土建施工單位平安工作履約檢查及履約考評管理方法第一章總那么第1條為加強北京地鐵６號線一期工程和地鐵7號線工程土建施工單位平安工作履約檢查及履約考評管理，對工程平安實施有效控制，保證合同平安目標的實現(xiàn)，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及合同的相關(guān)條款，特制訂本方法。第2條土建施工單位平安工作的履約管理分履約檢查和履約考評兩大內(nèi)容，其中履約考評按季度進行。第3條本方法僅適用于北京市軌道交通建設(shè)管理公司第四工程管理中心〔以下簡稱工程中心〕對北京地鐵６號線一期工程及地鐵7號線工程土建施工單位平安工作的履約檢查及履約考評管理。第二章履約檢查第4條履約檢查內(nèi)容平安工作履約檢查內(nèi)容主要包括平安生產(chǎn)管理體系、開工控制、臨時用電、施工機械、起重〔提升〕機械、平安防護、腳手架、文明施工、消防保衛(wèi)、重大節(jié)假日平安管理、工程平安風(fēng)險管理、明挖工程平安隱患、暗挖工程平安隱患、盾構(gòu)工程平安隱患、管線改移及降水施工平安、平安自檢體系落實、分包隊伍管理。其檢查內(nèi)容、檢查方法和檢查要點詳見附表1～附表17。第5條履約檢查形式1、日常檢查監(jiān)理單位負責日常檢查，監(jiān)理單位在日常工作中應(yīng)根據(jù)工程的實際進展情況對附表1～附表17所列施工單位平安工作內(nèi)容進行日常檢查，將檢查結(jié)果填入附表1～附表17，其中對附表1、3、6所列工程檢查內(nèi)容每天填報不少于一次，對其它附表中列主控工程〔表中帶*的工程〕檢查內(nèi)容每周填報不少于一次，一般工程〔表中不帶*的工程〕檢查內(nèi)容每季度填報不少于兩次，并及時錄入信息平臺；2、抽查甲方代表工程實際進展情況對附表1～附表17所列平安工作內(nèi)容進行隨機抽查，將抽查結(jié)果填入附表1～附表17，其中對附表1、3、6所列工程檢查內(nèi)容每周填報不少于一次，對其它附表中所列主控工程〔表中帶*的工程〕檢查內(nèi)容每兩周填報不少于一次，一般工程〔表中不帶*的工程〕檢查內(nèi)容每季度填報不少于一次，并及時錄入信息平臺；工程二部負責將第三方監(jiān)測單位在現(xiàn)場巡視過程中發(fā)現(xiàn)的施工單位在施工過程中存在的工程平安隱患填入附表11和附表15～17對應(yīng)項，并及時錄入信息平臺。3、專項檢查常規(guī)平安專項檢查由工程中心平安質(zhì)量部負責組織，根據(jù)工程實際進展情況，制定專項檢查方案，并組織相關(guān)專家和工程中心相關(guān)部門，對附表1～附表14〔附表11除外〕所列的常規(guī)平安檢查內(nèi)容進行專項檢查，原那么上每月不少于一次，由檢查人員將檢查結(jié)果填入附表1～附表14的相關(guān)表格，并由主管平安工程師及時錄入信息平臺；工程平安風(fēng)險專項檢查由工程中心工程二部負責組織，根據(jù)工程實際進展情況，確定專項檢查工程和專項檢查方案，并組織相關(guān)專家和工程中心相關(guān)部門，對工程平安風(fēng)險管理進行專項檢查，原那么上每月不少于一次，由檢查人員將檢查結(jié)果填入附表11和附表15～17，并由主管平安風(fēng)險工程師及時錄入信息平臺。