XX煤礦經(jīng)營管理制度匯編1.物資出門管理制度2.材料計劃申報、質(zhì)量驗收制度3.材料審批、發(fā)放制度4.支護(hù)（建工）材料審批、發(fā)放制度5.材料跟蹤管理制度6.物資交舊領(lǐng)新及廢料處理制度7.區(qū)隊倉庫管理制度8.材料員管理制度9.勞動用品管理制度10.部門經(jīng)費指標(biāo)及管理辦法11.維簡、大修專項及礦自籌資金項目管理制度12.非生產(chǎn)性物品采購、驗收管理辦法13.材料管理評比辦法14.統(tǒng)計管理制度15.財務(wù)處理程序制度16.財務(wù)內(nèi)部牽制制度17.財務(wù)稽核制度18.財務(wù)原始記錄管理制度19.財產(chǎn)清查制度20.成本核算制度21.財務(wù)會計分析制度22．會計檔案管理制度23.會計電算化內(nèi)部管理制度24.財務(wù)基礎(chǔ)規(guī)范管理細(xì)則25.關(guān)于加強(qiáng)財務(wù)管理的若干規(guī)定26.工傷保險管理制度27.勞動力管理制度28.工資管理制度29.職工工資指標(biāo)分配辦法30.下井人員考勤管理制度31.煤炭儲裝管理辦法

物資出門管理制度一、礦內(nèi)物資出門時，應(yīng)由經(jīng)辦人員寫出書面請示，注明出門原因、物資種類、數(shù)量、規(guī)格型號、狀態(tài)等，經(jīng)主管部門、主管領(lǐng)導(dǎo)、礦長簽字批準(zhǔn)后，到計劃經(jīng)營部辦理出門證。節(jié)假日原則上所有物資不準(zhǔn)出門。若特殊情況確須出門的，必須經(jīng)調(diào)度中心及值班領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。二、后勤部（保衛(wèi)）要對照出門證上注明的物資種類、規(guī)格型號、數(shù)量、狀態(tài)等進(jìn)行詳細(xì)檢查，確認(rèn)無誤后，收繳出門證放行。三、不辦理出門證（或?qū)嶋H物資的種類、規(guī)格、數(shù)量、狀態(tài)等超出出門證所寫標(biāo)準(zhǔn)的）擅自攜運物資出門的，一經(jīng)查出，按盜竊論處；若后勤部（保衛(wèi)）沒有查出已經(jīng)出門，對后勤部（保衛(wèi)）按物資原值的50%進(jìn)行處罰（與出門證不符的，按超出部分價值核算），并由后勤部（保衛(wèi)）負(fù)責(zé)追回。無法追回的由后勤部（保衛(wèi)）全額賠償。同時對責(zé)任部門按物資原值進(jìn)行處罰，并對當(dāng)班門衛(wèi)、責(zé)任部門負(fù)責(zé)人分別罰款200元。四、后勤部（保衛(wèi)）門衛(wèi)應(yīng)對出門所有車輛進(jìn)行詳細(xì)檢查（被查車輛必須停放在探視器可視位置），否則，每放行一輛車，對當(dāng)班門衛(wèi)罰款50元，對后勤部（保衛(wèi)）負(fù)責(zé)人罰款20元。不履行檢查私自放行，造成礦內(nèi)物資流失的，除按第3條處罰外，當(dāng)班門衛(wèi)調(diào)離工作崗位。五、出門車輛及行人，應(yīng)積極配合門衛(wèi)履行檢查，不配合的對責(zé)任人或司機(jī)罰款100元，并扣留車輛。六、所有車輛（為礦運送物資的除外）禁止進(jìn)入二道門（南井食堂）及調(diào)度樓以東。否則，發(fā)現(xiàn)一次罰款500元。若發(fā)現(xiàn)車上裝有礦內(nèi)物資，按盜竊論處。后勤部（保衛(wèi)）要在兩地制作禁入標(biāo)志。七、下井人員私自攜帶生產(chǎn)物資升井，一經(jīng)查出按盜竊論處。后勤部（保衛(wèi)）每班安排一名保衛(wèi)在井口負(fù)責(zé)驗身。發(fā)現(xiàn)一次沒人驗身，罰后勤部（保衛(wèi)）負(fù)責(zé)人20元。不配合檢查的每次對責(zé)任人罰款100元。八、凡在作衣柜、工具柜等個人器具內(nèi)存放礦有物資（工具、勞保除外），一經(jīng)查出，按盜竊論處。九、凡屬盜竊行為的，按被盜物資價值的5倍處罰。情節(jié)嚴(yán)重的，移交司法機(jī)關(guān)處理。十、每月月底，后勤部（保衛(wèi)）須將上月所收出門證全部交計劃經(jīng)營部核對，每少一份罰責(zé)任部門50元，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不一致，按差額罰責(zé)任部門。十一、因礦生產(chǎn)生活等需要，礦外物資確需在礦內(nèi)停留的，必須寫出證明，主管部門、計劃經(jīng)營部核實，并經(jīng)調(diào)度中心及主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，出礦時出示證明，方可放行。否則，按以上規(guī)定處理。十二、按本制度執(zhí)行的各項罰款必須交財務(wù)科。材料計劃申報、質(zhì)量驗收制度第一章計劃申報一、全礦需用材料按“XX礦材料費分解分管辦法”分系統(tǒng)分部門申報計劃。申報程序為：使用單位→主管部門→系統(tǒng)主管領(lǐng)導(dǎo)→計劃經(jīng)營部→常務(wù)副礦長→供應(yīng)站即：每月26日前各單位根據(jù)下月生產(chǎn)作業(yè)計劃和安全生產(chǎn)需要，結(jié)合本單位庫存情況，編制下月材料需用計劃，按分管范圍報相應(yīng)的分管系統(tǒng)主管部門，主管部門于28日前將本系統(tǒng)分管的材料需用計劃審查匯總后（因供應(yīng)站有庫存而沒報計劃的要注明），經(jīng)本系統(tǒng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，報計劃經(jīng)營部，計劃經(jīng)營部于月底前將全礦材料需用計劃審查匯總，經(jīng)常務(wù)副礦長簽字批準(zhǔn)后，交供應(yīng)站采購。否則，對責(zé)任單位負(fù)責(zé)人罰款50元。二、各單位編制計劃，必須注明材料名稱、種類、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格（按集團(tuán)公司制定的計劃價）等，對非常用件和有特殊技術(shù)要求的，要注明廠家，聯(lián)系方式等。否則，每次對編制單位責(zé)任人罰款50元。三、各系統(tǒng)的材料需用計劃總額不得超過本系統(tǒng)計劃指標(biāo)的10%，否則，計劃經(jīng)營部不予接收，并對系統(tǒng)主管部門負(fù)責(zé)人罰款50元。若因特殊原因確需超出噸煤控制指標(biāo)的大額材料費用（10%以上），須經(jīng)礦長簽字批準(zhǔn)申報。維簡、大修及其它非正常消耗，應(yīng)列專項計劃經(jīng)主管礦長、副總經(jīng)濟(jì)師、常務(wù)副礦長簽字后，另行上報。四、各單位編制計劃要結(jié)合實際，種類和數(shù)量準(zhǔn)確率（使用和計劃的比率）要達(dá)到90%以上。臨時計劃每月不能超過三份，每超過1份罰主管部門負(fù)責(zé)人50元，罰計劃編制人員20元；無計劃或超計劃領(lǐng)用材料每次對領(lǐng)用人和計劃編制人罰款10元。五、嚴(yán)禁無計劃購買材料，否則每次對計劃經(jīng)營部罰款100元。第二章質(zhì)量驗收1、供應(yīng)站按計劃采購的物資到礦后，要進(jìn)行驗收。礦成立物資驗收小組具體負(fù)責(zé)驗收工作：組長：主管領(lǐng)導(dǎo)副組長：相關(guān)礦領(lǐng)導(dǎo)成員：相關(guān)部門負(fù)責(zé)人2、材料驗收分工：材料主管部門對分管材料的技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量、資料負(fù)責(zé)驗收；計劃經(jīng)營部負(fù)責(zé)驗收工作的組織、協(xié)調(diào)和解決驗收中出現(xiàn)的問題。3、無計劃購進(jìn)的物資，不予驗收。沒有驗收或驗收不合格的材料嚴(yán)禁發(fā)放。否則，罰計劃經(jīng)營部200元。4、每批材料到礦后，由供應(yīng)站通知,計劃經(jīng)營部牽頭,按照材料分管范圍,組織相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門參加驗收。不及時參加驗收每次對部門負(fù)責(zé)人罰款50元。并視為“默認(rèn)”合格，若出現(xiàn)質(zhì)量問題，對其罰款200元。5、驗收小組要嚴(yán)格按照有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收。各類產(chǎn)品必須具備有效的“生產(chǎn)許可證”、“產(chǎn)品合格證”，被列入礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志管理目錄的礦用產(chǎn)品還必須具備有效的“煤安標(biāo)志”，防爆產(chǎn)品要有“防爆合格證”等，否則不予驗收。6、驗收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，由驗收小組寫出質(zhì)量問題通知單，交供應(yīng)站，供應(yīng)站不得入庫、發(fā)放，否則不于結(jié)算費用，造成損失的還要賠償損失。7、沙子、石子、氧氣、乙炔的驗收采取不定期抽查的辦法。8、材料領(lǐng)用后，出現(xiàn)質(zhì)量問題的，按以下兩種情況處理：①若屬肉眼看不出的隱性問題，供應(yīng)站必須組織退貨并停止發(fā)放，若供應(yīng)站繼續(xù)發(fā)放，賠償損失，造成事故的，供應(yīng)站承擔(dān)責(zé)任。②屬顯性質(zhì)量問題影響生產(chǎn)的，質(zhì)量驗收部門承擔(dān)驗收責(zé)任，具體處罰意見，以調(diào)度室分析的結(jié)果而定，供應(yīng)站負(fù)責(zé)退貨。造成事故的，供應(yīng)站和質(zhì)量驗收部門共同承擔(dān)經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任。③對于數(shù)量大有合格率要求標(biāo)準(zhǔn)的材料如椽子、竹芭、網(wǎng)等材料，按照抽查合格率，結(jié)算費用。9、確因生產(chǎn)急需不能按正常程序驗收的物資（如井下設(shè)備急用配件、臨時拉回的物資直接下井等），供應(yīng)站必須在16小時內(nèi)將物資的規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、金額等相關(guān)資料報給物資驗收小組。10、材料在使用中出現(xiàn)質(zhì)量等問題，使用單位要立即以書面形式通知計劃經(jīng)營部，計劃經(jīng)營部應(yīng)立即聯(lián)系供應(yīng)站解決。否則對責(zé)任單位罰款100元。11、非生產(chǎn)用物資的計劃、采購和驗收按“非生產(chǎn)性物品采購、驗收管理辦法”執(zhí)行。材料審批、發(fā)放制度一、審批程序按計劃先辦理交舊手續(xù)→微機(jī)室打印料單→主管部門審批→計劃經(jīng)營部審批→供應(yīng)站倉庫領(lǐng)取。即：各領(lǐng)用單位應(yīng)根據(jù)上報計劃和實際需要，先交舊料，辦理交舊手續(xù)（在料單上加蓋交舊章），再到計劃經(jīng)營部微機(jī)室打印料單（為提高料單審批的有效性，避免無效程序，可先以便條形式征得審批人員同意再打料單），經(jīng)相應(yīng)系統(tǒng)主管部門審批，計劃經(jīng)營部核查（加蓋物資審批專用章），憑料單到供應(yīng)站倉庫領(lǐng)取材料。