如何召開經(jīng)營分析會根本要素會議名稱:黃山大廈經(jīng)營分析會會議周期:1個(gè)經(jīng)營月召開1次會議召開時(shí)間:每個(gè)月第2周的周二(下午/晚上)※–要考慮到上月財(cái)務(wù)報(bào)表制作需要的時(shí)間-這樣可以避開周末及節(jié)假日因素，確保會議不受干擾地如期進(jìn)行-因?yàn)槿掌诠潭?，可不再專門通知管理人員開會的時(shí)間，而將經(jīng)營分析會當(dāng)成一個(gè)常態(tài)的經(jīng)營活動(dòng)，便于部門經(jīng)理提前做好準(zhǔn)備，提高工作效率參加/出席會議人員:出席人員:總經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理銷售部經(jīng)理餐飲部經(jīng)理房務(wù)部經(jīng)理保障部經(jīng)理管事部經(jīng)理行政部經(jīng)理群工部經(jīng)理列席人員:銷售經(jīng)理大堂經(jīng)理訓(xùn)導(dǎo)師訓(xùn)導(dǎo)員以上排名順序即入座順序讓銷售經(jīng)理、大堂經(jīng)理、培訓(xùn)人員參加會議是因?yàn)椋?-銷售經(jīng)理、大堂經(jīng)理掌握最真實(shí)最廣泛的賓客意見-訓(xùn)導(dǎo)師和訓(xùn)導(dǎo)員能夠針對飯店存在的質(zhì)量問題，找到真正的培訓(xùn)需求會議召開地點(diǎn):□飯店4F□備選場地:培訓(xùn)教室2.會前準(zhǔn)備1準(zhǔn)備根底數(shù)據(jù):通過經(jīng)營數(shù)據(jù)的分析與比擬，才能準(zhǔn)確地了解飯店經(jīng)營業(yè)績的情況，并找出經(jīng)營管理中存在的問題。通常在經(jīng)營分析會召開之前,財(cái)務(wù)經(jīng)理需要準(zhǔn)備以下數(shù)據(jù):年度經(jīng)營預(yù)算當(dāng)月指標(biāo)□預(yù)算當(dāng)月營收/占年度比例:--出租率--平均房價(jià)--上座率--毛利率--人均消費(fèi)□預(yù)算當(dāng)月本錢費(fèi)用/占年度比例□預(yù)算當(dāng)月能耗/占年度比例□預(yù)算當(dāng)月維修/占年度比例□預(yù)算當(dāng)月廣告/占年度比例□預(yù)算當(dāng)月人員工資/占年度比例歷史數(shù)據(jù)□經(jīng)營數(shù)據(jù)分析，通常采用三年作為一個(gè)比照區(qū)間，即取前3年同期經(jīng)營數(shù)據(jù)進(jìn)行分析比擬。現(xiàn)由于市場變化迅速,建議用2年作為一個(gè)比照區(qū)間,即:去年同期/前年同期進(jìn)行比擬。□第一個(gè)預(yù)算年因尚未建立歷史數(shù)據(jù)，可不作這局部的比照。平時(shí)要注意做好數(shù)據(jù)的記載及保存工作。關(guān)鍵指標(biāo)基準(zhǔn)比擬:序號收入結(jié)構(gòu)比例行業(yè)理想值本地行業(yè)參照值酒店實(shí)際評價(jià)1可供出租房平均房價(jià)2客房部利潤率90%3餐飲平均消費(fèi)水平4食品本錢率45%5飲料本錢率6餐飲部利潤率7行政管理費(fèi)占總營收比例8市場營銷費(fèi)占總營收比例1-2%9能源費(fèi)占總營收比例8-12%10維修保養(yǎng)費(fèi)占總營收比例2-3%11經(jīng)營毛利率12勞動(dòng)力本錢占總營收比例17-22%14應(yīng)收款回收周期2個(gè)月部門準(zhǔn)備:.1財(cái)務(wù)部經(jīng)理--酒店整體營業(yè)收入、本錢、費(fèi)用--客房出租率、平均房價(jià)--餐飲人均消費(fèi)、上座率--酒店應(yīng)收帳款--水、電、氣等能源消耗量.2營銷部經(jīng)理--客員結(jié)構(gòu):會議客人比例\團(tuán)隊(duì)客人比例\有協(xié)議散客比例\無協(xié)議散客比例\商務(wù)客人比例\政務(wù)客人比例本地客人比例\外地客人比例--本酒店市場占有率,與競爭對手相比情況--當(dāng)月平均房價(jià)\收入\間天數(shù)--會議\婚宴收入--競爭對手信息競爭對手名稱星級標(biāo)準(zhǔn)競爭細(xì)目備注說明如何確定競爭對手：□3公里以內(nèi)的同星級酒店□產(chǎn)品定位/特點(diǎn)相同的酒店(或品牌社會餐飲)□目標(biāo)消費(fèi)群體相同的酒店□未來開展目標(biāo