第6條施工平安隱患的處理1、監(jiān)理單位日常檢查發(fā)現(xiàn)施工平安隱患的處理監(jiān)理單位在日常檢查中發(fā)現(xiàn)施工單位存在施工平安隱患，原那么上應(yīng)按以下程序處理：監(jiān)理單位對施工單位開具監(jiān)理通知單〔或工作聯(lián)系單〕〔附表18或附表19〕，通知單〔聯(lián)系單〕一式三份，甲方代表、施工單位、監(jiān)理單位各一份，并由監(jiān)理單位及時錄入信息平臺；施工單位按照監(jiān)理工作通知單〔或工作聯(lián)系單〕要求進行整改，由監(jiān)理單位進行催促；施工單位整改完成后，向監(jiān)理單位上報監(jiān)理通知〔或工作聯(lián)系單〕回復(fù)單〔附表20〕，并及時錄入信息平臺；監(jiān)理單位對施工單位整改情況進行復(fù)查，在施工單位上報監(jiān)理通知〔或工作聯(lián)系單〕回復(fù)單上填寫復(fù)查意見，并將回復(fù)單報甲方代表、安質(zhì)部各一份，及時錄入信息平臺。2、平安質(zhì)量部、甲方代表在檢查中發(fā)現(xiàn)施工平安隱患的處理甲方代表、平安質(zhì)量部在抽查、專項檢查中發(fā)現(xiàn)施工單位存在施工平安隱患，原那么上應(yīng)按以下程序處理：平安質(zhì)量部相關(guān)人員〔或甲方代表〕對施工單位開具施工平安隱患整改通知單〔或平安檢查記錄單〕〔附表21〕，通知單一式三份，平安主管工程師〔甲方代表〕、施工單位、監(jiān)理單位各一份，并由平安主管工程師〔甲方代表〕及時錄入信息平臺；施工單位按照整改通知單的整改要求進行整改，由監(jiān)理單位進行催促；施工單位整改完成后，向監(jiān)理單位上報平安隱患整改回復(fù)單〔附表22〕，并及時錄入信息平臺；監(jiān)理單位對整改情況進行復(fù)查，在平安隱患整改回復(fù)單上填寫復(fù)查意見，并將復(fù)查結(jié)果向甲方代表報告，并及時錄入信息平臺。甲方代表對監(jiān)理單位復(fù)查意見進行核實，在平安隱患整改回復(fù)單上填寫核查意見，并及時錄入信息平臺，同時由監(jiān)理單位〔或施工單位〕將平安隱患整改回復(fù)單〔附表22〕向平安質(zhì)量部備案。3、上級主管單位檢查發(fā)現(xiàn)施工平安隱患，原那么上按以下程序處理：上級主管單位對施工單位開具檢查記錄〔或整改通知單、停工令〕，施工單位、監(jiān)理單位、甲方代表須各保存一份，同時由甲方代表向平安質(zhì)量部進行備案；施工單位按照整改通知單的整改要求進行整改，由監(jiān)理單位進行催促；施工單位整改完成后，向監(jiān)理單位上報平安隱患整改報告；監(jiān)理單位對整改情況進行復(fù)查，在平安隱患整改報告上填寫復(fù)查意見，并將復(fù)查結(jié)果向甲方代表報告；甲方代表對監(jiān)理單位復(fù)查意見進行核實，在平安隱患整改報告上填寫核查意見，同時由監(jiān)理單位〔或施工單位〕將平安隱患整改報告向平安質(zhì)量部備案。第三章履約考評第7條考評小組工程中心考評小組成員由工程中心領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門負責人及相關(guān)標段的甲方代表組成。第8條評定等級對施工單位平安工作的履約考評總共分為三個等級，分別是優(yōu)良、合格、差。第9條考評一票否決項在季度履約考評期內(nèi)，凡施工單位出現(xiàn)以下情況之一的，平安工作季度履約考評為差。1、發(fā)生死亡事故；2、發(fā)生重傷3人〔含〕以上的平安事故；3、發(fā)生地層坍塌并造成一定社會影響的平安事故；4、發(fā)生結(jié)構(gòu)垮塌并造成一定社會影響的平安事故；5、發(fā)生因施工造成地面沉降過大引起的周邊建〔構(gòu)〕物傾斜或開裂并造成一定社會影響的平安事故；6、發(fā)生因施工引起的水、電、氣、熱、通信等管線斷裂或停止使用并造成一定社會影響的平安事故；7、發(fā)生火災(zāi)并造成一定社會影響的平安事故；8、發(fā)生水淹并造成一定社會影響的平安事故；9、發(fā)生造成一定社會影響的其它平安事故；10、因平安問題被市建委、監(jiān)督總站等上級行政主管部門及建管公司行政處分、停工整改、通報批評累計達2次〔含〕以上的；或連續(xù)兩季度被行政處分、停工整改、通報批評的；11、因平安問題被市建委、監(jiān)督總站等上級行政主管部門及建管公司立案調(diào)查處理或約談的；12、擅自改變施工圖或未按施工圖施工的；13、違反有關(guān)工程分包管理規(guī)定的。