屬專控物資的還要到計劃經(jīng)營部審核登記。二、領(lǐng)料單上經(jīng)領(lǐng)、主管、審批以及交舊等印戳必須齊全、清晰，單據(jù)整潔，否則每次對材料員罰款20元，并不予審批。三、材料分管系統(tǒng)主管部門審批時要根據(jù)現(xiàn)場實際需要，嚴(yán)格把關(guān)。若因?qū)彶榘殃P(guān)不嚴(yán)造成材料流失浪費的，除按照有關(guān)規(guī)定處罰外，對主管部門材料審批員每次罰款100元。四、嚴(yán)格執(zhí)行“物資交舊領(lǐng)新管理制度”，不交舊、不審批、不發(fā)放。沒有交舊蓋“交舊章”或?qū)徟?，對?zé)任人罰款200元。五、計劃經(jīng)營部材料審批人員應(yīng)對照計劃，認(rèn)真核查領(lǐng)用及單據(jù)、印戳等情況，確認(rèn)無誤后方可審批。否則每次對審批員罰款50元。六、審批后的物資領(lǐng)料單主管部門、計劃經(jīng)營部各留1聯(lián)，登記、記帳、核對、備查，報供應(yīng)站倉庫4聯(lián)，倉庫自留1聯(lián)，報局財務(wù)、礦財務(wù)、計劃經(jīng)營部各1聯(lián)，計劃經(jīng)營部與審批聯(lián)、財務(wù)聯(lián)核對無誤后，分系統(tǒng)核算考核。七、領(lǐng)料時，領(lǐng)料員必須認(rèn)真細(xì)致地檢驗、過磅、點數(shù)，不能以少頂多，以多頂少，以次充好。若因領(lǐng)料員失職造成材料浪費流失的，對材料員罰款100元并立即追回，否則按以下第12條處理。八、因節(jié)假日等特殊原因不能辦理正規(guī)手續(xù)的，應(yīng)寫出借據(jù)，經(jīng)主管部門、調(diào)度中心、值班領(lǐng)導(dǎo)簽字，計劃經(jīng)營部值班人員登記備案，倉庫方可發(fā)放。借據(jù)一式二份，倉庫、門衛(wèi)各一份。并在三天內(nèi)辦理正規(guī)手續(xù)。否則對責(zé)任人罰款50元。九、所有出庫物資必須到倉庫、門崗進(jìn)行登記、核對，做到票、物相符，否則不予放行，并上報計劃經(jīng)營部對不符的部分按原值罰款。十、對倉庫院內(nèi)所有進(jìn)出車輛，門衛(wèi)要做好驗收登記，并由司機(jī)本人簽名，否則不予放行。所有外單位或與倉庫無關(guān)的車輛，禁止進(jìn)入倉庫院內(nèi)，否則對門衛(wèi)罰款100元。十一、不按規(guī)定私自放行進(jìn)出車輛按照“物資出門管理制度”進(jìn)行處罰。十二、在材料審批發(fā)放過程中，有徇私舞弊，私自篡改帳目，開假單據(jù)，做假帳的，一經(jīng)查處，每次對責(zé)任人罰款500元，并調(diào)離工作崗位。十三、支護(hù)（建工）材料的審批、發(fā)放同時執(zhí)行“支護(hù)（建工）材料審批發(fā)放制度”。支護(hù)（建工）材料審批、發(fā)放制度一、機(jī)構(gòu)及職責(zé)計劃經(jīng)營部成立支護(hù)（建工）材料管理小組,負(fù)責(zé)支護(hù)（建工）材料的審批、驗收、質(zhì)檢(監(jiān)尺測量)、發(fā)放、檢驗出門等工作；生產(chǎn)技術(shù)科做為支護(hù)（建工）材料使用主管部門須派專人參加對支護(hù)（建工）材料的驗收、質(zhì)檢、發(fā)放等環(huán)節(jié)的監(jiān)督；各材料使用區(qū)隊在領(lǐng)取支護(hù)（建工）材料時須派本隊材料員跟蹤落實材料的質(zhì)量、數(shù)量是否達(dá)到使用標(biāo)準(zhǔn)要求。二、計劃及審批材料使用區(qū)隊每天10點以前根據(jù)第二天生產(chǎn)需要開具“計劃領(lǐng)料單”，經(jīng)本系統(tǒng)主管部門審批后到計劃經(jīng)營部審批登記。計劃經(jīng)營部審批人員按照各隊的“計劃領(lǐng)料單”，統(tǒng)一造出全礦次日“支護(hù)（建工）材料需用計劃總表”，一式四份,自存一份,報供應(yīng)站、帶鋸房及運輸單位各一份，供應(yīng)站、帶鋸房按“計劃總表”準(zhǔn)備和加工次日需用材料，運輸單位于次日早晨按計劃表安排裝運。使用區(qū)隊于次日早晨到供應(yīng)站材料發(fā)放場所監(jiān)督領(lǐng)取材料。三、驗收與發(fā)放1、裝運時，計劃經(jīng)營部支護(hù)（建工）材料驗收小組、主管部門、領(lǐng)用區(qū)隊、運輸單位、供應(yīng)站必須到裝運現(xiàn)場按“計劃表”清點、測量、檢驗、監(jiān)督?？幽颈仨氁桓粶y量。其它材料必須達(dá)到使用標(biāo)準(zhǔn)，否則，不準(zhǔn)裝運。建工材料（沙子、水泥、磚等）須對材料的質(zhì)量及數(shù)量進(jìn)行抽查，并按抽查的超欠比例，多退少補(bǔ)。2、材料裝車后，計劃經(jīng)營部支護(hù)（建工）材料驗收小組、主管部門、領(lǐng)用區(qū)隊、運輸單位、供應(yīng)站根據(jù)清點、測量的實際裝車數(shù)量，填寫“支護(hù)（建工）材料發(fā)放驗收單”，木材必須當(dāng)場核算出總方數(shù)。“發(fā)放驗收單”一式六份，必須經(jīng)計劃經(jīng)營部支護(hù)（建工）材料驗收小組、主管部門、領(lǐng)用區(qū)隊、運輸單位、供應(yīng)站簽字，各持一份，另一份交門崗放行。3、簽字后的“支護(hù)（建工）材料發(fā)放驗收單”做為核算依據(jù)，由計劃經(jīng)營部支護(hù)（建工）材料驗收小組組織五方核對無誤后，進(jìn)行統(tǒng)計核算，安排打印正規(guī)料單，支付材料費用。4、材料出庫以后，運輸單位應(yīng)保質(zhì)保量地將材料運送到指定地點，并與使用單位填寫“支護(hù)（建工）材料運輸交接單”，報主管部門核對。若發(fā)現(xiàn)材料丟失損壞，材料費由運輸單位承擔(dān)。5、需要加工的坑木碎料（方木、道木、水槽、肩口墊等），帶鋸房應(yīng)根據(jù)“計劃總表”開具需要原材“計劃領(lǐng)用料單”，經(jīng)計劃經(jīng)營部支護(hù)（建工）材料驗收小組審批后報送供應(yīng)站，領(lǐng)取原材。領(lǐng)取時，計劃經(jīng)營部支護(hù)（建工）材料驗收小組、帶鋸房、供應(yīng)站現(xiàn)場清點，測量，并按照領(lǐng)取的實際數(shù)量（每根一測量），填寫“支護(hù)（建工）材料發(fā)放驗收單”，三方簽字后，做為核算依據(jù)，按以上“3”加工后成品的發(fā)放，按以上“1、2、3”條執(zhí)行。但供應(yīng)站不需參加，帶鋸房參加，該項支出不打正規(guī)料單，根據(jù)“支護(hù)（建工）材料發(fā)放驗收單”對使用單位考核。帶鋸房收支平衡由計劃經(jīng)營部支護(hù)（建工）材料驗收小組負(fù)責(zé)監(jiān)督考核。5、支護(hù)（建工）材料發(fā)放后，由主管部門建立管理制度對材料的運輸、使用、建帳、擺放、回收復(fù)用等全過程實施跟蹤管理。四、處罰1、凡現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)支護(hù)（建工）材料質(zhì)量、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)不符合使用標(biāo)準(zhǔn)的，按“材料質(zhì)量驗收制度”處理。2、參加驗收、發(fā)放的單位要在計劃經(jīng)營部支護(hù)（建工）材料驗收小組的統(tǒng)一組織下，隨叫、隨到，節(jié)假日必須有人值班。否則對責(zé)任單位罰款200元/次，對其負(fù)責(zé)人罰款20元。材料跟蹤管理辦法一、職責(zé)計劃經(jīng)營部及材料主管部門負(fù)責(zé)材料領(lǐng)取后的管理工作，按制度對材料全過程管理進(jìn)行跟蹤、監(jiān)督、檢查和獎罰。二、計劃1、各單位在編制下月材料需用計劃時，要結(jié)合當(dāng)月庫存量和生產(chǎn)實際。對于不結(jié)合實際虛報計劃或庫存有兩個月以上的消耗量，仍報計劃的，一經(jīng)查出每項對責(zé)任單位罰款200元，對責(zé)任人罰款50元。2、對于上月已報計劃但沒到貨的材料，本月仍需要的，需再次報計劃，并注明“催要上月計劃”，金額記入本月計劃指標(biāo)考核。三、領(lǐng)用1、材料到貨后兩個月內(nèi)不領(lǐng)用，每次對主管部門罰款200元，對其負(fù)責(zé)人罰款50元。出票后3天內(nèi)不領(lǐng)取，每次對出票單位罰款200元，對材料員罰款50元，每超一天加罰50元。2、材料領(lǐng)取后兩個月內(nèi)不投入使用（特殊儲備除外），對領(lǐng)用單位罰款200元，對其負(fù)責(zé)人罰款50元。并對使用單位按材料價值的30%重新計費考核，直至投用或上交為止（上交按材料價值的50%減費考核）。井下各隊料場儲備材料，不能超過3天的需用量，否則對責(zé)任隊罰款100元，對該隊材料員罰款20元。特殊原因必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)、副總經(jīng)濟(jì)師和常務(wù)副礦長批準(zhǔn)。3、計劃經(jīng)營部及材料主管部門負(fù)責(zé)不定時對已領(lǐng)材料的領(lǐng)取、使用、庫存（或閑置）數(shù)量進(jìn)行抽查核對，若有誤差按材料原值進(jìn)行處罰。4、人為破壞偷取材料的（如剝電纜、拆配件等），一經(jīng)查出按偷盜論處，情節(jié)嚴(yán)重的移交司法機(jī)關(guān)處理。若沒找到責(zé)任人，則對附近作業(yè)區(qū)域的單位按材料原值分別進(jìn)行處罰。并對材料主管部門罰款200元，及時舉報、報案的除外。5、領(lǐng)取非本單位使用的材料，按材料價值的兩倍處罰。特殊情況應(yīng)列專項計劃經(jīng)副總經(jīng)濟(jì)師、常務(wù)副礦長批準(zhǔn)。四、存放1、各單位領(lǐng)取的材料使用前必須在倉庫或料場集中、分類、整齊、妥善存放。地面不能入庫的要求在庫棚內(nèi)存放，小型材料必須上臺上架；井下料場有水應(yīng)墊高底層，避免浸水。否則對責(zé)任單位罰款100元。因存放不善造成材料丟失、損壞或性能下降的按材料原值處罰。并對責(zé)任人（材料員、庫工或看料人員）罰款50元。2、材料亂扔亂放的按后附表1標(biāo)準(zhǔn)對區(qū)域管理隊進(jìn)行處罰。同時按照材料費分解分管辦法，對分管該材料的主管部門進(jìn)行處罰。管理區(qū)域按安全質(zhì)量監(jiān)察科規(guī)定劃分（一般為：地面誰的區(qū)域誰負(fù)責(zé)管理；井下從副井口到各采區(qū)料場軌道運輸線由運輸隊負(fù)責(zé)，井下皮帶運輸線由機(jī)電二隊管轄范圍；從料場至工作地點由施工單位負(fù)責(zé)；風(fēng)門前后5米由通風(fēng)隊負(fù)責(zé)）。3、礦車卸料必須卸干凈，不能留厚底，否則對運輸單位罰款50元/車。五、使用及回收1、材料的使用必須堅持需要多少，投入多少。嚴(yán)禁隨意投入，浪費材料和挪作它用。如：掘進(jìn)面和擴(kuò)修點用管子、道軌、皮帶架、釬子、破槽子等非支護(hù)材料打邦頂，及私自破壞材料加工生活用品等。