風險分級管控及隱患排查管理制度發(fā)布日期：2020年5月15日實施日期2020年5月15日 12.引用文件 1一、風險分級管控體系構(gòu)建實施指南 11.術(shù)語和定義 1 23.實施全員培訓 24.編寫體系文件 25.風險識別評價 2 37.風險控制措施 38.風險評價 4 410.成果與應(yīng)用 6 7(資料性附錄)分析記錄表 7 7 8表3設(shè)備設(shè)施清單 8表4工作危害分析(JHA+LS)評價記錄 8表5安全檢查表分析(SCL+LS)評價記錄 9表6風險分級管控清單表 9表6-1作業(yè)活動風險分級控制清單 9表6-2設(shè)備設(shè)施風險分級控制清單 表7風險等級對照表 (資料性附錄)工作危害分析法(JHA)方法概述 (資料性附錄)安全檢查表法(SCL) (資料性附錄)風險矩陣法(LS) 表A.1事故發(fā)生的可能性(L)判斷準則 表A.2事件后果嚴重性(S)判別準則 表A.3安全風險等級判定準則(R值)及控制措施 表A.4風險矩陣表 附表(舉例) 二、隱患排查治理體系構(gòu)建實施指南 1 12.范圍 13.定義 14.職責 25.事故隱患排查治理基本要求 46.事故隱患分類和等級認定 67.事故隱患排查方式、頻次 88.事故隱患排查內(nèi)容 99.事故隱患的評審和評估 10.事故隱患的報告和統(tǒng)計分析 11.事故隱患的處理 12.隱患治理項目的驗收 13.事故隱患倒查 附件各專業(yè)隱患排查表 2.區(qū)域位置及總圖布置隱患排查表 314.設(shè)備隱患排查表 6.儀表隱患排查表 7.危險化學品管理隱患排查表 468.儲運系統(tǒng)隱患排查表 48 XXX公司隱患檢查登記臺帳(附錄A) XXX公司事故隱患整改通知單(附錄C) XXX公司設(shè)備設(shè)施安全隱患排查表(附錄E) 62 XXX公司公司級安全檢查表(附錄G) XXX公司車間級安全檢查表(附錄H) XXX公司班組級安全檢查表(附錄J) 2.引用文件1.術(shù)語和定義生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴重性的組合?？赡苄裕侵甘鹿?事件)發(fā)生的概率。嚴重性，是指事故(事件)一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟損失的嚴重可能導致人身傷害和(或)健康損害和(或)財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的在分析生產(chǎn)過程中對人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導致疾病風險伴隨的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場所1.6危險源辨識hazardidentification1.7風險評價riskassessment對危險源導致的風險進行分析、評估、分級，對現(xiàn)有控制措施的充通過采用科學、合理方法對危險源所伴隨的風險進行定性或定量評價，根據(jù)評價結(jié)果劃1.9風險分級管控riskclassificationmanagemen按照風險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜企業(yè)各類風險信息(3.11)的集合。風險點排查應(yīng)按生產(chǎn)(工作)流程的階段、場所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動或上述幾種方6.危險源辨識分析6.1危險源辨識——對于作業(yè)活動，宜采用工作危害分析法(簡稱JHA)進行辨識，分析步驟和要求參見附錄B;——對于設(shè)備設(shè)施，宜采用安全檢查表法(簡稱SCL)進行辨識，分析步驟和要求參見附錄C;——對于復(fù)雜的化工工藝，應(yīng)采用危險與可操作性分析法(簡稱6.2危險源辨識范圍6.3危險源辨識實施辨識危險源也可以從能量和物質(zhì)的角度進行提示。其中從能量的角度可以7.風險控制措施風險控制措施應(yīng)從工程技術(shù)(或工程控制)措施、管理措施、培訓教育、個體防護、應(yīng)急處置等方面識別并評估現(xiàn)有控制措施的有效性。現(xiàn)有風險控制措施應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進性、安全性、經(jīng)濟合設(shè)備設(shè)施類危險源的控制措施應(yīng)包括：報警、聯(lián)鎖、安全8.風險評價8.1風險評價方法選擇風險矩陣分析法(LS法)(參見附錄D),針對辨識的危險源潛在的風險進行定性、定量評價，并填寫工作危害分析評價記錄(參見附錄A.4)和安全檢查表分析評價記錄(參見附錄A中表A5-1或A5-2)8.2風險評價準則在對風險點和各類危險源進行風險評價時，應(yīng)考慮人、財產(chǎn)和環(huán)境能性和后果嚴重程度的影響，并結(jié)合生產(chǎn)特點和自身實際，明確事故(事件)發(fā)生的可能性、嚴重性和風險度取值標準，確定風險判定準則(參見附錄D),進行風險分析。9.風險分級管控9.1管控原則9.2確定風險等級依據(jù)風險判定準則確定風險等級，風險等級判定應(yīng)遵循從嚴從高的原則?；て髽I(yè)風險按照從高到低分為5級：1、2、3、4、5或A、B、C、D、E。其中，1級或A級為最高風險，5級或E級為最低風險。具體風險分級及管控要求參照表《風險分級及管控要求》。(不可容許風險)應(yīng)立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當風險已降至可接受或可容應(yīng)制定措施進行控制管理。(公司或廠)級應(yīng)重點控制管理，據(jù)職責分工具體落實。當風險涉及正在進行中的工作時，應(yīng)采取應(yīng)求為降低風險制定目標、指標、管理方案或配給資源、限期治受或可容許程度后才能開始或繼續(xù)工作。需要控制整改。部(處)室級(車間上級單位)應(yīng)引起關(guān)注，負責危險源的管理，并負責控制管理，所屬車間具體落實；應(yīng)制定管理制度險；應(yīng)仔細測定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實施降低風險措施。在嚴重傷害后果相關(guān)的場合，必須進一步進行評價，確定傷害的可能性和是否需要改進的控制措施。車間級應(yīng)引起關(guān)注，負責危險源的管理，并負責控制管理落實；不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施，需要監(jiān)視來確?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，保留記(可忽略風險)員工應(yīng)引起注意，基層工段、班組負責控制管理，可根據(jù)是否在生產(chǎn)場所或?qū)嶋H需要來確定是否制定控制措施及保存記錄。需要控制措施的納入風險監(jiān)控9.3重大風險判定根據(jù)生產(chǎn)特點，除11.2中分析判定的風險外，屬于以下情況之一的，直接判定為重大風危險源辨識和風險評價后，應(yīng)編制風險分級管控清單(參見——根據(jù)改進的風險控制措施，完善隱患排查項目11.持續(xù)改進每年至少對風險分級管控體系進行一次系統(tǒng)性評審或更新。根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施等適時開展危險源辨識和風險評價。主動根據(jù)以下情況變化對風險管控的影響，及時針對變化范圍開展風險分析，及時更法規(guī)、標準等增減、修訂變化所引起風險程度的改變；發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認識，對相關(guān)危險源的再評價；組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；補充新辨識出的危險源評價；風險程度變化后，需要對風險控制措施的調(diào)整。建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風險管控溝通機制，及時有效傳遞風險信息，樹立內(nèi)外部風險管控信心，提高風險管控效果和效率。重大風險信息更新后應(yīng)及時組織相關(guān)人員進行培訓。(資料性附錄)分析記錄表表1風險點登記臺賬No:No:序號類型可能導致的主要事故類型區(qū)域位置備注(此表是初步劃分風險點時的記錄表格?？赡軐е率鹿暑愋停簠⒄誈B6441《企表2作業(yè)活動清單No:No:崗位/地點實施單位活動頻率備注(活動頻率：頻繁進行、特定時間進行、定期進行。)表3設(shè)備設(shè)施清單No:No:設(shè)備名稱類別是否特種設(shè)備備注按照十大類別歸類，按照單元或裝置進行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。3.廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以表4工作危害分析(JHA+LS)評價記錄No:序號危險源或潛在事件(人、境、管理)后果LSR評價級別管控級別建議新增(改進)措施備注工程技術(shù)管理措施培訓教育個體防護應(yīng)急處置表5安全檢查表分析(SCL+LS)評價記錄序號檢查項目不符合標準情況及后果現(xiàn)有控制措施LSR管控級別建議新增(改進)措施備注管理培訓教育防護應(yīng)急處置填表說明：1、審核人為所在崗位負責人，審定人為上級負責人或車間主任。2、評價級別是運用風險評價方法，確定的風險等級。3、管控級別是指按照風險等級對照表規(guī)定的對表6風險分級管控清單表表6-1作業(yè)活動風險分級控制清單風險點作業(yè)步驟(危險源)危險潛在評價級別管控級別主要后果管控措施管控層級責任單位責任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理措施培訓教育個體防護應(yīng)急處置1作業(yè)活動123第10頁填表說明：1、管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進措施”,內(nèi)容必須詳細和具體。2、評價級別是運用風險評價方法，確定等級。