******紙業(yè)有限公司

雙重預(yù)防機制體系文件

——風(fēng)險分級管控體系

******紙業(yè)有限公司

目錄

一、企業(yè)概況...................................................................1

二、體系建設(shè)依據(jù)...............................................................3

三、雙重預(yù)防機制工作制度.......................................................4

四、風(fēng)險判定準(zhǔn)則...............................................................8

五、評估方法的選擇及介紹.......................................................9

六、安全風(fēng)險綜合評估...........................................................9

七、作業(yè)崗位清單、操作工崗位作業(yè)內(nèi)容清單......................................35

八、操作崗位風(fēng)險辨識與評估....................................................41

九、企業(yè)安全風(fēng)險管控方案......................................................53

十、不符合項風(fēng)險等級判定......................................................61

十一、企業(yè)“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險空間分布圖....................................66

十二、附件....................................................................68

附件一、風(fēng)險告知卡............................................................69

附件二、安全風(fēng)險辨識及管控公示牌..............................................76

一、企業(yè)概況

（一）企業(yè)簡介：

******紙業(yè)有限公司位于XXX市XXX村，成立于200X年X月X日，企業(yè)類

型為有限責(zé)任公司，企業(yè)法定代表人為譚紹波，公司廠區(qū)占地面積約XX畝，******

紙業(yè)有限公司的營業(yè)范圍是機制紙制造工業(yè)紙板加工，屬于輕工行業(yè)的造紙專業(yè)。該

公司現(xiàn)有1000紗管原紙生產(chǎn)線一條，產(chǎn)能2.5萬噸/年；設(shè)污水處理站一座，日處理

污水1000m3,2016年總產(chǎn)量10000噸，實現(xiàn)產(chǎn)值1000萬元，2016年主營業(yè)務(wù)收入

為1000萬元。

（二）周邊環(huán)境：******紙業(yè)有限公司南側(cè)為鄉(xiāng)村公路，西側(cè)為紙箱廠，北面為

農(nóng)田，東面為鄉(xiāng)村公路，周邊無重大危險源；西側(cè)200m為秦濱高速公路，南側(cè)800

米為205國道，有鄉(xiāng)村公路通往205國道，廠區(qū)到留守營鎮(zhèn)距離為5km,交通十分便

利。

（三）地理水文：公司行政區(qū)隸屬撫寧區(qū)留守營鎮(zhèn)管轄。廠區(qū)地貌類型為平原，

屬暖溫帶半濕潤大陸性季風(fēng)型氣候，四季分明，光照充足，雨量充沛。年均氣溫10.2

攝氏度，年均無霜期177天，年均日照2745小時，年均降雨量730.7毫米。

廠區(qū)附近沒有鐵路、橋梁、堤壩，距主要交通線路較近。不屬于國家自然保護

區(qū)、重要風(fēng)景區(qū)、國家重點保護的歷史文物和名勝古跡所在地。

（四）安全管理現(xiàn)狀：******紙業(yè)有限公司現(xiàn)有職工60人，下設(shè)有綜合辦、生

產(chǎn)部、銷售部、財務(wù)部等管理部門。該公司安全管理實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，設(shè)置了安全

生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，總經(jīng)理為組長，配備1名安全員負(fù)責(zé)公司日常安全管理事務(wù)。總經(jīng)理

譚紹波2016年6月26日至29日參加了安全培訓(xùn)，合格后取得了資格證書，證書號

為1600300020,有效期三年，譚紹波2017年6月14日至6月16日進行了年度再教

育，成績?yōu)?0分；安全員張靜峰于2016年7月取得了安全資格證書，證書號為

1600300030,有效期三年并于2017年6月14日至6月16日進行了年度再教育，成

績?yōu)?2分。

公司于2016年12月開始委托相關(guān)單位進行安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的咨詢與指導(dǎo),

目前已取得安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級證書。

（五）主要工藝流程簡介：（1）廢紙經(jīng)過解包、抽除鐵絲后，由裝載機運送到

碎漿池由碎漿機進行碎解，碎漿機對廢紙進行打漿脫墨，打漿脫墨后的紙漿流入漿

池。（2）由提漿泵把紙漿從漿池提入纖維分離機，再到振動篩，振動篩起到篩選、

分離雜物作用；篩選后的紙漿再流入漿池。（3）提漿泵把紙漿從漿池提入除渣器，

紙漿送入穩(wěn)漿箱，進行再次調(diào)漿后制成純漿。（4）制好的純漿流入網(wǎng)槽，網(wǎng)槽內(nèi)的紙

漿流到網(wǎng)籠上進行脫水，形成濕紙頁，濕紙頁通過壓榨棍進行壓榨。（5）壓榨后的紙

再經(jīng)過烘干機進行烘干，烘干后的紙再經(jīng)過壓光處理，提高質(zhì)量，最后復(fù)卷、分切、包

裝。

二、體系建設(shè)依據(jù)

