某公司制程檢驗(yàn)管理制度第一章總則第一條為了確保制程條件的正確性及產(chǎn)品品質(zhì)的穩(wěn)定性，并為制程檢驗(yàn)和制程的異常處理提供依據(jù)，防止不良品流人下一道工序，規(guī)范工作流程，特制定本制度。第二條本制度適用于公司從產(chǎn)品投產(chǎn)至包裝完成產(chǎn)成品的所有管理工作。第三條權(quán)責(zé)。1.品質(zhì)部負(fù)責(zé)按要求執(zhí)行從產(chǎn)品的投產(chǎn)至產(chǎn)品包裝的品質(zhì)檢驗(yàn)、產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)、生產(chǎn)過(guò)程中不良信息的反饋、不良品的跟蹤處理、限度樣品的制作和確認(rèn)作業(yè)，并協(xié)同生產(chǎn)部對(duì)制程不良問(wèn)題進(jìn)行改善等。2.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品生產(chǎn)、首件的制作及送檢、完工品的送檢、不良品的隔離/返修處理、生產(chǎn)過(guò)程中的自檢等工作。第二章制程質(zhì)量管理的工作內(nèi)容第四條制定品質(zhì)檢查標(biāo)準(zhǔn)，并實(shí)施。第五條管理與分析、處理制造過(guò)程中的問(wèn)題與異常。第六條對(duì)造成成本較高或發(fā)生頻率較多的制程進(jìn)行研究、分析及改善，預(yù)防再發(fā)。第七條半成品庫(kù)存的抽驗(yàn)及鑒定報(bào)廢品。第八條對(duì)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提出改善意見或建議。第九條檢驗(yàn)儀器、量規(guī)的管理與校正。第三章制程檢驗(yàn)管理第十條制程檢驗(yàn)的作用。1.判定產(chǎn)品質(zhì)量是否符合規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.判定生產(chǎn)過(guò)程中各個(gè)要素是否處于正常的穩(wěn)定狀態(tài)，以決定是否繼續(xù)生產(chǎn)。第十一條制程檢驗(yàn)的形式。1.首件檢驗(yàn)：通過(guò)首件檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)存在的系統(tǒng)性原因，從而采取糾正或改進(jìn)措施以防止批次性不合格品發(fā)生。通常在下列情況下應(yīng)該進(jìn)行首件檢驗(yàn)：（1）一批產(chǎn)品開始投產(chǎn)或每班開始生產(chǎn)時(shí)。（2）停機(jī)后重新啟動(dòng)或調(diào)整設(shè)備時(shí)。（3）更換材料時(shí)。（4）人員變更時(shí)。首件檢驗(yàn)一般采用“三檢制”，即操作人員自檢，班組長(zhǎng)進(jìn)行復(fù)檢，質(zhì)檢員進(jìn)行專檢。2.巡檢（巡回檢驗(yàn)）：檢驗(yàn)人員按一定的時(shí)間間隔和路線，到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，用抽查的形式，檢查剛加工出來(lái)的產(chǎn)品是否符合圖樣、工藝或檢驗(yàn)指導(dǎo)書所規(guī)定的要求。當(dāng)檢驗(yàn)人員巡檢時(shí)應(yīng)注意以下問(wèn)題：（1）尋找異常原因，采取有效的糾正措施，以恢復(fù)其正常狀態(tài)。（2）對(duì)上次巡檢后到本次巡檢前所生產(chǎn)的產(chǎn)品，進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，并要求生產(chǎn)部重檢、篩選，防止不合格品流人下道工序。3.末件檢驗(yàn)：一批產(chǎn)品或每班生產(chǎn)完畢，全面檢查最后一件產(chǎn)品，如果發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)在下批投產(chǎn)前解決問(wèn)題，以免影響后續(xù)生產(chǎn)。第十二條制程檢驗(yàn)實(shí)施要點(diǎn)。1.品管檢驗(yàn)員每日接到生產(chǎn)部所送的首件產(chǎn)品時(shí)，使用最新版本的檢查文件執(zhí)行首件檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后生產(chǎn)部方可繼續(xù)生產(chǎn)，檢查結(jié)果記錄于“首件檢查表”。2.生產(chǎn)部自檢過(guò)程中，應(yīng)將良品、不良品分開放置，將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于檢查日?qǐng)?bào)表，并進(jìn)行相應(yīng)的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。3.品管檢驗(yàn)員接到生產(chǎn)部送檢的已完工產(chǎn)品，依據(jù)制程檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行產(chǎn)品完工檢驗(yàn)作業(yè)，將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于“完工（半成品）檢查報(bào)表”，同時(shí)做好標(biāo)識(shí)。