3、管控級別是指按照風險等級對照表表6-2設(shè)備設(shè)施風險分級控制清單風險點檢查項目(危險源)評價級別管控級別況及后果管控措施管控層級責任單位責任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理措施培訓教育個體防護應(yīng)急處置設(shè)備設(shè)施1234填表說明：1、管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進措施”,內(nèi)容必須詳細和具體。2、評價級別是運用風等級。3、管控級別是指按照風險等級對照表表7風險等級對照表管控法定方別法一般風險法C級或三級D級或四級E級或五級風險色度紅色第11頁第12頁依據(jù)相關(guān)的標準、規(guī)范，對工程、系統(tǒng)中已知的危險類別筑物、安全間距、作業(yè)環(huán)境等存在的風險進行分析。包括編制——熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置——收集資料。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標準、制度及本系——編制表格。確定檢查項目、檢查標準、不符合標準的情況及后果要素(參照附錄A5中表5-1或表5-2相關(guān)欄目內(nèi)容，可單獨編制或直接采用該表——依據(jù)《設(shè)備設(shè)施清單》,按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干危險源，對照安全檢查表逐個分a)廠址、地形、地貌、地質(zhì)、周圍環(huán)境、周邊安第13頁(資料性附錄)風險矩陣法(LS)風險矩陣法(簡稱LS),R=L×S,其中R是危險性(也稱風險度),事故發(fā)生的可能性5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當，或危害3沒有保護措施(如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等),或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)),或曾經(jīng)作2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)表A.2事件后果嚴重性(S)判別準則人員5違反法律、法規(guī)和100萬元以上重大國際影響4準力50萬元以上2套裝置停工、行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針截肢、骨折、性病1萬元以上1套裝置停工或設(shè)備地區(qū)影響2不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間1萬元以下幾乎不停工公司及周邊范圍第14頁1沒有停工形象沒有受損表A.3安全風險等級判定準則(R值)及控制措施立刻高度危險改顯著危險可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書有條件、有經(jīng)費時治理需保存記錄表A.4風險矩陣表后果等級5顯著危險高度危險4顯著危險高度危險3顯著危險顯著危險高度危險2顯著危險112345附表(舉例):危險有害因(標準)級別級別1真空泵五級險度定期檢查，加強操作規(guī)程培訓，勞保用品的穿XX車間真空泵軸真空泵異響五級險體定期檢查，加強操作規(guī)程培訓，勞保用品的穿間體破損五級險影響真空度定期檢查，加強操作規(guī)程培訓，勞保用品的穿間五級險影響真空度定期檢查，加強操作規(guī)程培訓，勞保用品的穿間電機緣不好、裸露、靜電接地松脫或不牢五級險電、人身傷害定期檢查，加強操作規(guī)程培訓，勞保用品的穿XX車間開裂、松動、下沉五級險定期檢查，加強操作規(guī)程培訓，勞保用品的穿間表失靈五級險定期檢查，加強操作規(guī)程培訓，勞保用品的穿間2身、塔節(jié)法蘭破損五級險漏真空、物料泄漏、濺傷人、污染地面、定期檢查，加強操作規(guī)程培訓，勞保用品的穿間連接管線、閥門、法蘭泄漏五級險身傷害定期檢查，加強操作規(guī)程培訓，勞保用品的穿間開裂、松動、下沉五級險定期檢查，加強操作規(guī)程培訓，勞保用品的穿間空表失靈五級險影響真空度、溫度判斷定期檢查，加強操作規(guī)程培訓，勞保用品的穿間導熱油閥門泄漏，失靈四級險定期檢查，加強操作規(guī)程培訓，勞保用品的穿間排空閥門失靈或泄漏五級險火災(zāi)定期檢查，加強操作規(guī)程培訓，勞保用品的穿間3五級險失、污染環(huán)境定期檢查，加強操作規(guī)程培訓，勞保用品的穿間連接管線、閥門、法蘭泄漏五級險境、人身傷害定期檢查，加強操作規(guī)程培訓，勞保用品的穿間開裂、松動、下沉五級險定期檢查，加強操作規(guī)程培訓，勞保用品的穿間失靈五級險定期檢查，加強操作規(guī)程培訓，勞保用品的穿間4五級險失、污染環(huán)境定期檢查，加強操作規(guī)程培訓，勞保用品的穿間連接管線、閥門、法蘭泄漏五級險境、人身傷害定期檢查，加強操作規(guī)程培訓，勞保用品的穿間開裂、松動、下沉五級險定期檢查，加強操作規(guī)程培訓，勞保用品的穿間失靈五級險定期檢查，加強操作規(guī)程培訓，勞保用品的穿間5五級險失、污染環(huán)境定期檢查，加強操作規(guī)程培訓，勞保用品的穿間連接管線、閥門、法蘭泄漏五級險境、人身傷害定期檢查，加強操作規(guī)程培訓，勞保用品的穿間第4頁開裂、松動、下沉五級險定期檢查，加強操作規(guī)程培訓，勞保用品的穿間失靈五級險定期檢查，加強操作規(guī)程培訓，勞保用品的穿間6有無異響五級險損壞泵體，物料損定期檢查，加強操作規(guī)程培訓，勞保用品的穿間五級險定期檢查，加強操作規(guī)程培訓，勞保用品的穿間電機露、靜電接地五級險電、人身傷害定期檢查，加強操作規(guī)程培訓，勞保用品的穿間開裂、松動、下墜五級險定期檢查，加強操作規(guī)程培訓，勞保用品的穿間失靈五級險定期檢查，加強操作規(guī)程培訓，勞保用品的穿間泄漏五級險損壞泵體，物料損定期檢查，加強操作規(guī)程培訓，勞保用品的穿間件(人、機、環(huán)境、管理)級別級別培訓教育防護前各壓力表、閥門完好檢查四級險用品的穿戴，應(yīng)急處置方案的制定。XX車間投料過多四級險加強操作規(guī)程培訓，勞保用品的穿XX車間儲罐滿出四級險用品的穿戴，應(yīng)急處置方案的制定。XX車間出料泵、過料四級險用品的穿戴，應(yīng)急處置方案的制定。XX車間出料管出料管溫度較高四級險高溫燙傷管道包保溫隔熱層，定期檢查，加強操作規(guī)程培訓，勞保用品的穿戴，應(yīng)急處置方案的制定。XX車間導熱油閥門閥門泄漏四級險高溫燙傷佩戴防護用品、管道包保溫防燙傷定期檢查，加強操作規(guī)程培訓，應(yīng)急處置方案的制定。XX車間真空泵循環(huán)水閥門四級險真空泵熱過載保護，定期檢查，加強操作規(guī)程培訓應(yīng)急處置方案的制定。XX車間分餾塔循環(huán)水閥門開度不夠或閥門損壞四級險物料無法完全冷卻，損分餾過程中觀察酸苡計量罐溫度，定期檢查，加強操作規(guī)程培訓，應(yīng)急處XX車間出料量調(diào)節(jié)閥門閥門泄漏四級險日常巡查，定期檢查，加強操作規(guī)程培訓，勞保用品的穿戴，應(yīng)急處置方XX車間進料閥門、出料閥門閥門泄漏四級險程培訓，勞保用品的穿戴，應(yīng)急處置方案的制定。XX車間況發(fā)生異?；馂?zāi)等三級易燃物質(zhì)引發(fā)火災(zāi)配備滅火器、消火栓等消防器材定期檢查，加強操作規(guī)程培訓，勞保用品XX車間結(jié)束閥檢查鍋底閥關(guān)不死或漏關(guān)四級險投料前檢查，加強操作規(guī)程培訓，勞保用品的穿戴，應(yīng)急處置方案的制XX車間件(人、機、環(huán)境、管理)L評價級別管控級別培訓教育防護前各壓力表、閥門完好檢查壓力失靈、閥門泄漏或開關(guān)不靈定期檢查，加強操作規(guī)程培訓，勞保用品的穿戴，應(yīng)急處置方案的制定。339四級無投料過多加強操作規(guī)程培訓，勞保用品的穿戴。339四級無儲罐滿出定期檢查，加強操作規(guī)程培訓，勞保用品的穿戴，應(yīng)急處置方案的制定。339四級無出料泵、過料泵體泄漏、損定期檢查，加強操作規(guī)程培訓，勞保用品的穿戴，應(yīng)急處置方案的制定。224四級無出料管出料管溫度較高高溫燙傷管道包保溫隔熱層，定期檢查，加強操置方案的制定。339四級無導熱油閥門閥門泄漏高溫燙傷佩戴防護用品、管道包保溫防燙傷定期檢查，加強操作規(guī)程培訓，應(yīng)急處置方339四級無真空泵循環(huán)水閥門真空泵熱過載保護，定期檢查，加強操224四級無分餾塔循環(huán)水閥門開度不夠或閥門損壞真空泵分餾過程中觀察酸英計量罐溫度，定期檢查，加強操作規(guī)程培訓，應(yīng)急處置方224四級無出料量調(diào)節(jié)閥門閥門泄漏面日常巡查，定期檢查，加強操作規(guī)程培訓，勞保用品的穿戴，應(yīng)急處置方案的339四級無進料閥門、出料閥門閥門泄漏培訓，勞保用品的穿戴，應(yīng)急處置方案的制定。339四級無況發(fā)生異?；馂?zāi)等易燃物質(zhì)引發(fā)火災(zāi)查，加強操作規(guī)程培訓，勞保用品的穿25三級無結(jié)束閥檢查鍋底閥關(guān)不死或漏關(guān)用品的穿戴，應(yīng)急處置方案的制定。224四級無(1)作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的不符合國家安全生產(chǎn)(2)法律法規(guī)、標準規(guī)范及相關(guān)制度未作明確規(guī)定，企業(yè)危害識別過程中識別出作(1)春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點；(4)冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點。對關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險源的檢查和巡隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲備、保運力量安排、企業(yè)保衛(wèi)、應(yīng)4.4安全環(huán)保部門負責公司(廠)級安全檢查的組織、檢查、整改，如實記錄事故隱管理部門和各專業(yè)技術(shù)委員會或人員評審、修訂安全檢查(隱患排查治理)制度和安全檢段)組織本單位人員實施。公司(廠)級的由企業(yè)安全生產(chǎn)委員會辦公室(安全管理部門)部室車間每15天進行一次，班組(工段)每周進行一次。