14、因平安問題，被監(jiān)理單位、工程中心〔含甲方代表〕及上級主管部門開具平安整改通知單，未按整改要求按期整改完成累積兩次〔含〕以上的；第10條考評方式1、每次專項檢查后由專項檢查小組根據(jù)專項檢查情況對施工單位平安工作情況按專項檢查工程分別作出專項評價，并將結(jié)果填入附表23。2、季度末由監(jiān)理單位根據(jù)日常檢查情況對施工單位平安工作情況做一綜合評價，將結(jié)果填入附表24，并上報安質(zhì)部，由安質(zhì)部填入附表26。3、季度末由甲方代表根據(jù)抽查情況對施工單位平安工作情況做一綜合評價，將結(jié)果填入附表25，并上報安質(zhì)部，由安質(zhì)部填入附表26。4、季度末由安質(zhì)部組織工程中心考評小組根據(jù)各平安專項檢查工程的評價結(jié)果作出綜合考評，由安質(zhì)部將專項檢查綜合評價結(jié)果填入附表23和附表26。第11條施工平安工作履約綜合評定在下季度首月5日前，平安質(zhì)量部負責對各項考評結(jié)果按附表26進行考評匯總，并組織工程中心考評小組對土建施工單位平安工作履約情況進行綜合評定，評定原那么如下：◆優(yōu)良a、不存在平安一票否決項；b、監(jiān)理單位日常檢查履約綜合評定結(jié)果為優(yōu)良或合格；c、甲方代表抽查履約綜合評定結(jié)果為優(yōu)良；d、工程中心組織的專項檢查結(jié)果綜合評價為優(yōu)良；同時滿足以上4項要求的施工單位，平安工作季度履約綜合評定為優(yōu)良。◆差a、存在考評一票否決項；b、監(jiān)理單位日常檢查履約綜合評定結(jié)果為差；c、甲方代表抽查履約綜合評定結(jié)果為差；d、工程中心組織的專項檢查結(jié)果綜合評價為差；出現(xiàn)以上4項任意一項的施工單位，平安工作季度履約綜合評定為差?！艉细駴]有滿足優(yōu)良條件，且未出現(xiàn)被評為差的任意一項的施工單位，平安工作季度履約綜合評定為合格。第四章履約考評獎懲第12條施工單位平安工作履約綜合評定獎罰原那么：1、季度平安工作履約綜合評定為優(yōu)良的，根據(jù)所承擔工程任務(wù)的大小獎勵施工單位工程經(jīng)理部1～4萬元，由工程中心發(fā)文全線通報表揚。2、季度平安工作履約綜合評定為合格的，平安履約考評不獎不罰。3、季度平安工作履約綜合評定為差的，根據(jù)事故性質(zhì)的大小罰款施工單位1～4萬元，由工程中心發(fā)文全線通報批評。第13條獎勵金使用獎勵金的使用必須用于本標段施工管理人員，不得挪做它用。其中獎勵金的20%用于獎勵工程經(jīng)理，獎勵金的20%用于獎勵工程平安經(jīng)理，剩余局部由工程經(jīng)理進行分配，獎勵本標段負責平安工作的管理人員。獎勵金的最終發(fā)放單〔必須有簽名〕報工程中心平安質(zhì)量部備案。假設(shè)獎勵金發(fā)放單不報送平安質(zhì)量部備案的將視為沒有進行獎勵金分配，工程中心在下一季度計量支付款中予以扣除。假設(shè)發(fā)現(xiàn)土建施工單位將獎勵金挪做它用的，工程中心在下一季度計量支付款中予以雙倍扣除。第14條平安工作履約考評獎罰兌現(xiàn)在下季度首月5日前，平安質(zhì)量部依據(jù)土建施工單位平安工作季度履約綜合評定結(jié)果，提出土建施工單位平安工作季度履約綜合評定獎罰勵建議表〔附表27〕，并經(jīng)審批后，由財務(wù)合同部在當季的工程計量支付款中執(zhí)行。