（一）XXX市安全生產(chǎn)委員會辦公室關(guān)于印發(fā)《XXX市企業(yè)安全風(fēng)險辨識與管

控指南》的通知（秦安辦（2016）24號，2016年6月22日）

（-）國務(wù)院安委會辦公室《關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機

制的意見安委辦（2016）11號》（2016年10月9日施行）

（三）XXX市安全生產(chǎn)委員會關(guān)于印發(fā)《XXX市構(gòu)建安全風(fēng)險分級管控和隱患

排查治理雙重預(yù)防機制實施方案》的通知（XXX市安全生產(chǎn)委員會，2016年10月

28日施行）

（四）河北省安全生產(chǎn)委員會辦公室關(guān)于深化安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理

雙重預(yù)防控制機制建設(shè)的意見（冀安委辦（2017）1號，2017年1月3日施行）

三、雙重預(yù)防機制工作制度

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風(fēng)險分級管控及隱患排查治理體系雙重預(yù)防機制工作制度

為推進我公司風(fēng)險分級管控及隱患排查治理體系雙重預(yù)防機制的建設(shè)，特制定本

制度。

1.工作內(nèi)容

雙重預(yù)防機制工作內(nèi)容主要包括：策劃與準(zhǔn)備、安全風(fēng)險評估（包括安全風(fēng)險辨

識、安全風(fēng)險分析、安全風(fēng)險評價）、安全風(fēng)險管控、績效考核、改進提升。

2.職責(zé)分工

為保證我公司風(fēng)險分級管控及隱患排查治理體系雙重預(yù)防機制建設(shè)的順利實施，

成立以主要負(fù)責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)的雙重預(yù)防機制工作小組。

2.1主要負(fù)責(zé)人職責(zé)

主要負(fù)責(zé)人是公司風(fēng)險分級管控的第一責(zé)任人，對公司落實風(fēng)險管控措施全面負(fù)

責(zé)，具體履行下列職責(zé)：

—組織建立風(fēng)險分級管控體系，保證風(fēng)險分級管控體系正常運行，落實風(fēng)險管

控措施；

——組織制定并督促風(fēng)險管控制度的落實；

——組織開展風(fēng)險分級管控體系培訓(xùn)工作；

——至少每季度組織召開一次風(fēng)險分級管控體系工作會議，推進風(fēng)險管理體系持

續(xù)改進；

——負(fù)責(zé)確定可接受風(fēng)險的程度及高度風(fēng)險管控措施的審批；

——保證安全投入的有效實施，確保雙重預(yù)防機制構(gòu)建工作的順利開展；

—組織建立隱患排查治理體系，督促、檢查隱患排查治理工作，及時消除生產(chǎn)

安全事故隱患；

——組織建立健全隱患排查治理制度及隱患排查治理責(zé)任體系，并督促落實；

——保證隱患排查治理資金投入的有效實施；

——至少每年組織召開一次隱患排查治理體系評審工作會議，推進隱患排查治理

體系持續(xù)改進;

—組織制定并實施重大隱患治理方案，并組織對其治理情況進行評估。

2.2安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)履行下列職責(zé)：

—組織或參與擬定安全分級風(fēng)險管控體系制度、風(fēng)險判定準(zhǔn)則、實施方案；

——組織或者參與風(fēng)險分級管控體系培訓(xùn)工作；

——組織或參與風(fēng)險點的排查，匯總編制風(fēng)險分級管控清單；

——組織風(fēng)險管控措施的評審，編制風(fēng)險分級管控指導(dǎo)手冊；

——督促并檢查各部門（車間）、崗位風(fēng)險管控措施的落實情況；

——組織或參與編制隱患排查項目清單；

——組織或者參與隱患排查治理教育培訓(xùn)工作；

——組織或參與擬定隱患排查治理制度及各部門、各崗位隱患排查責(zé)任制；

——負(fù)責(zé)下達(dá)隱患整改通知單，督促整改，并組織驗收實現(xiàn)閉環(huán)管理；

——督促并檢查各部門隱患排查治理工作的開展情況；

——負(fù)責(zé)隱患排查治理建檔管理，匯總隱患排查治理的數(shù)據(jù)信息及上報工作；

——負(fù)責(zé)風(fēng)險管控體系、隱患排查治理體系文件的修訂、完善、優(yōu)化；

——開展風(fēng)險分級管控及隱患排查治理體系雙重預(yù)防機制的績效考核。

2.3各部門以及管理人員應(yīng)履行下列職責(zé)：

——組織本部門職責(zé)范圍內(nèi)的危險源辨識和風(fēng)險控制措施的落實；

——完善本部門風(fēng)險分級管控清單；

——負(fù)責(zé)排查和辨識新的危險源，并及時更新相關(guān)信息資料；

——負(fù)責(zé)在重要作業(yè)場所公告風(fēng)險分級管控信息及發(fā)放崗位安全風(fēng)險告知卡；

——組織本部門人員開展職責(zé)范圍內(nèi)的隱患排查，并制定科學(xué)有效的治理措施；

——負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的隱患治理，并檢查治理措施的執(zhí)行情況；

——負(fù)責(zé)的隱患排查治理的閉環(huán)管理，并及時更新相關(guān)信息資料；

——負(fù)責(zé)隱患排查信息的通報。

2.4班組員工應(yīng)履行下列職責(zé)：

——參加公司組織的風(fēng)險管理知識、風(fēng)險辨識評估和雙重預(yù)防機制建設(shè)方法等內(nèi)