(一)重要節(jié)假日(如：元旦、春節(jié)、五一、十一等)前，為保證節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)，(三)節(jié)日前需認真檢查下列情況：表見附件)。(2)國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；(3)生產(chǎn)裝置危險有害因素辨識報告；(4)分析人個人的經(jīng)驗和可靠的參考資料；(5)有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。(5)周邊安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；(4)危害因素辨識結(jié)果有較大變動或識別出新的危害因素。5.2技術(shù)力量不足或危險化學品安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗欠缺的企業(yè)應(yīng)聘請有經(jīng)驗的化工(1)隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；(2)隱患的危害程度和整改難易程度分析；(3)隱患的治理方案。5.6對于一般事故隱患，由企業(yè)各級(分/子公司、車間/科室、工段/班組等)負責6.1事故隱患分類勞動防護用品、文件記錄、安全消防設(shè)施(含消防器材、應(yīng)急裝備)、其他現(xiàn)場問題及管6.2事故隱患等級6.3重大事故隱患的評估認定(1)乙類火災(zāi)危險性和產(chǎn)生有毒有害氣體的生產(chǎn)裝置，倉庫、罐區(qū)等儲存設(shè)施，與(2)生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施、輔助生產(chǎn)裝置、公用工程設(shè)施、運輸裝卸設(shè)施、電力線(3)危險化學品生產(chǎn)車間、儲存?zhèn)}庫與員工宿舍在同一座建筑物內(nèi)，或與員工宿舍(4)在有火災(zāi)爆炸危險的乙類廠房和有毒有害作業(yè)場所內(nèi)設(shè)置休息室和非生產(chǎn)直接(5)使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的工藝、設(shè)備的。(6)生產(chǎn)或使用乙類液體的工藝裝置和儲運設(shè)施的區(qū)域內(nèi)，未按規(guī)定設(shè)置可燃氣體(7)易燃易爆和有毒作業(yè)場所未按規(guī)定設(shè)置通風設(shè)施的；未按規(guī)定和生產(chǎn)工藝要求(8)建構(gòu)筑物的耐火等級、泄壓面積、安全疏散不符合有關(guān)標準、規(guī)定要求的；倉a)遇火、遇熱、遇潮能引起燃燒、爆炸或發(fā)數(shù)、罐區(qū)間距等)不符合有關(guān)標準、規(guī)定要求的；罐區(qū)的專用泵(或泵房)布置在防火堤內(nèi)，或?qū)Ｓ帽?或泵房)和裝卸設(shè)施與罐區(qū)的安全間距不符合有關(guān)標準、規(guī)定要求的。(11)乙類液體固定頂罐未按要求設(shè)置阻火器和呼吸閥的；甲B、乙類液體為噴濺式卸車(進液)方式或進液管伸至罐底的距離不足的。驗要求檢修(停用)的。(14)壓力容器、壓力管道的壓力表、安全閥超期未檢，防爆膜未定期更換(15)使用非法制造的壓力容器、鍋爐等特種設(shè)備及安全附件的。(16)爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境區(qū)域內(nèi)的電力裝置(電機、燈具、開關(guān)等)不防爆，或防爆等級(類別、級別、組別)及線路敷設(shè)不符合有關(guān)標準、規(guī)定要求的。(21)生產(chǎn)裝置區(qū)、儲罐區(qū)、倉庫未按規(guī)定設(shè)置固定(或半固定)式水(或泡沫)噴(22)廠區(qū)內(nèi)的消防道路(環(huán)行通道或回車場地、道路寬度、凈空高度、轉(zhuǎn)彎半徑)區(qū)，以及大于或等于10Mpa的高壓設(shè)備(介質(zhì)為易燃、易爆、有毒物質(zhì)),與周邊居住區(qū)、易爆、有毒物質(zhì)),未按規(guī)定辦理使用登記證、超期未檢或檢驗不合格的；未按規(guī)定設(shè)置(2)基層車間(裝置，下同)直接管理人員(主任、工藝設(shè)備技術(shù)人員)、電氣、儀(3)基層車間應(yīng)結(jié)合崗位責任制檢查，至少每周組織一次隱患排查，并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進行匯總；基層單位(廠)應(yīng)結(jié)合崗位責任制檢(4)企業(yè)應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實際，每季度開展一次有針對性的季節(jié)(5)企業(yè)至少每半年組織一次，基層單位至少每季度組織一次綜合性隱患排查和專(6)當獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時，應(yīng)舉一反三，及時進行(7)對于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實際變化情況確定排查(1)頒布實施有關(guān)新的法律法規(guī)、標準規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標準規(guī)范重新修(2)組織機構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；(3)裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的，應(yīng)按變(4)外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；(5)發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認識；(6)氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報可能發(fā)生重大自然災(zāi)7.4重大危險源區(qū)域應(yīng)每五年至少開展一次危險與可操作性分析(HAZOP)。第10頁(1)安全基礎(chǔ)管理；(2)區(qū)域位置和總圖布置；(3)工藝；(4)設(shè)備；(5)電氣系統(tǒng)；(6)儀表系統(tǒng)；(7)危險化學品管理；(8)儲運系統(tǒng)；(9)公用工程；(10)消防系統(tǒng)。(1)企業(yè)主要負責人、安全管理人員的培訓及持證上崗情況；(2)特種作業(yè)人員的培訓及持證上崗情況；(3)從業(yè)人員安全教育和技能培訓情況。(1)法律、法規(guī)和標準的識別和獲取情況；(2)定期和及時對作業(yè)活動和生產(chǎn)設(shè)施進行風險評價情況；(3)風險評價結(jié)果的落實、宣傳及培訓情況；(4)企業(yè)隱患排查治理制度是否滿足安全生產(chǎn)需要。(1)危險性作業(yè)活動作業(yè)前的危險有害因素識別與控制情況；(2)動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作第11頁(1)控制室、變配電所、化驗室、辦公室、機柜間以及人員密集區(qū)或場所；(2)消防站及消防泵房；(3)空分裝置、空壓站；(4)點火源(包括火炬);(5)危險化學品生產(chǎn)與儲存設(shè)施等；(6)其他重要設(shè)施及場所。(1)建構(gòu)筑物的安全通道；(2)廠區(qū)道路、消防道路、安全疏散通道和應(yīng)急通道等重要道路(通道)的設(shè)計、(3)安全警示標志的設(shè)置情況；(4)其他與總圖相關(guān)的安全隱患。8.3工藝管理(1)工藝安全信息的管理；(2)工藝風險分析制度的建立和執(zhí)行；(3)操作規(guī)程的編制、審查、使用與控制；(4)工藝安全培訓程序、內(nèi)容、頻次及記錄的管理。(1)裝置可能引起火災(zāi)、爆炸等嚴重事故的部位是否設(shè)置超溫、超壓等檢測儀表、第12頁(3)危險物料的泄壓排放或放空的安全性；(4)按照《首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄》和《首批重點監(jiān)管的危險化工工藝安全控制要求、重點監(jiān)控參數(shù)及推薦的控制方案》(安監(jiān)總管三(2009)116號)的(5)火炬系統(tǒng)的安全性；(6)其他工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制方面的隱患。(4)劇毒品部位的巡檢、取樣、操作與檢維修的現(xiàn)場管理。8.4設(shè)備管理(2)有健全的設(shè)備管理體系，設(shè)備管理人員按要求配備；(3)建立健全安全設(shè)施管理制度及臺賬。(1)大型機組、機泵、鍋爐、加熱爐等關(guān)鍵設(shè)備裝置的聯(lián)鎖自保護及安全附件的設(shè)(2)大型機組關(guān)鍵設(shè)備特級維護到位，備用設(shè)備處于完好備用狀態(tài)；(4)設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測和故障診斷情況；8.4.3特種設(shè)備(包括壓力容器及壓力管道)的現(xiàn)場管理，主要包括：(1)特種設(shè)備(包括壓力容器、壓力管道)的管理制度及臺賬；(2)特種設(shè)備注冊登記及定期檢測檢驗情況；(3)特種設(shè)備安全附件的管理維護。第13頁(2)電氣安全相關(guān)管理制度、規(guī)程的制定及執(zhí)行情(1)用電設(shè)備的電力負荷等級與供電系統(tǒng)的匹配性；(3)重要場所事故應(yīng)急照明；(5)爆炸危險區(qū)域內(nèi)的防爆電氣設(shè)備選型及安裝；(6)建構(gòu)筑、工藝裝置、作業(yè)場所等的防雷防靜電。8.6儀表系統(tǒng)(2)儀表系統(tǒng)的檔案資料、臺賬管理；(3)儀表調(diào)試、維護、檢測、變更等記錄；(4)安全儀表系統(tǒng)的投用、摘除及變更管理等。(2)現(xiàn)場檢測儀表和執(zhí)行元件的選型、安裝情況；(4)可燃氣體和有毒氣體檢測報警器的選型、布點及安裝；(5)安裝在爆炸危險環(huán)境儀表滿足要求等。(3)現(xiàn)場儀表位號標識是否清晰等。(1)按照標準對產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進行危險性鑒別與分類，分類結(jié)果匯入危險化(2)按相關(guān)要求建立健全危險化學品檔案；(3)按照國家有關(guān)規(guī)定對危險化學品進行登記。