非煤礦山安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查表單位名稱：地下礦山（與許可名稱一致）：序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容企業(yè)自查情況企業(yè)整改情況監(jiān)管部門復(fù)核情況1一、專業(yè)技術(shù)人員配備情況是否配備至少2名礦山相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷的技術(shù)人員，或與專業(yè)技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)簽訂技術(shù)服務(wù)合同2二、防范地下礦山采空區(qū)坍塌事故措施落實(shí)情況對(duì)礦區(qū)內(nèi)采空區(qū)位置、體積、積水、形成時(shí)間、地質(zhì)條件等情況是否清楚，是否繪制采空區(qū)現(xiàn)狀圖，采空區(qū)相關(guān)資料是否齊全3是否按照設(shè)計(jì)要求對(duì)生產(chǎn)形成的采空區(qū)進(jìn)行處理4相鄰礦山開采錯(cuò)動(dòng)線重疊的，是否按照設(shè)計(jì)要求采取相應(yīng)措施5開采錯(cuò)動(dòng)線內(nèi)存在居民村莊或重要設(shè)備設(shè)施的，是否按照設(shè)計(jì)要求采取相應(yīng)措施6是否擅自開采各種保安礦柱或保安礦柱形式及參數(shù)劣于設(shè)計(jì)值7采場(chǎng)和掘進(jìn)工作面參數(shù)是否與設(shè)計(jì)相符8工程地質(zhì)復(fù)雜、嚴(yán)重地壓條件或開采深度超800m的，是否建立地壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，并嚴(yán)格執(zhí)行采空區(qū)監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)制度和定期巡查制度9三、防范地下礦山火災(zāi)事故措施落實(shí)情況是否嚴(yán)格執(zhí)行動(dòng)火作業(yè)審批制度，井下切割、焊接等動(dòng)火作業(yè)是否制定安全措施，并經(jīng)礦長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)后實(shí)施10井下是否存在吸煙，違規(guī)使用電器，違規(guī)使用電爐、燈泡等進(jìn)行防潮、烘烤、做飯和取暖等行為11井下油品是否單獨(dú)存放在安全地點(diǎn)并嚴(yán)密封蓋12井下消防設(shè)施是否完善，是否按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置地面和井下消防設(shè)施13是否制定火災(zāi)事故現(xiàn)場(chǎng)處置方案，并定期進(jìn)行演練14四、防范地下礦山透水事故措施落實(shí)情況是否摸清礦區(qū)內(nèi)廢棄礦井、老采空區(qū)，含水層、巖溶帶等詳細(xì)情況，掌握礦井水與地下水、地表水和大氣降水的水力關(guān)系，并填繪礦區(qū)水文地質(zhì)圖15是否按設(shè)計(jì)和規(guī)程要求建立排水系統(tǒng)，并確保排水系統(tǒng)完好可靠16相鄰礦山的井巷是否相互貫通；是否存在開采隔水礦柱等各類保安礦柱等違規(guī)行為17露天轉(zhuǎn)地下開采，地表與井下形成貫通，是否按照設(shè)計(jì)要求采取相應(yīng)措施18地表水系穿過礦區(qū)的，是否按照設(shè)計(jì)要求采取防治水措施。19井口標(biāo)高在當(dāng)?shù)貧v史最高洪水位1m以下，是否采取相應(yīng)防護(hù)措施20是否嚴(yán)格落實(shí)探放水制度，嚴(yán)格按照“預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)、有疑必探、先探后掘、先治后采”的水害防治原則，落實(shí)“防、堵、疏、排、截”綜合治理措施21文地質(zhì)類型為中等及復(fù)雜的，是否設(shè)立專門防治水機(jī)構(gòu)、配備探放水作業(yè)隊(duì)伍，配齊超前探放水等專用設(shè)備；水文地質(zhì)類型復(fù)雜的，關(guān)鍵巷道防水門設(shè)置是否符合設(shè)計(jì)要求22是否制定透水事故應(yīng)急救援預(yù)案，配備必要的應(yīng)急設(shè)備，并定期進(jìn)行演練23五、防范地下礦山中毒窒息事故措施落實(shí)情況安全出口是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求；是否在井下主要通道明確標(biāo)示避災(zāi)路線24是否建立通風(fēng)管理機(jī)構(gòu)或配備專職通風(fēng)技術(shù)人員和測(cè)風(fēng)、塵人員。