容的培訓(xùn)，樹立起風(fēng)險意識，掌握雙重預(yù)防機制建設(shè)相關(guān)知識，具備參與風(fēng)險辨識、

評估和管控的基本能力；

—熟知各自崗位的風(fēng)險告知卡內(nèi)容，嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，把崗位風(fēng)險降低到

可控范圍內(nèi);

——參與本崗位的安全隱患排查活動，積極對崗位安全隱患進行整改。

3.保障措施

為順利推進雙重預(yù)防機制的建設(shè)，公司成立雙重預(yù)防機制工作小組，由主要負(fù)責(zé)

人任組長，專職安全員主導(dǎo)，各部門參與的工作機制，切實保障雙重預(yù)防機制創(chuàng)建工

作的順利進行。

4.雙重預(yù)防機制創(chuàng)建工作流程

4.1專職安全員收集企業(yè)相關(guān)信息：企業(yè)適用的造紙行業(yè)安全生產(chǎn)有關(guān)法律、法

規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范性文件，以及安全監(jiān)管要求；企業(yè)所處區(qū)域的自然環(huán)境狀況；

公司供應(yīng)商、承包商以及公司周邊企業(yè)、居民等相關(guān)方和公司的關(guān)系，及其訴求和安

全風(fēng)險承受度；國內(nèi)外同類企業(yè)發(fā)生過的典型事故情況。企業(yè)管理現(xiàn)狀、中高層管理

人員和專業(yè)人員的知識結(jié)構(gòu)、專業(yè)經(jīng)驗；普通員工的知識結(jié)構(gòu)、年齡結(jié)構(gòu)等；生產(chǎn)工

藝流程、作業(yè)環(huán)境和設(shè)備設(shè)施情況；建設(shè)、生產(chǎn)運行過程中形成的勘查、設(shè)計、評估

評價、檢測檢驗、專項研究、實驗報告等；企業(yè)成立以來的事故情況。

4.2專職安全員組織一次包括主要負(fù)責(zé)人、管理人員、普通員工和外部單位管理

及作業(yè)人員在內(nèi)的全體人員有針對性的持續(xù)培訓(xùn)I,培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括公司風(fēng)險管理知

識、風(fēng)險辨識評估和雙重預(yù)防機制建設(shè)方法，參訓(xùn)人員并經(jīng)考試合格，使全體員工真

正樹立風(fēng)險意識，掌握雙重預(yù)防機制建設(shè)的相關(guān)知識，具備參與風(fēng)險辨識、評估和管

控的基本能力，培訓(xùn)及考試結(jié)果須保留記錄。

4.3確定安全風(fēng)險準(zhǔn)則

專職安全員應(yīng)根據(jù)企業(yè)自身技術(shù)、裝備、管理水平等方面的實際情況，確定本公

司的安全風(fēng)險準(zhǔn)則，安全風(fēng)險準(zhǔn)則應(yīng)體現(xiàn)每一起事故都可以避免的理念，追求“零死

亡”目標(biāo)，安全風(fēng)險準(zhǔn)則確定后報主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

4.4安全風(fēng)險評估

從原料倒運、造紙生產(chǎn)、用電安全、工業(yè)用水用氣、工業(yè)場地及周邊環(huán)境、安全

管理等方面對公司進行一次全面的安全風(fēng)險評估，評估可依托公司的安全現(xiàn)狀評價報

告或委托專業(yè)技術(shù)服務(wù)機構(gòu)進行。

4.5安全風(fēng)險辨識與分析

依據(jù)風(fēng)險評估結(jié)構(gòu)，對作業(yè)崗位、設(shè)備設(shè)施存在的主要危險源進行辨識、分析，

明確各崗位風(fēng)險分級，制定相應(yīng)的風(fēng)險管控措施。

4.6風(fēng)險告知卡

依據(jù)風(fēng)險辨識結(jié)果制定各崗位的風(fēng)險告知卡，告知卡內(nèi)容包括：風(fēng)險有害因素、

導(dǎo)致后果、管控措施及應(yīng)急措施。

4.7隱患排查治理清單

為建立健全本公司生產(chǎn)安全事故隱患排查治理長效機制，強化生產(chǎn)經(jīng)營單位安全

生產(chǎn)主體責(zé)任，有效防范和減少事故，保障員工的生命財產(chǎn)安全，制定了適合本公司

的隱患排查標(biāo)準(zhǔn)，適用于本公司進行綜合檢查、日常檢查、專業(yè)檢查。

4.8企業(yè)“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險空間分布圖

依據(jù)公司各場所的安全風(fēng)險等級從高到低劃分為巨大風(fēng)險、高度風(fēng)險、顯著風(fēng)險

和一般風(fēng)險，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示。繪制企業(yè)“紅橙黃藍(lán)”四色安全

