第第⑤受限空間作業(yè)：作業(yè)前要對空間內(nèi)的風險進行分析，做好作業(yè)方案，做好安全措施，準備好應(yīng)急救援器材及救援人員，指定好監(jiān)護人員，進入前要對作業(yè)人員進行安全技術(shù)交底，盡量使用安全電壓，確保通風良好。作業(yè)現(xiàn)場要準備好有毒氣體檢測裝置進行實時檢測，作業(yè)人員要佩戴好安全防護用品，監(jiān)護人員要堅守崗位，救援人員隨時待命，一旦發(fā)現(xiàn)任何異常，立即撤離。一旦發(fā)生事故，要立即有組織地進行營救，嚴禁盲目施救。2.16.4.7監(jiān)護所有危險作業(yè)必須指定監(jiān)護人員，監(jiān)護人員必須堅守崗位，如果臨時更換監(jiān)護人員必須對接替人員重新進行教育培訓。2.16.4.8安全交底在作業(yè)前要對所有作業(yè)人員、監(jiān)護人員和應(yīng)急救援人員進行安全技術(shù)交底。2.17風控工作考核制度2.17.1目的企業(yè)應(yīng)當為強化風險分級管控體系規(guī)范建設(shè)和責任落實，實現(xiàn)持續(xù)改進，確保風險受控和安全穩(wěn)定，特制定考核制度。2.17.2適用范圍企業(yè)的所有工作人員和管理人員。2.17.3管理職責1.企業(yè)負責人和各部門負責人對實現(xiàn)本單位、本部門的安全管理目標負總責。2.各部門負責人對實現(xiàn)安全管理目標負直接領(lǐng)導責任。3.各部門的管理人員按各自的安全職責，為實現(xiàn)安全管理目標努力工作。2.17.4體系建立與考核1.本制度是企業(yè)“風控體系”建設(shè)和運行情況的基本要求，作為“風控體系”建設(shè)和運行的考核依據(jù)。2.安全管理部門是企業(yè)的具體實施部門，負責本制度的制定，根據(jù)監(jiān)督檢查情況，定期對各部門“風控體系”建設(shè)及運行情況進行運行考核，提出考核意見，并負責定期統(tǒng)計匯總考核情況上報月度考核例會。3.安全員必須恪盡職守，做到有法必依、執(zhí)法必嚴、不謀私利、不徇私情、按章辦事，力求減少各類事故和危險源的發(fā)生。4.各部門要按照體系的要求及規(guī)定，規(guī)范各部門“風控體系”。未按要求規(guī)范建立“風控體系”并形成文件資料的，給予責任部門負責人處罰。5.各部門要成立以部門負責人為組長的風控體系建設(shè)工作小組，制定各部門風控體系職責以及具體實施步驟。統(tǒng)籌組織和落實本單位的“風控體系”建設(shè)工作，確?！帮L控體系”規(guī)范建設(shè)。未成立以主要負責人為組長的組織機構(gòu)或未有效組織落實的，給予責任部門負責人處罰。6.各單位、部門要建立符合本單位實際的“風控體系”實施方案、安全生產(chǎn)分級管控和隱患排查治理制度等相關(guān)制度，并落實“風控體系”制度，確定風險分級管控和隱患排查治理的途徑、方法及要求。未按要求建立管理制度的，給予責任部門負責人處罰。7.風險分級管控體系要形成“作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單、風險清單、風險分級管控清單、較大以上風險清單、較大以上風險管控措施”等書面建設(shè)資料，隱患排查治理體系要形成“隱患排查項目清單、事故隱患排查清單、隱患治理清單”等書面建設(shè)資料，有缺項的，給予責任部門負責人處罰。8.各部門要按照風險管控實施指南要求，在風險區(qū)域設(shè)置安全風險公示欄和作業(yè)人員風險告知牌，未按要求設(shè)置的，責令限期整改，未按要求設(shè)置的，給予責任部門負責人處罰。9.各部門要強化“風控”體系的教育培訓，將其納入本部門安全教育培訓計劃并如期組織員工培訓，形成教育培訓資料并留檔。未進行培訓的，給予責任部門負責人處罰。10.各部門實施的培訓要確保培訓效果，使員工掌握本崗位的風險、辨識方法及管控措施，掌握本崗位的隱患排查治理的內(nèi)容與標準、工作程序、方法等。檢查發(fā)現(xiàn)責任未掌握的，給予責任人處罰，部門責任人處罰。11.制定風險管控措施，要從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施、應(yīng)急處置措施等方面制定，確保風險受控，不可接受風險應(yīng)制定補充管控措施并實施，直至風險可接受。風險管控措施存在明顯不到位的，給予責任部門負責人處罰。12.風控體系建設(shè)方面積極主動且表現(xiàn)優(yōu)秀的，對部門負責人、班組長、員工給予獎勵，作為年度優(yōu)秀員工評選的重要依據(jù)。崗位員工識別出各類風險，經(jīng)確認后給予一些實質(zhì)性獎勵。2.17.5考核及獎勵內(nèi)容2.17.5.1員工考核（1）員工違反下列行為之一的，企業(yè)安全管理部門、分企業(yè)、部門應(yīng)當視情對員工進行批評教育或考核：不會辨識所在工作崗位存在危險源的；不知悉所在工作崗位存在危險源的；不掌握本崗位危險源具體管控措施的；不落實本崗位危險源具體管控措施的；本崗位發(fā)生危險時，不能及時采取應(yīng)急措施消除或控制事態(tài)發(fā)展的。（2）員工有下列行為之一的，員工所在部門應(yīng)當視情對員工進行通報表揚或獎勵：辨識出企業(yè)尚未掌握的新的危險源并被確定的；提出改進危險源管控措施的意見并被采納的；本崗位發(fā)生危險時，能及時采取應(yīng)急措施消除或控制事態(tài)發(fā)展的。2.17.5.2部門考核（1）部門違反下列行為之一的，企業(yè)安全管理部門、分企業(yè)應(yīng)當對部門負責人考核，部門負責人應(yīng)當對負有管理責任的相關(guān)人員（包括安全管理員、班組長）進行考核：未組織開展風險點和危險源的辨識工作；未對已辨識的危險源進行風險評價與分級；未對已辨識的危險源辨識現(xiàn)有控制措施的；未對已辨識的危險源清單進行公示公告；未將已辨識的危險源及管控措施進行分級管控；員工未參與危險源的辨識、評價及控制措施的制定；制定的教育培訓措施未實施，或3名以上員工不知悉本崗位存在的危險源及制定的控制措施。制定的工程技術(shù)措施未實施或失效；制定的安全管理措施未實施或無相應(yīng)安全管理記錄；制定的個體防護措施未實施，或未按規(guī)定發(fā)放勞保用品，或發(fā)放的勞保用品不合格，或現(xiàn)場3名以上員工未佩戴勞保用品；制定的應(yīng)急處置措施未組織開展演練，或應(yīng)急所需物資配置不到位，或未對應(yīng)急演練發(fā)現(xiàn)的問題進行總結(jié)和改進；未按本辦法“員工考核”之規(guī)定對員工進行考核；其他違反實施指南有關(guān)風險分級管控體系建設(shè)的要求，導致風險分級管控體系建設(shè)工作受阻或不能正常運行。（2）部門有下列行為之一的，分企業(yè)、部門應(yīng)當對做出貢獻的相關(guān)人員（包括部門負責人、安全管理員、班組長、員工）進行獎勵：增加或改進創(chuàng)新的教育培訓措施，經(jīng)評定有助于提升員工防控風險的能力和水平，或經(jīng)一段時間的檢驗收到良好效果的；增加或改進創(chuàng)新的工程技術(shù)措施，經(jīng)評定可以降低危險源的風險程度或等級，或經(jīng)一段時間的檢驗可以明顯提升安全生產(chǎn)本質(zhì)化水平的；增加或改進創(chuàng)新的安全管理措施，經(jīng)評定可以降低危險源的風險程度或等級，或經(jīng)一段時間的檢驗可以明顯提升安全生產(chǎn)標準化水平的；改善勞動條件或創(chuàng)新個體防護措施，配備符合國家標準或行業(yè)標準要求的新產(chǎn)品，使員工勞動條件得到改善或工作舒適度得到提升的；改進或創(chuàng)新應(yīng)急處置措施，配備符合國家標準或行業(yè)標準要求的新裝備，使應(yīng)急處置硬件得到加強或戰(zhàn)斗力得到提升的；采取其他有助于降低風險程度或等級的措施，經(jīng)評定績效明顯的。2.17.5.3企業(yè)考核（1）企業(yè)每月將風險分級管控體系建設(shè)連同職業(yè)健康安全管理體系建設(shè)、安全文化建設(shè)及其他安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生方面的有關(guān)要求一并整合到安全標準化建設(shè)中去，對各分企業(yè)、車間和職能處室實施月度安全標準化績效考核和年度安全績效考核。（2）風險分級管控體系建設(shè)在月度安全標準化建設(shè)中不得少于1/4的分值，存在下列問題之一的，視為該部門風險分級管控體系開展不合格：抽查崗位員工對本崗位危險源及控制措施的掌握情況，5%以上人員或至少5人不掌握的；未按照考核辦法要求落實獎懲，或獎懲無記錄的；應(yīng)判定為重大風險而未判定的；三級以上危險源控制措施不落實，存在3項以上的；二級以上危險源存在的場所和區(qū)域未設(shè)置明顯警示標志，存在1項以上的。（3）對月度安全標準化績效考核中成績突出的單位和個人，企業(yè)予以獎勵。月度考核成績納入年度先進評定，作為評選安全先進單位和先進個人的依據(jù)，被評選為年度先進單位和個人的，按照企業(yè)年度獎勵方案予以獎勵。2.18風險動態(tài)評估制度2.18.1目的企業(yè)為強化風險分級管控體系規(guī)范建設(shè)和風險管理及風險控制，確保風險辨識和評估的及時性、可控性，預(yù)防事故發(fā)生，特制定本制度。2.18.2適用范圍企業(yè)所有經(jīng)營活動中的風險動態(tài)管理。2.18.3管理職責1.企業(yè)負責人是風險動態(tài)評估的第一責任人，全面負責我企業(yè)的風險動態(tài)評估工作。2.各部門負責人對本部門的風險動態(tài)評估工作負總責，本部門的動態(tài)評估工作負直接領(lǐng)導責任。3.安全管理人員監(jiān)管各部門風險動態(tài)評估的有效性。4.各部門的管理人員按各自的安全職責，參與風險辨識、評估，風險控制和動態(tài)更新，了解掌握最新的風險及防范措施。2.18.4管理要求1.根據(jù)體系建設(shè)要求，每年至少組織一次動態(tài)評估。2.在組織動態(tài)評估時，應(yīng)組織各部門負責人、安全管理人員、工程人員及有經(jīng)驗的員工參加。3.參加動態(tài)評估的人員應(yīng)收集相關(guān)信息，包括以下內(nèi)容：（1）從國家或當?shù)卣@得與工貿(mào)行業(yè)有關(guān)的國家或當?shù)卣咦兓闆r。（2）從地方應(yīng)急管理部門、消防、環(huán)保、市場監(jiān)管等部門的檢查情況中獲得相關(guān)信息。（3）定期檢查周邊環(huán)境，至少每半年檢查一次。（4）企業(yè)的人員、管理、生產(chǎn)或服務(wù)內(nèi)容、設(shè)備設(shè)施等變化情況。（5）企業(yè)使用的安全標準變化情況。4.以上信息有任何一條進行了變化，均應(yīng)進行根據(jù)其變化情況進行風險的辨識和評估，并制定相應(yīng)的管控措施。5.根據(jù)辨識評估結(jié)果對風險分類、風險分級、管控措施、風險分布圖、管控手冊、風險公示欄、風險告知卡等進行完善、修訂。6.對未進行動態(tài)評估的部門或個人，應(yīng)根據(jù)情節(jié)對其進行相應(yīng)的處置。7.對在風險動態(tài)評估中表現(xiàn)優(yōu)異的個人，應(yīng)進行適當?shù)莫剟睢?.19安全風險辨識公示制度2.19.1目的為切實推動企業(yè)安全風險信息公開，確保從業(yè)人員充分了解企業(yè)及企業(yè)崗位存在的安全風險，促進各級管理人員及員工掌握規(guī)避風險的措施并嚴格落實到位，特制定本制度。2.19.2適用范圍企業(yè)及所有經(jīng)營活動中的風險點。2.19.3安全風險公示的主要內(nèi)容1.企業(yè)的主要危險因素、可能導致的后果、風險管控措施、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報告電話以及主要風險點的安全警示標識標志等內(nèi)容。2.企業(yè)自查、專家檢查及各級安全監(jiān)督管理部門執(zhí)法檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患。3.上級主管部門檢查我企業(yè)安全行政處罰決定的執(zhí)行情況和整改情況。2.19.4安全風險公示的具體要求1.企業(yè)安全管理部門負責安全風險公告警示工作，指派專人負責，確保落實到位。2.現(xiàn)場設(shè)置安全風險公告欄，并及時更新安全風險公告內(nèi)容。3.在主要風險點的醒目位置設(shè)置安全警示標識標志。4.安全風險公告及警示標識標志應(yīng)與實際相符合，如有變化應(yīng)及時更新。5.公告欄及警示標識標志應(yīng)確保完好、清晰，如有破損或污損、變色導致不清晰等情況應(yīng)及時更換。