否則按照材料費分解分管辦法對責(zé)任單位進(jìn)行處罰。2、材料領(lǐng)取后必須合理使用，能循環(huán)復(fù)用的，要循環(huán)復(fù)用，因使用不合理造成材料積壓浪費的，按材料費分解分管辦法按處罰。3、采掘隊料場轉(zhuǎn)移時，所有材料全部搬家。否則，按亂扔亂放處罰。4、回采工作面結(jié)束及安裝工程竣工后，所有材料必須在規(guī)定時間內(nèi)運完。否則，按亂扔亂放對責(zé)任單位處罰。5、巷道回收前，主管部門通知計劃經(jīng)營部、生產(chǎn)技術(shù)科、機(jī)電運輸科、通風(fēng)科及有關(guān)科隊檢查驗收材料回收情況，不經(jīng)驗收進(jìn)行回收的對回收單位罰款200元。6、回收期間不準(zhǔn)埋壓材料、設(shè)備、配件等，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，均按原價罰款。7、掘進(jìn)面貫通后，定額、限額材料剩余部分，換下來的斷梁折柱、廢坑木等，必須集中碼放整齊。否則，按亂扔亂放處罰。8、維修隊擴(kuò)修、維護(hù)、支木垛、絞架結(jié)束后，剩余材料兩天內(nèi)清凈，舊材料應(yīng)放置閑巷碼放整齊。否則，按亂扔亂放處罰。9、工程結(jié)束后，材料及設(shè)備必須在5天內(nèi)回收干凈，回收不及時，對責(zé)任單位罰款100元/天。10、調(diào)整通風(fēng)系統(tǒng)、封閉采區(qū)采面時，新建、拆除通風(fēng)設(shè)施剩余材料（如水泥、沙子、木板、磚、風(fēng)筒等）必須在兩天內(nèi)運走。否則，按剩余材料的原價罰款。11、密閉、柵欄、木垛內(nèi)不得封閉成品或能修復(fù)使用的半成品材料。否則，按材料價值的100%罰款。12、所有材料、設(shè)備必須按照規(guī)定的回收率進(jìn)行回收，達(dá)不到，差額部分按原值罰款。13、回收的材料能夠復(fù)用的由主管部門負(fù)責(zé)安排集中存放，維修復(fù)用，以減少重新投入。不能復(fù)用的按規(guī)定交舊。對積極收集回收不屬于本單位回收范圍內(nèi)材料的，按規(guī)定獎勵。14、對于現(xiàn)場管理中發(fā)現(xiàn)的問題下次檢查中仍沒有處理的，加倍處罰。15、每月5日由計劃經(jīng)營部負(fù)責(zé)對上月材料跟蹤檢查處罰情況進(jìn)行通報，否則對其負(fù)責(zé)人罰款50元。六、大型材料及?？匚镔Y管理大型材料指：鋼絲繩、道軌、鋼鐵管、皮帶、電纜、礦車、設(shè)備大宗配件、鐵水槽，工字鋼、U型鋼、卡纜、拉桿、十頭連鎖裝置，∏型鋼、小梁、鐵鞋、單體柱、風(fēng)筒、抽放管路、防塵管、壓風(fēng)自救管路。?？匚镔Y指：2.5mm2及以下小電纜、電話線、電話、焊條、并膠線、膠質(zhì)線、銅鋁線、地埋線、閘刀、燈炮、電棒（管）、手電筒、水籠頭、接頭、三通等水暖配件、儀器儀表、油漆、各類膠管、白鐵皮、6分以下鋼管、50*50mm以下角鐵、鐵絲、各種工具等。對這些材料除按照以上規(guī)定管理外，補(bǔ)充規(guī)定如下：1、大型材料實行動態(tài)臺帳管理，每月月底前材料分管部門把井下、平地大型材料分布、使用、存放記錄臺帳報計劃經(jīng)營部，到期不報罰部門負(fù)責(zé)人50元。數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確罰部門負(fù)責(zé)人20元。2、每月由計劃經(jīng)營部組織有關(guān)部門不定期對井下使用、分布、存放的大型材料普查一次，超過附表2規(guī)定的丟失率的，按原值罰分管部門。3、大型材料報廢、損壞及由于地質(zhì)因素不能回收必須由分管部門牽頭，計劃經(jīng)營部、審計、財務(wù)等現(xiàn)場核定，報副總經(jīng)濟(jì)師、常務(wù)副礦長批準(zhǔn)，否則，按丟失論處。4、非本單位業(yè)務(wù)范圍內(nèi)使用大型材料，必須先寫申請，經(jīng)分管該材料的主管部門批準(zhǔn)后方可使用，否則對使用單位按原值的50%處罰。5、對專控物資的管理，每月由計劃經(jīng)營部組織，相關(guān)業(yè)務(wù)部門參加，對?？匚镔Y使用情況跟蹤抽查，發(fā)現(xiàn)有料單沒實物的，由領(lǐng)用科（隊）照價賠償。若屬材料員監(jiān)守自盜，對材料員開除礦籍。附表1：材料亂扔亂放處罰標(biāo)準(zhǔn)序號名稱單位數(shù)量處罰金額（元）1椽子根1102竹笆個1203椽桿鞋個1504石子m311005沙子m311506水泥（速凝劑）袋1507金屬網(wǎng)卷12008塑料網(wǎng)卷11009坑木（或道木、木板）根15010單體柱根15011U型鋼根15012礦工鋼根15013π型梁根15014小梁根15015鐵鞋個12016卡纜個12017液壓材料件15018炸藥支110019雷管支15020皮帶米15021電纜米15022道軌根15023鋼管根150242寸以上閥門及管件個1100252寸以下閥門及管件元13026鐵水槽節(jié)15027木水槽節(jié)13028風(fēng)筒節(jié)15029溜槽節(jié)15030刮板塊12031鏈條根13032皮帶托輥節(jié)13033皮帶架子個15034鉆桿根13035擋煤板塊15036集流器個120037壓風(fēng)自救裝置個110038鋼絲繩米120注：其它材料按大小分別罰款20—100元/件。附表2：大型材料丟失率材料名稱型號丟失率1、工字鋼（以可變巷道支架數(shù)為準(zhǔn)）1‰2、π型鋼及小梁03、U型鋼04、鐵鞋5‰5、單體柱06、鋼絲繩主付井0其它10%7、電纜35mm2以上3%35-4mm25%4mm2以下10%8、道軌1‰9、鋼管010、皮帶10%11、風(fēng)筒20%12、礦車013、機(jī)頭、機(jī)尾、減速機(jī)、聯(lián)軸節(jié)、滾筒、溜子槽、鐵水槽等014、抽放管015、卡纜、拉桿016、十頭聯(lián)鎖裝置017、其它大宗配件018、有消耗因素的可根據(jù)實際考核0物資交舊領(lǐng)新及廢料處理制度一、所有廢舊材料必須按規(guī)定交舊率（見后附表）統(tǒng)一交到計劃經(jīng)營部廢料回收庫。私自存放廢料不交者，每次罰款200元。二、領(lǐng)用新材料時必須辦理交舊領(lǐng)新手續(xù)。不交舊或交不夠的按材料原值處罰。三、確因生產(chǎn)急需，不能先交舊領(lǐng)新的物資，可由領(lǐng)料單位負(fù)責(zé)人寫出欠條，說明原因，經(jīng)主管部門及計劃經(jīng)營部負(fù)責(zé)人簽字同意交廢料回收庫，加蓋交舊章，辦理領(lǐng)新手續(xù)，可領(lǐng)用新物資。但舊物必須在限期內(nèi)交回，否則每超一天罰責(zé)任單位100元，責(zé)任人50元。四、交舊物資主要零部件必須齊全，否則按所缺零件原值進(jìn)行處罰。五、新增物資，必須經(jīng)主管部門記帳，系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，方可辦理領(lǐng)新手續(xù)。六、廢料回收庫由計劃經(jīng)營部負(fù)責(zé)管理，建立舊物回收臺帳，要求帳物對照，否則按缺少物資原值罰保管員。七、能夠再修理復(fù)用和再利用的舊料，經(jīng)主管部門、計劃經(jīng)營部鑒定、核實，副總經(jīng)濟(jì)師、常務(wù)副礦長簽字同意，可重新領(lǐng)取。但領(lǐng)取后不進(jìn)行修理復(fù)用和再利用，按材料原價值進(jìn)行處罰。八、對于不能再修理復(fù)用和再利用的廢料，經(jīng)計劃經(jīng)營部組織財務(wù)、審計及材料主管部門共同鑒定后可安排處理，并共同參與劃價、點數(shù)、過秤，財務(wù)科按價收款后，辦理出門手續(xù)。私自處理廢料按偷盜論處。附：XX礦交舊領(lǐng)新物資明細(xì)表序號物資名稱單位交舊率序號物資名稱單位交舊率1水閘閥個100%1各種板牙個80%2閘門、水嘴個100%2板牙架個100%3各種儀表塊100%3卡盤個100%4各種電器配件件100%4鉆卡頭個100%5電工鉗個100%5鋼鋸把100%6改錐個100%6圓鋸片個100%7扳手個100%7帶鋸條條100%8電工刀個100%8機(jī)鋸條根100%9電筆個100%9坡度規(guī)個100%10手錘把100%10皮尺個100%11合尺個100%11水平尺個100%12各種木工工具件100%12鋼卷尺個100%13管子割刀把100%13鋼板尺個100%14各種單雙滑輪個100%14鐵板尺個100%15各種千斤頂個100%15鐵拐尺個100%16各種倒鏈臺100%16游標(biāo)卡尺個100%17各種燈泡個80%17汽車內(nèi)外胎只100%18各種日光燈管個80%18平車內(nèi)外胎只100%19各種手電燈個100%19拉車圈個100%20洋鎬把80%20拉車軸根100%21洋鎬錘把80%21打氣筒個100%22方锨把80%22大小鐵鎖把100%23尖锨把80%23油桶個100%24電磁線千克85%24高壓膠管米100%25礦斧把80%25各種軸承套100%26剁斧把80%26彎道器個100%27大錘把80%27礦燈盞100%28釘?shù)厘N把80%28各種蓄電池塊100%29管子牙鉗把100%29各種運輸帶米95%30斷線鉗把100%30梅花扳手套100%31臺虎鉗臺100%31套筒扳手套100%32電焊把鉗把100%32鋼絲繩噸85%33割槍把100%33電烙鐵支100%34割槍嘴個100%34油槍個100%35氧氣表塊100%35內(nèi)外角扳手套100%36乙炔表塊100%36連接環(huán)個100%37電焊條頭個90%37各種塑料桶個100%序號物資名稱單位交舊率序號物資名稱單位交舊率38電煤鉆臺100%38各種塑料盆個100%39風(fēng)鉆臺100%39各種電話機(jī)個100%40風(fēng)鎬臺100%40瓦斯檢測器個100%41風(fēng)泵臺100%41自救器個100%42風(fēng)鉆頭個80%42移溜器臺100%43煤鉆頭個80%43發(fā)爆器臺100%44風(fēng)鎬尖個80%44防爆小型電器件100%45煤鉆桿根80%45防突鉆頭個80%46風(fēng)鉆桿根60%46防倒器套100%47麻花鉆桿把80%47刮板件100%48各種潛水泵臺100%48電纜米85%49手電鉆把100%49信號線米50%50各種絲錐支80%50聯(lián)軸節(jié)件100%51防爆接線盒件100%51各種油泵件100%52防爆按鈕個100%52液壓聯(lián)軸節(jié)套100%53溜子槽節(jié)100%53各種水箱部100%54機(jī)頭、機(jī)尾部100%54各種油箱部100%55礦車軸根100%55拔鏈器個100%56礦車頭個100%56拔鏈器架付80%57礦車架套100%57壓鏈塊個80%58皮帶架架100%58滑輪個80%59各種滾筒套100%59倒鏈臺100%60各種對輪套100%60防爆插座個100%61電鉆臺100%61安全儀器個100%62起道器臺100%62各種齒輪個100%63扳道器臺100%63制動閘瓦個100%64電鈴個100%64鋼板簧個90%65蜂鳴器個100%65各種銅制品件80%66電機(jī)車臺100%66鏈條條80%67礦車輪個100%67膠管根80%68礦車插銷個70%68各種絲錐個80%69各種液壓件件90%69各種焊炬付