有限公司文件名稱(chēng)持續(xù)改進(jìn)管理程序文件編號(hào)頁(yè)次第2頁(yè)共6頁(yè)版本/修訂號(hào)A/0生效日期2020-3-1條款號(hào)8.5.1+8.5.1.1+8.5.1.2收集信息確定改進(jìn)項(xiàng)目或工作評(píng)價(jià)改進(jìn)方法驗(yàn)證結(jié)果收集信息確定改進(jìn)項(xiàng)目或工作評(píng)價(jià)改進(jìn)方法驗(yàn)證結(jié)果歸檔，必要時(shí)納入文件中管理評(píng)審信息質(zhì)量審核的不合格顧客投訴及抱怨日常重大質(zhì)量問(wèn)題領(lǐng)導(dǎo)要求收集的信息持續(xù)改進(jìn)管理流程圖目的：全面推廣持續(xù)改進(jìn)的理念，通過(guò)收集各種信息（包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、數(shù)據(jù)分析結(jié)果、內(nèi)部審核、糾正預(yù)防措施及管理評(píng)審等），不斷改進(jìn)產(chǎn)品品質(zhì)、生產(chǎn)效率、成本交貨期、服務(wù)等，以滿(mǎn)足顧客要求。適用范圍：2.1本程序適用于本公司質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品、生產(chǎn)效率、成本、交貨期、服務(wù)有關(guān)的所有持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)。2.2本程序涉及本公司所有部門(mén)。定義：無(wú)作業(yè)過(guò)程：過(guò)程輸入過(guò)程輸出過(guò)程績(jī)效管理評(píng)審的輸出項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)際的達(dá)成狀況統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果生產(chǎn)過(guò)程的績(jī)效改進(jìn)計(jì)劃表改進(jìn)結(jié)果（包括成本績(jī)效分析）追蹤過(guò)程記錄提案改善改進(jìn)計(jì)劃完成率98%以上糾正預(yù)防措施及時(shí)關(guān)閉率95%以上作業(yè)程序：流程等級(jí)目標(biāo)輸入作業(yè)方法描述輸出信息時(shí)效/反饋職責(zé)改進(jìn)項(xiàng)目的識(shí)別發(fā)展策劃改進(jìn)項(xiàng)目的識(shí)別發(fā)展策劃A●1．顧客要求2．發(fā)展觀3．經(jīng)營(yíng)理念4．市場(chǎng)因素5.1持續(xù)改進(jìn)的思想：5.1.1A總經(jīng)理(每3年或市場(chǎng)環(huán)境、經(jīng)營(yíng)方向有重大變動(dòng)時(shí))根據(jù)企業(yè)的使命、宗旨經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略來(lái)確定精明未來(lái)3年中每年的發(fā)展及改進(jìn)重點(diǎn)，定義每年工作的戰(zhàn)略目標(biāo)或性質(zhì)；B在建立質(zhì)量管理體系的同時(shí)，應(yīng)建立一個(gè)持續(xù)改進(jìn)的環(huán)境，在全公司開(kāi)展與持續(xù)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理有關(guān)的改進(jìn)活動(dòng)，以滿(mǎn)足顧客及企業(yè)發(fā)展的要求。中期經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略年度戰(zhàn)略目標(biāo)全體員工●總經(jīng)理A90%1．中期經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略2．年度戰(zhàn)略目標(biāo)3．市場(chǎng)動(dòng)態(tài)4．競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況5．員工的合理建議6．市場(chǎng)、顧客回饋7．人力資源資訊8．?dāng)?shù)據(jù)分析評(píng)審結(jié)果9．政府法令等5.2改進(jìn)項(xiàng)目的識(shí)別：5.2.1總經(jīng)理帶領(lǐng)持續(xù)發(fā)展辦在公司的運(yùn)作過(guò)程中，從經(jīng)營(yíng)管理的任何流程及產(chǎn)品能力方面的持續(xù)改進(jìn)的必要性及緊迫性進(jìn)行分析，識(shí)別改進(jìn)順序，至少應(yīng)從以下角度進(jìn)行分析選擇、確定：1．戰(zhàn)略目標(biāo)與實(shí)際的差距2．企業(yè)的機(jī)會(huì)與危機(jī)3．內(nèi)外部產(chǎn)品標(biāo)桿比較的結(jié)果4．顧客的滿(mǎn)意度5．內(nèi)部流程標(biāo)桿比較（過(guò)程能力）6．效益極大化的追求7．貿(mào)易壁壘年度改進(jìn)活動(dòng)方案全體員工●持續(xù)發(fā)展辦●●1．中期經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略2．年度戰(zhàn)略目標(biāo)3．持續(xù)改進(jìn)思想4．年度改進(jìn)活動(dòng)方案5.2.2持續(xù)發(fā)展辦應(yīng)以總經(jīng)理的持續(xù)改進(jìn)的思想為基礎(chǔ)，倡導(dǎo)、鼓勵(lì)和支持公司員工積極參加公司持續(xù)改進(jìn)的活動(dòng)，根據(jù)專(zhuān)案需求擬訂具體的培訓(xùn)計(jì)劃。持續(xù)改進(jìn)原則：改進(jìn)是永無(wú)止境的有利于不斷增加顧客滿(mǎn)意度改進(jìn)的機(jī)會(huì)時(shí)刻存在實(shí)施PDCA循環(huán)鼓勵(lì)全員參與1．公司揭示板2．