4.品管檢驗(yàn)員依據(jù)規(guī)定的檢驗(yàn)頻率至各作業(yè)點(diǎn)，檢查作業(yè)人員的使用材料、作業(yè)方式及儀器設(shè)定是否正確，同時(shí)依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范抽檢在制品，以隨時(shí)了解質(zhì)量狀況，適時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，做好不良品防治工作。第四章制程控制管理第十三條生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的制品質(zhì)量及逆行能夠嚴(yán)格監(jiān)控，具體應(yīng)做到四不，即不合格的材料不投產(chǎn)，不合格的制品不轉(zhuǎn)序，不合格的零部件不組裝，不合格的成品不人庫(kù)。同時(shí)及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，防止損失擴(kuò)大。第十四條技術(shù)部應(yīng)加強(qiáng)工藝管理，不斷提高工藝質(zhì)量，強(qiáng)化工藝紀(jì)律，做好工藝文件的控制、工藝更改的控制、特殊工序的控制、不合格品的控制、工藝狀態(tài)的驗(yàn)證等工作，使生產(chǎn)過(guò)程處于穩(wěn)定的控制狀態(tài)，從根本上減少和消滅廢品、次品。第十五條制程中的質(zhì)量檢驗(yàn)實(shí)行自檢、互檢、總檢三檢制。1.自檢。由操作者自己按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)加工對(duì)象在生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)行控制。2.互檢。流水線生產(chǎn)作業(yè)中，當(dāng)下工序接到上工序制品時(shí)，應(yīng)檢查上工序的質(zhì)量是否合格方能繼續(xù)作業(yè)；非流水線作業(yè)應(yīng)由生產(chǎn)組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)組員的在制品隨時(shí)抽樣檢查。有條件情況下兩種方法同時(shí)實(shí)施。3．總檢。由品質(zhì)部的專職檢驗(yàn)員進(jìn)行總體檢驗(yàn)。同時(shí)注意以下問(wèn)題：（1）對(duì)于批量較大、工藝簡(jiǎn)單、不易出問(wèn)題的工序，實(shí)行抽樣檢查。（2）對(duì)于原料特殊、價(jià)格昂貴、加工難度大、易出問(wèn)題的工序設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，并實(shí)行全檢制。（3）對(duì)于成品，由車間轉(zhuǎn)入倉(cāng)庫(kù)，必須經(jīng)過(guò)總檢，并且在專職檢驗(yàn)員簽署合格檢驗(yàn)單后，倉(cāng)儲(chǔ)人員方能填寫“人庫(kù)單”。第十六條制程中的報(bào)驗(yàn)規(guī)定。1.操作人員在每一批的第一件加工完成后必須經(jīng)有關(guān)人員實(shí)施首檢，確認(rèn)合格后方能繼續(xù)加工。2.在自檢與互檢中發(fā)現(xiàn)異常又無(wú)法確認(rèn)是否合格時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)檢。3.整批加工完成轉(zhuǎn)崗或轉(zhuǎn)車間時(shí)應(yīng)報(bào)檢。4.已形成產(chǎn)品需入倉(cāng)庫(kù)時(shí)應(yīng)報(bào)檢。第五章異常情況發(fā)生的處理規(guī)定第十七條各生產(chǎn)部門在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象應(yīng)立即停止加工，找出異常原因并加以處理，確認(rèn)正常后方可繼續(xù)加工。第十八條質(zhì)檢人員在抽檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，有權(quán)責(zé)令停止加工，待問(wèn)題解決后方可繼續(xù)加工。第十九條異常原因與相關(guān)部門聯(lián)系時(shí)（如原料問(wèn)題屬采購(gòu)部，設(shè)備故障原因?qū)僭O(shè)備部，工藝問(wèn)題屬技術(shù)部等），生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)通知，各相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)加以解決，不得延誤。第二十條發(fā)生重大質(zhì)量事故，應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)處理。第六章制程中關(guān)于不合格品的賠償規(guī)定第二十一條制程中非人為因素造成的不合格品，不得追究操作者責(zé)任。第二十二條在互檢中發(fā)現(xiàn)的上道工序不合格品，應(yīng)按相關(guān)獎(jiǎng)懲制度對(duì)上道工序操作人員給予處罰。第二十三條屬人為責(zé)任但操作者在自檢中發(fā)現(xiàn)的不合格品，超出規(guī)定指標(biāo)范圍的操作者應(yīng)承擔(dān)30%～50%的賠償。第二十四條自檢與互檢均