100%70圓環(huán)鏈條80%70各種割嘴個100%71各種地滾個100%71注水鉆桿根100%72礦車碰頭件90%72鋼鋸工個100%73電機(jī)車配件件80%73氣割焊眼鏡付100%74水泵配件件80%74安全帶根90%75空壓機(jī)配件件80%75鐵屑kg50%序號物資名稱單位交舊率序號物資名稱單位交舊率76倒卸裝巖配件件80%76銅屑kg50%77液壓鉆車配件件80%77金屬邊角廢料kg70%78水環(huán)個80%78邊頭板塊80%79伐柜個80%79皮帶輥個100%80伐件80%80各種觸頭個80%81釬卡件80%81日光燈架個100%82各種傳感器個100%82電煤鉆配件件100%83耙斗裝巖機(jī)配件件80%83塑料電纜米90%84乳化液泵配件件80%84橡套電纜米90%85鋁滾個90%85φ16以上螺栓個50%86電器喇叭個70%86發(fā)爆器及配件件100%87低壓開關(guān)配件件70%87連擊電鈴個100%88各種電器小配件件50%88單擊電鈴個100%89各種軸瓦個100%89空氣開關(guān)個100%90千斤頂個100%90信號繼電器個100%91鑿巖機(jī)臺100%91各種托輥個95%92各種絞刀把100%92各種連軸節(jié)個100%93各種滾刀把100%93啟動器個100%94司機(jī)控制器個100%94截止閥個95%95各種剪刀把100%95截齒個95%96啟動電鈕個100%96電機(jī)風(fēng)葉個100%97主動齒輪個100%97安全閥個100%98從動齒輪個100%98三用閥個100%99自動開關(guān)個100%99變速箱個100%100打點器個100%100各種電機(jī)個100%101硬質(zhì)合金個70%101輪胎鋼圈個100%102鋼軌米90%102齒輪聯(lián)軸節(jié)個100%103鋼管kg90%103各種軸承座個95%104有色金屬形材料個70%104各種底座個100%105防爆三、四、六合金個100%105砂輪對100%106防爆簡陋繼電器個100%106手電鉆只100%107電話接線盒個90%107電機(jī)接線盒個100%108磁力電纜米90%108液壓槍個90%109各種銑刀把100%109各種襯板付100%110各種油嘴個100%110旋轉(zhuǎn)體個100%111雨衣件100%111封孔器根100%112工具包個100%112各種面罩只100%113各種軸套100%區(qū)隊倉庫管理制度一、各單位材料員對本單位小倉庫管理工作具體負(fù)責(zé)。二、各單位小倉庫的設(shè)立必須到計劃經(jīng)營部備案，其它地方不得以任何理由存放礦用物資。否則對責(zé)任單位罰款500元，對負(fù)責(zé)人罰款100元，對材料員罰款50元。三、各區(qū)隊小倉庫和修理房要進(jìn)行區(qū)分，小倉庫存放未投入使用的備用材料，修理房存放待修和回收的材料。新舊材料混放，每次對隊罰款100元，對材料員罰款20元。四、小倉庫內(nèi)任何一種物資庫存量不得超過一個月的使用量，否則對責(zé)任單位罰款200元/項，對材料員罰款50元/項。五、小倉庫必須建立健全崗位責(zé)任制、物資出入庫管理制度和修舊利廢制度等有關(guān)規(guī)章制度，并嚴(yán)格落實。否則對單位罰款100元，對材料員罰款50元。六、小倉庫必須建立物資流動臺帳，其內(nèi)容包括材料名稱、規(guī)格型號、庫存數(shù)、入庫數(shù)、發(fā)出數(shù)、時間、領(lǐng)用人員簽名等，并做到帳、卡、物三對照，否則罰材料員20元/項。七、小倉庫必須按標(biāo)準(zhǔn)實行動態(tài)達(dá)標(biāo)，所有能上架的必須上架，碼放整齊，新舊物資、報廢物資分開存放，衛(wèi)生整潔。否則，對責(zé)任單位50元/項，對材料員10元/項。八、各隊小倉庫或修理房嚴(yán)禁干私活，發(fā)現(xiàn)一次罰當(dāng)事人50元/次，并按原值對所屬單位進(jìn)行罰款。做到專物專用，私自改用者按原值對所屬單位進(jìn)行罰款。九、每月月底前各隊必須把當(dāng)月庫存物資的種類、數(shù)量、金額以及本月本單位物資交舊領(lǐng)新情況以報表形式報計劃經(jīng)營部及主管部門備查。不報罰材料員200元，遲報罰材料員100元，上報數(shù)據(jù)不準(zhǔn)，則對責(zé)任單位罰款50元/項，對材料員罰款20元。十、小倉庫內(nèi)超過兩個月不用的積壓材料和廢舊材料必須上報或交舊，否則對責(zé)任單位罰款300元，對材料員罰款100元。十一、小倉庫因管理不善出現(xiàn)失盜現(xiàn)象，對單位罰款500元，對單位負(fù)責(zé)人罰款100元，對材料員罰款200元。十二、各單位小倉庫庫存物資計劃經(jīng)營部及系統(tǒng)主管部門有權(quán)統(tǒng)一調(diào)配使用，相關(guān)手續(xù)由計劃經(jīng)營部或系統(tǒng)主管部門協(xié)調(diào)處理。否則，對責(zé)任單位罰款500元，對單位負(fù)責(zé)人罰款200元，材料員調(diào)離工作崗位。十三、各區(qū)隊必須按要求積極配合礦組織的檢查。拒不接受檢查，對責(zé)任單位罰款500元，對單位負(fù)責(zé)人罰款200元，材料員調(diào)離工作崗位。材料員管理制度一、科隊長是本單位材料管理的第一責(zé)任人，各單位材料員對本單位需用材料的計劃編制、申報、質(zhì)量驗收、領(lǐng)取、建帳、保管、發(fā)放、現(xiàn)場跟蹤及回收復(fù)用等管理具體負(fù)責(zé)。二、材料員任用的基本條件是：屬我礦全民合同制職工，具有高中及以上文化程度，品行端正，責(zé)任心強(qiáng)，在本單位工作2年以上，熟悉本單位生產(chǎn)作業(yè)工藝，且與本單位主要負(fù)責(zé)人無親緣關(guān)系。不符合以上條件，不得任用。否則，對單位負(fù)責(zé)人罰款200元，并立即撤換。三、各單位材料員的任用必須經(jīng)系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，到計劃經(jīng)營部審查備案，否則，不予承認(rèn)。四、材料員應(yīng)熟練掌握并嚴(yán)格執(zhí)行礦有關(guān)物資材料管理的政策、制度。對有關(guān)政策、制度不熟悉，每次罰款20元。五、材料員必須熟悉本單位安全生產(chǎn)動態(tài)，對材料的需求和投入做到心中有數(shù)。每月下井8次以上（無井下作業(yè)的除外），每少下一次罰款20元；不熟悉本單位安全生產(chǎn)情況，不能說明材料用途，每次罰款20元。六、各單位材料員對本單位材料費消耗指標(biāo)的完成具體負(fù)責(zé)，各單位應(yīng)制定內(nèi)部管理辦法，將材料管理及材料費指標(biāo)完成情況與材料員工資掛鉤。單位材料費單月超支30%以上，或連續(xù)三個月超支10%以上，該單位材料員自動離崗，且在2年內(nèi)不得重新從事材料員工作。七、材料員有偷盜、造假、倒買倒賣材料行為，一經(jīng)查出，除按有關(guān)規(guī)定處理外，必須立即撤換。否則，該單位主要負(fù)責(zé)人就地免職。八、材料員應(yīng)積極參加礦組織的有關(guān)材料管理的各種會議及活動，遲到、早退、違反會議紀(jì)律每次罰款20元，不參加每次罰款50元。九、材料員應(yīng)按時完成計劃經(jīng)營部及材料主管部門布置的有關(guān)材料管理的工作任務(wù)，及時上報各種報表、單據(jù)。否則，每次罰款50元。十、違反其它有關(guān)物資、材料管理制度按相應(yīng)規(guī)定執(zhí)行。勞保用品管理制度一、計劃經(jīng)營部為礦勞動保護(hù)用品主管部門，負(fù)責(zé)勞動保護(hù)用品的計劃申報、領(lǐng)取、發(fā)放及帳卡管理。1、計劃編制和申報每月由計劃經(jīng)營部按全礦職工勞?？ㄆ狡谌藬?shù)和上月發(fā)放情況編制申報下月采購計劃（特殊情況需用勞保用品由使用單位編制計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，報計劃經(jīng)營部），隨當(dāng)月全礦材料采購計劃，報供應(yīng)站采購。2、領(lǐng)取和發(fā)放①具體種類：工作服、膠鞋、礦工帽、礦燈帶、棉衣、棉褲、棉背心、棉大衣、手套、毛巾、肥皂。②發(fā)放對象：全礦所有在職職工（但必須達(dá)到規(guī)定出勤標(biāo)準(zhǔn)），不包括服務(wù)一、二、三隊、民警隊、醫(yī)院、學(xué)校、幼兒園，及科室不下井人員、外出學(xué)習(xí)人員、病假、協(xié)保等長期不上班人員、停工人員。③發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)：見后附表。④發(fā)放形式及領(lǐng)取程序：根據(jù)領(lǐng)用周期長短分為由個人單獨領(lǐng)取和由集體統(tǒng)一代領(lǐng)兩種形式。由個人單獨領(lǐng)取的勞保用品包括工作服、膠鞋、礦工帽、礦燈帶、棉衣、棉褲。領(lǐng)取時，由本人持“職工勞保手冊”到計劃經(jīng)營部勞保管理處，計劃經(jīng)營部勞保管理員按照發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)對“職工勞保手冊”、職工出勤工數(shù)、職工老保臺帳進(jìn)行核對，無誤后，登記記帳，本人蓋章確認(rèn)后，安排打印料單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人蓋章，計劃經(jīng)營部審批后，到供應(yīng)站倉庫領(lǐng)取。由集體統(tǒng)一代領(lǐng)的勞保用品包括手套、毛巾、肥皂。領(lǐng)取時，由各隊材料員到計劃經(jīng)營部勞保管理處辦理相關(guān)手續(xù)，按規(guī)定領(lǐng)?。ǔ绦蛲希?。⑤勞保用品發(fā)放的一般順序為：采掘隊→井下輔助→地面輔助→其它。3、帳卡管理計劃經(jīng)營部負(fù)責(zé)分區(qū)隊按工種建立勞保用品發(fā)放臺帳，每人一卡。帳卡內(nèi)容包括：職工姓名，隊別，工種，上次勞保領(lǐng)取日期，累計出勤工數(shù)等，與“職工勞保手冊”相對應(yīng)，作為勞保用品的發(fā)放依據(jù)。二、相關(guān)規(guī)定1、勞動工資科每月20日前（上月工資發(fā)放后）將上月各單位人員出勤及停工人員報計劃經(jīng)營部。否則，對其罰款100元，如出勤工數(shù)不實，罰款50元。2、對于變更工種、新工人、辭退和離礦職工，各單位和勞動工資科應(yīng)及時向計劃經(jīng)營部通報，辦理消卡或轉(zhuǎn)卡手續(xù)。否則，對責(zé)任單位罰款200元，負(fù)責(zé)人罰款50元。3、新工人領(lǐng)用勞保用品必須繳納300元/人的勞保用品保證金，保證金交礦財務(wù)科，保證期限為三個月。到期后，由勞動工資科出具在礦上班證明，經(jīng)計劃經(jīng)營部勞保管理員核實簽字，財務(wù)科方可退還抵押金。否則，由責(zé)任單位按照損失價值賠償。4、當(dāng)月發(fā)放的勞保用品，計劃經(jīng)營部勞保管理員必須及時上卡，不準(zhǔn)錯月，否則每次對責(zé)任人罰款20元。5、嚴(yán)禁出現(xiàn)一人多卡、私自篡改帳卡手冊及空頭人員多領(lǐng)勞保用品現(xiàn)象。