公司產(chǎn)品和服務提供過程控制程序1目的策劃產(chǎn)品和服務提供所需的過程，并使產(chǎn)品和服務的策劃與管理體系其它過程的要求相一致；驗證和證實產(chǎn)品是否滿足技術要求，防止交付未經(jīng)檢驗和驗證的不合格品，保證產(chǎn)品和服務滿足顧客要求。2范圍適用于本公司產(chǎn)品和服務提供所需的所有過程。3職責3.1管理者代表負責對策劃產(chǎn)品和服務提供所需的過程的領導工作。3.2安全生產(chǎn)部3.2.1負責對策劃產(chǎn)品和服務提供所需的過程的組織和提出。3.2.2負責產(chǎn)品和服務提供過程的技術文件的制定和管理。3.2.3按產(chǎn)品和服務提供過程和技術文件要求，進行最終檢驗和試驗，并確定是否放行。3.3生產(chǎn)分廠按技術文件要求提交批產(chǎn)品。3.4相關部門負責有關所策劃的產(chǎn)品和服務提供過程的組織實施。4工作程序4.1總則安全生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品目標和產(chǎn)品的標準要求，提出產(chǎn)品和服務提供的策劃、編制工藝規(guī)程，經(jīng)管理者代表審核、批準，予以發(fā)布，各相關部門根據(jù)工藝規(guī)程組織實施，對于所策劃的產(chǎn)品和服務提供過程的結果予以確認，提出改進意見。4.2產(chǎn)品和服務提供過程的策劃4.2.1產(chǎn)品目標和要求的策劃4.2.1.1管理者代表根據(jù)標準提出產(chǎn)品目標和要求。4.2.1.2管理者代表負責產(chǎn)品目標和要求的審核、批準，并形成文件。4.2.1.3產(chǎn)品目標和要求必須貫徹整個管理體系所有文件之中。4.2.2產(chǎn)品工藝規(guī)程、企業(yè)標準的策劃。4.2.2.1安全生產(chǎn)部負責組織提出工藝規(guī)程、企業(yè)標準。4.2.2.2管理者代表負責工藝規(guī)程、企業(yè)標準中所涉及的過程及順序的審核、批準，并予以發(fā)布。4.3產(chǎn)品實現(xiàn)過程的控制PAGEPAGE584.3.1組織與實施4.3.1.1安全生產(chǎn)部對產(chǎn)品和服務提供的關鍵過程，特殊過程進行確定，并形成文件。4.3.1.2各相關部門嚴格負責工藝規(guī)程、企業(yè)標準在產(chǎn)品和服務提供過程中的組織實施。4.3.1.3安全生產(chǎn)部根據(jù)關鍵過程、特殊過程確定產(chǎn)品和服務提供過程的記錄。4.3.1.4各相關部門對關鍵過程、特殊過程的記錄項目組織實施。4.3.2特殊過程的控制4.3.2.1以證實這些過程具有滿足輸出要求的能力。4.3.2.2對特殊過程確認（鑒定）的內容包括：a)對過程操作方法的鑒定在規(guī)定的工序參數(shù)條件下，對輸出的產(chǎn)品進行評審，確認相關工序的輸出能持續(xù)地滿足產(chǎn)品目標的要求后，確定其工藝參數(shù)，形成文件（如工藝卡片或作業(yè)指導書等），以確保該過程的輸出持續(xù)有效性。b)對設備的認可安全生產(chǎn)部確定特殊過程設備的使用維護要求，并對其技術狀態(tài)進行合格鑒定。c)對人員進行資格鑒定黨群工作部明確對特殊工序操作人員的技能、經(jīng)歷、教育和培訓的要求，并對其資格進行評定。4.3.2.3安全生產(chǎn)部在工藝文件中規(guī)定對特殊過程有關工藝參數(shù)進行監(jiān)控的頻次和要求。4.3.2.4當出現(xiàn)下列情況后，需對特殊過程進行再確認：a)過程發(fā)生變更，如工藝參數(shù)、材料、方法的變更；b)可預見的或懷疑其能力不足時；c)停產(chǎn)一個月后恢復生產(chǎn)時。4.3.2.5安全生產(chǎn)部保存特殊過程的設備認可、過程參數(shù)測量監(jiān)督結果、過程批準等記錄。4.3.2.6黨群工作部保存人員資格評定結論。4.3.2.7本公司的特殊過程為乳化炸藥產(chǎn)品生產(chǎn)的乳化過程和敏化過程；水膠炸藥產(chǎn)品生產(chǎn)的混合過程；雷管產(chǎn)品生產(chǎn)的DDNP制造過程、焊線過程和延期體制造過程。4.3.2.84.4產(chǎn)品和服務提供的驗證4.4.1檢驗員根據(jù)分廠生產(chǎn)品種、數(shù)量、批號等情況，按《驗收規(guī)程》取樣，產(chǎn)品試驗人員按規(guī)程規(guī)定的項目進行試驗或驗證。4.4.2成品試驗員將測試結果與《驗收規(guī)程》規(guī)定的標準進行對照，合格的進行轉庫并填寫報表，如有不符合的項目執(zhí)行《不合格／不符合項控制程序》。4.4.3試驗前準備狀態(tài)檢查4.4.3.1試驗人員按照安全作業(yè)要求，做好開工準備4.4.3.2試驗設備及所用器材應合格。4.4.44.4.5試驗過程中出現(xiàn)故障，異常情況應中斷試驗，分析原因，待排除后，試驗方可繼續(xù)。4.4.6一般經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品方可進入成品庫。對水膠炸藥可先抽樣入庫，經(jīng)檢驗合格后方可交付顧客。4.4.7一次交驗不合格的產(chǎn)品，符合復試條件的，重新取樣復試，并將試驗結果及時通知生產(chǎn)分廠、跟班檢驗員和部門領導。4.4.8辦理產(chǎn)品合格證4.4.8.1檢驗員接到產(chǎn)品試驗合格通知后，按有關程序規(guī)定檢查各項活動均有合格證明，有關數(shù)據(jù)齊備并得到認可后，方可辦理產(chǎn)品出廠合格證。4.4.8.2檢驗合格的產(chǎn)品，生產(chǎn)分廠按照操作規(guī)程進行轉庫。4.4.8.3合格證由生產(chǎn)單位填寫生產(chǎn)日期，在符合4.4.8.1條款條件下，產(chǎn)品檢驗員方可蓋專用合格印章。4.4.8.4根據(jù)顧客要求，生產(chǎn)的產(chǎn)品，檢驗人員按照安全生產(chǎn)部規(guī)定的項目進行檢驗產(chǎn)品性能應滿足顧客要求，如有不合格項，執(zhí)行4.4.8.5條。4.4.8.5成品試驗不合格和4.4.8.4條款規(guī)定的產(chǎn)品執(zhí)行《不合格／不符合項控制程序》。4.5效果檢查相關責任部門對產(chǎn)品實