培訓(xùn)計(jì)劃全體員工●持續(xù)發(fā)展辦流程等級(jí)目標(biāo)輸入作業(yè)方法描述輸出信息時(shí)效/反饋職責(zé)專(zhuān)案小組制定改進(jìn)計(jì)劃專(zhuān)案小組制定改進(jìn)計(jì)劃A90%質(zhì)量目標(biāo)的完成情況審核的結(jié)果管理評(píng)審的結(jié)果顧客的抱怨、退貨、及顧客的滿(mǎn)意度過(guò)程能力制造成本、質(zhì)量成本員工的合理建議競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況市場(chǎng)動(dòng)態(tài)5.3制定改進(jìn)計(jì)劃：專(zhuān)案分成A、B兩類(lèi)：A類(lèi)指公司的重大變革，時(shí)間長(zhǎng)、投資大、牽涉面廣（如公司上市、自動(dòng)化生產(chǎn)等）。B類(lèi)指產(chǎn)品或流程中的局部變革或改進(jìn)或單一的專(zhuān)案推行（如技術(shù)工藝改進(jìn)、QCC活動(dòng)、TPM等）。A類(lèi)項(xiàng)目由總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)及命名，持續(xù)發(fā)展辦進(jìn)行具體的展開(kāi)策劃。B類(lèi)項(xiàng)目由持續(xù)發(fā)展辦組織相關(guān)部門(mén)成立專(zhuān)案小組進(jìn)行具體的展開(kāi)策劃。改進(jìn)計(jì)劃由管理者代表審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。改進(jìn)計(jì)劃應(yīng)包括：項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目的現(xiàn)狀分析（優(yōu)劣勢(shì)、存在的障礙等）改進(jìn)的原因。行動(dòng)步驟（如同APQP的方法制作日程表）項(xiàng)目預(yù)期的結(jié)果1．《持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃》總經(jīng)理●管理者代表●●1．《持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃》5.4專(zhuān)案小組：5.4.1A類(lèi)項(xiàng)目由總經(jīng)理?yè)?dān)任組長(zhǎng)或委任（管理者代表、副總經(jīng)理）擔(dān)任組長(zhǎng)。B類(lèi)項(xiàng)目根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)由管理代表?yè)?dān)任組長(zhǎng)或委任其他有能力的人員擔(dān)任組長(zhǎng)。專(zhuān)案小組負(fù)責(zé)擬訂《專(zhuān)案改進(jìn)計(jì)劃》及推行制度、績(jī)效評(píng)估的準(zhǔn)則。小組構(gòu)架、成員、計(jì)劃、制度及評(píng)估準(zhǔn)則必須經(jīng)過(guò)總理核準(zhǔn)。1．《專(zhuān)案改進(jìn)計(jì)劃》2．小組構(gòu)架3．推行制度4．評(píng)估準(zhǔn)則總經(jīng)理持續(xù)發(fā)展辦●管理者代表推行小組流程等級(jí)目標(biāo)輸入作業(yè)方法描述輸出信息時(shí)效/反饋職責(zé)發(fā)表評(píng)價(jià)改進(jìn)循環(huán)實(shí)施發(fā)表評(píng)價(jià)改進(jìn)循環(huán)實(shí)施A計(jì)劃達(dá)成率＞85%1．《專(zhuān)案改進(jìn)計(jì)劃》5.4.2推行小組按《專(zhuān)案改進(jìn)計(jì)劃》的日程安排進(jìn)行活動(dòng)；改進(jìn)過(guò)程中的資源由總經(jīng)理或管理者代表提供。5.4.3管理代表必須對(duì)任何專(zhuān)案進(jìn)行監(jiān)控，信息由組長(zhǎng)提供，以確保計(jì)劃按期完成。5.4.4推行過(guò)程中，應(yīng)按計(jì)劃或制度進(jìn)行研討及相應(yīng)的調(diào)整。專(zhuān)案報(bào)告或其他變更通知階段性獎(jiǎng)懲總經(jīng)理管理代表●項(xiàng)目組長(zhǎng)A準(zhǔn)確性＞92%1．《專(zhuān)案改進(jìn)計(jì)劃》2．績(jī)效評(píng)價(jià)準(zhǔn)則5.5改進(jìn)效果：5.5.1根據(jù)項(xiàng)目類(lèi)型分別由總經(jīng)理或管理代表、小組組長(zhǎng)及成員對(duì)實(shí)施的結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)的方法包括：進(jìn)行測(cè)量與前期或競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行比較進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析進(jìn)行觀察分析1．《改進(jìn)項(xiàng)目評(píng)價(jià)報(bào)告》2．《改進(jìn)報(bào)告》總經(jīng)理管理者代表●項(xiàng)目組長(zhǎng)A●1．《改進(jìn)項(xiàng)目評(píng)價(jià)報(bào)告》5.5.2專(zhuān)案完成，根據(jù)項(xiàng)目類(lèi)型分別由管理代表或小組組長(zhǎng)做總結(jié)《改進(jìn)項(xiàng)目評(píng)價(jià)報(bào)告》，在廠內(nèi)召開(kāi)發(fā)表大會(huì)：項(xiàng)目名稱(chēng)改進(jìn)前狀況描述改進(jìn)原因改進(jìn)過(guò)程簡(jiǎn)述改進(jìn)后結(jié)果及效益表彰或獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)優(yōu)員工發(fā)表記錄管理者代表●持續(xù)發(fā)展辦●●1．《改進(jìn)報(bào)告》5.5.3《改進(jìn)報(bào)告》由管理者代表批準(zhǔn)后，