否則，對責(zé)任單位罰款200元，責(zé)任人罰款50元。并退還多領(lǐng)勞保用品。6、干部澡塘領(lǐng)取勞保按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)由服務(wù)一隊集中領(lǐng)取。其中包括礦領(lǐng)導(dǎo)、上級檢查人員、科室送饃人員、外單位參觀學(xué)習(xí)、學(xué)生實習(xí)人員的勞保用品。7、由個人單獨領(lǐng)取的勞保用品不允許代領(lǐng)。8、職工勞保手冊丟失的，交納5元成本費，補(bǔ)辦勞保手冊。9、不按規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放勞保用品，每次對計劃經(jīng)營部勞保管理員罰款50元。多發(fā)部分由責(zé)任人按原值賠償損失。XX礦井下勞保用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)種數(shù)目工項月種數(shù)目工項月工作衣膠鞋棉襖棉褲小大衣線手套毛巾備注相關(guān)單位采煤工12124816采煤隊掘進(jìn)工12124816掘進(jìn)隊挖水倉12124816包括挖水溝準(zhǔn)備隊巷道維修工12124816維修隊通風(fēng)瓦檢工18184816包括測塵工、防塵工、放炮工通風(fēng)隊機(jī)電安裝工1818484816安裝機(jī)電隊機(jī)電維修工18184826包括管道維修、礦車修理機(jī)電采掘隊井下推車工1818484826包括把罐工、清煤工運輸隊各類司機(jī)1818484826電機(jī)車司機(jī)、司泵工、皮帶、溜子司機(jī)等機(jī)電采掘隊井下配電工48184826有一套工裝機(jī)電一二隊信號工1818484826運輸隊跟車工1818484826運輸隊修道、掛鉤工18184826含叉繩工運輸隊瓦斯抽探工18184826探水、打鉆工抽探隊瓦斯泵工18184826抽探隊井下搬運工18184816安裝、準(zhǔn)備隊井下驗收18184826生產(chǎn)科隊井下地測18184826地測科井下安檢18184826安檢大隊井下采樣18184826煤質(zhì)井下庫工18184826看料相關(guān)單位井下四保險18184826機(jī)電運輸科防爆檢查18184826機(jī)電運輸科跟班調(diào)度18184826調(diào)度中心救護(hù)隊員18184826救護(hù)隊工程技術(shù)人員18184826生產(chǎn)部門管理人員24244826非生產(chǎn)部門注：1.發(fā)放周期月數(shù)為累計出勤月數(shù)，且月出勤采掘不21班，輔助及地面不低于15班。2.肥皂按月出勤班數(shù)發(fā)放：采掘一線5—10班者1條；11—20班者2條；21班以上者3條；井下輔助及科室下井人員5—15班者1條；16班以上者2條。項XX礦地面勞保用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)項目數(shù)工種月目數(shù)工種月工作衣膠鞋棉襖棉褲小大衣線手套毛巾備注相關(guān)單位主絞車司機(jī)48412有一套工裝機(jī)電一隊壓風(fēng)機(jī)司機(jī)48412有一套工裝機(jī)電一隊風(fēng)機(jī)司機(jī)48412有一套工裝機(jī)電一隊司爐工484826有一套工裝機(jī)電一隊充燈工4826有一套工裝機(jī)電一隊司泵工1848484826機(jī)電服務(wù)井口推車工1824484816運輸隊信號工4848484826有一套工裝運輸隊井口把罐4848484826有一套工裝運輸隊機(jī)電修理工1848484826機(jī)電運輸電機(jī)車司機(jī)2648484826運輸隊碴山絞車司機(jī)1848484826運輸隊選矸工1848484816篩選廠皮帶司機(jī)1848484826篩選廠元車工1848484826機(jī)修隊鉗工1848484826機(jī)修隊焊工1848484826機(jī)修隊鍛工1848484826機(jī)修隊電鋸工1848484826帶鋸房平地雜工24484848212包括管道維修看澡塘工24412科室雜工24484848412包括庫工注：1.發(fā)放周期月數(shù)為累計出勤月數(shù)，且月出勤采掘不21班，輔助及地面不低于15班。2.肥皂按月出勤班數(shù)發(fā)放：地面不下井人員每月1條。XX礦干部澡堂勞保用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)項項目月數(shù)目工種工種工作衣膠鞋棉襖棉褲小大衣線手套毛巾備注礦領(lǐng)導(dǎo)121211有工裝科級領(lǐng)導(dǎo)121226上級檢查人員24484826參觀學(xué)習(xí)人員24484826學(xué)生實習(xí)24484826分到區(qū)隊的按規(guī)定自領(lǐng)勞保處廠家人員24484826干部澡堂勞保用品年配發(fā)數(shù)量項目工作衣（套）膠鞋（雙）棉襖（件）棉背心（件）肥皂（件）線手套（件）毛巾（條）備注月合計用量50505050900400400注：1.礦領(lǐng)導(dǎo)有工裝；科室下井人員（科長及技術(shù)管理人員）有勞保。2.干部澡堂領(lǐng)用勞保用品主要供礦領(lǐng)導(dǎo)、上級檢查人員、科室送饃人員、外單位參觀學(xué)習(xí)、廠家來礦處理問題人員、學(xué)生實習(xí)人員（分到區(qū)隊的按規(guī)定自領(lǐng)勞保）。部門經(jīng)費指標(biāo)及管理辦法一、各部門的經(jīng)費指標(biāo)見附表。二、各部門的經(jīng)費使用操作程序：各部門經(jīng)費原則上每一季度結(jié)算一次，也可每月結(jié)算一次。部門使用時先到計劃經(jīng)營部開據(jù)經(jīng)費結(jié)算單，后附借據(jù)，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，財務(wù)科執(zhí)行。報銷時，先將合理合法的票據(jù)拿到財務(wù)科，由財務(wù)人員粘貼審核后經(jīng)部門科長、系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)簽字，然后經(jīng)總會計師、礦長簽批后財務(wù)科方可沖賬。各部門經(jīng)費指標(biāo)定死，不準(zhǔn)超指標(biāo)結(jié)算和沖賬。三、各部門需要印制的表格等印刷品，由各部門造計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后報黨政辦匯總，經(jīng)審計科、副總經(jīng)濟(jì)師審核，總會計師、礦長批準(zhǔn)后，在同等質(zhì)量、同等價格的條件下由黨政辦(行政)統(tǒng)一安排到局印刷廠印制，各部門不準(zhǔn)單獨印制，印刷品不占部門經(jīng)費指標(biāo)。印刷品到貨后，黨政辦及時通知計劃經(jīng)營部、監(jiān)察審計科、財務(wù)科共同驗收，并填制驗收單，報銷時驗收單和計劃附發(fā)票后面。印刷品發(fā)票審簽程序：黨政辦(行政)將驗收的發(fā)票隨驗收單報總會計師，礦長簽批，方可按計劃報銷。四、稿紙管理規(guī)定：稿紙由黨政辦統(tǒng)一管理。用量標(biāo)準(zhǔn)：XX煤礦委員會稿紙460本/年，XX煤礦稿紙1800本/年，宣傳用方格紙200本/年，宣傳用普通稿紙200本/年。報銷程序同第三款。五、不在辦公費指標(biāo)內(nèi)的其它費用，如鋼絲繩檢定費、計量器具校檢費、職代會材料印刷等不確定費用，由經(jīng)辦部門造計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)、副總經(jīng)濟(jì)師、總會計師、礦長批準(zhǔn)后，按計劃使用。六、通訊站、電視站費用按原合同規(guī)定執(zhí)行，衛(wèi)生費仍按原辦法執(zhí)行。七、經(jīng)費指標(biāo)一經(jīng)包死，任何單位及部門不準(zhǔn)超支，任何領(lǐng)導(dǎo)不得簽批指標(biāo)外的報銷票據(jù)，否則，財務(wù)科拒絕辦理。各部門的經(jīng)費指標(biāo)序號部門經(jīng)費項目(元）差旅費辦公用品低值易耗其他經(jīng)費合計1黨政辦（1）礦領(lǐng)導(dǎo)210100310（2）行辦200305126752956（3）黨辦20018185007362調(diào)度中心200275180010783安全監(jiān)察科30024484508224生產(chǎn)技術(shù)科2003324140016575機(jī)電運輸科4003327170021606地質(zhì)測量科2002121110013427通風(fēng)科20018183005368防突科20015123005279計劃經(jīng)營部5005148800139910組織宣教部11財務(wù)科300211840073912勞動工資科300151530063013紀(jì)委監(jiān)察審計科150121520037714后勤管理部600394215083115信息中心1600160016救護(hù)隊100151813317群檢站601868418協(xié)管會33333319服務(wù)一隊1000合計41106005321300819250維簡、大修專項及礦自籌資金項目管理制度一、計劃管理（一）所有工程項目及大修理項目必須有計劃和資金來源，無計劃不準(zhǔn)施工。（二）維簡計劃1、每年9月30日前，各系統(tǒng)業(yè)務(wù)部門將本系統(tǒng)本年度維簡（大修、設(shè)備購置）計劃完成情況、存在的問題和調(diào)整意見及下一年度需要列入維簡（大修、設(shè)備購置）計劃的項目報計劃經(jīng)營部，計劃經(jīng)營部根據(jù)各系統(tǒng)報送的計劃歸類、整理、審查匯總，經(jīng)礦研究后報集團(tuán)公司審批。2、維簡（大修）計劃下達(dá)后，各業(yè)務(wù)部門根據(jù)集團(tuán)公司下達(dá)的維簡計劃安排出月計劃，報計劃經(jīng)營部，經(jīng)礦計劃會研究后逐月隨作業(yè)計劃下發(fā)，計劃下發(fā)后，各業(yè)務(wù)部門必須認(rèn)真組織落實，每月三日以前各業(yè)務(wù)部門把上月的維簡大修計劃完成情況報計劃經(jīng)營部。3、維簡計劃的調(diào)整與申報由主管部門寫出申請，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審簽后，報計劃經(jīng)營部匯總，經(jīng)副總經(jīng)濟(jì)師、主管礦長、礦長批準(zhǔn)后報集團(tuán)公司審批。4、開拓延深工程每月由計劃經(jīng)營部、生產(chǎn)技術(shù)科、勞動工資科、調(diào)度中心聯(lián)合驗收，確定進(jìn)尺數(shù)據(jù)，上報數(shù)據(jù)以計劃經(jīng)營部為準(zhǔn)，其它科室必須與計劃經(jīng)營部數(shù)據(jù)一致。（三）所有工程項目開工前先由礦長批準(zhǔn)立項，立項書批準(zhǔn)后，工程主管部門安排做施工圖或施工方案，施工圖(或施工方案)必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)、總工程師、礦長批準(zhǔn)。