中邦﹒山海灣項目成本目的計劃編制審核時間7月15日 中邦﹒山海灣工程項目部成本計劃方案工程及成本概況1、工程概況中邦山海灣項目工程位于珠海市香洲區(qū)洪灣工業(yè)區(qū)，總建筑面積237281.66㎡，構造為框剪構造，地下一層，地上最高32層，建筑高度103.9米。建設單位：中邦投資開發(fā)（珠海）有限公司設計單位：珠海市中京國際建筑設計研究院有限公司監(jiān)理單位：廣州高新工程顧問有限公司本工程開工日期為年7月1日，合同工期為850天。工程按使用功效分為裙房和主體高層兩大分區(qū)，裙房重要用途為地下部分為車庫、設備間，室內(nèi)裝修為精裝修。根據(jù)該項目的建筑規(guī)模，項目部管理組織機構計劃下列人員構成：分別設立項目經(jīng)理(1人)、生產(chǎn)經(jīng)理（1人）、項目技術負責人（1人）、采購員、安全生產(chǎn)管理員員、質(zhì)量檢查員、財務人員、施工員等。2、成本概況：（1）中標合同價：該項目中標合同總價為28903.46萬元，與公司訂立責任成本為業(yè)主確認的結(jié)算造價基礎上降20%（含稅），項目計劃成本減少率為3.5%。二、成本管理機構及責任1、成立項目成本管理小組：針對該項目工程特點及成本狀況,項目部成立項目成本管理小組：組長:王永貴副組長:孟永明組員:王思茗趙鵬周錦鵬王景瑞曹元忠顧棟華楊漢星2、成本管理小組責任：成本管理小組負責對該項目成本進行各方面的分析,針對各項目制訂對策和方法,編制責任成本減少計劃，根據(jù)成本減少計劃制訂各管理崗位責任,對公司下達的成本進行分解,具體貫徹到崗位、到人員；編制考核方法對各崗位進行責任成本考核,制訂崗位責任獎罰兌現(xiàn)原則；以此編制成本策劃案,并負責各個方案的實施,確保項目成本管理體系在該項目上的有效運行，對崗位成本進行考核，并實施獎罰，編制崗位責任書并與每個人進行合同訂立。崗位名稱職務職能分工項目經(jīng)理（執(zhí)行經(jīng)理）組長項目責任成本控制第一負責人，負責組織項目崗位作業(yè)成本的分解貫徹，組織施工過程中的責任成本控制、節(jié)點考核和成本分析；組織施工過程中的變更、簽證和索賠工作；組織工程進度結(jié)算和竣工結(jié)算；負責工程款回收和工程款項支付的審核。生產(chǎn)經(jīng)理副組長負責方案及工期進度計劃的實施、過程調(diào)節(jié)與優(yōu)化，承當項目經(jīng)理部擬定的有關管理指標控制責任。技術負責人組員負責生產(chǎn)計劃、專項技術方案編制及技術方案的貫徹，協(xié)助經(jīng)理做好項目變更、簽證和索賠工作，承當項目部擬定的有關管理指標控制責任。安全部組員協(xié)調(diào)部門工作；負責安全管理、消防管理、文明施工管理、環(huán)境管理。財務部組員負責項目成本核算，統(tǒng)計各項消耗支出，完畢收支對比，做好成本分析。承當備用金管理責任，負責項目費用核銷，承當項目間接費用控制責任。材料設備部組員編制材料需用量計劃，控制材料消耗，承當項目料具使用和消耗管理崗位成本責任，按規(guī)定完畢料具申請、驗收、使用退場管理工作，材料設備管理，材料、設備內(nèi)業(yè)資料，提供月材料供應量，配合組長及副組長進行材料供應商、周轉(zhuǎn)工具供應商、租賃機械供應商的考察。質(zhì)量部組員參加項目部組建，建立績效考核制度，對工期、質(zhì)量、安全、CI、文明施工等指標實際完畢和控制成果進行評價和統(tǒng)計。3、項目成本管理機構運行考核項目成本管理機構運行考核涉及兩部分：一部分為公司組織的成本考核，另一部分是項目部根據(jù)項目成本策劃案，通過月成本分析，每月對管理機構運行進行內(nèi)部考核，通過對內(nèi)外部考核的成果進行總結(jié)分析，已達成逐步提高的目的。三、項目責任成本分析根據(jù)有關資料對公司下達的項目成本進行分析：本工程開工前成本領導小組進行成本策劃，大家集思廣益、群策群力，成本做到事前預控，明確生產(chǎn)過程中各個職能崗位的成本重要控制的內(nèi)容及控制方法，使每位管理人員都有強烈的成本意識，施工過程中做到應控制什么怎么控制。項目部每月召開一次成本分析會，展開以下策劃：項目現(xiàn)場施工條件及工程特點；前期經(jīng)營階段的招標文獻、招標文獻答疑；前期經(jīng)營階段的《技術標》《商務標》；投標圖紙；施工圖紙；總包合同交底四、施工方案優(yōu)化1、針對工程特點及投標狀況對響應的方案進行優(yōu)化,以提高經(jīng)濟效益,減少工程成本：項目部項目班子成立后，針對本工程中的狀況，為最大程度地控制、減少工程成本、實現(xiàn)利潤最大化、確保達成公司的社會效益和經(jīng)濟效益雙贏的管理目的。從工程實際出發(fā)，充足運用一切能夠運用的手段和方法，從施工現(xiàn)場的總體布置、材料供應、設計變更和簽證、二次報價等各方面認真測算，在公司領導的大力支持和協(xié)助下，重點做好下列工作：1、根據(jù)現(xiàn)場狀況合理布置塔吊，施工現(xiàn)場布置2、根據(jù)工程狀況合理組織流水施工縮短工期，減少大型機械、周轉(zhuǎn)工具使用費，裙房外墻擬采用大模板，增加模板周轉(zhuǎn)次數(shù)。