萬(wàn)科績(jī)效體系考核總體框架——不同層級(jí)人員的考核周期/考核內(nèi)容不同年度考核季度考核年終KPI考核（BSC）+管理層述職下屬公司總經(jīng)理不做季度考核五項(xiàng)基準(zhǔn)指標(biāo)++經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成區(qū)域內(nèi)城市公司總經(jīng)理下屬公司部門經(jīng)理專業(yè)評(píng)價(jià)不做季度考核部門KPI考核（BSC）+管理能力季度考核(70%)+資質(zhì)考核(30%)+行為指標(biāo)行為指標(biāo)+++一般管理人員部門

員工季度考核(70%)+資質(zhì)考核(30%)計(jì)劃目標(biāo)計(jì)劃目標(biāo)管理能力行為指標(biāo)季度考核(70%)+資質(zhì)考核(30%)注：五項(xiàng)基準(zhǔn)指標(biāo)：凈利潤(rùn)

集團(tuán)資源回報(bào)率

銷售收入

客戶滿意度

員工滿意度1萬(wàn)科KPI考核：建立戰(zhàn)略地圖戰(zhàn)略的四個(gè)層面戰(zhàn)略目標(biāo)規(guī)模擴(kuò)張、持續(xù)增長(zhǎng)財(cái)務(wù)層面提升市場(chǎng)占有率聚焦客戶價(jià)值客戶層面產(chǎn)品品質(zhì)地產(chǎn)服務(wù)品牌整合運(yùn)作提升運(yùn)營(yíng)效率精細(xì)運(yùn)營(yíng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)內(nèi)部流程面n項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)策劃n戰(zhàn)略合作資源整合n產(chǎn)品線整合、專業(yè)報(bào)建n卓越績(jī)效體系n風(fēng)險(xiǎn)防范體系n工程質(zhì)量保證n客戶導(dǎo)向品類選擇n全面家居n標(biāo)準(zhǔn)化組織準(zhǔn)備度知識(shí)準(zhǔn)備度人員準(zhǔn)備度n員工資質(zhì)模型的建立學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)層面n決策體系n兩個(gè)平臺(tái)n基于戰(zhàn)略合作的架構(gòu)調(diào)整n知識(shí)管理體系建設(shè)n經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)轉(zhuǎn)化n產(chǎn)品庫(kù)、案例庫(kù)n標(biāo)桿學(xué)習(xí)n外部獵人n系統(tǒng)化的培訓(xùn)體系22萬(wàn)科KPI考核：基于戰(zhàn)略地圖分解得到KPI指標(biāo)指標(biāo)類型名稱計(jì)算方法用途基準(zhǔn)指標(biāo)考核凈利潤(rùn)本年度調(diào)整后的考核凈利潤(rùn)衡量公司當(dāng)前業(yè)績(jī)集團(tuán)資源回報(bào)

考核凈利潤(rùn)/平均占用集團(tuán)資源綜合衡量:盈利能力率資本結(jié)構(gòu)

周轉(zhuǎn)能力總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

銷售收入/平均總資產(chǎn)衡量公司周轉(zhuǎn)能力銷售收入按簽約口徑計(jì)算衡量公司銷售能力和工作量銷售利潤(rùn)率(銷售毛利(項(xiàng)目利潤(rùn))-營(yíng)業(yè)費(fèi)用)/

衡量公司銷售效率簽約銷售額財(cái)務(wù)視角客戶視角凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率

調(diào)整后的考核凈利潤(rùn)/上年度調(diào)整

衡量公司獲利提升后的凈利潤(rùn)

速度土地儲(chǔ)備周轉(zhuǎn)

(年初土地儲(chǔ)備建筑面積+年末土地

衡量戰(zhàn)略資源-土地期儲(chǔ)備建筑面積)/(當(dāng)年開工建筑面

的獲取能力積X2)客戶忠誠(chéng)度達(dá)成情況以集團(tuán)客戶滿意度調(diào)查結(jié)

衡量客戶對(duì)公司的果為準(zhǔn)總體滿意程度和忠誠(chéng)度市場(chǎng)占有增長(zhǎng)