(2)危險化學品“一書一簽”制度的執(zhí)行情況；(4)危險化學品相關(guān)安全信息的宣傳與培訓。8.8儲運系統(tǒng)(1)儲罐區(qū)、可燃液體、液化烴的裝卸設(shè)施、危險化學品倉庫儲存管理制度以及操(2)儲罐的日常和檢維修管理。(1)易燃、可燃液體及可燃氣體的罐區(qū)，如罐組總?cè)?、罐組布置；防火堤及隔堤；(2)重大危險源罐區(qū)現(xiàn)場的安全監(jiān)控裝備是否符合《危險化學品重大危險源監(jiān)督管(3)天然氣凝液、液化石油氣球罐或其他危險化學品壓力或半冷凍低溫儲罐的安全(4)可燃液體、液化烴和危險化學品的裝卸設(shè)施；(5)危險化學品倉庫的安全儲存。8.9消防系統(tǒng)防人員培訓、消防應(yīng)急預(yù)案及相關(guān)制度的執(zhí)行情況；消防系統(tǒng)運行檢測情第15頁(2)消防水系統(tǒng)與泡沫系統(tǒng)，如消防水源、消防泵、泡沫液儲罐、消防給水管道、(3)油罐區(qū)、液化烴罐區(qū)、危險化學品罐區(qū)、裝置區(qū)等設(shè)置的固定式和半固定式滅(4)甲、乙類裝置、罐區(qū)、控制室、配電室等重(5)生產(chǎn)區(qū)、工藝裝置區(qū)、建構(gòu)筑物的滅火器材配置；(6)其他消防器材。9.1事故隱患排查工作中發(fā)現(xiàn)的隱患，要及時組織評審(參照第6條事故隱患分類和等級認定),確定隱患級別和隱患類別，對于各級隱患進行登記并分別按相應(yīng)程序處理。(1)隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；(2)隱患的類別、等級；(3)隱患的危害程度和整改難易程度分析；(4)隱患的治理方案。(1)治理的目標和任務(wù)；(2)采取的方法和措施；第16頁(3)經(jīng)費和物資的落實；(4)負責治理的機構(gòu)和人員；(5)治理的時限和要求；(6)安全措施和應(yīng)急預(yù)案。計分析，并于每月5日前逐級報企業(yè)安全管理部門(工段報車間，車間、科室報分公司，《重大事故隱患治理方案》報當?shù)乜h(市、區(qū))人民政府及其安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和其第17頁預(yù)案)限期整改。事故隱患，治理工作結(jié)束后，由企業(yè)組織相關(guān)技術(shù)人員和專家對重大(特大)事故隱患的治理情況進行評估；或委托具備相應(yīng)資質(zhì)的安全評價機構(gòu)對重大(特大)事故隱患的治理第18頁13.1.2事故隱患倒查要從下而上，按工段(班組)、車間(科室)和公司(專業(yè)部13.1.3每次隱患倒查后，登入《事故隱患整改臺賬》,詳細記錄隱患的分類(設(shè)備、電氣、儀表、作業(yè)環(huán)境、安全設(shè)施、防護用品、管理缺陷等)和級別(一般、重大)、13.2.1工段(班組)倒查隱患，規(guī)范員工操作行為。凡發(fā)生事故隱患，首先在工段 13.2.3公司(專業(yè)部門)倒查隱患，積極改善安全條件。凡公司發(fā)生事故隱患，重位檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患成因倒查情況進行總結(jié)分析(可與事故隱患總結(jié)分析一并進行)。13.4其它專業(yè)管理部門負責對本專業(yè)事故隱患成因倒查情況進行總結(jié)分析(可與事故隱患總結(jié)分析一并進行)。1企業(yè)應(yīng)當依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理人員。配備的專職安全生產(chǎn)管理人(國家安全監(jiān)管總局令第1次/年2建立、健全安全生產(chǎn)責任制度，包括單位主要負辦法》(國家安全監(jiān)管總局3企業(yè)應(yīng)設(shè)置安委會，建立、健全從安委會到基層4企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)責任制考核機制，對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責的履行情況和安全生產(chǎn)責任制的實現(xiàn)情況進行定期考核，次/月51.安全生產(chǎn)例會等安全生產(chǎn)會議制度；2.安全投入保障制度3.安全生產(chǎn)獎懲制度；4.安全培訓教育制度；5.領(lǐng)導干部輪流現(xiàn)場帶班制度；6.特種作業(yè)人員管理制度；7.安全檢查和隱患排查治理制度；8.重大危險源評估和安全管理制度；9.變更管理制度；1次/半年10.應(yīng)急管理制度；11.安全事故或者重大事件管理制度；12.防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；13.工藝、設(shè)備、電氣儀表、公用工程安全管理制14.動火、進入受限空間、吊裝、高處、盲板抽堵、動土、斷路、設(shè)備檢維修等作業(yè)安全管理制度；15.危險化學品安全管理制度；16.職業(yè)健康相關(guān)管理制度；17.勞動防護用品使用維護管理制度；18.承包商管理制度；1企業(yè)應(yīng)當按照國家規(guī)定提取與安全生產(chǎn)有關(guān)的費用，并保證安全生產(chǎn)所必須的資金投入。危險品生產(chǎn)與儲存企業(yè)以上年度實際營業(yè)收入為計提依1.營業(yè)收入不超過1000萬元的，按照4%提??；2.營業(yè)收入超過1000萬元至1億元的部分，按照2%提?。?.營業(yè)收入超過1億元至10億元的部分，按照0.5%提?。弧段ｋU化學品生產(chǎn)企業(yè)安(國家安全監(jiān)管總局令第41號)第17條《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》第8條年2使用安全生產(chǎn)費用，建立安全生產(chǎn)費用臺賬。1.完善、改造和維護安全防護設(shè)施設(shè)備支出；2.配備、維護、保養(yǎng)應(yīng)急救援器材、設(shè)備支出和應(yīng)急演練支出；3.開展重大危險源和事故隱患評估、監(jiān)控和整改建項目安全評價)、咨詢和標準化建設(shè)支出；5.配備和更新現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護用品支出6.安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓支出；7.安全生產(chǎn)適用的新技術(shù)、新標準、新工藝、新測檢驗支出；標準化通用規(guī)范(AQ3013-2008)《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使1企業(yè)應(yīng)當對從業(yè)人員進行安全生產(chǎn)教育和培訓關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技能。從業(yè)人員應(yīng)當接受教育和培訓，考核合格后上崗作業(yè)；對有資格要求的崗位，應(yīng)當配備依法取得相應(yīng)資格的人員。規(guī)定》第4條《危險化學1次/半年2企業(yè)采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)的安全防護措施，并對從業(yè)人員進行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓。3企業(yè)主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受專門的安全培訓教育，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格，按照有關(guān)法律、安全資格證書后方可任職。主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員安全資格培訓時間不得少于48學時；每年再培訓時間不得少于16學時。規(guī)定》第二章4培訓，保證其具備本崗位安全操作、自救互救以及應(yīng)急處置所需的知識和技能后，方能安排上崗作業(yè)。新上崗的從業(yè)人員安全培訓時間不得少于從業(yè)人員在本企業(yè)內(nèi)調(diào)整工作崗位或離崗一年以上重新上崗時，應(yīng)當重新接受車間(工段、區(qū)、隊)和班組級的安全培訓。規(guī)定》第三章5育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復(fù)審。培訓6企業(yè)應(yīng)當將安全培訓工作納入本單位年度工作計建立健全從業(yè)人員安全培訓檔案，詳細、準確記錄培訓考核情況。7企業(yè)管理部門、班組應(yīng)按照月度安全活動計劃開展安全活動和基本功訓練。班組安全活動每月不活動應(yīng)有負責人、有計劃、有內(nèi)容、有記錄。企業(yè)負責人應(yīng)每月至少參加1次班組安全活動，基層單位負責人及其管理人員應(yīng)每月至少參加2次班組安全活動。危險化學品從業(yè)單位安全1次/月危險化學品從業(yè)單位安全1次/年11.企業(yè)應(yīng)建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及其他要求的管理制度，明確責任部門，確定獲取渠道、方式和時機，及時識別和獲2.企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及2企業(yè)應(yīng)依據(jù)風險評價準則，選定合適的評價方定期和及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進行危險、有1.企業(yè)各級管理人員應(yīng)參與風險評價工作，鼓勵風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。3.企業(yè)應(yīng)將風險評價的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進行宣傳、培訓，使其熟悉工作崗位實應(yīng)采取的控制措施。5.企業(yè)應(yīng)在下列情形發(fā)生時及時進行風險評(1)新的或變更的法律法規(guī)或其他要求(2)操作條件變化或工藝改變；(3)技術(shù)改造項目；(4)有對事件、事故或其他信息的新認識；(5)組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。