàn)》和管理性文獻(xiàn)。不符合事實描述（列出判斷所引用的原則或文獻(xiàn)名稱、條款事情和對應(yīng)原文）不符合原則：GB/T19001:條款；GB/T24001：條款；GB/T28001-條款受審核部門/單位負(fù)責(zé)人簽字：審核員簽字：不符合因素分析：（參加分析人員）糾正和防止方法：（預(yù)計完畢日期：年月日，負(fù)責(zé)人：）對糾正方法實施前風(fēng)險評價風(fēng)險評價小組：日期：年月日管理者代表審批：日期：年月日跟蹤驗證結(jié)論：審核員簽字：年月日公司年度內(nèi)部審核方案編號：表號：BJZHS/JL-13-3審核目的審核根據(jù)月份部門123456789101112管理者代表： 制表日期：年月日公司內(nèi)部審核算施計劃編號：表號：BJZHS/JL-13-4審核目的審核范疇審核根據(jù)審核內(nèi)容審核日程安排第一審核組（組員：）第二審核組（組員：）管理體系內(nèi)審報告編號：表號：BJZHS/JL-13-5審核組長：審核組員：審核日期：審核范疇：審核目的：審核根據(jù)：報告內(nèi)容：審核組長：年月日管理者代表：年月日內(nèi)審首、末次會議簽到表編號：表號：BJZHS/JL-13-6類別日期部門受審核部門參加人員審核構(gòu)組員首次末次會議審核組長：審核構(gòu)組員：緊急放行產(chǎn)品申請（統(tǒng)計）單施工單位：年月日表號：BJZHS/JL-15-1工程名稱施工部位產(chǎn)品名稱進(jìn)貨日期工程進(jìn)度計劃時間緊急放行申請理由：工長簽字：年月日產(chǎn)品緊急放行統(tǒng)計：施工員簽字：年月日主任工程師意見：主任工程師簽字：年月日產(chǎn)品緊急放行標(biāo)示統(tǒng)計：保管員簽字：年月日監(jiān)理工程師意見：監(jiān)理工程師簽字：年月日備注：確因施工急需來不及進(jìn)行測量而須使用或放行的采購產(chǎn)品，其中不涉及建設(shè)行業(yè)文獻(xiàn)規(guī)定必須進(jìn)行復(fù)驗的產(chǎn)品，必須經(jīng)項目技術(shù)負(fù)責(zé)人和監(jiān)理單位同意，在該產(chǎn)品上標(biāo)注明顯的標(biāo)記或使用規(guī)定的其它標(biāo)記，在有關(guān)統(tǒng)計表格上闡明，確保一旦發(fā)生不符合規(guī)定規(guī)定時，能夠立刻追回或更換。由工長填寫《緊急放行產(chǎn)品申請單》，由材料保管員標(biāo)記。例外轉(zhuǎn)序申請報告（統(tǒng)計）表施工單位：年月日表號：BJZHS/JL-15-2工程名稱施工部位工序名稱工序時間進(jìn)度工序計劃時間轉(zhuǎn)序申請理由：施工員簽字：年月日例外轉(zhuǎn)序狀況統(tǒng)計：施工員簽字：年月日主任工程師意見：主任工程師簽字：年月日監(jiān)理工程師意見：監(jiān)理工程師簽字：年月日備注：在特殊狀況下，因施工需要而來不及完畢測量和監(jiān)控或報告未收到和確認(rèn)，需例外轉(zhuǎn)序時，由工長提出書面報告，闡明放行因素和解決方法，并能做到轉(zhuǎn)序后不影響下道工序質(zhì)量，經(jīng)項目技術(shù)負(fù)責(zé)人和監(jiān)理單位同意后，才允許例外轉(zhuǎn)序。同時，工長和質(zhì)量員做統(tǒng)計。單位施工驗收活動不得例外轉(zhuǎn)序。