本年度市場(chǎng)占有率/上來(lái)度市場(chǎng)占

競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)中公司的率

有率-1

市場(chǎng)占有狀況33萬(wàn)科KPI考核：基于戰(zhàn)略地圖分解得到KPI指標(biāo)指標(biāo)類型名稱計(jì)算方法用途內(nèi)部流程視角項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)計(jì)劃關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)完成率對(duì)每個(gè)項(xiàng)目的各期以集團(tuán)

衡量項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制批準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃為依據(jù)統(tǒng)

能力計(jì)如下節(jié)點(diǎn)是否按時(shí)完成專業(yè)工作滿意度各專業(yè)(規(guī)劃設(shè)計(jì)、工程質(zhì)

衡量產(chǎn)品的總體質(zhì)量情量、銷售服務(wù)、客服、物

況業(yè)服務(wù)）工作滿意度/5學(xué)習(xí)成長(zhǎng)視角員工綜合滿意度人力投入產(chǎn)出問(wèn)卷調(diào)查獲取衡量員工的總體滿意度及其改善情況調(diào)整后的考核凈利潤(rùn)/公司

衡量組織效能年度人力成本骨干人員價(jià)值流失率當(dāng)年所有骨干人員離職時(shí)

衡量公司骨干人員的保的月工資/本年度內(nèi)骨干人

有能力員的平均月度總工資44龍湖:項(xiàng)目成功標(biāo)尺?

第一層面：項(xiàng)目成功：????項(xiàng)目銷售凈利潤(rùn)率>20%項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率IRR>69%一次性交房成功率>98%項(xiàng)目一級(jí)計(jì)劃達(dá)成率>80％?

第二層面：項(xiàng)目管理成功：?形成PMO制度下高標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目運(yùn)作模板:包括但不限于：項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)綜合模板、別墅項(xiàng)目建造標(biāo)準(zhǔn)模板、樣板區(qū)建設(shè)計(jì)劃管理模板、報(bào)批報(bào)建流程模板?鍛煉出能打硬仗的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì):項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，向公司其他項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)輸送人才不少于5人。?

第三層面的成功：公司成功?奠定在地區(qū)內(nèi)地產(chǎn)界的口碑及領(lǐng)先地位:項(xiàng)目品牌知名度進(jìn)入前5（無(wú)提示狀態(tài)下第一提及率，第三方調(diào)查）單項(xiàng)目年度銷售額進(jìn)入前555基于公司戰(zhàn)略與年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，建立并描述各級(jí)組織的KPI考核指標(biāo)，進(jìn)而匯總形成集團(tuán)KPI指標(biāo)庫(kù)2008年度KPI指標(biāo)庫(kù)考核目標(biāo)基本值考核目標(biāo)挑戰(zhàn)值維度編號(hào)關(guān)鍵考核指標(biāo)集團(tuán)公司城市公司指標(biāo)計(jì)算公式權(quán)重房產(chǎn)銷售收入（銷售額）達(dá)成率F-1F-2F-3集團(tuán)公司集團(tuán)公司城市公司城市公司城市公司年度實(shí)際簽約銷售額/年計(jì)劃銷售額×100%年度實(shí)際回籠資金/年計(jì)劃回籠資金×100%銷售回款率(考核時(shí)點(diǎn)的動(dòng)態(tài)銷售收入-考核時(shí)點(diǎn)的動(dòng)態(tài)成本）/考核時(shí)點(diǎn)的動(dòng)態(tài)銷售收入×100%銷售利潤(rùn)率(集團(tuán)口徑)