3在隱患治理方面，應(yīng)滿足：1.企業(yè)應(yīng)對風險評價出的隱患項目，下達隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負責人、臺賬。2.企業(yè)應(yīng)對確定的重大隱患項目建立檔案，檔案(1)評價報告與技術(shù)結(jié)論；(2)評審意見；(3)隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；(4)治理時間表和責任人；(5)竣工驗收報告；3.企業(yè)無力解決的重大事故隱患，除應(yīng)書面向企1次/季度1生產(chǎn)經(jīng)營單位不得以任何形式與從業(yè)人員訂立協(xié)傷亡依法應(yīng)承擔的責任。1次/半年2生產(chǎn)經(jīng)營單位發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，事故現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)當立即報告本單位負責人。單位負責人搶救并在接到報告后1小時內(nèi)向事故發(fā)生地縣級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的有關(guān)部門報告。3事故調(diào)查處理應(yīng)當按照實事求是、尊重科學的原則，及時、準確地查清事故原因，查明事故性質(zhì)41.工程技術(shù)措施2.培訓教育措施；5(1)變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進行管理；并按管理權(quán)限報主管領(lǐng)導審批；(3)變更實施：變更批準后，由主管部門負責實得超過原批準范圍和期限；(4)變更驗收：變更實施結(jié)束后，變更主管部門時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。危險化學品從業(yè)單位安全隨時檢查61.企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行承包商管理制度，對承包商資現(xiàn)評價、續(xù)用等過程進行管理，建立合格承包商名錄和檔案。企業(yè)應(yīng)與選用的承包商簽訂安全協(xié)議書。2.企業(yè)應(yīng)對承包商的作業(yè)人員進行入廠安全培訓危險化學品從業(yè)單位安全1次/季度育記錄。進入作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在基層單培訓教育，保存安全培訓教育記錄。企業(yè)應(yīng)根據(jù)接觸毒物的種類、濃度和作業(yè)性質(zhì)、勞動強度，為從業(yè)人員提供符合國家標準或者行業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用?！栋踩a(chǎn)法》第37條、1次/天場作業(yè)情況隨時檢查2必須按照安全生產(chǎn)規(guī)章制度和勞動防護用品使用規(guī)則，正確佩戴和使用勞動防護用品；未按規(guī)定佩戴和使用勞動防護用品的，不得上崗作業(yè)。3企業(yè)應(yīng)在危險性作業(yè)活動作業(yè)前進行危險、有害因素識別，制定控制措施。在作業(yè)現(xiàn)場配備相應(yīng)的安全防護用品(具)及消防設(shè)施與器材，規(guī)范現(xiàn)場人員作業(yè)行為。危險化學品從業(yè)單位安全4企業(yè)作業(yè)活動的負責人應(yīng)嚴格按照規(guī)定要求科學指揮；作業(yè)人員應(yīng)嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，不違章作業(yè)，不違反勞動紀律。5企業(yè)作業(yè)人員在進行作業(yè)活動時，應(yīng)持相應(yīng)的作6企業(yè)作業(yè)活動監(jiān)護人員應(yīng)具備基本救護技能和作監(jiān)護作業(yè)，作業(yè)過程中不得離開監(jiān)護崗位。7對動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險性作業(yè)實施作業(yè)許可管理，嚴格履行審批手續(xù)；并嚴格按照相關(guān)作業(yè)安全規(guī)程的要求執(zhí)行。安全學品生產(chǎn)單位動火作業(yè)安全規(guī)范(AQ3021-2008)安全規(guī)范(AQ3021-2008)安全規(guī)范(AQ3021-2008)安全規(guī)范(AQ3021-2008)作業(yè)安全規(guī)范作業(yè)安全規(guī)范化學品生產(chǎn)單位受限空間作業(yè)安全規(guī)范安全規(guī)范(GB30871-2014)援組織的，應(yīng)當指定兼職的應(yīng)急救援人員。企業(yè)應(yīng)建立應(yīng)急指揮系統(tǒng)，實行廠級、車間級分級管理，建立應(yīng)急救援隊伍；明確各級應(yīng)急指揮系統(tǒng)和救援隊的職責。1次/半年2企業(yè)制定并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；是否按照國家有關(guān)要求，針對不同情況，管理辦法》(國家安全監(jiān)管總局令第17號)(AQ/T9002-20063企業(yè)綜合應(yīng)急預(yù)案和專項應(yīng)急預(yù)案是否按照規(guī)定報政府有關(guān)部門備案；是否組織專家對本單位編制的應(yīng)急預(yù)案進行了評審，應(yīng)急預(yù)案經(jīng)評審后，是否由企業(yè)主要負責人簽署公布。管總局令第17號)4危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位應(yīng)配備必要的并記錄，保證其處于完好狀態(tài)。1次/月5企業(yè)應(yīng)對從業(yè)人員進行應(yīng)急救援預(yù)案的培訓；企急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練。應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)束后，應(yīng)急預(yù)案演練組織單位是否對應(yīng)急預(yù)案演練效果進行評估，并撰寫應(yīng)急預(yù)案演練評估報告。管總局令第17號)1次/半年企業(yè)制定的應(yīng)急預(yù)案應(yīng)當至少每三年修訂一次，預(yù)案修訂情況應(yīng)有記錄并歸檔。有下列情形之一的，應(yīng)急預(yù)案應(yīng)當及時修訂：1.生產(chǎn)經(jīng)營單位因兼并、重組、轉(zhuǎn)制等導致隸屬關(guān)系、經(jīng)營方式、法定代表人發(fā)生變化的2.生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)工藝和技術(shù)發(fā)生變化的；3.周圍環(huán)境發(fā)生變化，形成新的重大危險源的；管理辦法》(國家安全監(jiān)管總局令第17號)或根據(jù)情況隨時檢查5.依據(jù)的法律、法規(guī)、規(guī)章和標準發(fā)生變化的；6.應(yīng)急預(yù)案演練評估報告要求修訂的；第27頁危險化學品生產(chǎn)裝置和儲存危險化學品數(shù)量構(gòu)成重大危險源的儲存設(shè)施，與下列場所、區(qū)域的距離是否符合國家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和標準的規(guī)定：1.居民區(qū)、商業(yè)中心、公園等人口密集區(qū)域；2.學校、醫(yī)院、影劇院、體育場(館)等公共設(shè)施；3.供水水源、水廠及水源保護區(qū)；4.車站、碼頭(按照國家規(guī)定，經(jīng)批準專門從事危險化學品裝卸作業(yè)的除外)、機場以及公路、鐵路、水路交通干線、地鐵風亭及出入口；5.基本農(nóng)田保護區(qū)、畜牧區(qū)、漁業(yè)水域和種子、種畜、水產(chǎn)苗種生產(chǎn)基地；6.河流、湖泊、風景名勝區(qū)和自然保護區(qū)；7.軍事禁區(qū)、軍事管理區(qū)；《危險化學品安全管理條例》第10條、《危險化學品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》(國家安全監(jiān)管總局令第41號)第12條1次/年2中表2.0.1確定，表中未列出的裝置(設(shè)施)與居《石油化工企業(yè)衛(wèi)生3尚無有效控制技術(shù)的工業(yè)企業(yè)，不得在居住區(qū)、學《工業(yè)企業(yè)衛(wèi)生設(shè)計標準》GBZ1-2002第4危險化學品企業(yè)與相鄰工廠或設(shè)施，同類企業(yè)及油庫的防火間距是否滿足GB50016、GB50160、5是否采取防止泄漏的危險化學品液體和受污染的消《石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范》GB50160-2008第4.1.5條61.不宜通過生產(chǎn)區(qū)；7危險化學品企業(yè)對下列自然災(zāi)害因素是否采取了有效的防范措施?？拐?、抗洪、抗地質(zhì)災(zāi)害等設(shè)計標1.破壞性地震2.洪汛災(zāi)害(江河洪水、漬澇災(zāi)害、山洪災(zāi)害、風年暴潮災(zāi)害);嘯、海冰等);1廠性污水處理場等設(shè)施，宜布置在人員集中場所，年2危險化學品生產(chǎn)裝置與下列場所防火安全間距是否1.控制室；2.變配電室；3.點火源(包括火炬);4.辦公樓；6.消防站及消防泵房；7.空分空壓站；8.危險化學品生產(chǎn)與儲存設(shè)施；4空分站應(yīng)布置在空氣清潔地段，并宜位于散發(fā)乙炔及其他可燃氣體、粉塵等場所的全年最小頻率風向5動車輛頻繁進出的設(shè)施應(yīng)布置在廠區(qū)邊緣或廠區(qū)61.公路和地區(qū)架空電力線不應(yīng)穿越生產(chǎn)區(qū)；2.