工程檢查統(tǒng)計表編號：表號：BJZHS/JL-15-3受檢單位工程名稱檢查類別檢查地點檢查內(nèi)容檢查狀況：受檢人：檢查人：年月日復(fù)查成果：復(fù)查人：年月日工程竣工申請表編號：表號：BJZHS/JL-15-4工程名稱施工單位建筑面積開工日期構(gòu)造類型合同竣工日期申報等級項目完畢狀況項目生產(chǎn)經(jīng)理：年月日工程質(zhì)量狀況項目主任工：年月日申報意見項目部蓋章項目經(jīng)理：年月日一式四份：報公司施工管理部二份（轉(zhuǎn)質(zhì)量控制部一份）、項目部（機(jī)電分公司）各存一份。公司竣工工程復(fù)核驗收統(tǒng)計編號：表號：BJZHS/JL-15-5工程名稱工程地點施工單位建筑面積建設(shè)單位構(gòu)造類型開工日期層數(shù)復(fù)驗日期計劃竣工日期施工管理部意見：經(jīng)理簽字（蓋章）：年月日質(zhì)量控制部意見：經(jīng)理簽字（蓋章）：年月日工程技術(shù)部意見：經(jīng)理簽字（蓋章）：年月日公司生產(chǎn)經(jīng)理（簽字）：年月日公司總工程師（簽字）：年月日本表一式三份，施工管理部、質(zhì)量控制部和工程技術(shù)部各存1份

“樣板”統(tǒng)計表編號：表號：BJZHS/JL-15-6工程名稱部位（分項）樣板制作單位制作時間樣板驗收記錄樣板內(nèi)容：項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人：檢查意見：檢查人：檢查時間：備注：環(huán)境目的、指標(biāo)和管理方案執(zhí)行狀況檢查表編號：表號：BJZHS/JL-16-1受檢部門檢查日期檢查內(nèi)容：整治規(guī)定目的、指標(biāo)實現(xiàn)狀況：監(jiān)測部門、人員受檢部門負(fù)責(zé)人注：本表“檢查內(nèi)容”為重要環(huán)境因素有關(guān)控制方法。施工現(xiàn)場檢查時，與市建委“北京市建設(shè)工程施工現(xiàn)場文明施工檢查表”03表配合使用。建筑施工場地噪聲測量統(tǒng)計表編號：表號：BJZHS/JL-16-2工地名稱地點時分至?xí)r分測量儀器型號氣象條件測量人：測點等效持續(xù)A聲級建筑施工場地示意圖建筑施工場地及其邊界限，測點位置備注年月日環(huán)境不符合（糾正與防止方法）報告編號：表號：BJZHS/JL-16-3受檢查部門（單位）：部門（單位）負(fù)責(zé)人：檢查員：檢查日期：（潛在）不符合事實陳說：（潛在）不符合性質(zhì)：檢查準(zhǔn)則：因素分析及糾正（防止）方法：糾正（防止）方法完畢狀況：糾正（防止）方法驗證：檢查組負(fù)責(zé)人：文明安全施工檢查統(tǒng)計編號：表號：BJZHS/JL-17-1工程名稱施工單位檢查項目施工部位存在隱患內(nèi)容受檢單位對隱患解決狀況檢查人員簽字受檢單位負(fù)責(zé)人簽字檢查日期整治期限年月日前復(fù)查成果：復(fù)查人員簽字復(fù)查日期年月日前注：本表一式三份，檢查人員一份，分公司、項目部兩份，解決后反饋公司一份職工傷亡事故月報表填報單位：年月表號：BJZHS/JL-17-2單位項目本月工傷合計輕傷重傷死亡平均人數(shù)‰工日損失財務(wù)損失自年初累計工傷合計輕傷重傷死亡平均人數(shù)‰工日損失財務(wù)損失負(fù)責(zé)人：制表：年月日職業(yè)健康安全不符合（糾正/防止）報告編號：表號：BJZHS/JL-17-3受檢查部門（單位）：部門（單位）負(fù)責(zé)人：檢查員：檢查日期：（潛在）不符合事實及類型：檢查準(zhǔn)則：檢查員：檢查員：（潛在）不符合因素分析:責(zé)任單位：糾正/防止方法及其評價：糾正/防止方法完畢狀況：責(zé)任單位：糾正/防止方法驗證：檢查員：檢查組長：日期：不合格品處置報告編號：表號：BJZHS/JL-19-1項目名稱實施單位發(fā)現(xiàn)部位日期鑒定根據(jù)類別不合格品事實描述：質(zhì)檢員：年月日標(biāo)記和隔離狀況：