-11-金華市林業(yè)有害生物防治檢疫站2021年單位預(yù)算一、金華市林業(yè)有害生物防治檢疫站概況（一）主要職能1.實(shí)施《森林植物檢疫條例》、《浙江省植物檢疫實(shí)施辦法》、《浙江省松材線蟲病防治條例》、《森林病蟲害防治條例》等法律法規(guī)；監(jiān)督指導(dǎo)全市林業(yè)有害生物防治、檢疫、測(cè)報(bào)工作，核發(fā)森林植物檢疫證；檢疫技術(shù)研究、推廣和檢疫員管理。根據(jù)《浙江省古樹名木保護(hù)辦法》（浙江省人民政府令第256號(hào)）、《轉(zhuǎn)發(fā)全國綠化委員會(huì)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)古樹名木保護(hù)管理意見的通知》（浙綠濕委〔2016〕5號(hào)）等要求開展古樹名木保護(hù)工作，我站承擔(dān)相關(guān)保護(hù)職能，指導(dǎo)、檢查全市開展古樹名木保護(hù)工作。（二）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況從預(yù)算單位構(gòu)成看，金華市林業(yè)有害生物防治檢疫站預(yù)算包括本單位預(yù)算。二、金華市林業(yè)有害生物防治檢疫站2021年單位預(yù)算安排情況說明（一）關(guān)于金華市林業(yè)有害生物防治檢疫站2021年收支預(yù)算情況的總體說明按照綜合預(yù)算的原則，金華市林業(yè)有害生物防治檢疫站所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。金華市林業(yè)有害生物防治檢疫站2021年收支總預(yù)算211.86萬元。（二）關(guān)于金華市林業(yè)有害生物防治檢疫站2021年收入預(yù)算情況說明金華市林業(yè)有害生物防治檢疫站2021年收入預(yù)算211.86萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%;一般公共預(yù)算撥款收入211.86萬元，占100%；財(cái)政專戶管理的資金0萬元，占0%。（三）關(guān)于金華市林業(yè)有害生物防治檢疫站2021年支出預(yù)算情況說明金華市林業(yè)有害生物防治檢疫站2021年支出預(yù)算211.86萬元。1.按支出功能分類，包括教育支出1.43萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出44.30萬元、衛(wèi)生健康支出5.08萬元、農(nóng)林水支出145.88萬元、住房保障支出15.17萬元。2.按支出用途分類，包括人員支出167.92萬元，占79.26%；日常公用支出24.94萬元，占11.77%；項(xiàng)目支出19萬元，占8.97%。結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。（四）關(guān)于金華市林業(yè)有害生物防治檢疫站2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明金華市林業(yè)有害生物防治檢疫站2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算211.86萬元。收入包括：一般公共預(yù)算211.86萬元、政府性基金0萬元；支出包括：教育支出1.43萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出44.30萬元、衛(wèi)生健康支出5.08萬元、農(nóng)林水支出145.88萬元、住房保障支出15.17萬元。關(guān)于金華市林業(yè)有害生物防治檢疫站2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。金華市林業(yè)有害生物防治檢疫站2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款211.86萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加10.9萬元，主要是住房公積金等人員基本支出增加。2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。教育支出（類）1.43萬元，占0.67%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）44.30萬元占20.91%；，衛(wèi)生健康支出（類）5.08萬元，占2.40%；農(nóng)林水支出（類）145.88萬元，占68.86%；住房保障（類）支出15.17萬元，占7.16%。3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。（1）教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）1.43萬元，主要用于單位安排的用于培訓(xùn)的支出。（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）7.37萬元，主要用于單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）3.68萬元，主要用于單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）33.25萬元，主要用于單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。（5）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）5.08萬元，主要用于單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。（6）農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（林業(yè)）（項(xiàng)）126.88萬元，主要用于單位的基本支出。（7）農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)支出（項(xiàng)）19萬元，主要用于除上述項(xiàng)目以外其他用于林業(yè)和草原的支出。（8）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）15.17萬元，主要用于單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。（六）關(guān)于金華市林業(yè)有害生物防治檢疫站2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明金華市林業(yè)有害生物防治檢疫站2021年一般公共預(yù)算基本支出192.86萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)167.92萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)24.94萬元，主要包括：其他社會(huì)保障繳費(fèi)、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。（七）關(guān)于金華市林業(yè)有害生物防治檢疫站2021年政府性基金預(yù)算支出情況說明金華市林業(yè)有害生物防治檢疫站2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。（八）關(guān)于金華市林業(yè)有害生物防治檢疫站2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明金華市林業(yè)有害生物防治檢疫站2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.5萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)減少0.4萬元，下降44.44%，具體如下：1.因公出國（境）費(fèi)用：2021年單位預(yù)算未安排因公出國（境）費(fèi)用，比上年執(zhí)行數(shù)下降100%，年中將根據(jù)市外事僑務(wù)辦安排的因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要追加指標(biāo)。2.公務(wù)接待費(fèi)：2021年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.5萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降44.44%。主要用于接待上級(jí)部門和有關(guān)業(yè)務(wù)單位等支出。減少的主要原因是接待批次減少。3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2021年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長（下降）0%。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2021年金華市林業(yè)有害生物防治檢疫站的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算24.94萬元，比2020年預(yù)算增加0.82萬元，增長3.40%，主要是工會(huì)經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)較上年相比有所增加。政府采購情況2021年金華市林業(yè)有害生物防治檢疫站采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。3.國有資產(chǎn)占有使用情況截至2020年12月31日，金華市林業(yè)有害生物防治檢疫站共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2021年部門預(yù)算未安排購置車輛、單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備及單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。4.績效目標(biāo)設(shè)置情況⑴總體情況。2021年金華市林業(yè)有害生物防治檢疫站其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目100%已實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款19萬元。⑵重點(diǎn)項(xiàng)目情況。根據(jù)我站主要職能設(shè)立林業(yè)有害生物防控及古樹名木保護(hù)專項(xiàng)，一般公共預(yù)算19萬元。專項(xiàng)主要用于完成開發(fā)區(qū)范圍內(nèi)的產(chǎn)地檢疫工作，指導(dǎo)全市開展“綠劍”檢疫執(zhí)法專項(xiàng)行動(dòng)，辦理檢疫執(zhí)法案件，加強(qiáng)宣傳，提高檢疫意識(shí)；通過監(jiān)測(cè)調(diào)查、預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)、綜合治理有效控制日本松干蚧、松褐天牛、松毛蟲、松毒蛾、柳杉毛蟲等林業(yè)有害生物，實(shí)現(xiàn)有蟲不成災(zāi)，控制有害生物的發(fā)生和傳播，把損失降到最低限度；指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）開展林業(yè)檢疫性有害生物防控；開展古樹名木保護(hù)工作檢查和指導(dǎo)、古樹名木保護(hù)的宣傳，提升保護(hù)古樹名木意識(shí)。2021年主要內(nèi)容：1、通過開展第三方核查，有效開展松材線蟲病除治質(zhì)量檢查，全面客觀評(píng)價(jià)各縣（市、區(qū)）松材線蟲病防治工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)要求整改。2、加強(qiáng)對(duì)各縣（市、區(qū)）檢疫、古樹名木保護(hù)工作的指導(dǎo)、檢查；加強(qiáng)宣傳，提高檢疫、保護(hù)古樹名木意識(shí)。以部門為主體的績效目標(biāo)。本單位未開展以部門為主體的績效目標(biāo)。三、名詞解釋1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。2.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。3.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。6.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：指各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。7．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。8．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。9．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：主要用于單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。10．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。11．農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（林業(yè)）（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管