地區(qū)輸油(輸氣)管道不應(yīng)穿越廠區(qū)；4.1.6條、第4.1.87間時，同時考慮相應(yīng)事故防范和應(yīng)急、救援設(shè)施和條1次/半年8系統(tǒng)保護區(qū)或其他火災(zāi)及爆炸危險區(qū)內(nèi)；當泡沫站罐壁之間的間距應(yīng)大于20m,且應(yīng)具備遠程控制功能；當泡沫站設(shè)置在室內(nèi)時，其建筑的耐火等級不裝置區(qū)、罐區(qū)、倉庫區(qū)、可燃物料裝卸區(qū)四周是否1范要求年2原料及產(chǎn)品運輸?shù)缆放c生產(chǎn)設(shè)施的防火間距是否符3于不同方位；石油庫通向公路的車輛出入口(公路裝卸區(qū)的單獨出入口除外),一、二、三級石油庫不宜少于2處；其他廠區(qū)面積大于5萬m2的化工企業(yè)應(yīng)有兩個以上的出入口，人流和貨運應(yīng)明確4當大型石油化工裝置的設(shè)備、建筑物區(qū)占地面積大于10000m2小于20000m2時，在設(shè)備、建筑物區(qū)四周應(yīng)設(shè)環(huán)形道路，道路路面寬度不應(yīng)小于6m,設(shè)備、建筑物區(qū)的寬度不應(yīng)大于120m,相鄰兩設(shè)備、建筑物5.2.11條5與同一條鐵路平交；若必須平交時，其中至少有兩條道路的間距不應(yīng)小于所通過的最長列車的長度；61.安全通道；2.安全出口；7GB50223.GB50011.GB5048范》GB50057-20109大型機組(壓縮機、泵等)、散發(fā)油氣的生產(chǎn)設(shè)備宜采用敞開式或半敞開式廠房。有爆炸危險的甲、乙類廠房泄壓設(shè)施是否滿足規(guī)定0生產(chǎn)、儲存危險化學品的車間、倉庫不得與員工宿舍在同一座建筑物內(nèi)，且與員工宿舍保持符合規(guī)定條ll1.不得有地下室或其他地下建筑。甲、乙類倉庫不1企業(yè)應(yīng)按照GB16179規(guī)定，在易燃、易爆、有毒有害等危險場所的醒目位置設(shè)置符合GB2894規(guī)定范》AQ3013-2008度2條3企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，在廠內(nèi)道路設(shè)置限速、限高、條4企業(yè)應(yīng)在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域和安全標志，在檢修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、條根據(jù)現(xiàn)場情況隨時檢查5條1次/季度6條第31頁工藝安全信息包括：1.危險品危害信息；2.工藝技術(shù)信息；3.工藝設(shè)備信息；1次/半年2企業(yè)應(yīng)建立風險管理制度，積極組織開展危害辨識、析。企業(yè)應(yīng)在工藝裝置建設(shè)期間進行一次工藝危害分析，識別、評估和控制工藝系統(tǒng)相關(guān)的危害選擇的方法要與工藝系統(tǒng)的復(fù)雜性相適應(yīng)。企業(yè)應(yīng)每三年對以前完成的工藝危害分析重新進行確認和更新，涉及劇毒化學品的工藝可結(jié)合法規(guī)對現(xiàn)役裝安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范》(AQ3013-2008)條3大型和采用危險化工工藝的裝置在初步設(shè)計完成后要進行HAZOP分析。國內(nèi)首次采用的化工工藝，要通過省級有關(guān)部門組織專家組進行安全論證。號4企業(yè)應(yīng)編制并實施書面的操作規(guī)程，規(guī)程應(yīng)與工藝安全信息保持一致。企業(yè)應(yīng)鼓勵員工參與操作規(guī)程的編制，并組織進行相關(guān)培訓。操作規(guī)程應(yīng)至少包1.初始開車、正常操作、臨時操作、應(yīng)急操作、正常停車、緊急停車等各個操作階段的操作步驟；2.正常工況控制范圍、偏離正常工況的后果；糾正或防止偏離正常工況的步驟3.安全、健康和環(huán)境相關(guān)的事項。如危險化學品的或暴露后的處理措施、安全系統(tǒng)及其功能(聯(lián)鎖、51.企業(yè)應(yīng)根據(jù)需要經(jīng)常對操作規(guī)程進行審核，確保反映當前的操作狀況，包括化學品、工藝技術(shù)設(shè)備和設(shè)施的變更。企業(yè)應(yīng)每年確認操作規(guī)程的適應(yīng)性通過培訓，幫助他們掌握如何正確使用操作規(guī)程，并且使他們意識到操作規(guī)程1.應(yīng)建立并實施工藝安全培訓管理程序。根據(jù)崗位條1次/季度第32頁6訓要求，編制落實相應(yīng)的培訓計劃，并定期對培訓2.培訓管理程序應(yīng)包含培訓反饋評估方法和再培訓規(guī)定。對培訓內(nèi)容、培訓方式、培訓人員、教師的訓方案的依據(jù)；再培訓至少每三年舉辦一次，根據(jù)需要可適當增加頻次。當工藝技術(shù)、工藝設(shè)備發(fā)生變更時，需要按照變更管理程序的要求，就變更的內(nèi)容和要求告知或培訓操作人員及其他相關(guān)人員。3.應(yīng)保存好員工的培訓記錄。包括員工的姓名、培生產(chǎn)經(jīng)營單位不得使用國家明令淘汰、禁止使用的1次/半年2危險化工工藝的安全控制應(yīng)按照《首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄》和《首批重點監(jiān)管的危險化工號3大型和高度危險化工裝置要按照《首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄》和《首批重點監(jiān)管的危險化工工藝安全控制要求、重點監(jiān)控參數(shù)及推薦的控號4和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施。5在非正常條件下，下列可能超壓的設(shè)備或管道是否設(shè)置可靠的安全泄壓措施以及安全泄壓措施的完好1.頂部最高操作壓力大于等于0.1MPa的壓力容器；2.頂部最高操作壓力大于0.03MPa的蒸餾塔、蒸發(fā)外);3.往復(fù)式壓縮機各段出口或電動往復(fù)泵、齒輪泵、螺桿泵等容積式泵的出口(設(shè)備本身已有安全閥者除外);泵出口連接的設(shè)備不能承受其最高壓力時，鼓風機、離心式壓縮機、離心泵或蒸汽往復(fù)泵的出口；、1.可燃氣體或液體受熱膨脹，可能超過設(shè)計壓力的設(shè)備頂部最高操作壓力為0.03～0.1MPa的設(shè)備應(yīng)根據(jù)工藝要求設(shè)置；2.兩端閥門關(guān)閉且因外界影響可能造成介質(zhì)壓力升防火規(guī)范》GB50183-2004第6.8.1條第33頁65.5.13條1次/半年7安全閥、防爆膜、防爆門的設(shè)置應(yīng)滿足安全生產(chǎn)要1.突然超壓或發(fā)生瞬時分解爆炸危險物料的反應(yīng)設(shè)破片和導爆管，導爆管口必須朝向無火源的安全方向；必要時應(yīng)采取防止二次爆炸、火災(zāi)的措施；2.有可能被物料堵塞或腐蝕的安全閥，在安全閥前應(yīng)設(shè)爆破片或在其他出入口管道上采取吹掃、加熱或保溫等措施；充氮。5.5.9條、第5.5.12條81.可燃氣體、可燃液體設(shè)備的安全閥出口應(yīng)連接至適宜的設(shè)施或系統(tǒng)；2.對液化烴或可燃液體設(shè)備緊急排放時，液化烴或3.對可燃氣體設(shè)備，應(yīng)能將設(shè)備內(nèi)的可燃氣體排入火炬或安全放空系統(tǒng)；條95.5.11條、GB50183第1.火炬系統(tǒng)的能力是否滿足裝置事故狀態(tài)下的安全2.火炬系統(tǒng)是否設(shè)置了足夠的長明燈，并有可靠的點火系統(tǒng)及燃料氣源；3.火炬系統(tǒng)是否設(shè)置了可靠的防回火設(shè)施11.操作室要有工藝卡片，并定期修訂；2.現(xiàn)場裝置的工藝指標應(yīng)按工藝卡片嚴格控制；1次/月企業(yè)應(yīng)建立聯(lián)鎖管理制度，嚴格執(zhí)行，并符合以下第34頁21.現(xiàn)場聯(lián)鎖裝置必須投用，完好；3企業(yè)應(yīng)建立操作記錄和交接班管理制度，并符合以1.崗位職工嚴格遵守操作規(guī)程；崗位職工嚴格遵守有檢查標志。4第35頁1按國家相關(guān)法規(guī)制定和及時修訂本企業(yè)的設(shè)備管1次/半年234生產(chǎn)及檢維修單位巡回檢查制度健全，巡檢時間、5企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行安全設(shè)施管理制度，建立安全設(shè)施6企業(yè)的各種安全設(shè)施應(yīng)有專人負責管理，定期檢查7安全設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢維修計劃，定期檢維修。安89生產(chǎn)經(jīng)營單位不得使用國家明令淘汰、禁止使用的11次/半年2大型機組聯(lián)鎖保護系統(tǒng)應(yīng)正常投用，變更、解除時1次/季度3大型機組潤滑油應(yīng)定期分析，其機組油質(zhì)按要求定期分析，有分析指標，分析不合格有措施并得到41.機組運行參數(shù)應(yīng)符合工藝規(guī)程要求2.機組軸(承)振動、溫度、轉(zhuǎn)子軸位移小于報3.機組軸封系統(tǒng)參數(shù)、泄漏等在規(guī)定范圍內(nèi)；5.機組輔機(件)齊全完好；1次/每班1.機泵運行參數(shù)應(yīng)符合工藝操作規(guī)程；第36頁5投入使用，完好；3.機泵運行平穩(wěn)，振動、溫度、泄漏等符合要求；4.機泵現(xiàn)場整潔、規(guī)范；5.機泵輔件要求完好；6.建立備用設(shè)備相關(guān)管理制度并得到落實，備用機泵完好；7.重要機泵檢修要有針對性的檢修規(guī)程(方案)6機泵電器接線符合電氣安全技術(shù)要求，有接地線。1次/半年7易燃介質(zhì)的泵密封的泄漏量不應(yīng)大于設(shè)計的規(guī)定范》GB50275-9889帶傳動；在爆炸危險區(qū)范圍內(nèi)的其他傳動設(shè)備若可燃氣體壓縮機的吸入管道應(yīng)有防止產(chǎn)生負壓的設(shè)施7.2.10條離心式可燃氣體壓縮機和可燃液體泵應(yīng)在其出口7.2.11條單個安全閥的起跳壓力不應(yīng)大于設(shè)備的設(shè)計壓力。