)相接近的酒店.3餐飲部經(jīng)理--當(dāng)月平均上座率,與年度預(yù)算相比擬--當(dāng)月平均毛利率,與年度預(yù)算相比擬--當(dāng)月酒水消耗率,與年度預(yù)算相比擬--當(dāng)月菜式\酒水點(diǎn)擊率--當(dāng)月應(yīng)收\未收款項(xiàng)--當(dāng)月能源消耗統(tǒng)計(jì),與年度預(yù)算相比擬--賓客意見反應(yīng).4客房部經(jīng)理--當(dāng)月人員工資,與年度預(yù)算相比擬--當(dāng)月能源消耗,與年度預(yù)算相比擬--當(dāng)月1次性用品消耗,與年度預(yù)算相比擬--部門當(dāng)月清潔費(fèi)用,與年度預(yù)算相比擬--部門當(dāng)月洗滌費(fèi)用,與年度預(yù)算相比擬.5前廳部經(jīng)理--單人房\雙人房出租率--單人\雙人入住率--WALKIN客人比例--高價(jià)房出售情況:價(jià)格\消費(fèi)人群--當(dāng)月訂房比例下降的前3名公司或單位--簽協(xié)議的客戶與未簽協(xié)議客人數(shù)量\比例--簽單消費(fèi)情況--房內(nèi)用餐\客房內(nèi)迷你吧消費(fèi)情況與預(yù)算比照.6工程部經(jīng)理--當(dāng)月能源消耗與預(yù)算費(fèi)用相比--當(dāng)月維修保養(yǎng)方案/費(fèi)用--競爭對手設(shè)備更新情況/能源消耗量.7安消部經(jīng)理.8行政部經(jīng)理2.2經(jīng)營分析會的主要議題:財(cái)務(wù)部經(jīng)理向與會者通報(bào)實(shí)際完成的經(jīng)營業(yè)績與實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用□實(shí)際是完成當(dāng)月營收/占年度比例:--出租率--平均房價(jià)--上座率--毛利率--人均消費(fèi)□實(shí)際發(fā)生當(dāng)月本錢費(fèi)用/占年度比例□實(shí)際發(fā)生當(dāng)月能耗/占年度比例□實(shí)際發(fā)生當(dāng)月維修/占年度比例□實(shí)際發(fā)生當(dāng)月廣告/占年度比例□實(shí)際發(fā)生當(dāng)月人員工資/占年度比例□應(yīng)收款情況財(cái)務(wù)部經(jīng)理依據(jù)營業(yè)報(bào)表反映的數(shù)據(jù)，通過與預(yù)算、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、競爭對手及歷史信息幾方面的比照得出一個(gè)能讓與會者都清晰的概念：—我們飯店的經(jīng)營業(yè)績好嗎？—哪個(gè)部門、哪個(gè)工程、哪個(gè)環(huán)節(jié)或哪個(gè)事件是制約了經(jīng)營業(yè)績的主要問題所在？比方：總收入減少是因?yàn)闀h室出租次數(shù)減少；餐飲毛利率的下降是因?yàn)榫扑N量減少；2．2．3分析原因針對鎖定了的問題，找原因?？捎绊懡?jīng)營的因素很多，關(guān)鍵是要找出導(dǎo)致我們飯店在經(jīng)營中出現(xiàn)問題的原因?？赡苡绊懡?jīng)營業(yè)績的因素有：□飯店產(chǎn)品/市埸定位--飯店的產(chǎn)品種類、檔次與目標(biāo)定位不符—酒店產(chǎn)品質(zhì)量不過關(guān)--產(chǎn)品品種數(shù)量少,形式單一--產(chǎn)品更新速度慢--產(chǎn)品不符合當(dāng)?shù)氐南M(fèi)習(xí)慣□價(jià)格政策--酒店產(chǎn)品價(jià)格過高或過低--產(chǎn)品價(jià)格組合不合理--產(chǎn)品價(jià)格無季節(jié)性/周期性變化--價(jià)格不符合目標(biāo)客戶群體需求--價(jià)格政策不靈活:如21:00后房價(jià)6折/UPGREAD□硬件設(shè)施--地理位置偏遠(yuǎn)--空調(diào)溫度不達(dá)標(biāo)--酒店裝修/設(shè)施/設(shè)備陳舊--電梯運(yùn)行速度緩慢/不平穩(wěn)--娛樂/健身設(shè)施不配套—新的競爭對手開業(yè)—原來的競爭對手對產(chǎn)品進(jìn)行了適時(shí)的改造□工作/管理技能--員工操作技能不熟練--管理人員監(jiān)督不到位--工作流程不科學(xué)--崗位職責(zé)安排不合理--人員配置不合理--酒店制度不夠合理—部門間的溝通協(xié)調(diào)不暢□工作態(tài)度--員工沒有積極性--行業(yè)認(rèn)知不正確●范例：客人總是反映酒店前臺C/I、C/O的速度過慢，那么我們來找原因，結(jié)果發(fā)現(xiàn)：◆總臺員工負(fù)責(zé)客房預(yù)訂的工作，正在開房或結(jié)帳時(shí)，鈴響不得不接，影響開房速度---管理問題,崗位職責(zé)安排是否合理總臺員工必須先將客人姓名輸進(jìn)電腦,才能為客人制作鑰匙----工作流程問題總臺員工打字速度慢,對開房\結(jié)帳程序不熟練----員工操作技能問題...