第15條施工單位發(fā)生工程平安事故時，依照?中華人民共和國建筑法?等相關(guān)法律法規(guī)，承擔相應(yīng)責任。第四章附那么第16條在下季度首月的中上旬，由平安質(zhì)量部負責組織平安工作季度履約總結(jié)大會，要求各施工單位集團片區(qū)指揮長和二級公司的總經(jīng)理或董事長參會。第17條本方法自發(fā)布之日起實行。第18條本方法由北京市軌道交通建設(shè)管理公司第四工程管理中心負責具體解釋。附表1平安生產(chǎn)管理體系履約檢查表施工標段：工程部位：施工單位：序號考評內(nèi)容檢查方法檢查要點檢查情況及存在問題1平安生產(chǎn)、組織機構(gòu)檢查施工單位組織機構(gòu)設(shè)置及人員上崗證組織機構(gòu)完善，工程經(jīng)理、工程平安負責人相關(guān)資質(zhì)，專職平安員數(shù)量、資質(zhì)滿足要求2平安生產(chǎn)責任制檢查平安生產(chǎn)責任制建立平安責任制，平安目標明確，平安管理機構(gòu)健全且有效執(zhí)行，相關(guān)管理人員及部門平安職責明確3平安生產(chǎn)規(guī)章制度檢查施工單位平安檢查制度、平安技術(shù)交底制度、例會制度、教育培訓(xùn)制度、事故報告制度等管理制度制度健全、滿足平安施工管理要求且審批符合程序4*平安生產(chǎn)教育培訓(xùn)檢查培訓(xùn)方案、培訓(xùn)記錄及時對新入場工人進行三級平安教育，能夠及時進行變換工種教育和各種崗前培訓(xùn)；施工管理人員、專職平安員按規(guī)定進行培訓(xùn)考核5*班前平安活動檢查施工日志及班前活動記錄建立了班前平安活動制度、有活動記錄6*特殊工種作業(yè)持證上崗檢查資料和現(xiàn)場隨機抽查從事特種作業(yè)的人員有培訓(xùn)教育記錄、上崗證齊全的，并與現(xiàn)場抽查相符7其它處理意見：檢查人：年月日說明：序號列中有*號的檢查主控工程，沒有*號的為一般工程。附表2開工控制平安管理履約檢查表施工標段：工程部位：施工單位：序號考評內(nèi)容檢查方法檢查要點檢查情況及存在問題1施工單位企業(yè)資質(zhì)檢查總包〔分包〕施工單位相關(guān)資質(zhì)原件總〔分〕包企業(yè)資質(zhì)、平安生產(chǎn)許可證，總、分包單位簽訂平安生產(chǎn)協(xié)議并符合合同規(guī)定2監(jiān)控點布設(shè)及原始數(shù)據(jù)的收集檢查相關(guān)記錄及時布設(shè)周邊建筑物監(jiān)控點布設(shè)，完成原始數(shù)據(jù)的收集并形成記錄3*專項施工方案的審查檢查工程技術(shù)文件報審表及時編制、上報特、一級風(fēng)險工程專項施工方案〔含監(jiān)測實施方案〕的，方案針對性強4*平安事故應(yīng)急預(yù)案檢查工程技術(shù)文件報審表及時進行編制、上報并有審批署意見5平安投入檢查平安資金使用方案、使用憑證有平安資金使用方案，并能按照方案使用并建立臺帳、有使用憑證6*進場施工機械設(shè)備檢查設(shè)備進場驗收記錄相關(guān)進場設(shè)備的合格證、驗收手續(xù)齊全7現(xiàn)場臨時用電檢查現(xiàn)場、臨電方案、測試記錄、驗收表現(xiàn)場配電能滿足“四個一〞要求，臨電方案審批手續(xù)齊全并與現(xiàn)場相符，測試記錄、驗收手續(xù)完整。