當一臺設(shè)備安裝多個安全閥時，其中一個安全閥的起跳壓力不應(yīng)大于設(shè)備的設(shè)計壓力；其他安全閥的起跳壓力可以提高，但不應(yīng)大于設(shè)備設(shè)計壓第企業(yè)應(yīng)制定加熱爐/工業(yè)爐管理規(guī)定，建立健全加熱爐/工業(yè)爐基礎(chǔ)檔案資料和運行記錄，并照國家標準和當?shù)丨h(huán)保部門規(guī)定的指標定期對加熱爐的煙氣排放進行環(huán)保監(jiān)測。1次/半年21.加熱爐/工業(yè)爐應(yīng)在在設(shè)計允許的范圍內(nèi)運嚴禁超溫、超壓、超負荷運行；2.加熱爐膛內(nèi)燃燒狀況良好，不存在火焰偏燒、3.燃料油(氣)線無泄漏，燃燒器無堵塞、漏油、1次/每班第37頁汽門關(guān)閉；4.滅火蒸汽系統(tǒng)處于完好備用狀態(tài)；5.爐體及附件的隔熱、密封狀況，檢查看火窗、好嚴密；6.輻射爐管有無局部超溫、結(jié)焦、過熱、鼓包、彎曲等異常現(xiàn)象；7.爐內(nèi)壁襯無脫落，爐內(nèi)構(gòu)件無異常8.有吹灰器的加熱爐，吹灰器應(yīng)正常投用；3條45轉(zhuǎn)動靈活。6應(yīng)與標記相一致。條7加熱爐的煙道和封閉爐膛均應(yīng)設(shè)置爆破門，加熱爐1次/半年89要求外，均應(yīng)設(shè)置絕熱層絕熱結(jié)構(gòu)外層應(yīng)設(shè)置保護層，保護層結(jié)構(gòu)應(yīng)嚴密和GB50264-97第5.4.1條明火加熱爐附屬的燃料氣分液罐、燃料氣加熱器等燒燃料氣的加熱爐應(yīng)設(shè)長明燈，并宜設(shè)置火焰檢測加熱爐燃料氣調(diào)節(jié)閥前的管道壓力等于或小于7.2.12條第38頁7.2.13條11次/季度2大型、關(guān)鍵容器(如液化氣球罐等)中的腐蝕性介質(zhì)含量的監(jiān)控措施，如進行定期分析，有無H2S含3重點容器、管道腐蝕狀況監(jiān)測工作的開展情況。如或采用腐蝕探針等方法進行監(jiān)測，以及這些措施的實際效果等。4重點容器、管道腐蝕狀況的監(jiān)測、檢查記錄，如測厚報告等，以及這方面工作實際開展的情況及效按照《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》(質(zhì)技監(jiān)局鍋發(fā)(1999)154號)開展隱患排查(TSGD0001-2009開展隱患排查按照《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》(國務(wù)院令第549按照《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》(質(zhì)技監(jiān)局鍋發(fā)(1999)154號)開展隱患排查第39頁1企業(yè)應(yīng)建立、健全電氣安全管理制度和臺帳。三圖：系統(tǒng)模擬圖、二次線路圖、電纜走向圖；三票：工作票、操作票、臨時用電票；三定：定期檢修、定期試驗、定期清理；五規(guī)程：檢修規(guī)程、運行規(guī)程、試驗規(guī)程、安全作業(yè)規(guī)程、事故處理規(guī)程；五記定》;范》DB11/527-20081次/月2“三票”填寫清楚，不得涂改、缺項，執(zhí)行完畢劃3作業(yè)培訓，在取得相應(yīng)特種作業(yè)操作資格證書后，10.4條4臨時用電應(yīng)經(jīng)有關(guān)主管部門審查批準，并有專人負責管理，限期拆除。10.6條企業(yè)的供電電源應(yīng)滿足不同負荷等級的供電要求：1.一級負荷應(yīng)由雙重電源供電，當一電源發(fā)生故障2.一級負荷中特別重要的負荷供電，應(yīng)符合下列要并嚴禁將其他負荷接入應(yīng)急供電系統(tǒng)；設(shè)備的供電電源的切換時間，應(yīng)滿足設(shè)備允許中斷供電的要求。3.二級負荷的供電系統(tǒng)，宜由兩回線路供電。在負荷較小或地區(qū)供電條件困難時，二級負荷可由一回6kV及以上專用的架空線路供電。1次/半年2消防泵、關(guān)鍵裝置、關(guān)鍵機組等重點部位以及符合中的特別重要負荷的供電應(yīng)滿足《供配電系統(tǒng)設(shè)計《供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》GB500523企業(yè)供配電系統(tǒng)設(shè)計應(yīng)按照負荷性質(zhì)、用電容量、工程特點等條件進行設(shè)計。滿足相關(guān)標準規(guī)范的規(guī)《10kV及以下變電所設(shè)計規(guī)范》GB50053《3-110kV高壓配電裝置設(shè)計規(guī)范》4準的高效節(jié)能、環(huán)保、安全、性能先進的電氣產(chǎn)不應(yīng)使用國家已經(jīng)明令淘汰的電氣設(shè)備設(shè)施。范》GB50052-2009企業(yè)變配電室設(shè)備設(shè)施、配電線路應(yīng)滿足相關(guān)標準1次/月第40頁51.變配電室的地面應(yīng)采用防滑、不起塵、不發(fā)火的關(guān)柜操作面地面應(yīng)鋪設(shè)絕緣膠墊。3.變配電室應(yīng)設(shè)置防止雨、雪和小動物從采光窗、通風窗、門、電纜溝等進入室內(nèi)的設(shè)施。變配電措施。4.通往室外的門應(yīng)向外開。設(shè)備間與附屬房間之間的門應(yīng)向附屬房間方向開。高壓間與低壓間之間的門，應(yīng)向低壓間方向開。配電裝置室的中間門應(yīng)采用雙向開啟門。5.變配電室出入口應(yīng)設(shè)置高度不低于400mm的擋(6)變配電室應(yīng)設(shè)置有明顯的臨時接地點，接地7.變配電室應(yīng)急照明燈具和疏散指示標志燈的備范》DB11/527-20086AQ3009-2007《危險場所電氣防爆安全規(guī)范《危險場所電氣防爆安全規(guī)范》AQ3009-20071次/半年7定。如：設(shè)備的金屬外殼應(yīng)采取防漏電保護接地；PE線若明設(shè)時，應(yīng)選用不小于4平方毫米的銅芯線，不得使用鋁芯線；2.5平方毫米的銅芯線或不小于4平方毫米的鋁芯PE線不得搭接或串接，接線規(guī)范、接觸可靠；明設(shè)的應(yīng)沿管道或設(shè)備外殼敷設(shè)，暗設(shè)的在接線處外部應(yīng)有接地標志；《國家電氣設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范》GB19517-20091次/月8電纜必須有阻燃措施。電纜橋架符合相關(guān)設(shè)計規(guī)范。如《電力工程電纜設(shè)計規(guī)范》GB50217-20071次/半年9隔離開關(guān)與相應(yīng)的斷路器和接地刀閘之間，應(yīng)裝設(shè)閉鎖裝置。屋內(nèi)的配電裝置，應(yīng)裝設(shè)防止誤入帶電間隔的設(shè)施。設(shè)計規(guī)范》GB50059-92應(yīng)急照明?！妒突て髽I(yè)設(shè)計防火規(guī)范》GB50160-2018第41頁1于或大于4mm時，可不設(shè)避雷針保護，但必須設(shè)防雷接地。1次/季度2可燃氣體、液化烴、可燃液體的鋼罐，必須設(shè)防雷1.甲B、乙類可燃液體地上固定頂罐，當頂板厚度小于4mm時應(yīng)設(shè)避雷針、線，其保護范圍應(yīng)包括整個儲罐；2.丙類液體儲罐，可不設(shè)避雷針、線，但必須設(shè)防感應(yīng)雷接地；3.浮頂罐(含內(nèi)浮頂罐)可不設(shè)避雷針、線，但應(yīng)將浮頂與罐體用兩根截面不小于25mm2的軟銅線作電氣連接；3裝電纜或鋼管配線，電纜外皮或配線鋼管與罐體應(yīng)作電氣連接。4宜按照SH9037-2000在輸送易燃物料的設(shè)備、管道AQ3013-2008第5.5.2條5靜電接地系統(tǒng)，不得出現(xiàn)不接地的孤立導體。GB50160-2008第1次/季度6可燃氣體、液化烴、可燃液體、可燃固體的管道在下列部位應(yīng)設(shè)靜電接地設(shè)施：1.進出裝置或設(shè)施處；2.爆炸危險場所的邊界；7汽車罐車、鐵路罐車和裝卸場所，應(yīng)設(shè)防靜電專用接地線。8可燃液體、液化烴的裝卸棧臺和碼頭的管道、設(shè)備、極保護者除外),均應(yīng)作電氣連接并接地。GB50160-2008第1企業(yè)變配電設(shè)備設(shè)施、電氣設(shè)備、電氣線路、及工作接地、保護接地、防雷擊、防靜電接地系統(tǒng)等應(yīng)1次/月2主控室有模擬系統(tǒng)圖，與實際相符。高壓室鑰匙按要求配備，嚴格管理。3道和工作空間。且不應(yīng)堆放易燃、易爆和腐蝕性物4電纜必須有阻燃措施。電纜溝防竄油汽、防腐蝕、防水措施落實；電纜隧道防火、防沉陷措施落實。企業(yè)管理制度臨時電源、手持式電動工具、施工電源、插座回路5范》DB11/527-20086暫設(shè)電源線路，應(yīng)采用絕緣良好、完整無損的橡皮跨過道路時，不得低于4.5米，不允許借用暖氣、水管及其他氣體管道架設(shè)導線，沿地面敷設(shè)時，必須加可靠的保護裝置和明顯標志。7在爆炸性氣體環(huán)境內(nèi)鋼管配線的電氣線路是否作8防雷防靜電接地裝置的電阻應(yīng)符合《石油庫設(shè)計規(guī)求企業(yè)應(yīng)建立、健全儀表管理制度和臺帳。包括檢查、維護、使用、檢定等制度及各類儀表臺賬；1次/季度21.儀表定期校驗、回路調(diào)試記錄；31.控制方案變更應(yīng)辦理審批手續(xù)；4可燃氣體、有毒氣體檢測報警器管理應(yīng)滿足以下1.有可燃、有毒氣體檢測器檢測點布置圖；51.聯(lián)鎖邏輯圖、定期維修校驗記錄、臨時停用記錄等技術(shù)資料齊全；2.工藝和設(shè)備聯(lián)鎖回路調(diào)試記錄；3.聯(lián)鎖保護系統(tǒng)(設(shè)定值、聯(lián)鎖程序、聯(lián)鎖方式、取消)變更應(yīng)辦理審批手續(xù)；4.聯(lián)鎖摘除和恢復(fù)應(yīng)辦理工作票，有部門會簽和領(lǐng)導簽批手續(xù)；1危險化工工藝的安全儀表控制應(yīng)按照《首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄》和《首批重點監(jiān)管的薦的控制方案》(安監(jiān)總管三〔2009〕116號)的《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄的通知》(安監(jiān)總管三2009〕116號)1次/半年2過程控制、安全儀表及聯(lián)鎖系統(tǒng)，并滿足《石油化工安全儀表系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》SH3018-2003要求，重點排查內(nèi)容：1.