6.安全管理部門負責對公告欄和警告標識標志的內(nèi)容進行審核，并對其完好情況進行檢查。7.對故障損毀公告欄及警示標志標識的人員應(yīng)根據(jù)我企業(yè)的管理制度給予處理。2.20專項資金使用管理制度2.20.1目的為確保風控體系建設(shè)過程中資金保障，特制定本制度。2.20.2適用范圍企業(yè)風控體系建設(shè)的全過程。2.20.3職責1.企負責人對安全專項資金負責，要保證雙控體系建設(shè)所需的資金投入和有效實施。2.財務(wù)負責人保證專項資金，監(jiān)督專項資金的適用。3.風控體系小組組長負責資金的審核，并編入安全投入計劃。2.20.4具體要求1.根據(jù)安全管理規(guī)定設(shè)立安全專項資金，并按比例提取，嚴禁挪用，?？顚Ｓ?。2.財務(wù)部對資金進行統(tǒng)一管理，審核安全費用提取、投入計劃、經(jīng)費使用，建立使用臺賬。3.在風控體系建設(shè)中的所需資金在我企業(yè)安全專項資金中列支。4.財務(wù)負責人每季度對專項資金的使用情況進行一次監(jiān)督檢查。2.21安全生產(chǎn)檢查制度2.21.1總則為了及時、有效地排查治理安全生產(chǎn)隱患、識別出風險，落實安全生產(chǎn)責任，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。結(jié)合企業(yè)實際情況，制定本制度。2.21.2適用范圍適用企業(yè)范圍內(nèi)的所有生產(chǎn)經(jīng)營活動過程中及設(shè)備的安全檢查。2.21.3職責企業(yè)主要負責人，是安全生產(chǎn)的第一責任者，對企業(yè)安全檢查工作全面負責。負責建立健全安全生產(chǎn)檢查制度。安全管理部門：負責定期組織或參加企業(yè)的安全排查。負責對安全檢查進行如實記錄并保存檔案。其他員工：按照企業(yè)工作安排和要求，參加、實施安全檢查工作。2.21.4檢查的組織及頻次2.21.4.1日常檢查頻次：每班進行組織人：生產(chǎn)車間或部門負責人/班組長參加人員：當班人員檢查重點：人員的操作行為、個人防護用品使用情況、個人工作范圍內(nèi)所操作設(shè)備設(shè)施的安全狀況。2.21.4.2周檢查頻次：每周進行組織人：車間/部門負責人參加人員：安全員、相關(guān)崗位人員檢查重點：重點設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施；消防設(shè)施；作業(yè)行為；企業(yè)環(huán)境。2.21.4.3月度檢查頻次：每月進行組織人：安全管理部門參加人員：安全員、相關(guān)崗位人員檢查重點：重點設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施；消防設(shè)施；作業(yè)行為；危險作業(yè)；企業(yè)環(huán)境。2.21.4.4季節(jié)性檢查頻次：每季度一次。組織人：主要負責人或安全管理部門參加人員：車間/部門負責人、雙控小組成員、相關(guān)崗位人員檢查重點：管理制度執(zhí)行情況、危險作業(yè)管理及執(zhí)行情況、重點設(shè)施、防風、防雨防汛、防雷電、防暑降溫、防火防爆、防凍、風險管控措施及管控方案的落實情況。2.21.5檢查的主要內(nèi)容1.設(shè)備設(shè)施及安全防護設(shè)施的安全狀況及作業(yè)行為。2.配電系統(tǒng)：檢查配電線路、配電箱（柜)、操作臺、控制箱是否正常、有效，配電柜（箱）內(nèi)開關(guān)、熔斷器和繼電器的接點是否牢靠，有無過熱變色現(xiàn)象，配電線路各連接點的接觸情況是否良好，有無腐蝕脫落、裸露和過熱現(xiàn)象，保護接地線與接地螺栓的連接是否牢固，有無銹蝕等。3.辦公及附屬設(shè)施：檢查有無亂接電線、亂使用電器情況，辦公及附屬設(shè)施是否符合安全要求，使用是否達到安全要求等。4.作業(yè)現(xiàn)場：安全警示標志是否完好、清晰，員工是否按操作規(guī)程作業(yè)，現(xiàn)場有無吸煙、違規(guī)動火等違規(guī)現(xiàn)象，危險作業(yè)是否審批、現(xiàn)場是否有人在現(xiàn)場監(jiān)護等。5.消防設(shè)施：消防設(shè)施是否按規(guī)定位置、數(shù)量布置，是否有效、有無損壞、工作是否正常等。6.安全制度、臺賬：檢查安全生產(chǎn)責任制、管理制度等的執(zhí)行、落實情況，應(yīng)急預(yù)案制定是否切合實際，員工對各種應(yīng)急預(yù)案的可操作程度，應(yīng)急演練的情況，員工掌握安全知識情況，安全培訓教育情況，安全檢查是否真實、有無記錄，安全管理臺賬是否及時登統(tǒng)，登統(tǒng)是否完整，是否做到“有做必有記”等。2.21.6檔案管理在安全檢查實施及持續(xù)改進過程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)安全檢查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。包括：（1）安全生產(chǎn)檢查管理制度；（2）各項檢查表（主要內(nèi)容：日檢表、周檢表、綜合檢查表、季節(jié)性檢查表、節(jié)假日檢查表等）；（3）安全生產(chǎn)檢查臺賬（主要內(nèi)容：檢查時間、檢查名稱、檢查性質(zhì)、檢查責任人、檢查編號、檢查情況、整改數(shù)量、計劃整改數(shù)量等）內(nèi)容的文件成果。2.21.7更新與頻次適時和定期對安全生產(chǎn)檢查情況進行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括機制改進的可能性和對機制進行修改的需求。評審每年應(yīng)不少于一次，當發(fā)生更新時應(yīng)及時組織評審。應(yīng)保存評審記錄。根據(jù)以下情況對安全生產(chǎn)檢查的影響，及時更新安全生產(chǎn)檢查的范圍、內(nèi)容等，主要包括：（1）法律法規(guī)及標準規(guī)程變化或更新；（2）政府規(guī)范性文件提出新要求；（3）企業(yè)組織機構(gòu)及安全管理機制發(fā)生變化；（4）企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；（5）企業(yè)自身提出更高要求；（6）事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；（7）其它情形出現(xiàn)應(yīng)當進行評審。2.22教育培訓制度2.22.1目的為了使企業(yè)全員掌握風險分級管控體系工作程序和內(nèi)容，讓崗位職工知道操作過程及周邊存在的安全風險、熟悉安全風險管控措施、明確相關(guān)應(yīng)急預(yù)案及避災(zāi)原則和路線，以及掌握隱患排查治理步驟和內(nèi)容，達到降低安全生產(chǎn)風險、減少生產(chǎn)安全事故的目的，特制定本制度。2.22.2適用范圍本制度適用于企業(yè)所有部門和人員的“風控”教育培訓管理。2.22.3培訓要求1.按照企業(yè)制定的教育培訓計劃切實認真開展風險分級管控制度、風險辨識評估方法、分級管控清單、風險告知、隱患排查治理制度、隱患排查治理程序、隱患排查清單等內(nèi)容的教育培訓工作。2.每一年的企業(yè)教育培訓計劃中，必須安排有全體人員參與的關(guān)于“雙控”的專門計劃或課時和內(nèi)容，并且不少于4個課時。3.遇工藝、設(shè)備或人員變更等特殊情況，可臨時增加專門針對相關(guān)人員的“雙控”培訓教育。4.關(guān)鍵崗位人員安全培訓內(nèi)容包括年度和專項安全風險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大風險管控措施等。5.每年度至少組織參與安全風險評估工作的人員學習一次安全風險辨識評估技術(shù)。6.對無故不參加“雙控”培訓或培訓考核不合格的，重新培訓考核直至合格方可上崗作業(yè)。7.各部門做好課件、資料、考勤、考試等相關(guān)記錄并存檔備查。2.22.4考核獎懲“風控”培訓教育管理按《風控建設(shè)工作考核制度》執(zhí)行考核和獎懲。2.23持續(xù)改進管理制度2.23.1評審企業(yè)應(yīng)適時定期對安全風險分級管控體系運行情況進行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括體系改進的可能性和對體系進行修改的需求。評審每年應(yīng)不少于一次，當發(fā)生更新時應(yīng)及時組織評審。應(yīng)保存評審記錄。2.23.2更新根據(jù)以下情況對風險管控體系的影響，及時更新風險管控的范圍、風險等級和類別、風險信息等內(nèi)容，主要包括：法律法規(guī)及標準規(guī)程變化或更新；政府規(guī)范性文件提出新要求；組織機構(gòu)及安全管理機制發(fā)生變化；設(shè)備設(shè)施增減等；自身提出更高要求；事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；其他情形出現(xiàn)應(yīng)當進行評審。2.23.3溝通安全領(lǐng)導小組應(yīng)主動識別內(nèi)部各級人員風險管控相關(guān)培訓需求，并納入培訓計劃，組織相關(guān)培訓。不斷增強各級崗位人員的安全風險意識和能力，使其熟悉、掌握風險識別的方法，消除各類風險，有效控制崗位風險，減少和杜絕安全生產(chǎn)事故發(fā)生、保證安全生產(chǎn)。三.風險點統(tǒng)計臺賬序號風險點名稱類型可能導致的主要事故類型區(qū)域位置/責任人備注1烘室設(shè)備設(shè)施火災(zāi),其他傷害班長2投粉料作業(yè)活動車輛傷害,高處墜落,其他傷害,起重傷害,物體打擊班長3內(nèi)燃式叉車設(shè)備設(shè)施車輛傷害,火災(zāi),其他傷害班長4成品裝車作業(yè)活動車輛傷害,高處墜落,物體打擊班長5卸原料作業(yè)活動車輛傷害,高處墜落,物體打擊班長6檢維修作業(yè)作業(yè)活動觸電,火災(zāi),中毒和窒息,物體打擊班長7受限空間作業(yè)作業(yè)活動中毒和窒息,其他爆炸班長8臨時接引線作業(yè)活動觸電,火災(zāi)班長9動火作業(yè)作業(yè)活動火災(zāi),其他爆炸班長10配電控制柜設(shè)備設(shè)施觸電,火災(zāi)班長11真空泵機組設(shè)備設(shè)施觸電,火災(zāi),灼燙,其他爆炸,物體打擊班長12循環(huán)水泵設(shè)備設(shè)施觸電,機械傷害班長13循環(huán)水供應(yīng)作業(yè)活動觸電,其他傷害,灼燙班長14空壓機操作作業(yè)活動觸電,其他爆炸班長15成品入庫作業(yè)活動車輛傷害,物體打擊班長16打捆作業(yè)活動觸電,物體打擊,灼燙班長17噴碼作業(yè)活動觸電,其他傷害班長18硬支包裝作業(yè)活動觸電,機械傷害,物體打擊班長19軟支包裝作業(yè)活動觸電,機械傷害,物體打擊班長20叉運膠桶作業(yè)活動車輛傷害,物體打擊班長21空壓機設(shè)備設(shè)施火災(zāi),其他傷害,其他爆炸,灼燙,觸電班長22壓力容器設(shè)備設(shè)施容器爆炸班長23半自動硬管包裝機設(shè)備設(shè)施觸電,火災(zāi),機械傷害班長24全自動軟管包裝機設(shè)備設(shè)施觸電,火災(zāi),機械傷害班長25全自動硬管包裝機設(shè)備設(shè)施觸電,火災(zāi),機械傷害班長26叉運周轉(zhuǎn)桶作業(yè)活動車輛傷害,物體打擊班長27高速機制膠作業(yè)活動觸電,火災(zāi),灼燙,其他傷害,物體打擊班長28研磨作業(yè)活動觸電,機械傷害,其他傷害,物體打擊,灼燙班長29壓膠作業(yè)活動觸電,機械傷害,其他傷害,物體打擊,灼燙,火災(zāi)班長30制膠作業(yè)活動觸電,火災(zāi),中毒和窒息,機械傷害,其他傷害,物體打擊班長31配料作業(yè)活動車輛傷害,觸電,火災(zāi),其他傷害,物體打擊班長32行車設(shè)備設(shè)施起重傷害,坍塌班長33高速分散機設(shè)備設(shè)施觸電,火災(zāi),機械傷害,物體打擊班長34制膠機設(shè)備設(shè)施觸電,火災(zāi),物體打擊,灼燙班長35壓膠機設(shè)備設(shè)施觸電,火災(zāi),灼燙班長36三輥研磨機設(shè)備設(shè)施觸電,灼燙,物體打擊班長37螺桿混合機操作作業(yè)活動觸電,火災(zāi),機械傷害,其他傷害,灼燙班長38基料儲罐設(shè)備設(shè)施觸電,高處墜落,機械傷害,其他傷害,灼燙班長39螺桿混合機設(shè)備設(shè)施觸電,火災(zāi),機械傷害,其他傷害,容器爆炸班長