8*施工單位現(xiàn)場人員培訓(xùn)檢查現(xiàn)場人員培訓(xùn)記錄有人員培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)內(nèi)容有針對性9*平安生產(chǎn)技術(shù)交底檢查交底記錄或平安生產(chǎn)交底會議紀要及時進行平安生產(chǎn)技術(shù)交底，有平安生產(chǎn)技術(shù)交底記錄或平安生產(chǎn)技術(shù)交底會議紀要10平安標志及防護檢查資料和現(xiàn)場現(xiàn)場有平安標志布置總平面圖、設(shè)置合理有效且按圖設(shè)置平安標志11施工現(xiàn)場驗收檢查驗收記錄及現(xiàn)場對施工圍擋、臨電布設(shè)，生產(chǎn)、辦公區(qū)建設(shè)及現(xiàn)場防護進行驗收12管線核查手續(xù)管線核查記錄、現(xiàn)場有相關(guān)管線核查記錄，對重要管線現(xiàn)場標識符合要求。13特殊工種特種工主管人員、專職平安員到位且數(shù)量符合要求，特種作業(yè)人員持證上崗。處理意見：年月日檢查人：年月日說明：序號列中有*號的檢查主控工程，沒有*號的為一般工程。附表3臨時用電管理履約檢查表施工標段：工程部位：施工單位：序號考評內(nèi)容檢查方法檢查要點檢查情況及存在問題1臨時用電施工組織設(shè)計檢查臨時用電施工組織設(shè)計及時編制、上報審批，變更時及時履行“編制、審核、批準〞程序2*外電防護檢查現(xiàn)場現(xiàn)場高大設(shè)備與外電線路有足夠的平安距離或有防護設(shè)施，并有醒目平安警告標志的，有避雷裝置3*臨時用電設(shè)備檢查現(xiàn)場臨時用電設(shè)備電源線壓接牢固，無私接亂拉、砸、軋、裸露破損現(xiàn)象，手持電開工具絕緣良好，各設(shè)備使用符合標準4*配電箱、開關(guān)箱檢查現(xiàn)場現(xiàn)場符合“三級配電兩級保護〞要求、采用“一機一閘一漏一箱〞，配電箱、開關(guān)箱安裝和箱內(nèi)配置符合要求、選型合理、有標示，停用后斷電加鎖，有防雨防砸措施5臨時用電設(shè)備驗收檢查臨時用電驗收表臨時用電器材產(chǎn)品合格證齊全，線路敷設(shè)符合規(guī)定要求，及時組織驗收，并簽署意見6臨時用電設(shè)備測試、調(diào)試過程的驗收檢查電氣設(shè)備測試調(diào)試記錄、臨時用電接地電阻測試記錄表及時組織施工現(xiàn)場電氣設(shè)備接地電阻調(diào)試，對過程進行驗收且記錄齊全7*臨時用電設(shè)備運行、維修保養(yǎng)、巡視記錄檢查施工日志、相關(guān)運行、保養(yǎng)、巡視記錄及時進行臨時用電設(shè)備維修保養(yǎng)的、巡視，相關(guān)記錄齊全，發(fā)現(xiàn)問題有整改措施并落實8*現(xiàn)場照明燈具、線路布設(shè)等檢查現(xiàn)場現(xiàn)場照明專用回路設(shè)置漏電保護器、燈具金屬外殼有接零保護、室內(nèi)線路及燈具安裝高度低于2.5米符合標準要求，危險或潮濕按要求設(shè)置低壓照明，現(xiàn)場有應(yīng)急照明設(shè)備處理意見：檢查人：年月日說明：序號列中有*號的檢查主控工程，沒有*號的為一般工程。附表4施工機械平安管理履約檢查表施工標段：工程部位：施工單位：序號考評內(nèi)容檢查方法檢查要點檢查情況及存在問題1*大型機械設(shè)備動力與電氣設(shè)備2*土石方施工機械3*水平和垂直運輸機械〔不含起重設(shè)備〕4*樁工及水工機械5*6*7*焊接設(shè)備8木工機械9其他中小型設(shè)備處理意見：檢查人：年月日說明：序號列中有*號的檢查主控工程，沒有*號的為一般工程。附表5施工起重機管理履約檢查表施工標段：工程部位：施工單位：序號考評內(nèi)容檢查方法檢查要點檢查情況及存在問題1龍門吊、龍門架龍門架根底架體、軌道根底驗收記錄，能夠按照方案進行設(shè)置。23安裝驗收4限位保險裝置5鋼絲繩6平臺防護7吊籃〔斗〕8電動葫蘆9聯(lián)絡(luò)信號10電氣11特種作業(yè)人員12流動式起重機進場驗收13現(xiàn)場吊裝14鋼絲繩、吊鉤151617處理意見：年月日檢查人：年月日說明：序號列中有*號的檢查主控工程，沒有*號的為一般工程。