制訂措施針對引起這些問題的原因研究對策，制訂整改措施?！惨娬拇胧┍怼吵霈F(xiàn)的問題原因分析整改措施責(zé)任部門責(zé)任人完成時(shí)間-整改措施表●范例：C/IC/O速度慢,原因已找出,如何改呢?由誰負(fù)責(zé)?出現(xiàn)的問題原因分析整改措施責(zé)任人完成時(shí)間C/IC/O速度慢崗位職責(zé)安排是否合理重新合理調(diào)整總臺員工崗位職責(zé)工作內(nèi)容總經(jīng)理前廳部經(jīng)理營銷部經(jīng)理2007/2/118:00前工作流程問題重新制定合理的C/I、C/O的工作流程前廳部經(jīng)理2007年/2/118：00前員工操作技能問題制訂培訓(xùn)方案前廳部經(jīng)理2007年/2/118：00前實(shí)施培訓(xùn)并完成培訓(xùn)目標(biāo)前廳部經(jīng)理根據(jù)制訂的培訓(xùn)方案時(shí)間※特別說明：針對整改方案除了有責(zé)任人還需有檢查人員，通常由總經(jīng)理親自擔(dān)任，而行政部〔人力資源部〕配合，特別是培訓(xùn)方面的工作。會議如何進(jìn)行:會議主持人:總經(jīng)理會議發(fā)言順序:□第一步：總經(jīng)理針對上月的經(jīng)營情況作概括性發(fā)言第二步：財(cái)務(wù)部經(jīng)理/營銷部經(jīng)理通報(bào)信息并分析，事件關(guān)聯(lián)部門的經(jīng)理說明情況或分析原因或提出方法財(cái)務(wù)部經(jīng)理發(fā)言內(nèi)容：◆通報(bào)經(jīng)營數(shù)據(jù)--通報(bào)經(jīng)營數(shù)據(jù):方案指標(biāo)\實(shí)際發(fā)生數(shù)據(jù)\同行中最好(歷史上最好\去年同期)--通報(bào)實(shí)際完成較方案的百分比--通報(bào)實(shí)際完成較方案的增減額※括號中兩項(xiàng)數(shù)據(jù)鷹城鑫地暫無◆完成經(jīng)營分析第一層面的分析--因?yàn)槠骄績r(jià)下降或提升了--因?yàn)槌鲎饴噬仙蛳陆盗?-因?yàn)槎喙δ軓d租金提高或下降了--因?yàn)椴惋嬋司M(fèi)提高或下降了--因?yàn)槟稠?xiàng)能源單價(jià)上浮或下降了--其他原因…營銷部經(jīng)理發(fā)言內(nèi)容:◆通報(bào)市場情況--我們的細(xì)分市場占有率有明顯優(yōu)勢,還是較平均--我們主打市場占有率是上升還是下降,拓展?jié)摿θ绾?-平均房價(jià)\出租率與競爭對手差異--餐飲人均消費(fèi)\上座率與競爭對手差異◆進(jìn)行第二層面的經(jīng)營分析,找引起業(yè)績現(xiàn)狀的主要的關(guān)鍵的問題--是銷售部門的管理問題--是銷售人員個(gè)人的能力或業(yè)績問題--是酒店產(chǎn)品的問題--是酒店的價(jià)格政策的問題--是對銷售人員的權(quán)限開放的問題--是整個(gè)酒店的管理效勞水平的問題--是鄭州市的整個(gè)市埸在縮小的問題--酒店周邊又新開了幾家更有實(shí)力的新酒店的問題--是工程維修問題--或其它任何可能引起業(yè)績變化的原因□在分析過程中所涉及到的經(jīng)營部門/管理部門隨時(shí)發(fā)言,就營銷部經(jīng)理分析的因素各部門經(jīng)理做進(jìn)一步的信息反應(yīng):餐飲部經(jīng)理客房部經(jīng)理前廳部經(jīng)理工程部經(jīng)理安消部經(jīng)理行政部經(jīng)理管理者在作經(jīng)營分析時(shí)常用的工具:□財(cái)務(wù)報(bào)表□PPT動(dòng)態(tài)演示□文字描述□柱狀圖□餅狀圖□典型事例□象限分析:緊迫21次關(guān)鍵關(guān)鍵43次緊迫※象限分析說明:象限分析法是將需要完成的工作內(nèi)容進(jìn)行順序劃分:-關(guān)鍵緊迫的事情為第