四.作業(yè)活動清單（工作危害分析法（JHA）辨識危險源）作業(yè)危害分析法辨識分析作業(yè)活動名稱序號作業(yè)步驟危險源可能導致的事故類型1轉(zhuǎn)動部位防護罩缺失機械傷害2真空罐內(nèi)積液未排出其他傷害3冷水水溫異常灼燙4備助劑小料小料加注錯儲罐火災(zāi)5生產(chǎn)場所存放過量火災(zāi)6開機操作設(shè)備開啟順序錯誤其他傷害7未開啟真空系統(tǒng)灼燙8操作人員濕手合閘送電觸電9工藝巡視人員磕碰、滑跌其他傷害10出膠膠桶滿溢其他傷害11管道閥門關(guān)閉不嚴密其他傷害12設(shè)備停機停機順序錯誤其他傷害13操作人員濕手拉閘斷電觸電1415儲備液體料液體管線、儲罐泄漏，滿溢火災(zāi),其他傷害16濕手開啟、關(guān)閉泵電源觸電17閥門啟閉錯誤火災(zāi),其他傷害18叉運桶料叉車運輸途中撞到人員、設(shè)備、廠房車輛傷害19液體物料計量液體料加入過多，滿溢火災(zāi),其他傷害20配料行車吊卸桶料墜落物體打擊21濕手操作行車開關(guān)觸電22投粉時，作業(yè)人員勞保佩戴不齊其他傷害23推缸轉(zhuǎn)運膠缸途中，料缸擠壓，碰撞物體打擊24膠缸未鎖定物體打擊25開機攪拌濕手開啟電源觸電26未開啟真空火災(zāi),中毒和窒息27料漿內(nèi)掉入鐵質(zhì)器具或堅硬物品其他傷害28攪拌時，電機三角帶斷裂，掉落物體打擊29取樣、觀察未關(guān)閉設(shè)備機械傷害30關(guān)機濕手關(guān)閉電源觸電31推出膠缸時，擠到手腳，碰到制膠機物體打擊32膠缸未鎖定物體打擊33開機調(diào)整壓盤時，擠傷機械傷害34濕手開啟配電按鈕觸電35壓膠液壓系統(tǒng)管線破裂，液壓油噴濺灼燙,火災(zāi)36閥門啟閉錯誤其他傷害37停機濕手關(guān)閉配電電源觸電38推移膠缸發(fā)生擠壓、碰撞物體打擊39未開啟循環(huán)冷水系統(tǒng)灼燙40調(diào)整壓輥后，手輪未鎖閉機械傷害41上料研磨锨具擠入三棍機機械傷害42操作人員在三棍機上磕锨具機械傷害43三棍機研磨時，三角帶掉落或斷裂物體打擊44出料耙具擠入三棍機機械傷害45在三棍機上磕耙具機械傷害46推運盛料盤時擠壓、磕碰手腳物體打擊47關(guān)機濕手關(guān)閉三棍機電源開關(guān)觸電48料漿未出料完全其他傷害49空壓機轉(zhuǎn)動部位傷人觸電50空壓機三角帶斷裂、掉落物體打擊51投料投粉時，作業(yè)人員勞保佩戴不齊火災(zāi)52濕手操作粘度泵電源開關(guān)火災(zāi)53泵入液體料未關(guān)閉高速混合機出料閥火災(zāi)54粘度泵及管線泄漏火災(zāi),灼燙55液體輸送管線閥門啟閉錯誤物體打擊56制膠加熱套導熱油泄漏灼燙57三角帶松弛脫落、斷裂物體打擊58未開啟冷卻水灼燙59轉(zhuǎn)運膠桶發(fā)生磕碰物體打擊60關(guān)機濕手關(guān)閉電源觸電61料漿未出完，關(guān)閉電源其他傷害62運輸叉車行駛中撞到人車輛傷害63叉車行駛中撞到設(shè)備、建筑車輛傷害64途中膠桶掉落物體打擊65卸桶卸桶時，膠桶傾倒物體打擊66運輸叉車行駛中撞到人車輛傷害67叉車行駛中撞到設(shè)備、建筑車輛傷害68途中膠桶掉落物體打擊69卸桶卸桶時，膠桶傾倒物體打擊70包裝操作人員濕手合閘送電觸電71未停機更換包裝袋機械傷害72未停機更換封口絲機械傷害73停機斷電操作人員濕手拉閘斷電觸電74調(diào)整壓膠裝置電動調(diào)節(jié)壓膠裝置機械傷害75包裝操作人員濕手合閘送電觸電76停機斷電操作人員濕手拉閘斷電觸電77打捆搬運包裝箱墜落物體打擊78未穿戴勞動防護用品灼燙79關(guān)機操作人員濕手拉閘斷電觸電80叉車行駛中撞到人、物車輛傷害81堆垛碼垛不整齊物體打擊8283開啟空壓機閥門啟閉錯誤其他爆炸84濕手操作控制電盤觸電85自控系統(tǒng)失靈其他爆炸86關(guān)閉空壓機濕手操作控制電盤觸電87供水水溫過高灼燙88水位不足其他傷害89濕手啟停涼水塔按鈕觸電90關(guān)泵濕手操作控制按鈕觸電91帶電接引線路觸電92線路接頭未壓緊火災(zāi)9394噴碼未穿戴勞動防護用品其他傷害95關(guān)機操作人員濕手拉閘斷電觸電96進入有限空間檢修前，未進行毒害介質(zhì)有效隔離中毒和窒息,其他爆炸97車輛未駐車車輛傷害98卸車不慎從車上墜落高處墜落99物料墜落物體打擊100物料坍塌物體打擊101人員違章站在叉車上碼垛高處墜落102叉運運輸中途塌垛物體打擊103叉車行駛中撞到人、物車輛傷害104移動電動工器具絕緣性不良觸電105設(shè)備維修拆卸設(shè)備部件，掉落砸傷物體打擊106拆卸設(shè)備扳手打滑物體打擊107叉車行駛中撞到人、物車輛傷害108裝車不慎從車上墜落高處墜落109物料墜落物體打擊110物料坍塌物體打擊111人員違章站在叉車上卸車高處墜落112叉車未行駛物流通道車輛傷害113裝卸粉料升降平臺超重起重傷害114料袋碼垛不齊物體打擊115升降臺未升至平臺高度高處墜落116手動液壓叉車托運物料時擠壓、磕碰手腳物體打擊117卸完粉料后，未關(guān)閉平臺安全護欄高處墜落118投粉投粉時，作業(yè)人員勞保佩戴不齊其他傷害119料袋掉落到投料孔中其他傷害叉運膠桶120叉桶叉裝時，膠桶傾倒物體打擊叉運周轉(zhuǎn)桶121叉桶叉裝時，膠桶傾倒物體打擊成品入庫122叉車運輸運輸中途塌垛物體打擊成品裝車123叉運運輸中途塌垛物體打擊打捆124開機操作人員濕手合閘送電觸電動火作業(yè)125危險區(qū)域內(nèi)動火危險區(qū)域動火，安全措施落實不到位火災(zāi),其他爆炸高速機制膠126開機濕手開啟設(shè)備電源和空壓機電源其他傷害檢維修作業(yè)127辦理危險性作業(yè)票證涉及登高、動火、受限空間、盲板抽堵作業(yè)，臨時用電等未辦理相關(guān)作業(yè)票證火災(zāi),觸電,中毒和窒息空壓機操作128設(shè)備檢查未認真檢查空壓機、儲氣罐、管線及閥門其他爆炸臨時接引線129接引線作業(yè)線路鋪設(shè)高度不夠或沿地敷設(shè)無防護觸電螺桿混合機操作130開機前安全檢查視鏡內(nèi)污損其他傷害配料131叉運粉料叉車運輸途中撞到人員、設(shè)備、廠房車輛傷害噴碼132開機操作人員濕手合閘送電觸電軟支包裝133裝置膠桶膠桶固定位置時，砸腳、擠腳物體打擊受限空間作業(yè)134進入有限空間作業(yè)進入有限空間未執(zhí)行“先通風、后檢測，再作業(yè)”規(guī)定。中毒和窒息投粉料135叉運粉料叉車運輸途中撞到人員、設(shè)備、廠房車輛傷害卸原料136車輛導引車輛撞到人、物、設(shè)備車輛傷害循環(huán)水供應(yīng)137啟泵濕手操作控制按鈕觸電壓膠138裝置膠缸膠缸擠壓到手腳，碰撞到壓膠機物體打擊研磨139開啟機器濕手開啟器電源開關(guān)觸電硬支包裝140裝置膠桶膠桶固定位置時，砸腳、擠腳物體打擊制膠141裝置膠缸膠缸擠壓到手腳，碰撞到制膠機物體打擊

