./供應(yīng)商現(xiàn)場審核程序細(xì)則目的與范圍本辦法規(guī)定了對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場審核的有關(guān)程序,以推動供應(yīng)商完善質(zhì)量保證能力的持續(xù)改進(jìn),確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量滿足我公司要求。本辦法適用于生產(chǎn)批準(zhǔn)或日常供貨過程中,發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商的制造過程或產(chǎn)品質(zhì)量不符合我公司要求,需要進(jìn)行現(xiàn)場審核時。職責(zé)分工2.1質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)編制供應(yīng)商審核計(jì)劃〔附表1.。2.2按審核計(jì)劃或因突發(fā)原因需要對某供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場審核時,由質(zhì)檢部牽頭成立臨時性的審核小組,并指定1人為組長。該小組負(fù)責(zé)完成當(dāng)次審核的全部過程。2.3審核小組一般由2至3人組成,應(yīng)為質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、采購部有兩年以上工作經(jīng)驗(yàn)的相關(guān)人員。如當(dāng)次審核有特殊要求,可有其它部門或公司領(lǐng)導(dǎo)參與。2.4審核小組組長制定《供應(yīng)商現(xiàn)場評審表》〔附表2.明確當(dāng)次審核的目的、范圍和各成員的任務(wù)分配。2.5審核小組成員按任務(wù)分配分頭準(zhǔn)備審核所需資料〔管理文件、技術(shù)文件、該供應(yīng)商歷史狀況、記錄用表單等。2.6審核結(jié)束時,審核小組組長負(fù)責(zé)出具《供應(yīng)商現(xiàn)場審核報告》〔附表4.。2.7與供應(yīng)商的聯(lián)系由采購部負(fù)責(zé)。3審核流程3.1審核內(nèi)容按下面五個方面進(jìn)行審核〔詳見附表3.；質(zhì)量管理生產(chǎn)倉庫管理設(shè)備工裝管理檢驗(yàn)管理改進(jìn)管理3.2審核中發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng),要求供應(yīng)商整改的,由審核員當(dāng)場向供應(yīng)商開出《不符合項(xiàng)報告》〔附表5.,提出整改要求。3.3編制審核報告3.3.1根據(jù)得分率K值對該供應(yīng)商本次現(xiàn)場審核予以定級并填寫附表4《供應(yīng)商現(xiàn)場審核報告》,報領(lǐng)導(dǎo)審批。A級：K≥90%B級：90%＞K≥80%C級：80%＞K≥60%D級：60%＞K此審核結(jié)果作為生產(chǎn)件批準(zhǔn)及供貨與否的參照時按下表比對評定等級參照條件A生產(chǎn)件批準(zhǔn)可為"完全批準(zhǔn)",并可作為增加配套份額的首選B生產(chǎn)件批準(zhǔn)可為"完全批準(zhǔn)",并可正常批量供貨C生產(chǎn)件批準(zhǔn)可為"臨時批準(zhǔn)",要進(jìn)行整改,整改期間可限時限量發(fā)貨D生產(chǎn)件批準(zhǔn)只能為"拒收"狀態(tài),要進(jìn)行整改,得到批準(zhǔn)后方可供貨3.3.2將審核結(jié)果通知生產(chǎn)部、采購部等參與部門。3.3.3將《供應(yīng)商現(xiàn)場審核報告》連同相關(guān)記錄交質(zhì)檢部存入供應(yīng)商檔案。