無立項書和施工圖(或施工方案)，不予審預(yù)算。所有改造工程立項書批準(zhǔn)后,工程主管部門必須做施工方案,并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)、總工程師、礦長批準(zhǔn)，否則，不予審預(yù)算。（四）礦上安排的一萬元以下零星工程，施工主管部門先辦立項手續(xù)，再通知計劃經(jīng)營部、監(jiān)察審計科、財務(wù)科現(xiàn)場考核確定施工方案，施工方案要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，而后做預(yù)算，預(yù)算審批程序見二。二、預(yù)算管理1、預(yù)(決)算審核由計劃經(jīng)營部牽頭，監(jiān)察審計科參加。材料價格由監(jiān)察審計科牽頭，計劃經(jīng)營部、財務(wù)科參加。2、所有工程及技改項目施工前，主管部門必須提交施工圖和施工圖預(yù)算，交計劃經(jīng)營部、監(jiān)察審計科審查，經(jīng)副總經(jīng)濟(jì)師、總會計師、礦長批準(zhǔn)后，業(yè)務(wù)部門下達(dá)開工通知書。凡擅自開工項目一律不予結(jié)算。預(yù)決算審批時間根據(jù)工程投資大小、結(jié)構(gòu)難易程度最少三天最多三周。3、預(yù)算、決算必須按規(guī)定調(diào)整材料差價。4、工程中主材價格的審定及購置按《非生產(chǎn)性物品采購、驗收管理辦法》執(zhí)行。三、施工管理1、凡列入集團(tuán)公司維簡或礦自籌的項目，施工前必須簽定施工合同，合同的審批程序按合同管理制度執(zhí)行，合同經(jīng)批準(zhǔn)后方可施工，否則，不予結(jié)算。2、對于超過10萬元的工程項目，要通過招標(biāo)確定施工單位。在同等價格的前提下，優(yōu)先錄用資質(zhì)高的單位。3、凡施工中的隱蔽工程，主管部門要在施工下一道工序前通知計劃經(jīng)營部、監(jiān)察審計科、財務(wù)科到現(xiàn)場實際丈量，三部門接通知后兩個小時以內(nèi)到達(dá)施工現(xiàn)場，施工單位填寫隱蔽工程記錄，以上部門簽字后生效，否則，礦不予承認(rèn)。設(shè)計變更必須經(jīng)總工程師、礦長批準(zhǔn)，否則，不予結(jié)算。四、質(zhì)量與驗收為了加強(qiáng)工程質(zhì)量管理,礦成立質(zhì)量驗收領(lǐng)導(dǎo)小組。組長：黨務(wù)副礦長副組長：總工程師主管領(lǐng)導(dǎo)總會計師成員：計劃審計財務(wù)工程使用部門工程主管部門1、工程施工必須按批準(zhǔn)的施工圖紙進(jìn)行，工程質(zhì)量由主管部門監(jiān)督檢查，施工期間檢查發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，主管部門要及時通知施工單位返工，返工費用由施工單位自理。2、工程在保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題，其維修費由施工單位負(fù)責(zé)，若施工單位不處理，礦上安排處理時，其維修費從質(zhì)保金中扣除。3、工程竣工后，預(yù)算包干的項目由主管部門領(lǐng)導(dǎo)組織質(zhì)量小組進(jìn)行竣工驗收，若驗收合格，由施工單位填制竣工報告單，經(jīng)驗收人員簽字后，持批準(zhǔn)的預(yù)算、合同、竣工報告等手續(xù)到財務(wù)科結(jié)算。非預(yù)算包干項目，不論是自籌或維簡項目都必須搞決算。決算的審批程序見二1，決算時施工單位要把設(shè)計變更通知、隱藏工程記錄等資料準(zhǔn)備好，否則不予決算。驗收程序同上。4、工程竣工后，按決算扣10%的質(zhì)保金留財務(wù)科，質(zhì)保期定為1年，質(zhì)保期過后，若工程質(zhì)量沒出問題，質(zhì)保金如數(shù)付清。5、設(shè)備購置：設(shè)備購置（包括從供應(yīng)公司提取的設(shè)備）后，主管部門要在設(shè)備到庫后一小時內(nèi)通知計劃經(jīng)營部、監(jiān)察審計科、財務(wù)科進(jìn)行驗收，三部門必須在接通知后半小時內(nèi)到達(dá)倉庫，入庫程序按材料采購驗收制度執(zhí)行，否則，視為設(shè)備未到貨，財務(wù)科不準(zhǔn)入帳，不準(zhǔn)為設(shè)備辦理租賃手續(xù)。五、其它本制度由工程主管部門、計劃經(jīng)營部、監(jiān)察審計科、財務(wù)科執(zhí)行，黨政辦監(jiān)督。非生產(chǎn)性物品采購、驗收管理辦法一、成立價格審查小組組長：財務(wù)負(fù)責(zé)人副組長：計劃部負(fù)責(zé)人成員：相關(guān)人員二、計劃管理各系統(tǒng)、部門需要增添物品時，必須編制采購計劃，并寫清物品的名稱、規(guī)格及型號、數(shù)量、單價、品牌，有特殊要求的要注明廠家，經(jīng)主管礦長、計劃經(jīng)營部、礦長批準(zhǔn)后方可購買，無計劃采購礦不予報銷。系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)要把好數(shù)量關(guān)。辦公用具計劃統(tǒng)一報生活福利部，生活福利部查帳、核實，確需增添時由生活福利部統(tǒng)一造計劃，審批程序同上。三、驗收各系統(tǒng)、部門物品購回后，要及時通知價格審查小組的成員進(jìn)行驗收（按照批準(zhǔn)的計劃逐項詳細(xì)驗收，無計劃的不驗收），并填制物品驗收單，物品驗收單要填清購買的數(shù)量、價格、規(guī)格及型號、品牌、廠家(商家)名稱、地址、聯(lián)系電話、聯(lián)系人姓名，驗收單一式兩份，一份是購買者存（報銷時附發(fā)票后），一份是價格審查小組存。四、采購1、辦公用具由生活福利部負(fù)責(zé)，其它由計劃經(jīng)營部（供應(yīng)）負(fù)責(zé)。2、各部門的辦公用具生活福利部要建帳建卡，每月由生活福利部牽頭，計劃經(jīng)營部、監(jiān)察審計科、財務(wù)科參加，對全礦各科室的辦公用具進(jìn)行盤查，盤查表報主管領(lǐng)導(dǎo)、礦長各一份。3、零星辦公用具購置，生活福利部組織計劃、審計、財務(wù)部門調(diào)查后，在計劃表上簽字,擇優(yōu)購置，大型辦公用具購置，由礦領(lǐng)導(dǎo)帶隊考察或招標(biāo)，否則，不予報銷。五、其它1、一萬元以上的計劃，部門需通知價格審查小組先核價后購買，一萬元以下的計劃先購買后核價。每月價格審查小組定期持未核價物品驗收單，外出核實物品購買價格，若部門購買價格高于價格審查小組市場調(diào)查的價格，若非主觀原因造成的按高出價值的一倍處罰責(zé)任人，并對部門負(fù)責(zé)人罰款100元，若屬坑蒙拐騙的對責(zé)任人處以一倍的罰款，并解除勞動合同，若是干部就地免職，允許價格的誤差低于10%。2、對于工程中主材的價格審定，在礦上核定了主材的規(guī)格、型號、質(zhì)量后，業(yè)務(wù)主管部門通知業(yè)務(wù)主管礦長、價格小組人員到市場上進(jìn)行調(diào)查，購買時必須有價格小組成員參加，購回后要驗收，并填制物品驗收單，否則，礦財務(wù)科不予報銷或不予決算。3、各部門采購的物品，經(jīng)價格審查小組驗收，經(jīng)手人持有效的發(fā)票、批準(zhǔn)的計劃、驗收單，經(jīng)計劃經(jīng)營部、監(jiān)察審計科、財務(wù)科、副總經(jīng)濟(jì)師審核，總會計師、礦長批準(zhǔn)后到財務(wù)科辦理財務(wù)手續(xù)。4、若有人舉報，價格審查組與物品購買部門共同欺騙礦上吃回扣，一經(jīng)查實，對價格審查小組成員每人罰款100元，對責(zé)任人調(diào)離工作崗位，是科級或科級以上干部就地免職。本辦法由計劃經(jīng)營部、監(jiān)察審計科、財務(wù)科執(zhí)行,黨政辦監(jiān)督。材料管理評比辦法一、基本原則1、以指標(biāo)考核為主導(dǎo)，充分發(fā)揮激勵約束機(jī)制，強(qiáng)化管理，深挖內(nèi)潛，提高全員成本意識，努力降低消耗，提高效益。2、堅持公平、公正、公開的原則，嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、辦法，力求評出優(yōu)劣、評出干勁。二、適用范圍全礦有材料指標(biāo)任務(wù)的各區(qū)隊。三、組織機(jī)構(gòu)為加強(qiáng)材料評比工作的領(lǐng)導(dǎo)，成立XX礦材料管理評比領(lǐng)導(dǎo)小組。組長：主管領(lǐng)導(dǎo)副組長：有關(guān)礦領(lǐng)導(dǎo)成員：各業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人辦公室設(shè)在計劃經(jīng)營部。主任：計劃部負(fù)責(zé)人（兼）四、領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)貫徹執(zhí)行“材料管理評比辦法”，協(xié)調(diào)解決“材料管理評比辦法”在執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，監(jiān)督評比工作。五、評比辦法從指標(biāo)完成、現(xiàn)場管理、過程控制、小倉庫管理、材料員素質(zhì)行為、其它等五個方面進(jìn)行評定打分。具體評分辦法、標(biāo)準(zhǔn)見附表1?！爸笜?biāo)完成”以月考核為準(zhǔn)；“現(xiàn)場管理、過程控制、材料員行為”以日常檢查資料為準(zhǔn)；“小倉庫管理”以每月組織的小倉庫檢查為準(zhǔn)；“其它”項如小改小革等由隊提出申請，計劃經(jīng)營組織業(yè)務(wù)部門鑒定確認(rèn)。每月5日—6日由評比辦公室根據(jù)評比資料，按照評比標(biāo)準(zhǔn)對上月工作進(jìn)行評定，拿出初評意見，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一審定后，在經(jīng)營分析會進(jìn)行通報，獎罰款項隨當(dāng)月工資劃撥。六、獎罰標(biāo)準(zhǔn)第一名：對隊獎2000元，對隊材料員獎200元。第二名：對隊獎1000元，對隊材料員獎100元。第三名：對隊獎500元，對隊材料員獎50元。倒數(shù)第一名：對隊罰1000元，對隊材料員罰100元。倒數(shù)第二名：對隊罰700元，對隊材料員罰70元。倒數(shù)第三名：對隊罰300元，對隊材料員罰50元。七、要求1、區(qū)隊領(lǐng)導(dǎo)要進(jìn)一步轉(zhuǎn)變思想觀念，高度重視評比工作，切實加強(qiáng)內(nèi)部管理，嚴(yán)格控制消耗，杜絕浪費。2、各部門要積極參與，認(rèn)真對待，實事求是地提供評比資料，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)考核、評分。對弄虛作假、徇私舞弊行為，一經(jīng)查出嚴(yán)肅處理。