五.設(shè)備設(shè)施清單（安全檢查表法（SCL）辨識危險源）安全檢查表法辨識分析設(shè)備設(shè)施名稱序號檢查項目檢查標準可能導致的事故類型1管線流向介質(zhì)標識清晰、閥門開關(guān)指示明確其他傷害2輸送泵電機接地可靠觸電3螺桿機螺桿機電機接引線規(guī)范觸電,火災(zāi)4螺桿機電機外殼接地觸電5螺桿機電機無異響、過熱其他傷害6螺桿機轉(zhuǎn)動部位防護罩齊全機械傷害7螺桿機本體安裝規(guī)范、牢固其他傷害8自控儀表、閥門完好、動作靈敏其他傷害9控制柜按鈕完好、指示清晰其他傷害10儀表顯示靈敏、清晰其他傷害11控制柜柜體接零觸電12真空系統(tǒng)真空罐內(nèi)積液定時排放其他傷害13壓力表完好、靈敏容器爆炸14管線、閥門處無漏點其他傷害15冷水系統(tǒng)水溫適宜其他傷害16物料存儲量滿足要求灼燙,其他傷害17物料泵轉(zhuǎn)動部位防護罩齊全機械傷害18物料泵電機接地有效觸電19儲罐本體完好，無泄漏、滲漏點其他傷害20管線流向介質(zhì)標識清晰、閥門開關(guān)指示明確其他傷害21直梯及護籠完整性高處墜落22電機轉(zhuǎn)動良好，無異響、過熱現(xiàn)象；接引線規(guī)范觸電,灼燙23三角帶磨損適宜，松緊調(diào)節(jié)合適，無裂紋、老化現(xiàn)象物體打擊24配電配電盤按鈕和指示部件齊全，標識清晰，電氣元件無過熱，異響觸電,火災(zāi)25液壓系統(tǒng)油質(zhì)達標，液壓桿完好，無滲油；液壓管線完好，無皸裂、破損；液壓泵轉(zhuǎn)動良好，電機接地可靠，電源線完好，無皸裂、破皮灼燙,觸電,火災(zāi)26配電配電盤按鈕和指示部件齊全，標識清晰，電氣元件無過熱，異響觸電,火災(zāi)27空壓系統(tǒng)空壓機運轉(zhuǎn)正常，三角帶磨損量適當，皮帶輪完好；空壓機電源布置規(guī)范，電器開關(guān)完好；空壓管線完好，氣密性嚴密機械傷害,觸電,物體打擊28供配電系統(tǒng)接引線規(guī)范，電控開關(guān)、按鈕完好，標識清晰，無異響、過熱現(xiàn)象觸電,火災(zāi)29鋼絲繩無斷股、起刺，潤滑到位起重傷害30吊裝葫蘆吊鉤無裂痕，葫蘆旋轉(zhuǎn)靈活，無碰撞、變形起重傷害31安全附件限位器、導繩器等齊全，良好起重傷害32供配電系統(tǒng)接引線規(guī)范，電控開關(guān)、按鈕完好，標識清晰，無異響、過熱現(xiàn)象觸電,火災(zāi)33供配電系統(tǒng)接引線規(guī)范，電控開關(guān)、按鈕完好，標識清晰，無異響、過熱現(xiàn)象觸電,火災(zāi)34供配電系統(tǒng)接引線規(guī)范，電控開關(guān)、按鈕完好，標識清晰，無異響、過熱現(xiàn)象觸電,火災(zāi)35安全附件安全閥完整，啟閉靈活；壓力表指示清晰，靈敏容器爆炸36減荷閥啟閉靈敏，無滲漏其他爆炸37控制裝置控制儀表顯示清晰，參數(shù)設(shè)定準確，自控裝置運轉(zhuǎn)可靠，有效其他爆炸38吸氣口吸氣口周邊環(huán)境潔凈，無可燃，有毒氣體聚集，防塵網(wǎng)完整，無破損，無過多積灰火災(zāi),其他傷害39三角帶磨損適宜，松緊調(diào)節(jié)合適，無裂紋、老化現(xiàn)象物體打擊40控制裝置控制儀表顯示清晰，參數(shù)設(shè)定準確，自控裝置運轉(zhuǎn)可靠，有效其他爆炸41配電箱接引線規(guī)范，電控開關(guān)、按鈕完好，標識清晰，無異響、過熱現(xiàn)象觸電,火災(zāi)42儀表儀表安裝齊全，儀表指示靈敏觸電43電氣元件無異響，過熱，積灰火災(zāi)44漏電保護器動作靈敏，接引線規(guī)范，觸點緊固觸電45電機電源線、電機外殼接地連接完好，軸承無異聲；絕緣良好，電壓、電流正常，轉(zhuǎn)動方向無誤觸電46液壓系統(tǒng)液壓裝置完好，無泄漏火災(zāi)47制動裝置制動裝置靈敏、可靠車輛傷害48墻體墻體完整，無裂痕、傾斜，破損其他傷害49溫度計溫度指示靈敏，準確火災(zāi)50半自動硬管包裝機51壓膠機械機械轉(zhuǎn)動部位潤滑良好，防護裝置齊全，電機轉(zhuǎn)動靈活，無異響過熱觸電,機械傷害高速機52電機及減速機電機轉(zhuǎn)動靈活，無異響、過熱；減速機運轉(zhuǎn)正常，無異響，過熱、缺油觸電烘室53加熱管線電加熱管完好火災(zāi)基料儲罐54圍堰完好，完整其他傷害空壓機55電機轉(zhuǎn)動正常，無異響、過熱，接線完好、規(guī)范灼燙,觸電螺桿混合機56基料輸送泵及管線輸送泵轉(zhuǎn)動部位防護罩齊整機械傷害內(nèi)燃式叉車57車體門架、滑架、貨叉、升降裝置，輪胎及各部件完好齊全，無變形、裂紋；油箱、油路完好，無漏油、滲油火災(zāi),其他傷害配電控制柜58柜體安裝合規(guī)，表面潔凈觸電全自動軟管包裝機59送絲滾輪轉(zhuǎn)動靈活，防護罩齊全機械傷害全自動硬管包裝機60傳動裝置機械轉(zhuǎn)動部位潤滑良好，轉(zhuǎn)動無異響；機械手給件有序機械傷害三輥研磨機61配電箱線路敷設(shè)規(guī)范，按鈕開關(guān)齊全、完好；電器元件完好、無異響，過熱觸電行車62支架固定牢固，無開焊、變形坍塌循環(huán)水泵63聯(lián)軸器聯(lián)軸器外觀完整，無變形；梅花墊片完好，沉頭螺絲緊固；機械傷害壓膠機64液壓系統(tǒng)油質(zhì)達標，液壓桿完好，無滲油；液壓管線完好，無皸裂、破損；液壓泵轉(zhuǎn)動良好，電機接地可靠，電源線完好，無皸裂、破皮灼燙,觸電,火災(zāi)壓力容器65本體及管線本體完好，閥門及墊片完好，無老化、破損；法蘭墊片齊全，螺栓設(shè)置齊全，緊固；閥門啟閉靈活容器爆炸真空泵機組66電機轉(zhuǎn)動正常，無異響、過熱，接線完好、規(guī)范觸電,灼燙制膠機67攪拌電機無異響，過熱現(xiàn)象，三角帶完好，磨損量正常，無皸裂，破損；電源線完好，無皸裂、破皮觸電,物體打擊