風(fēng)險空間分布圖，以便于對現(xiàn)場的風(fēng)險管理。

4.9專職安全員應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險分級管控過程的記錄資料，并分類建檔管

理。應(yīng)包括雙重預(yù)防機制管理制度、風(fēng)險評估過程記錄、危險源辨識與風(fēng)險評價表，

隱患排查清單等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大、較大風(fēng)險時，其辨識、評價過程記

錄，風(fēng)險控制措施及其實施和改進記錄等，應(yīng)單獨建檔管理。

5.績效考核

公司制定安全風(fēng)險分級管控績效考核辦法和責(zé)任制考核細(xì)則，每季度至少對各層

級風(fēng)險管控措施的落實情況進行一次考核。依據(jù)檢查結(jié)果，重點從風(fēng)險評估與實施職

責(zé)落實、風(fēng)險管控流程覆蓋的深度和廣度、風(fēng)險管控措施落實情況、事故隱患排查治

理情況、企業(yè)實際安全績效等方面進行綜合考核，并對相關(guān)責(zé)任人進行必要的獎懲激

勵，確保按進度計劃完成風(fēng)險管控任務(wù)，實現(xiàn)風(fēng)險管控績效。

6.改進提升

公司每年對風(fēng)險分級管控體系建設(shè)進行一次系統(tǒng)性評審或更新。危險源辨識、風(fēng)

險評價及風(fēng)險控制措施策劃是一個動態(tài)的過程，當(dāng)以下情況發(fā)生變化時，公司應(yīng)適時

開展危險源辨識和風(fēng)險評價：法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險程度的改變；

發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識，對相關(guān)危險源的再評價；組織機

構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；生產(chǎn)工藝發(fā)生較大改變時。

風(fēng)險程度變化后，需要對風(fēng)險控制措施的調(diào)整。

四、風(fēng)險判定準(zhǔn)則

在對風(fēng)險進行風(fēng)險評價分級時，風(fēng)險等級判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則，應(yīng)考慮以

下因素：生產(chǎn)工藝過程風(fēng)險；風(fēng)險物質(zhì)風(fēng)險；設(shè)備設(shè)施風(fēng)險；環(huán)境風(fēng)險；法律、法

規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)需求；管理風(fēng)險；外包方的觀點。并考慮人、財、物和環(huán)境等方面存在的可

能性和后果嚴(yán)重程度的影響，并結(jié)合公司自身實際，明確事故（事件）發(fā)生的可能

性、嚴(yán)重性和風(fēng)險度取值標(biāo)準(zhǔn)，確定風(fēng)險判定準(zhǔn)則，進行風(fēng)險分析評估，判定風(fēng)險等

級。

我公司制定的風(fēng)險判定準(zhǔn)則如下：

紅色風(fēng)險,巨大風(fēng)險：極其風(fēng)險，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當(dāng)風(fēng)險已

降低時，才能開始或繼續(xù)工作。如果無限的資源投入也不能降低風(fēng)險，就必須禁止工

作，立即采取隱患治理措施。

橙色風(fēng)險,高度風(fēng)險：必須制定措施進行控制管理。公司對重大及以上風(fēng)險危害

因素應(yīng)重點控制管理，具體由專職安全員和各部門根據(jù)職責(zé)分工具體落實。當(dāng)風(fēng)險涉

及正在進行中的工作時，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險制定目標(biāo)、指標(biāo)、

管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險降低后才能開始工作。

黃色風(fēng)險'顯著風(fēng)險：需要控制整改。公司、部門（班組上級單位）應(yīng)引起關(guān)

注，所屬部門具體落實；應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進行控制，努力降低風(fēng)險，應(yīng)仔細(xì)測

定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實施降低風(fēng)險措施。在嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場合，

必須進一步進行評價，確定傷害的可能性和是否需要改進的控制措施。

藍(lán)色風(fēng)險'一般風(fēng)險：可以接受（或可容許的）。各部門應(yīng)引起關(guān)注，所屬工

段、班組具體落實；不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增

加額外成本的改進措施，需要監(jiān)視來確?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，保留記錄。

五、評估方法的選擇及介紹

本次安全風(fēng)險評估主要采用安全檢查表法、LEC分析法和工作安全分析法

JHAo

1.安全檢查表法

安全檢查表法用來評估企業(yè)固有風(fēng)險、設(shè)備設(shè)施、安全管理、人員素質(zhì)和安全業(yè)

績。安全檢查表法是按照相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等編制一套標(biāo)準(zhǔn)的安全檢查

