——武宣縣黃茆鎮(zhèn)公共文化服務(wù)中心2021年度部門(mén)決算目錄第一部分：武宣縣黃茆鎮(zhèn)公共文化服務(wù)中心概況一、主要職能二、部門(mén)決算單位構(gòu)成三、年度主要工作任務(wù)第二部分：武宣縣黃茆鎮(zhèn)公共文化服務(wù)中心2021年度部門(mén)決算報(bào)表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表第三部分：武宣縣黃茆鎮(zhèn)公共文化服務(wù)中心2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明一、2021年度收入支出決算總體情況二、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況三、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明四、2021年度政府性基金支出決算情況五、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明第四部分：名詞解釋第一部分：武宣縣黃茆鎮(zhèn)公共文化服務(wù)中心概況主要職能負(fù)責(zé)意識(shí)形態(tài)、精神文明、政策宣傳、新聞宣傳、網(wǎng)絡(luò)輿情管理、文化、科技、體育、廣播電視和旅游等事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)為群眾文體生活提供服務(wù)，組織群眾文體活動(dòng)及黨群服務(wù)等相關(guān)事務(wù)性工作；承擔(dān)鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。二、部門(mén)決算單位構(gòu)成黃茆鎮(zhèn)公共文化服務(wù)中心歸屬于黃茆鎮(zhèn)人民政府管理，編制總數(shù)為3人，其中行政編制0人，事業(yè)編制3人，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心聘用人員控制數(shù)0人。實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)2人，其中行政在職0人，事業(yè)在職2人，編外在職實(shí)有人數(shù)0人，離退休人員1人（其中離休0人）。三、年度主要工作任務(wù)1、傳播文化、發(fā)展文化、繁榮文化、管理文化，引領(lǐng)先進(jìn)文化方向，運(yùn)用一切藝術(shù)手段，對(duì)群眾進(jìn)行時(shí)政方針政策、思想道德教育和優(yōu)良傳統(tǒng)教育，促進(jìn)精神文明建設(shè)，建設(shè)和管理好圖書(shū)閱覽室及各村農(nóng)家書(shū)屋。2、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、開(kāi)展所轄區(qū)的群眾文體、娛樂(lè)活動(dòng)。組織并指導(dǎo)群眾藝術(shù)創(chuàng)作，開(kāi)展群眾文化工作理論研究和對(duì)外民間文化交流，創(chuàng)新戲曲、小品等作品不少于3部。3、收集、整理、保護(hù)、傳承民間文化遺產(chǎn)。開(kāi)展非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的普查、展示、宣傳，指導(dǎo)傳承人開(kāi)展傳習(xí)活動(dòng)；做好地方文物的保護(hù)和宣傳工作，代表國(guó)家進(jìn)行當(dāng)?shù)氐奈奈锉Ｗo(hù)和管理。第二部分：武宣縣黃茆鎮(zhèn)公共文化服務(wù)中心2021年度部門(mén)決算報(bào)表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表上述報(bào)表詳見(jiàn)附件：武宣縣黃茆鎮(zhèn)公共文化服務(wù)中心2021年度部門(mén)決算公開(kāi)附表第三部分：武宣縣黃茆鎮(zhèn)公共文化服務(wù)中心2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明一、2021年度收入支出決算總體情況（一）本部門(mén)2021年度總收入33.15萬(wàn)元，其中本年收入33.15萬(wàn)元,較2020年度決算數(shù)減少0.5萬(wàn)元，下降1.49%。收入具體情況如下：1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入33.15萬(wàn)元，為武宣縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)減少0.5萬(wàn)元，下降1.49%，主要原因是根據(jù)上級(jí)工作部署，壓縮一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，嚴(yán)控非急需支出。2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，為武宣縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入。4.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。較2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入。5.事業(yè)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是單位無(wú)事業(yè)收入。6.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位無(wú)經(jīng)營(yíng)收入。7.其他收入0萬(wàn)元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。如：較2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位其他收入主要來(lái)源銀行存款利息，但是本單位無(wú)獨(dú)立銀行賬戶(hù)，年末由政府上繳非稅。8.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位無(wú)非財(cái)政撥款結(jié)余。9.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是上年無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。（二）本部門(mén)2021年度總支出33.15萬(wàn)元，其中本年支出33.15萬(wàn)元,較2020年度決算數(shù)減少0.5萬(wàn)元，下降1.49%。支出具體情況如下：1.文化旅游體育與傳媒支出(類(lèi))26.61萬(wàn)元：主要用于工資福利支出，公用經(jīng)費(fèi)。較2020年度決算數(shù)19.89萬(wàn)元,增加6.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.79%，主要原因是績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)，辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)增多。2．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）3.52萬(wàn)元：主要用于按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出。較2020年決算數(shù)3.3萬(wàn)元,增加0.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.29%，主要原因是發(fā)放離退休人員春節(jié)慰問(wèn)。3．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）1.09萬(wàn)元：主要用于按國(guó)家規(guī)定向職工發(fā)放的醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等方面的支出。較2020年決算數(shù)1.21萬(wàn)元減少0.12萬(wàn)元，降低9.92%，主要原因是單位人員變動(dòng)。4．住房保障支出（類(lèi)）1.93萬(wàn)元：主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。較2020年決算數(shù)2萬(wàn)元減少0.07萬(wàn)元，降低3.5%，主要原因是單位人員變動(dòng)。二、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況武宣縣黃茆鎮(zhèn)公共文化服務(wù)中心2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出33.15萬(wàn)元，較2020年度決算數(shù)減少0.5萬(wàn)元，下降1.49%。其中：基本支出33.15萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。武宣縣黃茆鎮(zhèn)公共文化服務(wù)中心2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為26.59萬(wàn)元，支出決算為33.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的124.67%。文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）項(xiàng)級(jí)科目為其他文化和旅游支出，2021年初預(yù)算為20.25萬(wàn)元，支出決算為26.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的131.41%。