六.安全風險分級清單風險點

(螺桿混合機)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色2設(shè)備設(shè)施螺桿混合機1基料輸送泵及管線輸送泵轉(zhuǎn)動部位防護罩齊整機械傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施2管線流向介質(zhì)標識清晰、閥門開關(guān)指示明確其他傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施3輸送泵電機接地可靠觸電16742一般風險2設(shè)備設(shè)施4螺桿機螺桿機電機接引線規(guī)范觸電,火災(zāi)16742低風險2設(shè)備設(shè)施5螺桿機電機外殼接地觸電16742低風險2設(shè)備設(shè)施6螺桿機電機無異響、過熱其他傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施7螺桿機轉(zhuǎn)動部位防護罩齊全機械傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施8螺桿機本體安裝規(guī)范、牢固其他傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施9自控儀表、閥門完好、動作靈敏其他傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施10控制柜按鈕完好、指示清晰其他傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施11儀表顯示靈敏、清晰其他傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施12控制柜柜體接零觸電16742低風險2設(shè)備設(shè)施13真空系統(tǒng)真空罐內(nèi)積液定時排放其他傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施14壓力表完好、靈敏容器爆炸16742低風險2設(shè)備設(shè)施15管線、閥門處無漏點其他傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施16冷水系統(tǒng)水溫適宜其他傷害16742低風險

風險點

(基料儲罐)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色2設(shè)備設(shè)施基料儲罐1圍堰完好，完整其他傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施2物料存儲量滿足要求灼燙,其他傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施3物料泵轉(zhuǎn)動部位防護罩齊全機械傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施4物料泵電機接地有效觸電16742一般風險2設(shè)備設(shè)施5儲罐本體完好，無泄漏、滲漏點其他傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施6管線流向介質(zhì)標識清晰、閥門開關(guān)指示明確其他傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施7直梯及護籠完整性高處墜落16742低風險

風險點

(螺桿混合機操作)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色1作業(yè)活動螺桿混合機操作1開機前安全檢查視鏡內(nèi)污損其他傷害16742低風險1作業(yè)活動2轉(zhuǎn)動部位防護罩缺失機械傷害16742低風險1作業(yè)活動3真空罐內(nèi)積液未排出其他傷害16742低風險1作業(yè)活動4冷水水溫異常灼燙16742低風險1作業(yè)活動5備助劑小料小料加注錯儲罐火災(zāi)16742低風險1作業(yè)活動6生產(chǎn)場所存放過量火災(zāi)16742低風險1作業(yè)活動7開機操作設(shè)備開啟順序錯誤其他傷害16742低風險1作業(yè)活動8未開啟真空系統(tǒng)灼燙16742低風險1作業(yè)活動9操作人員濕手合閘送電觸電16742低風險1作業(yè)活動10工藝巡視人員磕碰、滑跌其他傷害16742低風險1作業(yè)活動11出膠膠桶滿溢其他傷害16742低風險1作業(yè)活動12管道閥門關(guān)閉不嚴密其他傷害16742低風險1作業(yè)活動13設(shè)備停機停機順序錯誤其他傷害16742低風險1作業(yè)活動14操作人員濕手拉閘斷電觸電16742低風險

風險點

(三輥研磨機)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色2設(shè)備設(shè)施三輥研磨機1配電箱線路敷設(shè)規(guī)范，按鈕開關(guān)齊全、完好；電器元件完好、無異響，過熱觸電16742低風險2設(shè)備設(shè)施2電機轉(zhuǎn)動良好，無異響、過熱現(xiàn)象；接引線規(guī)范觸電,灼燙16742低風險2設(shè)備設(shè)施3三角帶磨損適宜，松緊調(diào)節(jié)合適，無裂紋、老化現(xiàn)象物體打擊16742低風險

風險點

(壓膠機)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色2設(shè)備設(shè)施壓膠機1液壓系統(tǒng)油質(zhì)達標，液壓桿完好，無滲油；液壓管線完好，無皸裂、破損；液壓泵轉(zhuǎn)動良好，電機接地可靠，電源線完好，無皸裂、破皮灼燙,觸電,火災(zāi)16742低風險2設(shè)備設(shè)施2配電配電盤按鈕和指示部件齊全，標識清晰，電氣元件無過熱，異響觸電,火災(zāi)16742低風險

風險點

(制膠機)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色2設(shè)備設(shè)施制膠機1攪拌電機無異響，過熱現(xiàn)象，三角帶完好，磨損量正常，無皸裂，破損；電源線完好，無皸裂、破皮觸電,物體打擊16742低風險2設(shè)備設(shè)施2液壓系統(tǒng)油質(zhì)達標，液壓桿完好，無滲油；液壓管線完好，無皸裂、破損；液壓泵轉(zhuǎn)動良好，電機接地可靠，電源線完好，無皸裂、破皮灼燙,觸電,火災(zāi)16742低風險2設(shè)備設(shè)施3配電配電盤按鈕和指示部件齊全，標識清晰，電氣元件無過熱，異響觸電,火災(zāi)16742低風險

風險點

(高速分散機)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色2設(shè)備設(shè)施高速機1電機及減速機電機轉(zhuǎn)動靈活，無異響、過熱；減速機運轉(zhuǎn)正常，無異響，過熱、缺油觸電16742低風險2設(shè)備設(shè)施2空壓系統(tǒng)空壓機運轉(zhuǎn)正常，三角帶磨損量適當，皮帶輪完好；空壓機電源布置規(guī)范，電器開關(guān)完好；空壓管線完好，氣密性嚴密機械傷害,觸電,物體打擊16742低風險2設(shè)備設(shè)施3供配電系統(tǒng)接引線規(guī)范，電控開關(guān)、按鈕完好，標識清晰，無異響、過熱現(xiàn)象觸電,火災(zāi)16742低風險