表，對己知的風(fēng)險類別、設(shè)計缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在風(fēng)險

性和有害性進行判別檢查。針對該項目實際可能存在的風(fēng)險、危害因素及發(fā)生事故的

可能性，提出安全技術(shù)對策措施及建議。選擇安全檢查表分析的原因：安全檢查表方

法能夠直接將現(xiàn)場勘查結(jié)果直接對照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)程規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求，就可以

得出準(zhǔn)確結(jié)論，評價方法直觀、一目了然。

2.LEC分析法

LEC分析法用來判定企業(yè)作業(yè)崗位存在的危險源及各危險源風(fēng)險點的風(fēng)險大

小。

LEC法的基本原理是根據(jù)風(fēng)險點辨識確定的危害及影響程度與危害及影響事件

發(fā)生的可能性乘積確定風(fēng)險的大小。

定量計算每一種危險源所帶來的風(fēng)險可采用如下方法：

D=LEC

式中：

D——風(fēng)險值

L——發(fā)生事故的可能性大小

E——暴露于風(fēng)險環(huán)境的頻繁程度

C——發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

當(dāng)用概率來表示事故發(fā)生的可能性大?。↙）時，絕對不可能發(fā)生的事故概率為

0；而必然發(fā)生的事故概率為lo然而，從系統(tǒng)安全角度考慮，絕對不發(fā)生事故是不

可能的，所以人為地將發(fā)生事故可能性極小的分?jǐn)?shù)定為0.1,而必然要發(fā)生的事故的

分?jǐn)?shù)定為10,介于這兩種情況之間的情況指定為若干中間值，如表5-1。

表5-1事故發(fā)生的可能性（L）

分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性

10完全可能預(yù)料

0.5很不可能，可能設(shè)想

6相當(dāng)可能

0.2極不可能

3可能，但不經(jīng)常

0.1實際不可能

1可能性小，完全意外

當(dāng)確定暴露于風(fēng)險環(huán)境的頻繁程度（E）時，人員出現(xiàn)在風(fēng)險環(huán)境中的時間越

多，則風(fēng)險性越大，規(guī)定連續(xù)出現(xiàn)在風(fēng)險環(huán)境的情況定為10,而非常罕見地出現(xiàn)在

風(fēng)險環(huán)境中定為0.5,介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個中間值，如表5-2。

表5-2暴露于風(fēng)險環(huán)境中的頻繁程度（E）

分?jǐn)?shù)值頻繁程度分?jǐn)?shù)值頻繁程度

10連續(xù)暴露2每月一次暴露

6每天工作時間內(nèi)暴露1每年幾次暴露

3每周一次，或偶然暴露0.5非常罕見地暴露

關(guān)于發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）,由于事故造成的人身傷害與財產(chǎn)損失變化范圍

很大，因此規(guī)定其分?jǐn)?shù)值為1-100,把需要救護的輕微損傷或較小財產(chǎn)損失的分?jǐn)?shù)規(guī)

定為L把造成多人死亡或重大財產(chǎn)損失的可能性分?jǐn)?shù)規(guī)定為100,其他情況的數(shù)值

均為1與100之間，如表5-3。

表5-3發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）

分?jǐn)?shù)值后果分?jǐn)?shù)值后果

重傷

大災(zāi)難，許多人死亡

1007輕傷

40災(zāi)難，數(shù)人死亡3

引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要

15非常嚴(yán)重，一人死亡1

求

風(fēng)險值D求出之后，在不同時期，應(yīng)根據(jù)其具體情況來確定風(fēng)險級別的界限

值，以符合持續(xù)改進的思想。表3-4內(nèi)容可作為確定風(fēng)險級別界限值及其相應(yīng)風(fēng)險控

制策劃的參考。

表5-4風(fēng)險等級劃分

D值風(fēng)險程度風(fēng)險等級

>320極度風(fēng)險1

160?320高度風(fēng)險2

70?160顯著風(fēng)險3

20?70一般風(fēng)險4

<20稍有風(fēng)險5

3.工作風(fēng)險分析（JHA）

JHA主要用于日常作業(yè)活動的風(fēng)險分析，辨識每個作業(yè)的危害，其目的是根據(jù)風(fēng)

險分析結(jié)果，制定控制措施，編制作業(yè)活動安全操作規(guī)程，控制風(fēng)險。

其主要程序為：從作業(yè)活動清單中選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個

相連的工作步驟，識別每個工作步驟地潛在危害因素，然后通過風(fēng)險評價，判定風(fēng)險

等級，制定控制措施（具體步驟和說明見圖5-1）

圖5-1工作危害分析（JHA）步驟

確定風(fēng)險度：風(fēng)險一發(fā)生特定危害事件的可能性及后果的結(jié)合。

風(fēng)險評價一評價風(fēng)險程度并確定其是否在可接受范圍的全過程。

表5-5事件發(fā)生的可能性（L）

等級標(biāo)準(zhǔn)