小倉庫檢查評分辦法序號項目內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)合計100一規(guī)章制度有保管員崗位責(zé)任制、材料入庫發(fā)放制度、修舊利廢制度、安全保衛(wèi)等制度并張貼在明顯處10每缺一項扣2分，不符合要求或執(zhí)行不好一項扣1分二帳、卡、物管理1、材料碼放應(yīng)分門別類，整齊化一，小件上架，不準(zhǔn)在庫房以外存放40一項不符合要求扣2分2、建立材料使用、發(fā)放臺帳，做到帳、卡、物三對照一項不符合要求扣2分3、有使用發(fā)放記錄，有名稱、型號、時間、數(shù)量、領(lǐng)取人登記準(zhǔn)確，填寫真實一項不符合要求扣2分4、帳目、報表、單據(jù)填寫完整真實，字跡清楚，印章齊全，格式統(tǒng)一，按月整理，裝訂成冊，妥善保管，及時上報一項不符合要求扣2分5、不得超量、超時存放和存放與本單位生產(chǎn)無關(guān)的材料一項不符合要求扣2分三環(huán)境衛(wèi)生1、庫內(nèi)（地面、墻壁、門窗、貨架和貨物）保持整潔衛(wèi)生，無雜物、無灰塵、無積水、無污垢20一項不符合要求扣2分2、材料應(yīng)勤整理、勤保養(yǎng)，做到不銹、不潮、不凍、不蛀、不霉、不變、不漏、不爆、不壞一項不符合要求扣2分3、不準(zhǔn)存放與生產(chǎn)無關(guān)得東西（如摩托車、自行車等）一項不符合要求扣2分四安全管理門窗牢固，防火、防盜、防水，確保國家財產(chǎn)不受損失10一項不符合要求扣2分，失盜不得分五舊料管理1、能修復(fù)舊料必須分開存放，及時修復(fù)，建立修舊利廢專帳10一項不符合要求扣2分2、長期不用及廢舊材料分別擺放，專帳管理，及時上交一項不符合要求扣2分六其它積極配合，按時參加檢查10不配合不得分，不按時參加扣5分材料管理評分辦法序號評比項目評比內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)合計100一指標(biāo)完成圓滿完成礦下達(dá)的材料費指標(biāo)40對照指標(biāo)，每超支1%扣2分，扣完為止；每節(jié)1%，加2分，加分最高20分二現(xiàn)場管理整齊存放、合理使用、積極回收，不浪費、不損壞、不埋壓、不丟失20一處不符合要求，扣2分；材料損壞流失浪費每100元，扣1分三過程控制嚴(yán)格遵守材料的計劃申報、審批、領(lǐng)取、裝運、交舊、回收、復(fù)用、調(diào)撥等全過程管理秩序10一處違反規(guī)定，扣2分四小倉庫管理按要求達(dá)標(biāo)，按“小倉庫檢查評分辦法”打分20按比例折算==小倉庫分*20/100五材料員素質(zhì)行為熟悉業(yè)務(wù)，深入現(xiàn)場，嚴(yán)格自律，積極參加相關(guān)會議、活動，遵守會議、活動紀(jì)律10一處不符合要求，扣2分；少下一次井扣2分；有偷盜、弄虛作假、徇私舞弊等不良行為不得分六其它積極運用各種手段降低材料消耗，有一定效果合理化建議、小改小革等每項加5分統(tǒng)計管理制度1、計劃經(jīng)營部為礦綜合統(tǒng)計部門，負(fù)責(zé)全礦的統(tǒng)計管理工作。2、礦有關(guān)業(yè)務(wù)部門上報數(shù)據(jù)必須與計劃經(jīng)營部上報數(shù)據(jù)保持一致，對外公布的數(shù)據(jù)以計劃經(jīng)營部提供的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。3計劃經(jīng)營部數(shù)據(jù)來源：地質(zhì)科提供有關(guān)工作面走向長度、傾斜長度、煤厚、儲量、回采率等數(shù)據(jù)；調(diào)度中心提供全礦的產(chǎn)量、煤質(zhì)情況；勞動工資科提供職工人數(shù)、工效、人均收入等數(shù)據(jù)；進(jìn)尺以計劃經(jīng)營部、生產(chǎn)技術(shù)科、勞動工資科、安質(zhì)科、調(diào)度中心共同驗收數(shù)據(jù)為準(zhǔn)；財務(wù)科提供成本、利潤等數(shù)據(jù)；計劃經(jīng)營部儲裝科提供原煤銷售、庫存數(shù)據(jù)，物管科提供材料消耗數(shù)據(jù)；機(jī)電運輸科提供能源電力消耗情況數(shù)據(jù)，生產(chǎn)技術(shù)科提供回采工作面推進(jìn)度、井巷設(shè)計數(shù)據(jù)。4、每月二號前有關(guān)部門應(yīng)把有關(guān)數(shù)據(jù)提供給計劃經(jīng)營部。5、計劃經(jīng)營部應(yīng)對有關(guān)數(shù)據(jù)及時整理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。6、對不能按時提供數(shù)據(jù)或數(shù)據(jù)不準(zhǔn)的部門，對當(dāng)事人罰款50元/處，部門負(fù)責(zé)人罰款100元/處。財務(wù)處理程序制度一、根據(jù)《河南省會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》和《中華人民共和國會計法》的有關(guān)規(guī)定，制定本制度。二、根據(jù)我單位實際情況，設(shè)置相應(yīng)的總賬及明細(xì)賬科目，并依據(jù)各科目性質(zhì)在其范圍內(nèi)使用。三、所有收款憑證一律經(jīng)資金核算崗位會計審核后方可輸入計算機(jī)，填制記賬憑證。四、付款憑證所附原始單據(jù)必須經(jīng)相關(guān)人員簽字、蓋章、審核，并由具體崗位會計打印出記賬憑證后，方可由出納據(jù)以付款，不得先付款，后做憑證。五、所有報銷及往來結(jié)算的單據(jù)必須經(jīng)稽核及相應(yīng)崗位會計審核后，才能進(jìn)行轉(zhuǎn)賬核算，否則不能報銷。六、每月的各種記帳憑證必須連續(xù)編號，不得空號、跳號、斷號。七、當(dāng)月記賬憑證由具體崗位人員審核后及時傳遞到總帳崗位，進(jìn)行匯總。八、各相關(guān)崗位必須根據(jù)審核無誤的記賬憑證登記明細(xì)帳，并與總賬核對，發(fā)現(xiàn)錯誤及時按《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定更正，不得隨意更改。九、總帳崗位應(yīng)在次月5日前根據(jù)記賬憑證匯總表登記總賬，并根據(jù)《會計法》的要求編制有關(guān)財務(wù)會計報表，及時上報。十、當(dāng)月憑證應(yīng)及時裝訂成冊，并妥善保管。財務(wù)內(nèi)部牽制制度一、會計工作崗位要符合內(nèi)部牽制制度的要求，分別設(shè)置，可一人一崗、一人多崗或一崗多人，但出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)、債務(wù)的登記工作。二、各會計工作崗位應(yīng)明確分工，作到職責(zé)分離。1、出納崗位：應(yīng)嚴(yán)格按照總帳復(fù)核后的記帳憑證辦理收、付款手續(xù)，并加蓋現(xiàn)金收、付訖章，現(xiàn)金憑證應(yīng)當(dāng)?shù)怯浫霂?，每五天傳遞總帳一次，不得積到月未一次傳遞，月未應(yīng)與銀行對帳后做出銀行存款余額調(diào)節(jié)表。2、總帳崗位應(yīng)認(rèn)真復(fù)核各種記帳憑證和原始憑證，減少差錯，登記總帳，核對總帳與明細(xì)帳，做到帳帳、帳表、帳實相符。三、國家機(jī)關(guān)、國有企業(yè)、事業(yè)單位任用會計人員時應(yīng)遵循有關(guān)規(guī)定。單位負(fù)責(zé)人的直系親屬不得擔(dān)任本單位的會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會計主管人員。會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會計主管人員的直系親屬不得在本單位會計機(jī)構(gòu)中擔(dān)任出納工作。四、做到帳物分離、錢帳分離。五、紀(jì)檢等有關(guān)部門應(yīng)在年底對限制性崗位定期檢查，防止徇私舞弊行為的發(fā)生。財務(wù)稽核制度一、根據(jù)《會計法》、《企業(yè)會計制度》等相關(guān)的法規(guī)的規(guī)定，為規(guī)范我礦財務(wù)行為制定本制度。二、設(shè)置稽核崗位，認(rèn)真稽核各種原始憑證、票據(jù)的真實性、合法性，對原始憑證需填寫的抬頭、日期等各個項目及是否符合稅務(wù)機(jī)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及是否有領(lǐng)導(dǎo)簽字進(jìn)行稽核。三、對材料采購的入帳除上述稽核外，還要看材料是否需要，是否有采購計劃，價格是否合理，嚴(yán)格按計劃、合同審核入帳。四、工資性支出須經(jīng)勞動科審核蓋章，財務(wù)科復(fù)核，在局批工資指標(biāo)范圍內(nèi)支付，不得超支。五、其它各項開支，均應(yīng)嚴(yán)格按礦規(guī)定的報銷辦法執(zhí)行，特殊情況的報銷需經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后支付，財務(wù)科嚴(yán)格控制在成本指標(biāo)范圍內(nèi)。六、一切會計事項，必須經(jīng)會計主管同意或簽字后，方可辦理，一切付款憑證必須由財務(wù)經(jīng)辦人審核并填制記帳憑證后，出納方可辦理付款。七、每月10前，對上月發(fā)生的會計業(yè)務(wù)、會計主管和總帳會計要復(fù)查一次，發(fā)現(xiàn)問題及時更正。財務(wù)原始記錄管理制度一、各種原始票據(jù)內(nèi)容必須填寫完整，不能有空白出現(xiàn)。二、職工借款所寫借據(jù)須填寫借款日期、借款金額大小寫、借款用途說明以及借款人簽名和蓋章。收回借款時，應(yīng)另開收據(jù)，不得退還原職工所立借據(jù)。三、職工報銷的發(fā)票以及購貨發(fā)票要有開票日期、服務(wù)內(nèi)容或物資名稱、數(shù)量、單價、金額大小寫及合計、開票人姓名。若購貨品種繁多，發(fā)票下需附加蓋供貨方公章的購貨清單。四、對供貨方是一般納稅人的單位，需要求對方開據(jù)正規(guī)的增值稅專用發(fā)票。五、從外單位取得的原始憑證，必須加蓋其單位公章，對外開出的原始憑證，也必須加蓋本單位的公章，從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋章。六、自制的原始憑證，必須有經(jīng)辦人、經(jīng)辦單位領(lǐng)導(dǎo)人或者由其指定的人員簽名或蓋章。七、支付款項的原始票據(jù)，必須有收款單位和收款人的收款證明，不能以支付款項的有關(guān)憑證等代替。八、發(fā)生銷貨退回的，除填制退貨發(fā)票外，還必須有退貨驗收證明，退款時，必須取得對方的收款收據(jù)或者匯款銀行的憑證，不得以退貨發(fā)票代替收據(jù)。九、對原始憑證不能涂改、挖補(bǔ)，如果發(fā)現(xiàn)原始憑證有錯誤的，應(yīng)由出具單位重開或者更正，更正處應(yīng)加蓋開出單位的公章。十、串票以及過期發(fā)票不能入帳，本年度發(fā)票必須在本年度入帳，有特殊情況的，可根據(jù)實際情況在次年3月份以前入帳。財產(chǎn)清查制度一、財產(chǎn)清查的范圍包括對固定資產(chǎn)、在建工程、存貨等財產(chǎn)物資的清查。二、礦每年應(yīng)定期或不定期組織由財務(wù)科牽頭，供應(yīng)科、運銷科、機(jī)電科、行政科、行政辦、審計科等部門參加的財產(chǎn)清查小組對礦各種財產(chǎn)物資進(jìn)行清查。