3、嚴格材料采購、進出場及使用（建立進出場記錄表），嚴格控制材料使用（限額領料），杜絕不必要損耗。4、對項目人員進行討論交底，理解合同內(nèi)容尋找合同漏洞，增強風險意識主動進行變更索賠工作。5、根據(jù)市場實際狀況收集整頓資料，針對材料漲價給工程造成的損失主動向業(yè)主提出賠償規(guī)定。6、加強項目辦公用品的管理工作，減少辦公費用。7、加強生活及施工區(qū)現(xiàn)場水電管理減少水電使用費。2、工期進度計劃：編制該項目總體進度計劃,根據(jù)總進度計劃、月進度計劃、周進度計劃及工程分部計劃,通過認真貫徹、嚴格控制月、周及節(jié)點計劃,來實現(xiàn)總進度計劃,各節(jié)點計劃以下：樁基工程開工日期：7月1日基礎工程開工日期：8月1日主體構造封頂日期：年10月8日3、安全、文明施工、質(zhì)量策劃：根據(jù)總包合同及內(nèi)部承包責任書的規(guī)定,現(xiàn)場臨時設施、安全及文明施工進行認真布置，嚴格按照《南通四建集團有限公司建筑施工現(xiàn)場原則化管理圖冊》、《公司管理手冊》進行統(tǒng)一布置，同時根據(jù)該項目的建筑場地、環(huán)境及工程特點，對項目工程進行規(guī)定等。安全施工方法費用計劃表序號項目名稱數(shù)量單位費用（元）負責人備注1安全帽1160頂348002安全帶432條648003密目網(wǎng)10000張004安全網(wǎng)5000張1000005臨時防護攔6700006專用配電箱80個1700007滅火器650只58防塵口罩個160009鎧裝電纜17000010安全文明施工45500011安全獎勵費0012安全教育培訓180000累計2312600元4、應急費用：項目總預算的10%，即為2800000元。五、管理人員崗位成本減少職責1、項目經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理成本減少職責（1）領導組織編制項目成本策劃和成本實施計劃，并予以審查承認后上報公司成本管理小組審批。在施工過程中分段組織實施，控制成本消耗，每月二十四日前組織召開上月的成本分析會議，檢查執(zhí)行狀況，并對此后的成本管理工作提出布置與規(guī)定。（2）組織項目部管理人員認真學習，領略合同文獻的內(nèi)在涵義，增強對合同管理的責任心。全方面推行公司與業(yè)主及項目與公司訂立合同中的各項經(jīng)濟技術指標。承當項目成本管理第一責任，對項目各項成本耗費進行同意或?qū)徍?。?）組織和領導有關管理人員，參加公司標價分離工作，對的地進行成本管理，分析成本管理資料，及時進行階段和崗位成本考核。2、項目技術負責人成本減少職責（1）優(yōu)化施工組織設計，編制切實可行、節(jié)省為先的施工方案；編制具體的周轉(zhuǎn)工具使用數(shù)量和進出場時間，大型機械使用數(shù)量、型號和使用時間，臨時設施的投入狀況，組織項目有關人員計算出有關費用報公司工程管理部及合約部審批。（2）承當施工組織設計、施工方案以及技術工藝對減少項目成本的責任。（3）參加項目責任成本實施計劃的編制。3、材料采購員成本減少職責（1）負責項目材料總需求量和控制消耗，并根據(jù)項目工程進度計劃和公司成本考核所規(guī)定的階段，編制工程節(jié)點的材料成本實施計劃。每項材料成本計劃均應在計劃提出當天送到項目總工及項目合約經(jīng)理審核，項目經(jīng)理審批方可實施（2）負責材料、周轉(zhuǎn)料具的租賃采購以及發(fā)放后的管理工作，同時做好現(xiàn)場廢舊材料的收集和整頓工作。（3）精確分清材料和工具消耗對象。承當對材料質(zhì)量、供應和數(shù)量驗收、發(fā)出及周轉(zhuǎn)料具進退場等工作的責任。（4）按期編制有關材料報表，核算當期材料、料具。（5）適時組織機械設備的進場、使用和退場工作，做好機械設備使用登記工作。（6）按期進行機械費用預估的資料編制。4、項目財務員成本減少職責（1）按期登記成本臺帳有關資料，提供成本分析數(shù)據(jù)和成本核算，及時報送有關成本核算資料。（2）對的歸集各項成本耗費，審核各項成本開支，提出成本管理的分析意見。（3）對項目通過采購和公司內(nèi)部調(diào)劑而管理的辦公設備、器材的申請、購置、登記和收繳工作。5、項目質(zhì)量檢查員成本減少職責(1）受公司質(zhì)檢科委托負責項目的質(zhì)量監(jiān)督、檢查工作。(2）制訂對應的監(jiān)督檢查方法，并報項目經(jīng)理部備案。(3）嚴格執(zhí)行公司、局及有關部門質(zhì)量管理的規(guī)定，嚴格按照IS9001原則執(zhí)行、環(huán)境管理體系、安全健康管理體系。(4）執(zhí)行國家強制性規(guī)范、原則及地方建設質(zhì)量主管部門的規(guī)定，確保工程質(zhì)量。(5）對的行使公司賦予的質(zhì)量監(jiān)督、檢查權力及對應的獎罰權力，不徇私情，不講面子。六、工程成本總結(jié)1、