在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系

5

統(tǒng)）或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。

危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)、也未做過任何監(jiān)測、或在現(xiàn)場有控

4

制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)。危害經(jīng)常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。

沒有保護措施（如果沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴(yán)格按操作程序

3執(zhí)行或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)）或曾經(jīng)作過監(jiān)測或過去曾經(jīng)發(fā)

生、火災(zāi)異常情況下發(fā)生類似事故或事件。

2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行

或過去偶爾發(fā)生風(fēng)險事件或事故。

有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施或職工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)

1

行操作規(guī)程，極不可能發(fā)生事故或事件。

表5-6評估危害及影響后果的嚴(yán)重性（S）

等財產(chǎn)

級法律、法規(guī)及其他環(huán)境污染、

人（萬停:工中心形象

要求資源消耗

元）

部分裝置（＞2

大規(guī)模、中重大國內(nèi)

5違反法律、法規(guī)發(fā)生死亡>50套）或設(shè)備停

心外影響

工

行業(yè)內(nèi)、

2套裝置停工、中心內(nèi)嚴(yán)重

4潛在違反法規(guī)喪失勞動>25集團中心

或設(shè)備停工污染

內(nèi)

截肢、骨

不符合上級中心的1套裝置停工或中心范圍內(nèi)

3折、聽力喪>10省內(nèi)影響

方針、制度、規(guī)定設(shè)備停工中等污染

失、慢性病

不符合中心的操作輕微受傷、受影響不大、裝置范圍污中心及周

2<10

程序、規(guī)定間歇不舒服幾乎不停工染邊范圍

形象沒有

1完全符合無傷亡無損失沒有停工沒有污染

受損

表5-7風(fēng)險控制措施及實施期限

風(fēng)險度等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限

在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)

20—25極度風(fēng)險立刻

作業(yè)，對改進措施進行評估

采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行

15—16高度風(fēng)險立即或近期整改

控制程序，定期檢查、測量及評估

可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，

9—12顯著風(fēng)險2年內(nèi)治理

加強培訓(xùn)及溝通

可考慮建立操作規(guī)程，作業(yè)指導(dǎo)書有條件、有經(jīng)費時治

4—8一般風(fēng)險

但需要定期檢查理

<4稍有風(fēng)險無需采用控制措施但需保存記錄

表5-8風(fēng)險評估表

\嚴(yán)重

12345

可能性

112345

2246810

33691215

448121620

5510152025

六、安全風(fēng)險綜合評估

2017年8月10H,我公司依據(jù)國務(wù)院安委會辦公室《關(guān)于實施遏制重特大事故

工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機制的意見安委辦(2016)11號》劃分了評估單元，主要從

公司風(fēng)險管控涉及的固有風(fēng)險、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動、工藝過程、安全管理水平、企

業(yè)人員素質(zhì)、企業(yè)安全業(yè)績等方面進行綜合評估，編制了安全檢查表，評估之后梳理

出公司存在的問題，并及時向公司反饋了意見，評估的具體內(nèi)容詳見下文安全檢查

表。

表6-1固有風(fēng)險評估檢查表

序號評估內(nèi)容具體檢查條款檢查依據(jù)檢查結(jié)果結(jié)論

《建設(shè)項目安全設(shè)******紙業(yè)有限公司成立于2007年，

生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的安全評價機構(gòu)，對

1施“三同時”監(jiān)督不適用《建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”不涉及

其建設(shè)項目進行安全預(yù)評價，并編制安全預(yù)評價報告。

管理辦法》第八條監(jiān)督管理辦法》

生產(chǎn)經(jīng)營單位在建設(shè)項目初步設(shè)計時，應(yīng)當(dāng)委托有相應(yīng)資《建設(shè)項目安全設(shè)******紙業(yè)有限公司成立于2007年，

2質(zhì)的初步設(shè)計單位對建設(shè)項目安全設(shè)施同時進行設(shè)計，編施“三同時”監(jiān)督不適用《建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”不涉及

制安全設(shè)施設(shè)計。管理辦法》第十條監(jiān)督管理辦法》

已經(jīng)批準(zhǔn)的建設(shè)項目及其安全設(shè)施設(shè)計有下列情形之一

無以下情況：（一）建設(shè)項目的規(guī)模、

的，生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)報原批準(zhǔn)部門審查同意；未經(jīng)審查《建設(shè)項目安全設(shè)

生產(chǎn)工藝、原料、設(shè)備發(fā)生重大變更

同意的，不得開工建設(shè)：（一）建設(shè)項目的規(guī)模、生產(chǎn)工施“三同時”監(jiān)督

3的；（二）改變安全設(shè)施設(shè)計且可能降不涉及

藝、原料?、設(shè)備發(fā)生重大變更的；（二）改變安全設(shè)施設(shè)管理辦法》第十五

低安全性能的；（三）在施工期間重新

計且可能降低安全性能的；（三）在施工期間重新設(shè)計條

設(shè)計的。

的。

《建設(shè)項目安全設(shè)