風險點

(行車)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色2設(shè)備設(shè)施行車1支架固定牢固，無開焊、變形坍塌16742低風險2設(shè)備設(shè)施2鋼絲繩無斷股、起刺，潤滑到位起重傷害16742一般風險2設(shè)備設(shè)施3吊裝葫蘆吊鉤無裂痕，葫蘆旋轉(zhuǎn)靈活，無碰撞、變形起重傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施4安全附件限位器、導繩器等齊全，良好起重傷害16742低風險

風險點

(配料)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色1作業(yè)活動配料1叉運粉料叉車運輸途中撞到人員、設(shè)備、廠房車輛傷害16742低風險1作業(yè)活動2儲備液體料液體管線、儲罐泄漏，滿溢火災(zāi),其他傷害16742低風險1作業(yè)活動3濕手開啟、關(guān)閉泵電源觸電16742低風險1作業(yè)活動4閥門啟閉錯誤火災(zāi),其他傷害16742低風險1作業(yè)活動5叉運桶料叉車運輸途中撞到人員、設(shè)備、廠房車輛傷害16742低風險1作業(yè)活動6液體物料計量液體料加入過多，滿溢火災(zāi),其他傷害16742低風險1作業(yè)活動7配料行車吊卸桶料墜落物體打擊16742低風險1作業(yè)活動8濕手操作行車開關(guān)觸電16742低風險1作業(yè)活動9投粉時，作業(yè)人員勞保佩戴不齊其他傷害16742一般風險1作業(yè)活動10推缸轉(zhuǎn)運膠缸途中，料缸擠壓，碰撞物體打擊16742低風險

風險點

(制膠)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色1作業(yè)活動制膠1裝置膠缸膠缸擠壓到手腳，碰撞到制膠機物體打擊16742低風險1作業(yè)活動2膠缸未鎖定物體打擊16742低風險1作業(yè)活動3開機攪拌濕手開啟電源觸電16742低風險1作業(yè)活動4未開啟真空火災(zāi),中毒和窒息16742低風險1作業(yè)活動5料漿內(nèi)掉入鐵質(zhì)器具或堅硬物品其他傷害16742低風險1作業(yè)活動6攪拌時，電機三角帶斷裂，掉落物體打擊16742低風險1作業(yè)活動7取樣、觀察未關(guān)閉設(shè)備機械傷害16742低風險1作業(yè)活動8關(guān)機濕手關(guān)閉電源觸電16742低風險1作業(yè)活動9推出膠缸時，擠到手腳，碰到制膠機物體打擊16742低風險

風險點

(壓膠)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色1作業(yè)活動壓膠1裝置膠缸膠缸擠壓到手腳，碰撞到壓膠機物體打擊16742低風險1作業(yè)活動2膠缸未鎖定物體打擊16742低風險1作業(yè)活動3開機調(diào)整壓盤時，擠傷機械傷害16742低風險1作業(yè)活動4濕手開啟配電按鈕觸電16742低風險1作業(yè)活動5壓膠液壓系統(tǒng)管線破裂，液壓油噴濺灼燙,火災(zāi)16742低風險1作業(yè)活動6閥門啟閉錯誤其他傷害16742低風險1作業(yè)活動7停機濕手關(guān)閉配電電源觸電16742低風險1作業(yè)活動8推移膠缸發(fā)生擠壓、碰撞物體打擊16742低風險

風險點

(研磨)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色1作業(yè)活動研磨1開啟機器濕手開啟器電源開關(guān)觸電16742低風險1作業(yè)活動2未開啟循環(huán)冷水系統(tǒng)灼燙16742低風險1作業(yè)活動3調(diào)整壓輥后，手輪未鎖閉機械傷害16742一般風險1作業(yè)活動4上料研磨锨具擠入三棍機機械傷害16742一般風險1作業(yè)活動5操作人員在三棍機上磕锨具機械傷害16742一般風險1作業(yè)活動6三棍機研磨時，三角帶掉落或斷裂物體打擊16742低風險1作業(yè)活動7出料耙具擠入三棍機機械傷害16742一般風險1作業(yè)活動8在三棍機上磕耙具機械傷害16742一般風險1作業(yè)活動9推運盛料盤時擠壓、磕碰手腳物體打擊16742低風險1作業(yè)活動10關(guān)機濕手關(guān)閉三棍機電源開關(guān)觸電16742低風險1作業(yè)活動11料漿未出料完全其他傷害16742低風險

風險點

(高速機制膠)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色1作業(yè)活動高速機制膠1開機濕手開啟設(shè)備電源和空壓機電源其他傷害16742低風險1作業(yè)活動2空壓機轉(zhuǎn)動部位傷人觸電16742低風險1作業(yè)活動3空壓機三角帶斷裂、掉落物體打擊16742低風險1作業(yè)活動4投料投粉時，作業(yè)人員勞保佩戴不齊火災(zāi)16742一般風險1作業(yè)活動5濕手操作粘度泵電源開關(guān)火災(zāi)16742低風險1作業(yè)活動6泵入液體料未關(guān)閉高速混合機出料閥火災(zāi)16742一般風險1作業(yè)活動7粘度泵及管線泄漏火災(zāi),灼燙16742低風險1作業(yè)活動8液體輸送管線閥門啟閉錯誤物體打擊16742一般風險1作業(yè)活動9制膠加熱套導熱油泄漏灼燙16742低風險1作業(yè)活動10三角帶松弛脫落、斷裂物體打擊16742低風險1作業(yè)活動11未開啟冷卻水灼燙16742低風險1作業(yè)活動12轉(zhuǎn)運膠桶發(fā)生磕碰物體打擊16742低風險1作業(yè)活動13關(guān)機濕手關(guān)閉電源觸電16742低風險1作業(yè)活動14料漿未出完，關(guān)閉電源其他傷害16742低風險

風險點

(叉運周轉(zhuǎn)桶)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色1作業(yè)活動叉運周轉(zhuǎn)桶1叉桶叉裝時，膠桶傾倒物體打擊16742低風險1作業(yè)活動2運輸叉車行駛中撞到人車輛傷害16742低風險1作業(yè)活動3叉車行駛中撞到設(shè)備、建筑車輛傷害16742低風險1作業(yè)活動4途中膠桶掉落物體打擊16742低風險1作業(yè)活動5卸桶卸桶時，膠桶傾倒物體打擊16742低風險

風險點

(全自動硬管包裝機)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色2設(shè)備設(shè)施全自動硬管包裝機1傳動裝置機械轉(zhuǎn)動部位潤滑良好，轉(zhuǎn)動無異響；機械手給件有序機械傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施2供配電系統(tǒng)接引線規(guī)范，電控開關(guān)、按鈕完好，標識清晰，無異響、過熱現(xiàn)象觸電,火災(zāi)16742低風險

風險點

(全自動軟管包裝機)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色2設(shè)備設(shè)施全自動軟管包裝機1送絲滾輪轉(zhuǎn)動靈活，防護罩齊全機械傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施2供配電系統(tǒng)接引線規(guī)范，電控開關(guān)、按鈕完好，標識清晰，無異響、過熱現(xiàn)象觸電,火災(zāi)16742低風險

風險點

(半自動硬管包裝機)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色2設(shè)備設(shè)施半自動硬管包裝機1壓膠機械機械轉(zhuǎn)動部位潤滑良好，防護裝置齊全，電機轉(zhuǎn)動靈活，無異響過熱觸電,機械傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施2供配電系統(tǒng)接引線規(guī)范，電控開關(guān)、按鈕完好，標識清晰，無異響、過熱現(xiàn)象觸電,火災(zāi)16742低風險

風險點

(壓力容器)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色2設(shè)備設(shè)施壓力容器1本體及管線本體完好，閥門及墊片完好，無老化、破損；法蘭墊片齊全，螺栓設(shè)置齊全，緊固；閥門啟閉靈活容器爆炸16742低風險2設(shè)備設(shè)施2安全附件安全閥完整，啟閉靈活；壓力表指示清晰，靈敏容器爆炸16742低風險

風險點

(空壓機)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色2設(shè)備設(shè)施空壓機1電機轉(zhuǎn)動正常，無異響、過熱，接線完好、規(guī)范灼燙,觸電16742低風險2設(shè)備設(shè)施2減荷閥啟閉靈敏，無滲漏其他爆炸16742低風險2設(shè)備設(shè)施3控制裝置控制儀表顯示清晰，參數(shù)設(shè)定準確，自控裝置運轉(zhuǎn)可靠，有效其他爆炸16742一般風險2設(shè)備設(shè)施4吸氣口吸氣口周邊環(huán)境潔凈，無可燃，有毒氣體聚集，防塵網(wǎng)完整，無破損，無過多積灰火災(zāi),其他傷害16742一般風險

風險點

(叉運膠桶)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色1作業(yè)活動叉運膠桶1叉桶叉裝時，膠桶傾倒物體打擊16742低風險1作業(yè)活動2運輸叉車行駛中撞到人車輛傷害16742低風險1作業(yè)活動3叉車行駛中撞到設(shè)備、建筑車輛傷害16742低風險1作業(yè)活動4途中膠桶掉落物體打擊16742低風險1作業(yè)活動5卸桶卸桶時，膠桶傾倒物體打擊16742低風險

