PAGEPAGE52018年度源匯區(qū)市場辦預(yù)算公開說明目錄一、部門基本情況（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能（二）人員構(gòu)成情況（三）預(yù)算年度主要工作任務(wù)二、2018年度部門預(yù)算情況說明三、名詞解釋附件：2018年度部門預(yù)算表1、部門收支總體情況表2、部門收入總體情況表3、部門支出總體情況表4、財(cái)政撥款收支總體情況表5、一般公共預(yù)算支出情況表6、一般公共預(yù)算基本支出情況表7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表8、政府性基金預(yù)算支出情況表部門基本情況（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能納入源匯區(qū)市場辦單位2018年度部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，包括1個(gè)事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)科室3個(gè)，分別是：（1）綜合科：負(fù)責(zé)綜合文字、會(huì)務(wù)、信息、宣傳、人事、組織等日常工作以及公文起草處理、文件運(yùn)轉(zhuǎn)和機(jī)關(guān)文明建設(shè)。（2）市場科：負(fù)責(zé)政策性信息和網(wǎng)站的宣傳推廣，組織實(shí)施網(wǎng)站專業(yè)宣傳推廣。（3）統(tǒng)計(jì)科：負(fù)責(zé)全面掌握市場發(fā)展?fàn)顩r和商戶基本情況，及時(shí)更新數(shù)據(jù)資料，健全完善電子數(shù)據(jù)庫；強(qiáng)化市場商戶的日常監(jiān)管，開展市場調(diào)研分析。單位主要職責(zé)是：（1）調(diào)查研究個(gè)體商戶經(jīng)濟(jì)發(fā)展與管理情況，參與制訂全區(qū)市場發(fā)展規(guī)劃和年度目標(biāo)任務(wù)。（2）負(fù)責(zé)對(duì)專業(yè)市場的管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。（3）協(xié)調(diào)全區(qū)個(gè)體工商戶、個(gè)人合伙經(jīng)商的統(tǒng)計(jì)工作以及監(jiān)督管理工作。（4）參與區(qū)屬市場體系的培育、發(fā)展和區(qū)屬市場布局、規(guī)劃。（5）依法監(jiān)督檢查全區(qū)市場主體的交易活動(dòng)，會(huì)同有關(guān)部門查處壟斷和不正當(dāng)競爭、侵犯消費(fèi)者權(quán)益、違法、違章交易案件。（6）依法監(jiān)督、管理全區(qū)市場的個(gè)體工商戶、個(gè)體合伙經(jīng)營，規(guī)范其經(jīng)營行為，引導(dǎo)個(gè)體經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。（7）協(xié)調(diào)有關(guān)部門，解決工商戶的困難和問題，為個(gè)體工商戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。（8）承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。（二）人員構(gòu)成情況源匯區(qū)市場辦單位及歸口預(yù)算管理單位共有人員編制數(shù)82人，其中：事業(yè)編制82人；實(shí)有人數(shù)73人，其中在職職工73人，離退休人員9人。（三）預(yù)算年度主要工作任務(wù)保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，全力以配合做好全區(qū)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局為主，參與區(qū)屬市場體系的培育、發(fā)展和區(qū)屬市場布局、規(guī)劃；調(diào)研分析市場發(fā)展基本情況，及時(shí)更新數(shù)據(jù)，健全完善電子數(shù)據(jù)庫；全面做好網(wǎng)站宣傳推廣及運(yùn)營等各項(xiàng)工作提供優(yōu)質(zhì)的政務(wù)及后期保障服務(wù)；加強(qiáng)市場管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)工作，引導(dǎo)市場經(jīng)濟(jì)健康、有序發(fā)展，完成好2018年度各項(xiàng)工作。二、2018年年度部門預(yù)算說明（一）2018年收入總計(jì)540.4556萬元，支出總計(jì)540.4556萬元，與2017年相比，收入支總計(jì)各增加7.3234萬元，支出總計(jì)增加7.3234萬元。主要原因：正常晉升薪級(jí)工資。（二）收入預(yù)算說明2018年收入預(yù)算540.4556萬元，其中：財(cái)政撥款收入540.4556萬元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入0萬元，罰沒收入0萬元，專項(xiàng)收入0萬元，繳入財(cái)政專戶管理的資金0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元，政府性基金收入0萬元，其他收入0萬元。（三）支出預(yù)算總體情況說明2018年支出預(yù)算540.4556萬元，其中：基本支出530.4556萬元，占98.1%；項(xiàng)目支出10萬元，占1.9%。（四）財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算540.4556萬元。與2017年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加7.3234萬元，增長1.37%，增長的主要原因?yàn)椋赫x升薪級(jí)工資。（五）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為540.4556萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出395.5381萬元，占年初預(yù)算73%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）78.5422萬元，占年初預(yù)算14.5%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）23.9689萬元，占年初預(yù)算4.4%；住房保障（類）支出44.2505萬元，占年初預(yù)算8.1%。（六）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明2018年一般公共預(yù)算基本支出540.4556萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)515.1540萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、離休費(fèi)、退休費(fèi)、遺屬補(bǔ)助、住房公積金等；公用經(jīng)費(fèi)15.3016萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。（七）政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明我單位2018年無政府性基金預(yù)算支出。（八）“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明 我單位2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為1.5萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2017年減少0.2萬元。同比下降0.12，下降原因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行上級(jí)精神，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。具體支出情況如下：(1)因公出國(境)費(fèi)0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比2017年無增減。主要原因：無發(fā)生此項(xiàng)費(fèi)用。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)1.5萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年減少0.02萬元，主要原因：實(shí)行公車改革后，我單位公車因年限過長沒有維修價(jià)值，現(xiàn)已申請(qǐng)報(bào)廢處理中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)下降。(3)公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。預(yù)算數(shù)比2017年無增減。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，壓縮公務(wù)活動(dòng)接待，無發(fā)生此項(xiàng)費(fèi)用。1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況我單位2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算10萬元，包括為保障本部門運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職，完成預(yù)算年度主要工作任務(wù)需要。2、政府采購支出情況我單位2018年政府采購預(yù)算安排3萬元，均為政府采購服務(wù)預(yù)算。其中：電腦2臺(tái)，復(fù)印機(jī)1臺(tái)，打印機(jī)2臺(tái)，辦公桌10張。因今年源匯區(qū)“三產(chǎn)服務(wù)業(yè)辦公室”設(shè)立于我單位，本部門辦公人員需購置辦公設(shè)備，保障“三產(chǎn)服務(wù)”工作順利開展及網(wǎng)站的正常運(yùn)行。3、其他事項(xiàng)關(guān)于專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目申報(bào)公開情況的說明。我單位本年度無專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目申報(bào)關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況的說明。我單位共有國有資產(chǎn)24.5087萬元。一是公車數(shù)量0輛，價(jià)值0萬元；二是專用設(shè)備數(shù)量0個(gè)，價(jià)值0萬元；三是其他資產(chǎn)數(shù)量96個(gè)，價(jià)值24.5087萬元；（流動(dòng)資產(chǎn)0.205萬元固定資產(chǎn)24.3037萬元，等材料和低值易耗品等）。關(guān)于預(yù)算績效情況的說明。我單位本年度無財(cái)政支出績效項(xiàng)目。三、名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全