建設(shè)項目安全設(shè)施的施工應(yīng)當(dāng)由取得相應(yīng)資質(zhì)的施工單位******紙業(yè)有限公司成立于2007年，

施“三同時”監(jiān)督

4進行，并與建設(shè)項目主體工程同時施工。不適用《建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”不涉及

管理辦法》第十七

監(jiān)督管理辦法》

條

設(shè)計施工情況

本辦法第七條規(guī)定的建設(shè)項目安全設(shè)施竣工或者試運行完

《建設(shè)項目安全設(shè)

成后，生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的安全評價機******紙業(yè)有限公司成立于2007年，

施“三同時”監(jiān)督

5構(gòu)對安全設(shè)施進行驗收評價，并編制建設(shè)項目安全驗收評不適用《建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”不涉及

管理辦法》第二十

價報告。監(jiān)督管理辦法》

二條

建設(shè)項目竣工投入生產(chǎn)或者使用前，生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)組《建設(shè)項目安全設(shè)

******紙業(yè)有限公司成立于2007年，

織對安全設(shè)施進行竣工驗收，并形成書面報告?zhèn)洳椤０踩叭瑫r”監(jiān)督

6不適用《建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”不涉及

設(shè)施竣工驗收合格后，方可投入生產(chǎn)和使用。管理辦法》第二十

監(jiān)督管理辦法》

三條

《中華人民共和國

7新建、擴建、改建建設(shè)工程，應(yīng)當(dāng)達(dá)到抗震設(shè)防要求。防震減災(zāi)法》企業(yè)不存在新建、改建、擴建工程項目不涉及

第三十五條

《中華人民共和國

生產(chǎn)經(jīng)營單位新建、改建、擴建工程項目（以下統(tǒng)稱建設(shè)

安全生產(chǎn)法》（國

8項目）的安全設(shè)施，必須與主體工程同時設(shè)計、同時施企業(yè)不存在新建、改建、擴建工程項目不涉及

家主席令第13

工、同時投入生產(chǎn)和使用。

號）第二十八條

序號評估內(nèi)容具體檢查條款檢查依據(jù)檢查結(jié)果結(jié)論

《防雷減災(zāi)管理辦

投入使用后的防雷裝置實行定期檢測制度。防雷裝置應(yīng)當(dāng)

9法》(中國氣象局企業(yè)未定期進行防雷檢測不符合

每年檢測一次。

第24號令)

在地質(zhì)災(zāi)害易發(fā)區(qū)內(nèi)進行工程建設(shè)應(yīng)當(dāng)在可行性研究階段

企業(yè)廠區(qū)地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險較低不屬于地質(zhì)

進行地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險性評估，并將評估結(jié)果作為可行性研究《地質(zhì)災(zāi)害防治條

10工程地質(zhì)條件災(zāi)害易發(fā)區(qū)不涉及

報告的組成部分；可行性研究報告未包含地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險性例》第二十一條

評估結(jié)果的，不得批準(zhǔn)其可行性研究報告。

《工業(yè)企業(yè)總平面

散發(fā)有害物質(zhì)的工業(yè)企業(yè)廠址應(yīng)位于城鎮(zhèn)、相鄰工業(yè)企業(yè)設(shè)計規(guī)范》

11和居住區(qū)全年最小頻率風(fēng)向的上風(fēng)側(cè)，不應(yīng)位于窩風(fēng)地企業(yè)無有毒有害物質(zhì)排放符合

(GB50187-2012)

段，并應(yīng)滿足有關(guān)防護距離的要求。

3.0.7

下列地段和地區(qū)不應(yīng)選為廠址：

1發(fā)震斷層和抗震設(shè)防烈度為9度及高于9度的地震區(qū)；

2有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段；

3采礦陷落(錯動)區(qū)地表界限內(nèi)；

4爆破風(fēng)險界限內(nèi)；

5壩或堤決潰后可能淹沒的地區(qū)；

6有嚴(yán)重放射性物質(zhì)污染影響區(qū)；

《工業(yè)企業(yè)總平面

周邊環(huán)境7生活居住區(qū)、文教區(qū)、水源保護區(qū)、名勝古跡、風(fēng)景游該項目廠址所在地抗震基本烈度為7

設(shè)計規(guī)范》

12覽區(qū)、溫泉、療養(yǎng)區(qū)、自然保護區(qū)和其它需要特別保護的度，低于9度，符合建廠條件。未處于符合

(GB50187-2012)

區(qū)域；左述地段和地區(qū)

8對飛機起落、電臺通訊、電視轉(zhuǎn)播、雷達(dá)導(dǎo)航和重要的3.0.14

天文、氣象、地震觀察以及軍事設(shè)施等規(guī)定有影響的范圍

內(nèi)；

9很嚴(yán)重的自重濕陷性黃土地段，厚度大的新近堆積黃土

地段和高壓縮性的飽和黃土地段等地質(zhì)條件惡劣地段；

10具有開采價值的礦藏區(qū)；

11受海嘯或湖涌危害的地區(qū)。

向大氣排放有害物質(zhì)的工業(yè)企業(yè)應(yīng)設(shè)在當(dāng)?shù)叵募咀钚☆l

《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)