三、每次財產(chǎn)清查要在每一月度或年度終了時進(jìn)行，以免因財產(chǎn)收支工作正在進(jìn)行而造成清查工作量增大。四、每次財產(chǎn)清查的期限視被清查財產(chǎn)的范圍和工作量的大小而定，期限最長一般不超過一個月。五、清查財產(chǎn)時，需根據(jù)情況，先從大件著手，如：車輛、房屋、井下設(shè)施等。再查小件，如：供應(yīng)科庫存材料、電纜以及生活用品如電視機(jī)、空調(diào)機(jī)等。六、每次清查工作進(jìn)行時，需按部門進(jìn)行分工，組成若干小組分頭清查。如：供應(yīng)科清查存貨、機(jī)電科清查地面及井下電力設(shè)施、行政科清查房屋及建筑物、行政辦清查車輛、運銷科清查庫存煤量。上述小組每組配財務(wù)、審計人員各一名。七、對每次進(jìn)行的財產(chǎn)清查工作，工作人員須認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按財務(wù)科帳面上的余額為準(zhǔn)對各項財產(chǎn)物資進(jìn)行清查，以帳、卡、物、表四相符為原則來開展工作，清查工作結(jié)束后，財產(chǎn)清查工作人員要列表以及寫出書面材料報送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門。八、每次財產(chǎn)清查工作結(jié)束后，對發(fā)現(xiàn)的問題要求該項財產(chǎn)的保管人員或負(fù)責(zé)人員以書面形式說明情況，查找原因，經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)及清查人員研究討論后酌情處理。九、對財產(chǎn)清查中出現(xiàn)的盤盈盤虧現(xiàn)象，待清查工作結(jié)束后，由清查工作人員對以上問題查明原因后，再對財產(chǎn)管理人員制訂具體的獎懲措施。成本核算制度一、制定成本費用計劃，對成本費用入帳嚴(yán)格按照計劃，不得亂擠亂攤成本費用。二、確定成本計算方法，正確計算各項費用。三、應(yīng)支付職工工資，嚴(yán)格根據(jù)規(guī)定的工資標(biāo)準(zhǔn)、工時、產(chǎn)量記錄等資料，計算計入成本費用。四、嚴(yán)格按照國家規(guī)定，計算提取應(yīng)付福利費等，計入成本費用。五、生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生的材料支出，嚴(yán)格按照實際發(fā)生數(shù)，該攤?cè)氤杀镜臄側(cè)氤杀?，該分入其他的分入其他，不能多攤少攤。六、在生產(chǎn)經(jīng)營中發(fā)生的其他各項費用，嚴(yán)格以實際發(fā)生額計入成本費用。凡應(yīng)當(dāng)由本期負(fù)擔(dān)而尚未支出的費用，作為預(yù)提費用計入本期成本費用，凡已支出，應(yīng)當(dāng)由本期和以后各期負(fù)擔(dān)的費用，要做為待攤費用，分期攤?cè)氤杀举M用。七、每月3號完成成本快報，5號完成成本報表，并報上級主管部門。八、每月10號以前完成上月成本分析，10號組織由礦長、書記親自參加的成本分析會，分析各項指標(biāo)的超支原因，總結(jié)節(jié)支經(jīng)驗，查找根源，尋找增產(chǎn)節(jié)支的途徑。財務(wù)會計分析制度一、嚴(yán)格按照《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)財務(wù)會計報告條例》和國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，真實、完正的編制和對外提供財務(wù)會計報告。二、每月3號完成上月成本、利潤快報，報上級部門。每月5號完成上月會計報表，報送上級主管部門及其他需要會計報表的單位。三、會計報表嚴(yán)格按照審核無誤的會計帳簿編制，做到內(nèi)容完整，數(shù)據(jù)真實，計算正確。包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、利潤分配表及其他有關(guān)附表。四、每月10號，召開由礦長、書記帶頭，由礦計劃經(jīng)營辦組織牽頭，由全礦科隊級以上干部參加的財務(wù)會計分析會，對全礦上一月的各項指標(biāo)完成情況、成本費用超支情況、利潤完成計劃情況，以及各項指標(biāo)完成上級主關(guān)部門下達(dá)的指標(biāo)情況進(jìn)行分析。五、財務(wù)會計分析會由礦長、書記對各項指標(biāo)情況提問，指標(biāo)超支的項目，由該項目主管部門分析超支原因，提出相應(yīng)整改措施，對指標(biāo)節(jié)支的項目，有該項目的主關(guān)部門總結(jié)經(jīng)驗，加以推廣。六、嚴(yán)格按照國家規(guī)定，在編制財務(wù)會計分析報告前，必須全面清查資產(chǎn)、核實債務(wù)，核對各帳簿與會計憑證內(nèi)容，金額是否一致，記帳方向是否相同，核對會計帳簿之間的余額，各項會計核算是否附和國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定等。會計檔案管理制度一、嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定對會計檔案進(jìn)行管理，由專人負(fù)責(zé)。二、要對會計檔案做好防火、防潮和防塵工作。三、會計年度終了后，要對會計資料進(jìn)行整理立卷，一般采用“三統(tǒng)一”的方法，即：分類標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、檔案形成統(tǒng)一、管理要求統(tǒng)一，并分門別類按各卷順序編號。四、每年的會計檔案在會計年度終了后暫由本單位財務(wù)部門保管一年，再由財務(wù)部門編制清冊移交本單位檔案部門歸檔保管，雙方在移交清冊上簽字蓋章。五、財務(wù)會計部門和經(jīng)辦人必須按期將應(yīng)當(dāng)歸檔的會計檔案移交檔案部門，不得自行封包保存。六、會計檔案為本單位提供使用，原則上不得借出。外部借閱時，應(yīng)持有單位正式介紹信，經(jīng)會計主管人員或單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，辦理借閱手續(xù)。借閱會計檔案人員不得在案卷中亂畫、標(biāo)記、拆散原卷冊，也不得涂改抽換、攜帶外出或復(fù)制原件（如有特殊情況，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可攜帶外出或復(fù)制原件）。借出的會計檔案，會計檔案管理人員要按期如數(shù)收回，并辦理注銷借閱手續(xù)。七、會計檔案保管期滿，需要銷毀時由本單位檔案部門提出銷毀意見，會同財務(wù)會計部門共同鑒定，嚴(yán)格審查，編造會計檔案銷毀清冊。八、會計檔案保管期滿，但其中未了結(jié)的債權(quán)債務(wù)的原始憑證不得銷毀，應(yīng)單獨抽出，另行立卷，由檔案部門保管到結(jié)清債權(quán)債務(wù)時為止，建設(shè)單位在建設(shè)期間的會計檔案，不得銷毀。九、對會計檔案要進(jìn)行科學(xué)管理，做到妥善保管，存放有序，查找方便，同時，嚴(yán)格執(zhí)行安全和保密制度，嚴(yán)防毀損，散失和泄密。會計電算化內(nèi)部管理制度一、保證計算機(jī)室整潔衛(wèi)生，溫度適宜，防止意外事故的發(fā)生。二、做好會計軟件的優(yōu)化，升級工作，使本單位會計電算化工作不斷進(jìn)步，跟上時代的發(fā)展。三、操作員要不斷接受培訓(xùn)，更新知識，鉆研業(yè)務(wù)，提高實際操作能力。熟練掌握會計電算化業(yè)務(wù)。四、正確使用會計電算化應(yīng)用軟件，做到定時查毒，及時消毒工作，保證運行通暢。五、正確設(shè)置會計科目，填制會計憑證，并對生成的數(shù)據(jù)做好備份工作，并做到安全保密。六、嚴(yán)格保證計算機(jī)內(nèi)和生成的數(shù)據(jù)的嚴(yán)密性，對無權(quán)限人員，禁止進(jìn)行會計軟件的操作，防止會計資料、數(shù)據(jù)的散落、丟失、泄密。七、對財務(wù)科保管期限未滿的會計電算化檔案，一定要做到妥善保管、存放有序、查找方便。對保管期限已滿需要交檔案部門的，按規(guī)定時間編制移交清冊，移交檔案部門。八、操作人員在離開機(jī)房前，一定按相應(yīng)命令以正確程序退出會計軟件，并正確關(guān)機(jī)后方可退出機(jī)房。財務(wù)基礎(chǔ)規(guī)范管理細(xì)則一、報銷時間每月的28日到次月的6日之間是每月結(jié)賬作報表時間，除辦理一些急需的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)之外，一般情況下不予辦理報銷業(yè)務(wù)。二、審批程序各部門無論辦理何種業(yè)務(wù)必須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，經(jīng)礦長簽字同意，再經(jīng)總會計師批準(zhǔn)，才能到財務(wù)部門辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。三、原始憑證的填制與取得（一）從外部取得原始憑證（包括借據(jù)、收據(jù)、領(lǐng)據(jù)、發(fā)票、經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議、計劃、稅收回單、銀行回單等單據(jù)）1．原始憑證必須有填制憑證的日期、單位名稱或填制人姓名；經(jīng)辦人員的簽名或蓋章；接受憑證單位名稱；經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單價和金額，屬于固定資產(chǎn)的必須標(biāo)明規(guī)格、型號等。2．原始憑證記載的各項內(nèi)容均不得涂改；原始憑證有錯誤的，應(yīng)當(dāng)由出具單位重開或者更正，更正處應(yīng)當(dāng)加蓋出具單位印章。原始憑證金額有錯誤的，應(yīng)當(dāng)由出具單位重開，不得在原始憑證上更正。3．從外單位取得的原始憑證必須加蓋單位公章；從個人處取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋章；原始憑證中的開票人處及收款人處必須有填制單位經(jīng)辦人員的簽名或蓋章。4．購買實物的原始憑證，必須有驗收證明。需入庫的實物必須填寫入庫驗收單，由實物保管人員驗收后在入庫單上如實填寫實收的數(shù)量、規(guī)格型號、單價及金額，并簽名或加蓋印章；不需入庫的實物，除經(jīng)辦人員在憑證上簽章外，必須交給實物保管人員或使用人員進(jìn)行驗收。5．借據(jù)的使用范圍和要求：借據(jù)是指為生產(chǎn)經(jīng)營活動等借支的差旅費、培訓(xùn)費、零星采購、個人報銷余款和單位之間借款所出具的憑據(jù)。對內(nèi)部單位職工借款應(yīng)當(dāng)填寫日期、經(jīng)濟(jì)用途、人民幣大小寫，借款人必須加蓋本人印章和部門公章后，再按審批手續(xù)辦理。借據(jù)上的復(fù)核和出納由財務(wù)部門有關(guān)人員加蓋印章。職工因公外出借款憑證，必須附在記賬憑證之