4現(xiàn)場評審標(biāo)準(zhǔn)4.1供貨過程中,發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商的制造過程或產(chǎn)品質(zhì)量不符合我公司要求,需要進(jìn)行現(xiàn)場審核；4.2對暫停采購的供應(yīng)商,采購主辦發(fā)出《供應(yīng)商整改單》通知其按公司要求進(jìn)行整改。針對供應(yīng)商提出的糾正和預(yù)防措施,結(jié)合供應(yīng)商實(shí)際整改結(jié)果,進(jìn)行現(xiàn)場審核；4.3供應(yīng)商如未以及時到位提供貨物、服務(wù),延期交付超過3次,公司將到供方處進(jìn)行現(xiàn)場評審；4.4品牌應(yīng)和公司所確定的此項(xiàng)物品的合格品牌相符,不得有假冒偽劣之物,如發(fā)現(xiàn)3次,公司將到供方處進(jìn)行現(xiàn)場評審；4.54.64.74.85、表單和記錄附表1.供應(yīng)商審核計(jì)劃附表2.供應(yīng)商現(xiàn)場審核任務(wù)書附表3.供應(yīng)商現(xiàn)場審核表附表4.供應(yīng)商現(xiàn)場審核報告附表5.不符合項(xiàng)報告.附表1.供應(yīng)商審核計(jì)劃XX萊克石化有限公司序號供應(yīng)商名審核目的與范圍責(zé)任人日期附表2供應(yīng)商現(xiàn)場審核任務(wù)書XX萊克石化有限公司受審核方審核時間為我公司配套產(chǎn)品零件編號零件名稱審核目的審核范圍審核小組成員組長審核內(nèi)容分工組長產(chǎn)品部質(zhì)保部采購部部部附表3XX萊克石化有限公司支持文件供方現(xiàn)場評審表記錄編號：LK/QEP-26-07版本/狀態(tài)A/0供方名稱地址法人代表企業(yè)性質(zhì)聯(lián)系人聯(lián)系電話注冊資金〔萬元職工人數(shù)占地面積m2考核時間接待人提供產(chǎn)品名稱：考核結(jié)論：考核人<簽名>供方單位公章供方代表〔簽名XX萊克石化有限公司支持文件供方現(xiàn)場評審表記錄編號：LK/QEP-26-07版本/狀態(tài)A/0聯(lián)系人:聯(lián)系電話:傳真:評審項(xiàng)目得分記錄質(zhì)量管理1.是否編制質(zhì)量手冊程序文件等質(zhì)量體系文件2.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否明確并有效實(shí)施3.是否授予各質(zhì)量崗位相關(guān)職責(zé)和權(quán)限4.各與質(zhì)量有關(guān)崗位的人員是否達(dá)到任職要求5.是否制定相應(yīng)的培訓(xùn)制度并有效實(shí)施生產(chǎn)倉庫管理1.是否為所有生產(chǎn)過程作業(yè)指導(dǎo)書并實(shí)施2.是否對特殊生產(chǎn)過程能力進(jìn)行了確認(rèn)和監(jiān)控3.是否對工程變更進(jìn)行了控制4.生產(chǎn)計(jì)劃或進(jìn)度控制是否能滿足100%交貨要求5.生產(chǎn)現(xiàn)場是否清潔？員工安全是否能得到保證6.是否在生產(chǎn)過程中對產(chǎn)品進(jìn)行了檢驗(yàn)和控制7.各階段的產(chǎn)品是否進(jìn)行了標(biāo)識8.倉庫出入庫制度是否建立并實(shí)施9.倉庫是否定期進(jìn)行盤點(diǎn),帳卡物是否相符10.產(chǎn)品包裝規(guī)定是否已制,包裝防護(hù)是否能滿足要求11.物料出入庫是否征詢了先進(jìn)先出原則設(shè)備工裝管理1.設(shè)備是否能滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的能力要求2.所有生產(chǎn)設(shè)備是否進(jìn)行了定期保養(yǎng)3.設(shè)備損壞是否進(jìn)行了及時維修4.工裝模具是否進(jìn)行了標(biāo)識5.