率風(fēng)向被保護對象的上風(fēng)側(cè)，并應(yīng)符合國家規(guī)定的衛(wèi)生

13生標(biāo)準(zhǔn)》(GBZ1-企業(yè)無有毒有害物質(zhì)排放符合

防護距離要求(參照附錄B),以避免與周邊地區(qū)產(chǎn)生

2010)5.1.4

相互影響。對于目前國家尚未規(guī)定衛(wèi)生防護距離要求

序號評估內(nèi)容具體檢查條款檢查依據(jù)檢查結(jié)果結(jié)論

的，宜進行健康影響評估，并根據(jù)實際評估結(jié)果作出判

定。

產(chǎn)生有害氣體、煙、霧、粉塵等有害物質(zhì)的工業(yè)企業(yè)與居

住區(qū)之間，應(yīng)按現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《制定地方大氣污染物排放

標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)方法》GB/T3840和有關(guān)工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)

《工業(yè)企業(yè)總平面企業(yè)不產(chǎn)生有害氣體、煙、霧、粉塵

準(zhǔn)的規(guī)定，設(shè)置衛(wèi)生防護距離，并應(yīng)符合下列規(guī)定：

14設(shè)計規(guī)范》等有害物質(zhì)符合

1衛(wèi)生防護距離用地應(yīng)利用原有綠地、水塘、河流、山

GB50187-2012

崗和不利于建筑房屋的地帶；

2在衛(wèi)生防護距離內(nèi)不應(yīng)設(shè)置永久居住的房屋，并應(yīng)綠

化。

消防站的設(shè)置，應(yīng)根據(jù)企業(yè)的性質(zhì)、生產(chǎn)規(guī)模、火災(zāi)風(fēng)險

程度及其所在地區(qū)的消防能力等因素確定。凡有條件與城

鎮(zhèn)或鄰近工業(yè)企業(yè)消防設(shè)施協(xié)作時，應(yīng)統(tǒng)一布設(shè)，并應(yīng)符

合下列要求：

1消防站應(yīng)布置在責(zé)任區(qū)的適中位置，應(yīng)保證消防車能方

便、迅速地到達(dá)火災(zāi)現(xiàn)場；

2消防站的服務(wù)半徑，應(yīng)以接警起5min內(nèi)消防車能到達(dá)《工業(yè)企業(yè)平面設(shè)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模小，火災(zāi)風(fēng)險程度較小，

15責(zé)任區(qū)最遠(yuǎn)點確定；計規(guī)范GB50187-不需要設(shè)置消防站不涉及

3消防站布置，宜避開廠區(qū)主要人流道路，并應(yīng)遠(yuǎn)離噪聲2012》第5.7.3條

源。其主體建筑距人員集中的公共建筑的主要疏散口，不

應(yīng)小于50m；

平面布局4消防站車庫正門應(yīng)朝向城市道路（廠區(qū)道路），至城鎮(zhèn)

規(guī)劃道路紅線（或廠區(qū)道路邊緣）的距離不宜小于15m。門

應(yīng)避開管廊、棧橋或其它障礙物，其地面應(yīng)用混凝土或瀝

青等材料鋪筑，并應(yīng)向道路方向設(shè)1%?2%的坡度。

廠區(qū)出入口的位置和數(shù)量，應(yīng)根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模、總體

規(guī)劃、廠區(qū)用地面積及總平面布置等因素綜合確定，并應(yīng)

符合下列要求：《工業(yè)企業(yè)總平面

1、出入口的數(shù)量不宜少于2個；設(shè)計規(guī)范》該廠區(qū)進出車輛就一個出口，人流出入

16不符合

2、主要人流出入口宜與主要貨流出入口分開設(shè)置，并應(yīng)位（GB50187—2012）口與貨流出入口未分開設(shè)置

于廠區(qū)主干道通往居住區(qū)或城鎮(zhèn)的一側(cè)；主要貨流出入口5.7.4

應(yīng)位于主要貨流方向，應(yīng)靠近運輸繁忙的倉庫、堆場，并

應(yīng)與外部運輸線路連接方便。

序號評估內(nèi)容具體檢查條款檢查依據(jù)檢查結(jié)果結(jié)論

《工業(yè)企業(yè)廠內(nèi)鐵

跨越道路上空架設(shè)管線距路面的最小凈高不得小于5m。路道路運輸安全規(guī)

企業(yè)場內(nèi)道路上無架空管道和線路

17跨越道路上空的建(構(gòu))筑物以及管線，應(yīng)增設(shè)限高標(biāo)志程》(GB4387-符合

和限高設(shè)施。2008)