集團(tuán)公司本年度的實(shí)際土地儲(chǔ)備量/年度計(jì)劃土地儲(chǔ)備量×100%F-4F-5土地儲(chǔ)備目標(biāo)達(dá)成率區(qū)域市場(chǎng)占有率集團(tuán)公司集團(tuán)公司城市公司城市公司本年度區(qū)域商品房銷售面積/本年度區(qū)域市場(chǎng)總銷售量×100%銷售面積(萬(wàn)平方米)完成率年度實(shí)際的銷售面積/年度計(jì)劃的銷售面積×100%（計(jì)算增長(zhǎng)率）財(cái)務(wù)F-6F-7F-8集團(tuán)公司集團(tuán)公司集團(tuán)公司城市公司城市公司城市公司單項(xiàng)目?jī)羰找媛蕛衾麧?rùn)增長(zhǎng)率單項(xiàng)目?jī)衾麧?rùn)/單項(xiàng)目平均凈資產(chǎn)×100%年度實(shí)際完成凈利潤(rùn)/年計(jì)劃凈利潤(rùn)×100%-1F-9凈利潤(rùn)集團(tuán)公司集團(tuán)公司城市公司城市公司財(cái)務(wù)口徑計(jì)算的當(dāng)期凈利潤(rùn)F-10投資回報(bào)率當(dāng)期稅后凈利潤(rùn)/當(dāng)期占用集團(tuán)資源營(yíng)銷費(fèi)用、管理費(fèi)用控制率各部門實(shí)際營(yíng)銷管理費(fèi)用總額/計(jì)劃營(yíng)銷管理費(fèi)用總額×100%F-11F-12集團(tuán)公司集團(tuán)公司城市公司城市公司年度實(shí)際融資資金/年度計(jì)劃融資資金×100%融資計(jì)劃的達(dá)成情況6集團(tuán)KPI指標(biāo)在高層/各部門/下屬公司進(jìn)行分解集團(tuán)總部2008年度KPI分解矩陣財(cái)務(wù)總監(jiān)（總會(huì)計(jì)師）人力資總總裁助理（總裁助理（總裁助理（銷工程技術(shù)管理部客戶服務(wù)管理部裁助理（客/人力資源總監(jiān)總裁助理(法務(wù))資本運(yùn)營(yíng)部投資發(fā)展部資

計(jì)金

劃計(jì)

財(cái)劃

務(wù)部

部經(jīng)營(yíng)管理部銷售企劃部法律監(jiān)審部辦

源公

部室

（含維度編號(hào)總裁關(guān)鍵考核指標(biāo)投工/經(jīng)）

企）資）培訓(xùn)）辦）F-1F-2房產(chǎn)銷售收入（銷售額）

▲▲▲▲▲銷售回款率▲▲F-3銷售利潤(rùn)率(集團(tuán)口徑)▲▲F-4F-5F-6F-7F-8F-9土地儲(chǔ)備目標(biāo)達(dá)成率區(qū)域市場(chǎng)占有率銷售面積(萬(wàn)平方米)單項(xiàng)目?jī)羰找媛蕛衾麧?rùn)增長(zhǎng)率▲▲▲▲▲▲▲▲▲財(cái)務(wù)▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲凈利潤(rùn)▲▲▲▲▲▲▲F-10投資回報(bào)率▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲F-11營(yíng)銷費(fèi)用、管理費(fèi)用控制率▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲F-12融資計(jì)劃的達(dá)成情況77計(jì)劃考核—將計(jì)劃節(jié)點(diǎn)按照重要性分類專業(yè)

邏輯關(guān)系名稱填報(bào)說(shuō)明及成果標(biāo)準(zhǔn)考核類別

考核分值本期或本組團(tuán)建筑的地上結(jié)構(gòu)類型（磚混、框架、剪力墻等）及相應(yīng)層數(shù)本期或本組團(tuán)建筑的基礎(chǔ)形式（樁基基礎(chǔ)、天然地基基礎(chǔ)等），如有地下室則寫明層數(shù)建筑結(jié)構(gòu)類型及地上層數(shù)ABAB基礎(chǔ)形式及地下室層數(shù)從基礎(chǔ)開工到交付使用時(shí)間（遇到春節(jié)扣除一個(gè)月）CDECDE周期分析可售面積/里程碑版本號(hào)及執(zhí)行調(diào)整/營(yíng)銷01

出圖報(bào)建01

市場(chǎng)定位以該次評(píng)審會(huì)議的會(huì)議通知時(shí)間為準(zhǔn)創(chuàng)新項(xiàng)目：概念設(shè)計(jì)方案通過(guò)集團(tuán)或區(qū)域確認(rèn)的時(shí)間（以參加評(píng)審的會(huì)議記錄時(shí)間為準(zhǔn)）；非創(chuàng)新項(xiàng)目：概念設(shè)計(jì)方案通過(guò)廣州公司設(shè)計(jì)評(píng)審委員會(huì)確認(rèn)時(shí)間（以參加評(píng)審的會(huì)議記錄時(shí)間為準(zhǔn)）；以《國(guó)有土地使用證》的簽發(fā)時(shí)間為準(zhǔn)CB1（營(yíng)銷）3（設(shè)計(jì)+營(yíng)銷）設(shè)計(jì)01