安全儀表系統(tǒng)配置：安全儀表系統(tǒng)獨立于過程執(zhí)行元件應(yīng)設(shè)計成故障安全型；不應(yīng)采取現(xiàn)場總線通訊方式；若采用三取二過程信號應(yīng)分別接到三個不同的輸入卡；《石油化工安全儀表系3.邏輯控制器：安全儀表系統(tǒng)宜采用經(jīng)權(quán)威機構(gòu)認證的可編程邏輯控制器；4.傳感器與執(zhí)行元件：安全儀表系統(tǒng)的傳感器、最終執(zhí)行元件宜單獨設(shè)置；5.檢定與測試：傳感器與執(zhí)行元件應(yīng)進行定期檢定，檢定周期隨裝置檢修；回路投用前應(yīng)進行測試并做好相關(guān)記錄。31.大、中型石化生產(chǎn)裝置、重要公用工程系統(tǒng)及輔助生產(chǎn)裝置；2.高溫高壓、有爆炸危險的生產(chǎn)裝置；4.重要的在線分析儀表(如：參與控制、安全聯(lián)鎖);41.應(yīng)采用清潔、干燥的空氣，備用氣源也可用干燥的氮氣2.為了保證儀表氣源裝置的安全供氣，應(yīng)設(shè)置備計規(guī)范》SH3020-2001第3.0.1條、第4.3.1條1次/月5安裝DCS、PLC、SIS等設(shè)備的控制室、機柜室、過程控制計算機的機房，應(yīng)考慮防靜電接地。這些室內(nèi)的導靜電地面、活動地板、工作臺等應(yīng)進行61.檢測點的設(shè)置：應(yīng)符合《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設(shè)計規(guī)范》GB50493-2009第4章，第4.1條至第4.4條；2.檢(探)測器的安裝：應(yīng)符合GB50493-2009第3.檢(探)測器的選用：應(yīng)符合GB50493-2009第4.指示報警設(shè)備的選用：應(yīng)符合GB50493-2009第5.3.1條和第5.3.2條；5.報警點的設(shè)置：應(yīng)符合GB50493-2009第5.3.3毒氣體檢測報警設(shè)計規(guī)JJG693-2011第5.5條7足區(qū)域的防爆要求。且應(yīng)具有國家授權(quán)的機構(gòu)發(fā)《爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境8保護管與檢測元件或現(xiàn)場儀表之間應(yīng)采取相應(yīng)的防水措施。防爆場合，應(yīng)采取相應(yīng)防爆級別的密《石油化工儀表配管、1次/月23頭完好，無腐蝕、無灰塵；手動試驗聲光報警正常，故障報警完好45SIS的現(xiàn)場檢測元件，執(zhí)行元件應(yīng)有聯(lián)鎖標志警示6合國家規(guī)范企業(yè)應(yīng)對所有危險化學品，包括產(chǎn)品、原料和中間產(chǎn)品進行普查，建立危險化學品檔案，包括：1.名稱，包括別名、英文名等；2.存放、生產(chǎn)、使用地點；3.數(shù)量4.危險性分類、危規(guī)號、包裝類別、登記號；安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范》(AQ3013—2008)1次/半年2安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范》(AQ3013—2008)3學品相符的化學品安全技術(shù)說明書，并在危險化學品包裝(包括外包裝件)上粘貼或者拴掛與包裝內(nèi)危險化學品相符的化學品安全標簽?；瘜W品安全技術(shù)說明書和化學品安全標簽所載明的內(nèi)容發(fā)現(xiàn)其生產(chǎn)的危險化學品有新的危險特性的，應(yīng)當立即公告，并及時修訂其化學品安全技術(shù)說明書和化學品安全標簽。4生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品屬危險化學品時，應(yīng)按GB16483和GB15258編制產(chǎn)品安全技術(shù)說明書和安全標簽，全技術(shù)說明書內(nèi)容和項目順序GB15258-2009化學品安全標簽編寫規(guī)定5企業(yè)采購危險化學品時，應(yīng)索取危險化學品安全明書和安全標簽的危險化學品。安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范》(AQ3013—2008)6生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)設(shè)立24小時應(yīng)急咨詢服務(wù)固定電話，設(shè)立應(yīng)急咨詢服務(wù)電話的，應(yīng)委托危險化學品專業(yè)應(yīng)急機構(gòu)作為應(yīng)急咨詢服務(wù)代理。安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范》(AQ3013—2008)7企業(yè)應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定對危險化學品進行登安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范》(AQ3013—2008)8對生產(chǎn)過程中危險化學品的危險特性、活性危害、位安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范》(AQ3013—2008)9生產(chǎn)、儲存劇毒化學品或者國務(wù)院公安部門規(guī)定的可用于制造爆炸物品的危險化學品(以下簡稱易制爆危險化學品)的單位，應(yīng)當如實記錄其生量、流向，并采取必要的安全防范措施，防止劇1次/月第47頁現(xiàn)劇毒化學品、易制爆危險化學品丟失或者被盜的，應(yīng)當立即向當?shù)毓矙C關(guān)報告。生產(chǎn)、儲存劇毒化學品、易制爆危險化學品的單位，應(yīng)當設(shè)危險化學品應(yīng)當儲存在專用倉庫、專用場地或者負責管理；劇毒化學品以及儲存數(shù)量構(gòu)成重大危險源的其他危險化學品，應(yīng)當在專用倉庫內(nèi)單獨學品的儲存方式、方法以及儲存數(shù)量應(yīng)當符合國庫核查、登記制度。對劇毒化學品以及儲存數(shù)量構(gòu)成重大危險源的其他危險化學品，儲存單位應(yīng)報所在地縣級人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(在港區(qū)內(nèi)儲存的，報港口行政管理部門)和公準的要求，并設(shè)置明顯的標志。儲存劇毒化學品、易制爆危險化學品的專用倉庫，應(yīng)當按照國家有關(guān)規(guī)定設(shè)置相應(yīng)的技術(shù)防范設(shè)施。儲存危險化學品的單位應(yīng)當對其危險化學品專用倉庫的安全設(shè)安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范》(AQ3013—2008)11.制定了儲罐、可燃液體、液化烴的裝卸設(shè)施、危險化學品倉庫儲存管理制度；3.當儲運介質(zhì)或運行條件發(fā)生變化應(yīng)有審批手續(xù)1次/半年21.定期進行外部檢查2.檢查罐頂和罐壁變形、腐蝕情況，有記錄、有測厚數(shù)據(jù)；3.檢查罐底邊緣板及外角焊縫腐蝕情況，有記錄、有測厚數(shù)據(jù)；5.檢查罐體外部防腐涂層保溫層及防水檐；1次/月3罐已確定合理的全面檢查周期。特殊情況無法按期檢查的儲罐有延期手續(xù)并有監(jiān)控措施。1次/半年41.有儲罐年度檢測、修理、防腐計劃；2.認真按規(guī)定的時間、路線和內(nèi)容進行巡回檢查，記錄齊全；3.對儲罐呼吸閥、阻火器、量油孔、泡沫發(fā)生器、轉(zhuǎn)動扶梯、自動脫水器、高低液位報警器、人孔、透光孔、排污閥、液壓安全閥、通氣管、浮頂罐或檢測，有儲罐附件檢查維護記錄；4.定期進行儲罐防雷防靜電接地電阻測試，有測1次/月1油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范》GB50160及《石油庫設(shè)計規(guī)范》GB50074等相關(guān)規(guī)范要求：1.防火間距；2.罐組總?cè)荨⒐藿M布置；3.防火堤及隔堤；4.放空或轉(zhuǎn)移；1次/半年5.液位報警、快速切斷6.安全附件(如呼吸閥、阻火器、安全閥等);2裝備設(shè)置規(guī)范》AQ3036的規(guī)定：1.儲罐運行參數(shù)的監(jiān)控與重要運行參數(shù)的聯(lián)鎖；制設(shè)備的設(shè)置；4.罐區(qū)火災(zāi)監(jiān)控裝置的設(shè)置；1次/季度3防火堤應(yīng)《防火堤設(shè)計規(guī)范》GB50351-2005規(guī)范1.防火堤的材質(zhì)、耐火性能以及伸縮縫配置應(yīng)滿足規(guī)范要求2.防火堤容積應(yīng)滿足規(guī)范要求，并能承受所容納油品的靜壓力且不滲漏；3.防火堤內(nèi)不得種植作物或樹木，不得有超過0.15m高的草坪；4當防火堤容積不能滿足“清凈下水”的收容要求安監(jiān)總?；帧?006〕10號5儲存、收發(fā)甲、乙A類易燃、可燃液體的儲罐區(qū)、的液體儲罐的防火堤內(nèi)，應(yīng)設(shè)檢(探)測器，并符1.當檢(探)測點位于釋放源的全年最小頻率風向的上風側(cè)時，可燃氣體檢(探)測點與釋放源的距離不宜大于15m,有毒氣體檢(探)測點與釋放源的距離不宜大于2m;2.當檢(探)測點位于釋放源的全年最小頻率風向的下風側(cè)時，可燃氣體檢(探)測點與釋放源的距離不宜大于5m,有毒氣體檢(探)測點與釋放源的6易燃、可燃液體及可燃氣體罐區(qū)消防系統(tǒng)應(yīng)符合油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范》GB50160及《石油庫設(shè)計規(guī)范》GB50074等規(guī)范要求：1.消防設(shè)施配置(火災(zāi)報警裝置、滅火器材、消《石油和天然氣工程設(shè)計防火規(guī)范》GB50183《石油化工企業(yè)設(shè)計防6防車等);2.消防水源、水質(zhì)、補水情況；3.消防冷卻系統(tǒng)配置情況；4.泡沫滅火系統(tǒng)(包括泡沫消防水系統(tǒng)及泡沫系統(tǒng)