附表6平安防護管理履約檢查表施工標段：工程部位：施工單位：序號考評內(nèi)容檢查方法檢查要點檢查情況及存在問題1*檢查資料和現(xiàn)場臨邊防護符合標準，坑、溝上下設(shè)馬道或梯子，坑邊堆放物、，地下圍護墻有防坍塌措施，基坑施工有排水措施等2*檢查資料和現(xiàn)場豎井井口防護、豎井爬井梯及相關(guān)管線布置符合標準及標準要求，洞內(nèi)運輸、排水、照明、通風(fēng)、材料堆放及機具使用等符合相關(guān)要求3*檢查資料和現(xiàn)場按施工方案架設(shè)、模板支撐系統(tǒng)牢固可靠、防護措施齊全有效、模板的支拆有防傾覆措施、撤除時設(shè)置警戒區(qū)、存放等符合標準要求4*檢查資料和現(xiàn)場5*檢查資料和現(xiàn)場6*檢查資料和現(xiàn)場7*檢查現(xiàn)場8*檢查現(xiàn)場9*檢查現(xiàn)場10*檢查現(xiàn)場處理意見：檢查人：年月日說明：序號列中有*號的檢查主控工程，沒有*號的為一般工程。附表7腳手架平安管理履約檢查表施工標段：工程部位：施工單位：序號考評內(nèi)容檢查方法檢查要點檢查情況及存在問題1施工方案檢查資料和現(xiàn)場及時編制、上報審批2*立桿根底檢查資料和現(xiàn)場3*架體與建筑結(jié)構(gòu)拉結(jié)檢查現(xiàn)場4*桿件間距與剪刀撐檢查現(xiàn)場5*腳手板與防護欄桿檢查現(xiàn)場6交底與驗收檢查資料和現(xiàn)場7*小橫桿設(shè)置檢查現(xiàn)場8*桿件搭接檢查現(xiàn)場9*架體內(nèi)封閉檢查現(xiàn)場10腳手架材質(zhì)檢查資料和現(xiàn)場*通道檢查現(xiàn)場12*卸料平臺檢查資料和現(xiàn)場處理意見：檢查人：年月日說明：序號列中有*號的檢查主控工程，沒有*號的為一般工程。附表8文明施工管理履約檢查表施工標段：工程部位：施工單位：序號考評內(nèi)容檢查方法檢查要點檢查情況及存在問題1及時編制、上報審批的2345678910有材料存放布置平面圖、堆料場平整堅實、有排水措施、料具和構(gòu)、配件碼放整齊、成品有保護措施、、現(xiàn)場無長流水、建筑垃圾及時清理11*處理意見：檢查人：年月日說明：序號列中有*號的檢查主控工程，沒有*號的為一般工程。附表9消防平安管理履約檢查表施工標段：工程部位：施工單位：序號考評內(nèi)容檢查方法檢查要點檢查情況及存在問題1組織機構(gòu)檢查資料有消防組織機構(gòu)、專職巡查人員2責任制檢查資料有消防責任制、崗位責任明確3方案及應(yīng)急預(yù)案檢查資料、現(xiàn)場有消防方案及消防應(yīng)急預(yù)案、消防目標、消防措施。4設(shè)施檢查資料、現(xiàn)場消防設(shè)備與預(yù)案相符、存放位置合理，滅火器材配置合理、未過期，有消防水源、消防栓、應(yīng)急照明設(shè)備、緊急疏散標志設(shè)置位置合理、張貼消防設(shè)施和疏散通道平面圖。5重點部位檢查資料和現(xiàn)場明確標識消防重點部位、配備消防器材、設(shè)置疏散通道、通道暢通6巡查檢查資料有消防巡查制度、記錄、隱患能及時整改。7信息體系檢查資料有消防信息體系、建立了相關(guān)單位信息聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)。8應(yīng)急措施檢查資料有報告制度、進行消防演練、配備必須醫(yī)療器材、和附近醫(yī)院建立聯(lián)系的為合格，否那么為不合格。91011處理意見：檢查人：年月日說明：序號列中有*號的檢查主控工程，沒有*號的為一般工程。