風險點

(軟支包裝)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色1作業(yè)活動軟支包裝1裝置膠桶膠桶固定位置時，砸腳、擠腳物體打擊16742低風險1作業(yè)活動2包裝操作人員濕手合閘送電觸電16742低風險1作業(yè)活動3未停機更換包裝袋機械傷害16742低風險1作業(yè)活動4未停機更換封口絲機械傷害16742低風險1作業(yè)活動5停機斷電操作人員濕手拉閘斷電觸電16742低風險

風險點

(硬支包裝)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色1作業(yè)活動硬支包裝1裝置膠桶膠桶固定位置時，砸腳、擠腳物體打擊16742低風險1作業(yè)活動2調(diào)整壓膠裝置電動調(diào)節(jié)壓膠裝置機械傷害16742低風險1作業(yè)活動3包裝操作人員濕手合閘送電觸電16742低風險1作業(yè)活動4停機斷電操作人員濕手拉閘斷電觸電16742低風險

風險點

(噴碼)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色1作業(yè)活動噴碼1開機操作人員濕手合閘送電觸電16742低風險1作業(yè)活動2噴碼未穿戴勞動防護用品其他傷害16742低風險1作業(yè)活動3關(guān)機操作人員濕手拉閘斷電觸電16742低風險

風險點

(打捆)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色1作業(yè)活動打捆1開機操作人員濕手合閘送電觸電16742低風險1作業(yè)活動2打捆搬運包裝箱墜落物體打擊16742低風險1作業(yè)活動3未穿戴勞動防護用品灼燙16742低風險1作業(yè)活動4關(guān)機操作人員濕手拉閘斷電觸電16742低風險

風險點

(成品入庫)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色1作業(yè)活動成品入庫1叉車運輸運輸中途塌垛物體打擊16742低風險1作業(yè)活動2叉車行駛中撞到人、物車輛傷害16742低風險1作業(yè)活動3堆垛碼垛不整齊物體打擊16742低風險1作業(yè)活動416742低風險

風險點

(空壓機操作)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色1作業(yè)活動空壓機操作1設(shè)備檢查未認真檢查空壓機、儲氣罐、管線及閥門其他爆炸16742低風險1作業(yè)活動2開啟空壓機閥門啟閉錯誤其他爆炸16742低風險1作業(yè)活動3濕手操作控制電盤觸電16742低風險1作業(yè)活動4自控系統(tǒng)失靈其他爆炸16742低風險1作業(yè)活動5關(guān)閉空壓機濕手操作控制電盤觸電16742低風險

風險點

(循環(huán)水供應(yīng))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色1作業(yè)活動循環(huán)水供應(yīng)1啟泵濕手操作控制按鈕觸電16742低風險1作業(yè)活動2供水水溫過高灼燙16742低風險1作業(yè)活動3水位不足其他傷害16742低風險1作業(yè)活動4濕手啟停涼水塔按鈕觸電16742低風險1作業(yè)活動5關(guān)泵濕手操作控制按鈕觸電16742低風險

風險點

(循環(huán)水泵)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色2設(shè)備設(shè)施循環(huán)水泵1聯(lián)軸器聯(lián)軸器外觀完整，無變形；梅花墊片完好，沉頭螺絲緊固；機械傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施2電機電源線、電機外殼接地連接完好，軸承無異聲；絕緣良好，電壓、電流正常，轉(zhuǎn)動方向無誤觸電16742低風險

風險點

(真空泵機組)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色2設(shè)備設(shè)施真空泵機組1電機轉(zhuǎn)動正常，無異響、過熱，接線完好、規(guī)范觸電,灼燙16742低風險2設(shè)備設(shè)施2三角帶磨損適宜，松緊調(diào)節(jié)合適，無裂紋、老化現(xiàn)象物體打擊16742低風險2設(shè)備設(shè)施3控制裝置控制儀表顯示清晰，參數(shù)設(shè)定準確，自控裝置運轉(zhuǎn)可靠，有效其他爆炸16742低風險2設(shè)備設(shè)施4配電箱接引線規(guī)范，電控開關(guān)、按鈕完好，標識清晰，無異響、過熱現(xiàn)象觸電,火災(zāi)16742低風險

風險點

(配電控制柜)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色2設(shè)備設(shè)施配電控制柜1柜體安裝合規(guī)，表面潔凈觸電16742低風險2設(shè)備設(shè)施2儀表儀表安裝齊全，儀表指示靈敏觸電16742低風險2設(shè)備設(shè)施3電氣元件無異響，過熱，積灰火災(zāi)16742低風險2設(shè)備設(shè)施4漏電保護器動作靈敏，接引線規(guī)范，觸點緊固觸電16742低風險

風險點

(動火作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色1作業(yè)活動動火作業(yè)1危險區(qū)域內(nèi)動火危險區(qū)域動火，安全措施落實不到位火災(zāi),其他爆炸16742低風險

風險點

(臨時接引線)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色1作業(yè)活動臨時接引線1接引線作業(yè)線路鋪設(shè)高度不夠或沿地敷設(shè)無防護觸電16742低風險1作業(yè)活動2帶電接引線路觸電16742低風險1作業(yè)活動3線路接頭未壓緊火災(zāi)16742低風險

風險點

(受限空間作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色1作業(yè)活動受限空間作業(yè)1進入有限空間作業(yè)進入有限空間未執(zhí)行“先通風、后檢測，再作業(yè)”規(guī)定。中毒和窒息16742低風險1作業(yè)活動2進入有限空間檢修前，未進行毒害介質(zhì)有效隔離中毒和窒息,其他爆炸16742低風險

風險點

(檢維修作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色1作業(yè)活動檢維修作業(yè)1辦理危險性作業(yè)票證涉及登高、動火、受限空間、盲板抽堵作業(yè)，臨時用電等未辦理相關(guān)作業(yè)票證火災(zāi),觸電,中毒和窒息16742低風險1作業(yè)活動2移動電動工器具絕緣性不良觸電16742低風險1作業(yè)活動3設(shè)備維修拆卸設(shè)備部件，掉落砸傷物體打擊16742低風險1作業(yè)活動4拆卸設(shè)備扳手打滑物體打擊16742低風險

風險點

(卸原料)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色1作業(yè)活動卸原料1車輛導引車輛撞到人、物、設(shè)備車輛傷害16742低風險1作業(yè)活動2車輛未駐車車輛傷害16742低風險1作業(yè)活動3卸車不慎從車上墜落高處墜落16742低風險1作業(yè)活動4物料墜落物體打擊16742低風險1作業(yè)活動5物料坍塌物體打擊16742低風險1作業(yè)活動6人員違章站在叉車上碼垛高處墜落16742低風險1作業(yè)活動7叉運運輸中途塌垛物體打擊16742低風險1作業(yè)活動8叉車行駛中撞到人、物車輛傷害16742低風險

風險點

(成品裝車)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色1作業(yè)活動成品裝車1叉運運輸中途塌垛物體打擊16742低風險1作業(yè)活動2叉車行駛中撞到人、物車輛傷害16742低風險1作業(yè)活動3裝車不慎從車上墜落高處墜落16742低風險1作業(yè)活動4物料墜落物體打擊16742低風險1作業(yè)活動5物料坍塌物體打擊16742低風險1作業(yè)活動6人員違章站在叉車上卸車高處墜落16742低風險

風險點

(內(nèi)燃式叉車)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色2設(shè)備設(shè)施內(nèi)燃式叉車1車體門架、滑架、貨叉、升降裝置，輪胎及各部件完好齊全，無變形、裂紋；油箱、油路完好，無漏油、滲油火災(zāi),其他傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施2液壓系統(tǒng)液壓裝置完好，無泄漏火災(zāi)16742低風險2設(shè)備設(shè)施3制動裝置制動裝置靈敏、可靠車輛傷害16742低風險

風險點

(投粉料)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色1作業(yè)活動投粉料1叉運粉料叉車運輸途中撞到人員、設(shè)備、廠房車輛傷害16742低風險1作業(yè)活動2叉車未行駛物流通道車輛傷害16742低風險1作業(yè)活動3裝卸粉料升降平臺超重起重傷害16742一般風險1作業(yè)活動4料袋碼垛不齊物體打擊16742一般風險1作業(yè)活動5升降臺未升至平臺高度高處墜落16742低風險1作業(yè)活動6手動液壓叉車托運物料時擠壓、磕碰手腳物體打擊16742低風險1作業(yè)活動7卸完粉料后，未關(guān)閉平臺安全護欄高處墜落16742低風險1作業(yè)活動8投粉投粉時，作業(yè)人員勞保佩戴不齊其他傷害16742一般風險1作業(yè)活動9料袋掉落到投料孔中其他傷害16742低風險

風險點

(烘室)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色2設(shè)備設(shè)施烘室1加熱管線電加熱管完好火災(zāi)16742低風險2設(shè)備設(shè)施2墻體墻體完整，無裂痕、傾斜，破損其他傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施3溫度計溫度指示靈敏，準確火災(zāi)16742低風險2設(shè)備設(shè)施416742低風險

七.安全風險分級管控清單風險點

(烘室)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位2設(shè)備設(shè)施烘室1加熱管線電加熱管完好火災(zāi)低風險班長√√2設(shè)備設(shè)施2墻體墻體完整，無裂痕、傾斜，破損其他傷害低風險班長√√2設(shè)備設(shè)施3溫度計溫度指示靈敏，準確火災(zāi)低風險班長√√2設(shè)備設(shè)施4低風險班長√√