預(yù)決算差異原因是績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)，辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)增多。（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）2021年初預(yù)算為3.34萬(wàn)元，支出決算為3.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.39%。1.事業(yè)單位離退休2021年初預(yù)算為0.87萬(wàn)元，支出決算為0.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.60%。預(yù)決算差異原因是2021年增加退休人員春節(jié)慰問(wèn)費(fèi)。2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2021年初預(yù)算為2.47萬(wàn)元，支出決算為2.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.67%。預(yù)決算差異原因是基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。（三）衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為1.14萬(wàn)元，支出決算為1.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.61%。預(yù)決算差異原因是部分醫(yī)療保險(xiǎn)未能支付。（四）住房保障支出（類(lèi)）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為1.85萬(wàn)元，支出決算為1.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.32%。預(yù)決算差異原因是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。三、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出33.15萬(wàn)元，支出具體情況如下：（一）工資福利支出25.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的140.55%。預(yù)決算差異的主要原因是人員調(diào)資、新招錄人員、2021年發(fā)放2020年績(jī)效獎(jiǎng)等。（二）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的75.45%。預(yù)決算差異的主要原因是職工體檢費(fèi)未能支付。（三）商品和服務(wù)支出6.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的210.19%。預(yù)決算差異的主要原因是辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等的增加。四、2021年度政府性基金支出決算情況武宣縣黃茆鎮(zhèn)公共文化服務(wù)中心2021年度政府性基金支出0萬(wàn)元，較2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。黃茆鎮(zhèn)公共文化服務(wù)中心2021年度政府性基金支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。說(shuō)明：武宣縣黃茆鎮(zhèn)公共文化服務(wù)中心沒(méi)有政府性基金的收入，也沒(méi)有政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。五、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況武宣縣黃茆鎮(zhèn)公共文化服務(wù)中心2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。武宣縣黃茆鎮(zhèn)公共文化服務(wù)中心2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。說(shuō)明：武宣縣黃茆鎮(zhèn)公共文化服務(wù)中心沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算、壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。具體情況如下：（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，年初預(yù)算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。較2020年度決算數(shù)增加（減少）萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。原因是：沒(méi)有因公出國(guó)人員，無(wú)開(kāi)支。全年使用財(cái)政撥款安排黃茆鎮(zhèn)公共文化服務(wù)中心機(jī)關(guān)、0個(gè)所屬單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次。（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元，年初預(yù)算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。較2020年度決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，同比持平的原因是：我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置了0輛公務(wù)用車(chē)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出0萬(wàn)元。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開(kāi)展業(yè)務(wù)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2021年，黃茆鎮(zhèn)公共文化服務(wù)中心開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元，平均每輛0萬(wàn)元。（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,年初預(yù)算為0.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。較2020年度決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，同比持平。主要原因是我單位無(wú)公務(wù)接待活動(dòng)。七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。比上年決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。主要原因是本單位是事業(yè)單位，沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。說(shuō)明：本部門(mén)無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。說(shuō)明：本部門(mén)無(wú)政府采購(gòu)支出。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2021年12月31日，資產(chǎn)合計(jì)

22.49萬(wàn)元。其中：流動(dòng)資產(chǎn)0.63萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額的2.80

%；固定資產(chǎn)21.86萬(wàn)元，包括房屋、通用設(shè)備、專(zhuān)用設(shè)備、家具用具等，占資產(chǎn)總額的

97.20%；無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額的0

%；在建工程0萬(wàn)元。本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，副部（?。┘?jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。1.績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。共涉及資金0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。較2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，同比持平。沒(méi)有組織項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元。沒(méi)有組織對(duì)部門(mén)（單位）開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元。較2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，同比持平。說(shuō)明：本部門(mén)未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作。2.部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。我部門(mén)沒(méi)有設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，無(wú)項(xiàng)目自評(píng)得分。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的