是否指定有能力的人進(jìn)行工裝模具的維護(hù)保養(yǎng)工作6.是否對工裝模具進(jìn)行了保養(yǎng)7.易損工裝模具是否有更換計(jì)劃檢驗(yàn)管理1.是否制定了采購原材料的檢驗(yàn)規(guī)范并執(zhí)行2.是否制定了產(chǎn)品最終檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行3.產(chǎn)品是否按規(guī)定的時間間隔進(jìn)行了型式試驗(yàn)4.所有計(jì)量設(shè)備是否能適應(yīng)檢驗(yàn)的需要5.檢驗(yàn)所用的計(jì)量設(shè)備是否進(jìn)行定期檢定校準(zhǔn)6.是否對不合格產(chǎn)品進(jìn)行間隔和標(biāo)識7.不合格品是否經(jīng)評審和處理并留下記錄8.如有讓步使用或交付不合格品是否經(jīng)授權(quán)人或客戶批準(zhǔn)XX萊克石化有限公司支持文件供方現(xiàn)場評審表記錄編號：LK/QEP-26-07版本/狀態(tài)A/0改進(jìn)管理1.重大產(chǎn)品或過程不合格是否為采取了糾正措施2.顧客投訴是否采取了糾正措施并通知顧客3.顧客退貨產(chǎn)品是否進(jìn)行了檢驗(yàn)、分析并采取了糾正措施4.是否定期進(jìn)行內(nèi)審、內(nèi)審不符合項(xiàng)是否采取了糾正措施5.是否定期進(jìn)行管理評審,評審的結(jié)果是否予以實(shí)施6.是否對產(chǎn)品和過程進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析7.是否進(jìn)行顧客滿意度測量并進(jìn)行分析8.顧客滿意度和供方質(zhì)量績效數(shù)據(jù)是否進(jìn)行了分析9.數(shù)據(jù)分析結(jié)果是否提出改進(jìn)并實(shí)施評分規(guī)則：每個提問總計(jì)10分,評分規(guī)則如下表：提問內(nèi)容在文件中有否完整地予以規(guī)定有否有否有/否在實(shí)施中是否證明有效是是大部分*否分?jǐn)?shù)108640*所謂"大部分",應(yīng)理解為所有合適的要求在約3/4以上的所有重要的應(yīng)用情況中證明有效,并且不存在特別的風(fēng)險。·評分：10分：在質(zhì)量體系中完整地予以規(guī)定,并且在實(shí)施中證明有效。8分：在質(zhì)量體系中沒有完整地予以規(guī)定,但在實(shí)施中證明有效。6分：在質(zhì)量體系中完整地予以規(guī)定,在實(shí)施中大部分證明有效。4分：在質(zhì)量體系中沒有完整地予以規(guī)定,但在實(shí)施中大部分證明有效。0分：證明無效,與質(zhì)量體系中規(guī)定的完整性無關(guān)。注：·暫不適用的提問是得分欄用"N/A"標(biāo)記?！さ梅衷?分或以下的項(xiàng)目應(yīng)開出《不合格報告》要求供方整改?！た偡下?{〔每項(xiàng)得分之和÷〔10×評審項(xiàng)數(shù)}×100%·評審結(jié)果:總符合率80%以下為不合格；總得分總評審項(xiàng)目符合率評審結(jié)果評審小組簽名：評審日期：年月日附表4.供應(yīng)商現(xiàn)場審核報告XX萊克石化有限公司受審核方審核時間為我公司配套產(chǎn)品零件編號零件名稱審核目的審核范圍審核情況概述：嚴(yán)重不符合項(xiàng)一般不符合項(xiàng)得分率K評定等級審核人員審核組長受審核方人員審批意見附表5不符合項(xiàng)報告XX萊克石化有限公司審核過程名稱供應(yīng)商名稱審核時間不符合事實(shí)描述：上述狀況不符合長豐公司文件條款的要求不符合類型□一般不符合項(xiàng)□嚴(yán)重不符合項(xiàng)整改要求于年月日完成,并將相關(guān)資料提交萊克公司質(zhì)檢部審核員簽