二○○七年十月2007年9月錫林廣場公眾客戶服務(wù)部生產(chǎn)經(jīng)營分析總述：1、截止9月底累計完成營業(yè)額183.48萬元(不包括智能一號通卡)，完成了年度預(yù)算目標的62％.2、固定電話完成73.34萬元，占總收入的40％.小靈通完成61.25萬元，占總收入的33.6％.寬帶完成48.48萬元，占總收入的26.4％.3、截止9月底，親情子母機業(yè)務(wù)累計達到159戶，親情1+業(yè)務(wù)（含過渡版）累計達到125戶，大眾電話累計達到851部，固話悅鈴?fù)瓿?31部，固話月租費釋放率達到57.46%。

錫林廣場公眾客戶服務(wù)部2007年營業(yè)額完成情況排名

截止9月底，錫林廣場公眾客戶服務(wù)部營業(yè)額累計完成183.48萬元，完成全年預(yù)算的62%,單位：萬元營銷人本年預(yù)算本期實際完成預(yù)算%完成預(yù)算排名合計296.78183.4862高慶功P6_153.9733.13615葛寶忠P6_253.9533.84632閆洪江P6_353.5133.24623羅建新P6_453.4933.21623王利峰P6_528.4018.76661P6_653.4631.305962007年9月營銷員收入完成情況

當月預(yù)算

完成預(yù)算比%當月收入P6_14.863.290.68P6_24.863.330.69P6_34.852.910.60P6_44.813.080.64P6_52.561.860.73P6_64.812.620.54合計26.7517.090.64主營業(yè)務(wù)收入分類完成情況主營業(yè)務(wù)收入分類完成情況固定電話用戶數(shù)變化不大。寬帶在7、8月數(shù)量增加，9月下降。小靈通7月達到最高，8、9月下降嚴重。

9月份營業(yè)額完成了17.09萬元，完成當月預(yù)算26.71萬元的64%,完成較差的主要原因包括(1)小靈通被移動電話取代。(2)職工寬帶、電話辦理親情1+增強版無費用。（3）大量平房拆遷造成停機保號及移機。營業(yè)額逐月完成情況業(yè)務(wù)收入完成情況

固定電話2007年7月-8月,用戶數(shù)變化不大,但收入出現(xiàn)下降趨勢,與8月9月發(fā)展大眾電話釋放月租關(guān)系比較大，9月用戶數(shù)下降與平房拆遷，移動手機替代有很大關(guān)系。寬帶在7、8月數(shù)量增加，9月下降，主要原因是由于學(xué)生放假臨時開通。寬帶一直是增長，但增長速度并不是很大，寬帶用戶數(shù)基本已經(jīng)達到飽和狀態(tài)，但由于提費，9月用戶數(shù)雖然下降，但收入依然是正增長。小靈通在7月達到最高值，由于移動、聯(lián)通于贈手機、送話費，小靈通在8月、9月下降非常嚴重，9月離網(wǎng)用戶405戶，減收0.67萬元，在網(wǎng)用戶減收2.92萬元。合計減收3.59萬元。占9月收入的21%傳統(tǒng)業(yè)務(wù)收入下降原因分析

親情子母機業(yè)務(wù)發(fā)展情況

錫林廣場公眾客戶服務(wù)部截至9月末親情子母機(含同號）共完成182部，完成年度預(yù)算目標的23.64%,四季度必須要加大此項業(yè)務(wù)的發(fā)展力度。

親情子母機年度目標本月末親情子母機完成數(shù)完成預(yù)算比例%P6_11404230.00P6_21402417.14P6_31404330.71P6_41403222.86P6_5701420.00P6_61402719.29合計77018223.64

親情１＋業(yè)務(wù)發(fā)展情況

錫林廣場公眾客戶服務(wù)部親情1+業(yè)務(wù)完成年度預(yù)算比較好的是P6_3、P6_4，分別完成了年度目標的76.19%、64.29%。

親情1+年度目標本月末親情1+完成數(shù)完成預(yù)算比例%P6_1422457.14P6_2422150.00P6_3423276.19P6_4422764.29P6_521838.10P6_6421126.19合計23112353.25大眾電話業(yè)務(wù)發(fā)展情況

錫林廣場公眾客戶服務(wù)部累計完成851部標準版和預(yù)付費保底25的大眾電話，其中P6_2完成了目標的75.93%,P6_6完成情況較差，只完成了年度目標的27.04%。

大眾電話年度目標本月末大眾電話完成數(shù)完成預(yù)算比例%P6_127013951.48P6_227020575.93P6_327017163.33P6_427018367.78P6_51318061.07P6_62707327.04合計148185157.46錫林廣場公眾客戶服務(wù)部欠費情況截止9月底錫林廣場公眾客戶服務(wù)部的欠費總額為10.92萬元，九月整體的欠費回收情況不太理想，只有P6_3、P6_5營銷員的逾期欠費比上月略有增加。片區(qū)八月1年內(nèi)欠費九月1年內(nèi)欠費1年以上逾期欠費考核欠費率%欠費率%P6_19093.9210778.186553.8517332.032.443.92P6_29108.938978.375717.9514696.321.993.26P6_37015.337237.975254.6612492.631.632.82P6_47865.745750.515410.0411160.551.302.52P6_56093.226896.442530.919427.352.763.77P6_616556.0213350.785743.7019094.483.204.58其它

748.6124266.8525015.46

合計55733.1653740.8655477.96109218.822.204