25是否為從事井下作業(yè)的每個(gè)班組配備便攜式氣體檢測(cè)報(bào)警儀；是否為每名入井人員配備自救器，并確保隨身攜帶26是否按照設(shè)計(jì)要求建立機(jī)械通風(fēng)系統(tǒng)，安裝主通風(fēng)機(jī)，并設(shè)置風(fēng)門、風(fēng)橋等通風(fēng)構(gòu)筑物；是否及時(shí)封閉廢棄井筒和巷道并設(shè)置明顯警示標(biāo)志；風(fēng)速、風(fēng)量、風(fēng)質(zhì)是否符合國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求27主要通風(fēng)機(jī)是否安裝開停傳感器和風(fēng)壓傳感器，在回風(fēng)巷是否設(shè)置風(fēng)速傳感器28礦井機(jī)械通風(fēng)系統(tǒng)是否能實(shí)現(xiàn)反風(fēng)，是否每年至少進(jìn)行一次反風(fēng)試驗(yàn)，并保留試驗(yàn)記錄29獨(dú)頭采掘工作面和通風(fēng)不良的采場(chǎng)是否安裝局部礦用通風(fēng)機(jī)，是否存在無風(fēng)、微風(fēng)、循環(huán)風(fēng)冒險(xiǎn)作業(yè)現(xiàn)象30是否定期開展入井人員通風(fēng)安全管理和防中毒窒息事故專題培訓(xùn)和防中毒窒息事故應(yīng)急演練31六、防范地下礦山墜罐跑車事故措施落實(shí)情況所有一級(jí)負(fù)荷是否采用雙回路或雙電源供電32提升運(yùn)輸設(shè)備是否取得礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志；是否違規(guī)使用帶式制動(dòng)器的提升絞車作為主提升設(shè)備33是否存在超員、超載、超速提升人員行為34罐籠、安全門、搖臺(tái)（托臺(tái)）、阻車器等是否與提升機(jī)信號(hào)實(shí)現(xiàn)連鎖，提升信號(hào)是否與提升機(jī)控制閉鎖35提升礦車斜井是否設(shè)置常閉式防跑車裝置；上部和中間車場(chǎng)是否設(shè)阻車器或擋車欄，下部車場(chǎng)是否設(shè)躲避硐室，傾角大于10°的斜井是否設(shè)置軌道防滑裝置36斜井人車是否裝設(shè)可靠的斷繩保險(xiǎn)器，每節(jié)車廂的斷繩保險(xiǎn)器是否相互連結(jié)，各節(jié)車廂之間除連接裝置外是否還附掛保險(xiǎn)鏈37斜坡道運(yùn)輸是否采用濕式制動(dòng)無軌膠輪車替換干式制動(dòng)的或者改裝的車輛運(yùn)輸人員、炸藥、油料。38提升機(jī)、提升絞車、罐籠、防墜器、斜井人車、斜井跑車防護(hù)裝置、提升鋼絲繩等主要提升裝置，是否由具有安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)定期進(jìn)行檢測(cè)檢驗(yàn)39是否將乘載人數(shù)30人及以上的提升罐籠每半年一次的鋼絲繩檢驗(yàn)報(bào)告（平衡用鋼絲繩和摩擦式提升機(jī)的提升用鋼絲繩除外）和每年一次的提升系統(tǒng)檢測(cè)報(bào)告報(bào)送屬地應(yīng)急管理部門40是否嚴(yán)格按照要求加強(qiáng)提升運(yùn)輸設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，建立健全設(shè)備檔案41七、淘汰落后設(shè)備和工藝情況是否按照原國(guó)家安全監(jiān)管總局文件要求，強(qiáng)制淘汰采用干式制動(dòng)的無軌膠輪車或者改裝車輛運(yùn)輸人員、炸藥、油料等落后工藝及設(shè)備原風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定等級(jí)：現(xiàn)復(fù)核風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：自查人員簽名：整改驗(yàn)收人員簽名：日期：日期：監(jiān)管部門復(fù)核人員（專家）簽名：復(fù)核風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：日期：露天礦山（與許可名稱一致）：序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容企業(yè)自查情況企業(yè)整改情況監(jiān)管部門復(fù)核情況1一、專業(yè)技術(shù)人員配備情況是否配備至少1名礦山相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷的技術(shù)人員，或與專業(yè)技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)簽訂技術(shù)服務(wù)合同2二、防范露天礦山邊坡垮塌事故措施落實(shí)情況是否建立健全邊坡管理和檢查制度；作業(yè)前是否對(duì)工作面進(jìn)行檢查，清除危巖和其他危險(xiǎn)物體；是否對(duì)邊坡重點(diǎn)部位和有潛在滑坡危險(xiǎn)地段采取有效的防治措施3是否查清開采境界內(nèi)的廢棄巷道、采