出圖報(bào)建02

概念設(shè)計(jì)報(bào)建01

出圖報(bào)建03

取得《土地使用證》BB3（發(fā)展）3（事務(wù)）取得《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》上的簽發(fā)時(shí)間報(bào)建02

出圖報(bào)建04規(guī)劃設(shè)計(jì)開始時(shí)間，及規(guī)劃方案完成時(shí)間（以上報(bào)時(shí)規(guī)劃局的簽收時(shí)間為準(zhǔn)），如果政府收案時(shí)間在設(shè)計(jì)部出圖時(shí)間之后三天內(nèi)，則此項(xiàng)工作的完成時(shí)間為政府收案時(shí)間，其他情況由公司運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)判定設(shè)計(jì)02

出圖報(bào)建05

規(guī)劃設(shè)計(jì)完成C1（設(shè)計(jì)）5（設(shè)計(jì)+事務(wù)）報(bào)建03

出圖報(bào)建06

規(guī)劃方案通過(guò)審批設(shè)計(jì)03

出圖報(bào)建07

單體方案完成以規(guī)批意見的簽發(fā)時(shí)間為準(zhǔn)AC如果政府收案時(shí)間在設(shè)計(jì)部出圖時(shí)間之后三天內(nèi)，則此項(xiàng)工作的完成時(shí)間為政府收案時(shí)間，其他情況由公司運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)判定1（設(shè)計(jì)）88計(jì)劃的考核方法－按照類別根據(jù)延誤時(shí)間加減分序號(hào)類別分值扣分原則A類：直接影響銷售和結(jié)算重大節(jié)點(diǎn)，包括：規(guī)劃方案通過(guò)審批、基礎(chǔ)開始時(shí)間、銷售開放時(shí)間、銷售開盤時(shí)間、竣工備案時(shí)間、交付使用15一旦延誤，扣

5分延誤≤7d，扣

1分30d≥延誤＞7d，扣

2分延誤＞30d，扣

3分B

類：直接影響下個(gè)專業(yè)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)（詳見里程碑模板）2331C

類：除上述節(jié)點(diǎn)的其他節(jié)點(diǎn)（詳見里程碑模板）一旦延誤，扣

1分a)考核分?jǐn)?shù)計(jì)算n

考核節(jié)點(diǎn)：考核時(shí)間點(diǎn)落在本季度度內(nèi)的所有節(jié)點(diǎn)n

里程碑計(jì)劃考核得分=100*（所有考核節(jié)點(diǎn)分值總和-考核節(jié)點(diǎn)扣分總和）/所有節(jié)點(diǎn)分值總和n

根據(jù)考核分?jǐn)?shù)，90

分以上考核為

1.2，40

分以下為

0.9，其余分?jǐn)?shù)在此區(qū)間按線性得分計(jì)算99計(jì)劃考核－根據(jù)期間應(yīng)該完成的節(jié)點(diǎn)及完成情況進(jìn)行考核評(píng)分，并對(duì)應(yīng)到季度考核指標(biāo)中?各部門匯總得分表部門名稱aa家園bb各部門應(yīng)得分各部門實(shí)得分

里程碑考核得分換算考核系數(shù)1.20節(jié)點(diǎn)總數(shù)1411072835308138932429245100.092.786.985.782.980.062.559.21193981.20cc1.18dd1.17ee項(xiàng)目采購(gòu)部沙灣1.16151341.141.04設(shè)計(jì)部218012901.028801.001572686810343.338.537.534.625.022.20.92521420.900.902620990.90850.90620.903責(zé)

任

部

管

理

監(jiān)

控

周

1季

度年

度

（

1-121季

度

（

1-3緯

度一

級(jí)

指

標(biāo)部

門

指

標(biāo)質(zhì)

量

成

本責(zé)

任

成

本

得

分指

標(biāo)

定

義門部

門期季

度

、年

度權(quán)

重

基

本

值

挑

戰(zhàn)

值

基

本

值

挑

戰(zhàn)