風險點

(投粉料)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動投粉料1叉運粉料叉車運輸途中撞到人員、設(shè)備、廠房車輛傷害低風險班長√√1作業(yè)活動2叉車未行駛物流通道車輛傷害低風險班長√√1作業(yè)活動3裝卸粉料升降平臺超重起重傷害一般風險主任√√√1作業(yè)活動4料袋碼垛不齊物體打擊一般風險主任√√√1作業(yè)活動5升降臺未升至平臺高度高處墜落低風險班長√√1作業(yè)活動6手動液壓叉車托運物料時擠壓、磕碰手腳物體打擊低風險班長√√1作業(yè)活動7卸完粉料后，未關(guān)閉平臺安全護欄高處墜落低風險班長√√1作業(yè)活動8投粉投粉時，作業(yè)人員勞保佩戴不齊其他傷害一般風險主任√√√1作業(yè)活動9料袋掉落到投料孔中其他傷害低風險班長√√

風險點

(內(nèi)燃式叉車)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位2設(shè)備設(shè)施內(nèi)燃式叉車1車體門架、滑架、貨叉、升降裝置，輪胎及各部件完好齊全，無變形、裂紋；油箱、油路完好，無漏油、滲油火災(zāi),其他傷害低風險班長√√2設(shè)備設(shè)施2液壓系統(tǒng)液壓裝置完好，無泄漏火災(zāi)低風險班長√√2設(shè)備設(shè)施3制動裝置制動裝置靈敏、可靠車輛傷害低風險班長√√

風險點

(成品裝車)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動成品裝車1叉運運輸中途塌垛物體打擊低風險班長√√1作業(yè)活動2叉車行駛中撞到人、物車輛傷害低風險班長√√1作業(yè)活動3裝車不慎從車上墜落高處墜落低風險班長√√1作業(yè)活動4物料墜落物體打擊低風險班長√√1作業(yè)活動5物料坍塌物體打擊低風險班長√√1作業(yè)活動6人員違章站在叉車上卸車高處墜落低風險班長√√

風險點

(卸原料)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動卸原料1車輛導引車輛撞到人、物、設(shè)備車輛傷害低風險班長√√1作業(yè)活動2車輛未駐車車輛傷害低風險班長√√1作業(yè)活動3卸車不慎從車上墜落高處墜落低風險班長√√1作業(yè)活動4物料墜落物體打擊低風險班長√√1作業(yè)活動5物料坍塌物體打擊低風險班長√√1作業(yè)活動6人員違章站在叉車上碼垛高處墜落低風險班長√√1作業(yè)活動7叉運運輸中途塌垛物體打擊低風險班長√√1作業(yè)活動8叉車行駛中撞到人、物車輛傷害低風險班長√√

風險點

(檢維修作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動檢維修作業(yè)1辦理危險性作業(yè)票證涉及登高、動火、受限空間、盲板抽堵作業(yè)，臨時用電等未辦理相關(guān)作業(yè)票證火災(zāi),觸電,中毒和窒息低風險班長√√1作業(yè)活動2移動電動工器具絕緣性不良觸電低風險班長√√1作業(yè)活動3設(shè)備維修拆卸設(shè)備部件，掉落砸傷物體打擊低風險班長√√1作業(yè)活動4拆卸設(shè)備扳手打滑物體打擊低風險班長√√

風險點

(受限空間作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動受限空間作業(yè)1進入有限空間作業(yè)進入有限空間未執(zhí)行“先通風、后檢測，再作業(yè)”規(guī)定。中毒和窒息低風險班長√√1作業(yè)活動2進入有限空間檢修前，未進行毒害介質(zhì)有效隔離中毒和窒息,其他爆炸低風險班長√√

風險點

(臨時接引線)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動臨時接引線1接引線作業(yè)線路鋪設(shè)高度不夠或沿地敷設(shè)無防護觸電低風險班長√√1作業(yè)活動2帶電接引線路觸電低風險班長√√1作業(yè)活動3線路接頭未壓緊火災(zāi)低風險班長√√

風險點

(動火作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動動火作業(yè)1危險區(qū)域內(nèi)動火危險區(qū)域動火，安全措施落實不到位火災(zāi),其他爆炸低風險班長√√

風險點

(配電控制柜)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位2設(shè)備設(shè)施配電控制柜1柜體安裝合規(guī)，表面潔凈觸電低風險班長√√2設(shè)備設(shè)施2儀表儀表安裝齊全，儀表指示靈敏觸電低風險班長√√2設(shè)備設(shè)施3電氣元件無異響，過熱，積灰火災(zāi)低風險班長√√2設(shè)備設(shè)施4漏電保護器動作靈敏，接引線規(guī)范，觸點緊固觸電低風險班長√√

風險點

(真空泵機組)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位2設(shè)備設(shè)施真空泵機組1電機轉(zhuǎn)動正常，無異響、過熱，接線完好、規(guī)范觸電,灼燙低風險班長√√2設(shè)備設(shè)施2三角帶磨損適宜，松緊調(diào)節(jié)合適，無裂紋、老化現(xiàn)象物體打擊低風險班長√√2設(shè)備設(shè)施3控制裝置控制儀表顯示清晰，參數(shù)設(shè)定準確，自控裝置運轉(zhuǎn)可靠，有效其他爆炸低風險班長√√2設(shè)備設(shè)施4配電箱接引線規(guī)范，電控開關(guān)、按鈕完好，標識清晰，無異響、過熱現(xiàn)象觸電,火災(zāi)低風險班長√√

風險點

(循環(huán)水泵)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位2設(shè)備設(shè)施循環(huán)水泵1聯(lián)軸器聯(lián)軸器外觀完整，無變形；梅花墊片完好，沉頭螺絲緊固；機械傷害低風險班長√√2設(shè)備設(shè)施2電機電源線、電機外殼接地連接完好，軸承無異聲；絕緣良好，電壓、電流正常，轉(zhuǎn)動方向無誤觸電低風險班長√√

風險點

(循環(huán)水供應(yīng))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動循環(huán)水供應(yīng)1啟泵濕手操作控制按鈕觸電低風險班長√√1作業(yè)活動2供水水溫過高灼燙低風險班長√√1作業(yè)活動3水位不足其他傷害低風險班長√√1作業(yè)活動4濕手啟停涼水塔按鈕觸電低風險班長√√1作業(yè)活動5關(guān)泵濕手操作控制按鈕觸電低風險班長√√

風險點

(空壓機操作)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動空壓機操作1設(shè)備檢查未認真檢查空壓機、儲氣罐、管線及閥門其他爆炸低風險班長√√1作業(yè)活動2開啟空壓機閥門啟閉錯誤其他爆炸低風險班長√√1作業(yè)活動3濕手操作控制電盤觸電低風險班長√√1作業(yè)活動4自控系統(tǒng)失靈其他爆炸低風險班長√√1作業(yè)活動5關(guān)閉空壓機濕手操作控制電盤觸電低風險班長√√

風險點

(成品入庫)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動成品入庫1叉車運輸運輸中途塌垛物體打擊低風險班長√√1作業(yè)活動2叉車行駛中撞到人、物車輛傷害低風險班長√√1作業(yè)活動3堆垛碼垛不整齊物體打擊低風險班長√√1作業(yè)活動4低風險班長√√

風險點

(打捆)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動打捆1開機操作人員濕手合閘送電觸電低風險班長√√1作業(yè)活動2打捆搬運包裝箱墜落物體打擊低風險班長√√1作業(yè)活動3未穿戴勞動防護用品灼燙低風險班長√√1作業(yè)活動4關(guān)機操作人員濕手拉閘斷電觸電低風險班長√√

風險點

(噴碼)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動噴碼1開機操作人員濕手合閘送電觸電低風險班長√√1作業(yè)活動2噴碼未穿戴勞動防護用品其他傷害低風險班長√√1作業(yè)活動3關(guān)機操作人員濕手拉閘斷電觸電低風險班長√√

風險點

(硬支包裝)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動硬支包裝1裝置膠桶膠桶固定位置時，砸腳、擠腳物體打擊低風險班長√√1作業(yè)活動2調(diào)整壓膠裝置電動調(diào)節(jié)壓膠裝置機械傷害低風險班長√√1作業(yè)活動3包裝操作人員濕手合閘送電觸電低風險班長√√1作業(yè)活動4停機斷電操作人員濕手拉閘斷電觸電低風險班長√√

風險點

(軟支包裝)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動軟支包裝1裝置膠桶膠桶固定位置時，砸腳、擠腳物體打擊低風險班長√√1作業(yè)活動2包裝操作人員濕手合閘送電觸電低風險班長√√1作業(yè)活動3未停機更換包裝袋機械傷害低風險班長√√1作業(yè)活動4未停機更換封口絲機械傷害低風險班長√√1作業(yè)活動5停機斷電操作人員濕手拉閘斷電觸電低風險班長√√

風險點

(叉運膠桶)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動叉運膠桶1叉桶叉裝時，膠桶傾倒物體打擊低風險班長√√1作業(yè)活動2運輸叉車行駛中撞到人車輛傷害低風險班長√√1作業(yè)活動3叉車行駛中撞到設(shè)備、建筑車輛傷害低風險班長√√1作業(yè)活動4途中膠桶掉落物體打擊低風險班長√√1作業(yè)活動5卸桶卸桶時，膠桶傾倒物體打擊低風險班長√√

風險點

(空壓機)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位2設(shè)備設(shè)施空壓機1電機轉(zhuǎn)動正常，無異響、過熱，接線完好、規(guī)范灼燙,觸電低風險班長√√2設(shè)備設(shè)施2減荷閥啟閉靈敏，無滲漏其他爆炸低風險班長√√2設(shè)備設(shè)施3控制裝置控制儀表顯示清晰，參數(shù)設(shè)定準確，自控裝置運轉(zhuǎn)可靠，有效其他爆炸一般風險主任√√√2設(shè)備設(shè)施4吸氣口吸氣口周邊環(huán)境潔凈，無可燃，有毒氣體聚集，防塵網(wǎng)完整，