空區(qū)和溶洞，設(shè)置明顯的警示標(biāo)志，超前進(jìn)行處理；節(jié)理、裂隙等地質(zhì)構(gòu)造發(fā)育、容易引起邊坡垮塌事故的，是否采取人工加固措施治理邊坡4是否采用自上而下、分臺(tái)階或分層的方式進(jìn)行開采5工作幫坡角是否大于設(shè)計(jì)工作幫坡角，臺(tái)階（分層）高度是否超過設(shè)計(jì)高度6是否擅自開采或破壞設(shè)計(jì)規(guī)定保留的礦柱、巖柱和掛幫礦體7是否按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采場(chǎng)邊坡、排土場(chǎng)穩(wěn)定性進(jìn)行評(píng)估8是否對(duì)高度200m及以上邊坡或排土場(chǎng)進(jìn)行在線監(jiān)測(cè)；邊坡是否存在滑移現(xiàn)象9是否有在排土場(chǎng)撿拾礦石的情況10三、淘汰落后設(shè)備和工藝情況是否按照原國(guó)家安全監(jiān)管總局文件要求，強(qiáng)制淘汰落后工藝及設(shè)備原風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定等級(jí)：現(xiàn)復(fù)核風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：自查人員簽名：整改驗(yàn)收人員簽名：日期：日期：監(jiān)管部門復(fù)核人員（專家）簽名：復(fù)核風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：日期：尾礦庫(kù)：序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容企業(yè)自查情況企業(yè)整改情況監(jiān)管部門復(fù)核情況1一、防范尾礦庫(kù)潰壩事故措施落實(shí)情況。是否設(shè)立專門尾礦庫(kù)管理部門和安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備專（兼）職技術(shù)人員和安全管理人員2是否按法規(guī)、國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)壩體穩(wěn)定性進(jìn)行評(píng)估3是否按照要求設(shè)置人工和在線安全監(jiān)測(cè)設(shè)施，并有效運(yùn)行4是否存在設(shè)計(jì)以外的尾礦、廢料或者廢水進(jìn)庫(kù)5壩體是否出現(xiàn)貫穿性橫向裂縫，且出現(xiàn)較大范圍管涌、流土變形，壩體是否出現(xiàn)深層滑動(dòng)跡象6壩體外坡坡比、安全超高和干灘長(zhǎng)度是否滿足設(shè)計(jì)要求7壩體是否超過設(shè)計(jì)壩高，是否超設(shè)計(jì)庫(kù)容儲(chǔ)存尾礦8尾礦堆積壩上升速率是否大于設(shè)計(jì)堆積上升速率，浸潤(rùn)線埋深是否小于控制浸潤(rùn)線埋深9是否定期對(duì)排洪系統(tǒng)進(jìn)行檢查，排洪構(gòu)筑物是否堵塞、坍塌10采用上游式筑壩的，是否在壩前均勻放礦，是否未經(jīng)論證在庫(kù)后或一側(cè)岸坡放礦11二、防范尾礦庫(kù)排洪系統(tǒng)損毀安全管理措施落實(shí)情況排洪系統(tǒng)設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位是否具備相應(yīng)的資質(zhì)12是否嚴(yán)格按照規(guī)范和設(shè)計(jì)要求建設(shè)排洪系統(tǒng)，制作拱板、蓋板；是否存在未經(jīng)設(shè)計(jì)單位同意擅自改變?cè)O(shè)計(jì)參數(shù)的行為13是否建立排洪系統(tǒng)工程檔案特別是隱蔽工程檔案，保留隱蔽工程施工、監(jiān)理記錄及相應(yīng)影像資料14從事排洪設(shè)施操作（含排洪井拱板安裝）的作業(yè)人員是否取得特種作業(yè)人員操作證15是否嚴(yán)格控制拱板安裝質(zhì)量，安裝排水井拱板前是否對(duì)拱板的質(zhì)量逐一檢查；安裝時(shí)拱板兩端砂漿是否填充飽滿、密實(shí)，拱板的施工及安裝過程是否留存隱蔽工程照片，建立驗(yàn)收檔案16是否定期對(duì)排洪系統(tǒng)進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題隱患是否及時(shí)處理原風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定等級(jí)：現(xiàn)復(fù)核風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：自查人員簽名：整改驗(yàn)收人員簽名：日期：日期：監(jiān)管部門復(fù)核人員（專家）簽名：復(fù)核風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：日期：基建礦山（尾礦庫(kù