值1.財(cái)

務(wù)

2.考

核

凈

利

潤(rùn)1.財(cái)

務(wù)

2.考

核

凈

利

潤(rùn)設(shè)

計(jì)成

本10%季

度

、年

度季

度

、年

度季

度

、年

度設(shè)

計(jì)設(shè)

計(jì)設(shè)

計(jì)成

本總

辦客

服10%25%10%65756595751.財(cái)

務(wù)

6.項(xiàng)

目

運(yùn)

營(yíng)

能

力

里

程

碑

節(jié)

點(diǎn)

完

成

率1002.客

戶

1.客

戶

忠

誠(chéng)

度合

同

附

圖

準(zhǔn)

確

率90%3%95%1%面

積

誤

差

3％

以3.內(nèi)

部流

程季

度

、年

度竣

工

查

帳

面

積

誤

差

控

制

上

的

套

數(shù)

占

總

設(shè)

計(jì)套

數(shù)

的

比

例客

服5%3%1%3.內(nèi)

部

7.標(biāo)

準(zhǔn)

及

成

熟

產(chǎn)

戶

型

設(shè)

計(jì)

種

類

數(shù)

量

(種

/流

程

品

推

廣

率

平

米

)月

累

計(jì)設(shè)

計(jì)

變

更量

（

各

項(xiàng)

每

萬(wàn)平

米

月變

更季

度

/半年季

度

、年

度1個(gè)

/萬(wàn)

0.6個(gè)

/

1個(gè)

/萬(wàn)

0.6個(gè)

/平

米

萬(wàn)

平

米

平

米

萬(wàn)

平

米12份

/

10份

/

4份

/萬(wàn)

3份

/萬(wàn)限

成

熟

產(chǎn)

品設(shè)

計(jì)設(shè)

計(jì)采

購(gòu)8%1.財(cái)

務(wù)

2.考

核

凈

利

潤(rùn)成

本10%目

加

權(quán)平

均

值

）份

數(shù)萬(wàn)

平

米

萬(wàn)

平

米

平

米平

米范

圍

:已

頒

布

布品

庫(kù)

滿

1個(gè)

月

,

設(shè)

計(jì)按

種

類

考

核3.內(nèi)

部

7.標(biāo)

準(zhǔn)

及

成

熟

產(chǎn)季

度

/半年標(biāo)

準(zhǔn)

部

品

使

用

率

80％采

購(gòu)8%60%80%60%80%流

程品

推

廣

率部

門

重

要

職

能

工

部

門

重

點(diǎn)

工

作

計(jì)

劃

完

成2.內(nèi)

部流

程作

（

未

分

解

部分

）率

（

前

置

工

作

、

部

品

庫(kù)編

制

計(jì)

劃

完

成

率

等

）設(shè)

計(jì)總

辦

季

度10%5%90%-95%96%—

90%-96%—100%1.財(cái)

務(wù)

2.考

核

凈

利

潤(rùn)2.客

戶

1.客

戶

忠

誠(chéng)

度2.客

戶

1.客

戶

忠

誠(chéng)

度資

金

計(jì)

劃

準(zhǔn)

確

率項(xiàng)

目

部

財(cái)

務(wù)

季

度100%95%總

體

規(guī)

劃

滿

意

度

（

年度

）房

屋

設(shè)

計(jì)

滿

意

度

（

年設(shè)

計(jì)設(shè)

計(jì)客

服

年

度客

服

年

度88809085度

）8.供

應(yīng)

鏈

管

理3.內(nèi)

部營(yíng)

銷

金

額

比80％

，

設(shè)

計(jì)

面

設(shè)

計(jì)積

比

60％（

工

程

供

方

合

作

戰(zhàn)

略

合

作

比

例采

購(gòu)

年

度50%60%流

程關(guān)

系

）1010萬(wàn)科的職業(yè)行為考核(BPI)普通員工管理人員11萬(wàn)科城市公司的考核指標(biāo)周轉(zhuǎn)率*利潤(rùn)率當(dāng)年度業(yè)績(jī)體長(zhǎng)期業(yè)績(jī)體現(xiàn)：有質(zhì)量增長(zhǎng)→總體目標(biāo)財(cái)務(wù)維度