)）名稱：序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容企業(yè)自查情況企業(yè)整改情況監(jiān)管部門復(fù)核情況1一、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位資質(zhì)、安全許可等情況設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位是否取得相應(yīng)資質(zhì)，施工單位是否取得安全生產(chǎn)許可證2二、基建礦山安全管理措施落實(shí)情況建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”手續(xù)是否完備；是否存在未批先建、不按設(shè)計(jì)建設(shè)施工等違法違規(guī)行為3是否壓縮工期，編制的進(jìn)度計(jì)劃是否符合實(shí)際情況4建設(shè)單位是否組織設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位進(jìn)行工程技術(shù)交底5施工單位是否編制施工組織設(shè)計(jì)，并報(bào)監(jiān)理單位審核；現(xiàn)場(chǎng)人員、設(shè)備、設(shè)施等是否與施工組織設(shè)計(jì)一致；是否嚴(yán)格按施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行施工6施工單位是否存在將采掘工程違法分包或者轉(zhuǎn)包的行為7施工單位是否設(shè)立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、配備專職安全生產(chǎn)管理人員；是否建立隱患排查治理制度；是否嚴(yán)格落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度8施工單位是否編制應(yīng)急救援預(yù)案，并定期進(jìn)行演練9施工單位是否按照施工組織設(shè)計(jì)方案進(jìn)行通風(fēng)，獨(dú)頭掘進(jìn)工作面的風(fēng)質(zhì)風(fēng)量是否滿足要求；在通風(fēng)和排水系統(tǒng)形成前，是否進(jìn)行其他掘進(jìn)作業(yè)10監(jiān)理單位是否對(duì)施工組織設(shè)計(jì)中的安全技術(shù)措施或者專項(xiàng)施工方案進(jìn)行審查；是否編制監(jiān)理規(guī)劃；現(xiàn)場(chǎng)人員、設(shè)備、設(shè)施等是否與監(jiān)理規(guī)劃一致自查人員簽名：整改驗(yàn)收人員簽名：日期：日期：監(jiān)管部門復(fù)核人員（專家）簽名：日期：采掘施工單位名稱：建設(shè)項(xiàng)目名稱：序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容企業(yè)自查情況企業(yè)整改情況監(jiān)管部門復(fù)核情況1一、“九統(tǒng)一”安全管理落實(shí)情況礦山企業(yè)是否把所有采掘施工單位安全生產(chǎn)工作納入統(tǒng)一管理，是否定期對(duì)采掘施工隊(duì)伍安全管理工作進(jìn)行檢查，是否存在以包代管、包而不管的情況2是否形成所有采掘施工單位參與的礦山企業(yè)安全會(huì)議統(tǒng)一布置制度，制度是否落實(shí)到位3采掘施工單位是否按照要求對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)；礦山企業(yè)是否對(duì)采掘施工單位從業(yè)人員統(tǒng)一組織安全培訓(xùn)4礦山企業(yè)是否與采掘施工單位簽訂安全管理協(xié)議，安全生產(chǎn)責(zé)任是否統(tǒng)一劃分5礦山企業(yè)是否參與采掘施工單位“三項(xiàng)人員”的招聘，是否統(tǒng)一把關(guān)6礦山企業(yè)是否制定與采掘施工單位銜接的責(zé)任考核制度，制度是否有效落實(shí)7采掘施工單位是否制定與礦山企業(yè)相銜接的隱患排查整治制度，對(duì)重大或不能立即消除的事故隱患是否報(bào)告礦山企業(yè)協(xié)商解決8礦山企業(yè)對(duì)所有采掘施工單位采取統(tǒng)一技術(shù)服務(wù)管理9礦山企業(yè)和采掘施工單位是否建立相銜接的安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行體系10二、生產(chǎn)礦山采掘施工單位安全管理措施落實(shí)情況礦山企業(yè)應(yīng)急救援方案是否與各個(gè)采掘施工單位應(yīng)急救援預(yù)案有效銜接，是否定期組織包括采掘施工單位的聯(lián)合應(yīng)急演練11采掘施工單位“三項(xiàng)崗位”人員是否持證上崗12采掘施工單位是否為從事井下作業(yè)的每個(gè)班組配備便攜式多功能氣體檢測(cè)儀；是否為每名入井人員配備自救器，并確保隨身攜帶自查人員簽名：整改驗(yàn)