附表10防汛及重大節(jié)假日平安管理履約檢查表施工標段：工程部位：施工單位：序號考評內(nèi)容檢查方法檢查要點檢查情況及存在問題1防汛防汛應(yīng)急預(yù)案檢查資料有防汛預(yù)案，內(nèi)容齊全、針對性強2應(yīng)急物資、設(shè)備檢查施工現(xiàn)場防汛物資齊全，數(shù)量滿足防汛要求，防汛設(shè)備狀況良好、能力滿足防汛要求3*汛期日常檢查檢查施工現(xiàn)場施工現(xiàn)場及周邊的排水系統(tǒng)暢通，防汛物資完好，防汛設(shè)備及通訊設(shè)施狀況良好4*汛期值班抽查施工現(xiàn)場有值班記錄、設(shè)有專人值班5重大節(jié)假日節(jié)前教育落實情況的檢查檢查施工日志及施工現(xiàn)場有相關(guān)檢查記錄，節(jié)前平安教育及保證措施落實到位6*節(jié)前平安檢查檢查施工日志及施工現(xiàn)場有檢查記錄內(nèi)容齊全7*值班情況檢查施工值班情況有值班記錄、設(shè)有專人值班處理意見：檢查人：年月日說明：序號列中有*號的檢查主控工程，沒有*號的為一般工程。附表11工程平安風(fēng)險管理履約檢查表施工標段：工程部位：施工單位：序號考評內(nèi)容檢查方法檢查要點檢查情況及存在問題1*施工準備期的平安風(fēng)險管理參與施工平安設(shè)計交底檢查設(shè)計交底相關(guān)會議紀要參與設(shè)計交底，并簽字齊全。2*設(shè)計文件分析檢查?施工準備期施工單位平安風(fēng)險評估表?(附件6)針對設(shè)計文件中的各工法，結(jié)合巖土勘察和環(huán)境調(diào)查資料、現(xiàn)場踏勘、環(huán)境核查和空洞普查、設(shè)計方案等，識別和評估易出現(xiàn)平安風(fēng)險的部位和引起平安風(fēng)險事件的平安風(fēng)險因素，并填報核查表，且簽字手續(xù)齊全并上報監(jiān)理。3周邊環(huán)境、地質(zhì)核查及補充勘察檢查周邊環(huán)境、地質(zhì)核查及補充勘察報告及評估表〔附件6〕及時進行地質(zhì)、地下管線、周邊環(huán)境設(shè)施及建〔構(gòu)〕筑物等核查報告的編制和核查評估表、簽字齊全且上報監(jiān)理。4*施工階段風(fēng)險工程分級辨識及調(diào)整檢查?施工準備期風(fēng)險工程分級調(diào)整審批匯總表?對工程風(fēng)險分級進行深入識別、及時調(diào)整，簽字齊全且上報監(jiān)理。5*施工監(jiān)測測點埋設(shè)及初始數(shù)據(jù)采集檢查施工單位監(jiān)測測點驗收記錄及初始數(shù)據(jù)采集記錄施工單位結(jié)合設(shè)計要求和監(jiān)測方案埋設(shè)測點，測點驗收記錄和測點初始數(shù)據(jù)記錄表簽字齊全，合格率達標、并已歸檔。6周邊環(huán)境保護措施方案檢查環(huán)境保護措施方案及時進行地下管線、周邊環(huán)境設(shè)施及建〔構(gòu)〕筑物保護措施方案的編制，簽字齊全且上報監(jiān)理。7施工監(jiān)測資質(zhì)檢查施工監(jiān)測分包單位、人員、設(shè)備等資質(zhì)文件施工監(jiān)測分包單位、人員、設(shè)備資質(zhì)滿足工程實際需要，且相對穩(wěn)定，并報監(jiān)理審核。8空洞處理方案的編制與實施檢查空洞處理方案和實施驗收成果文件及時進行方案編制，并按方案進行空洞處理，程序滿足空洞處理相關(guān)要求，過程文件完整，簽字齊全，且上報監(jiān)理。續(xù)附表11工程平安風(fēng)險管理履約檢查表施工標段：工程部位：施工單位：序號考評內(nèi)容檢查方法檢查要點檢查情況及存在問題9施工過程平安風(fēng)險管理施工風(fēng)險預(yù)告檢查施工現(xiàn)場風(fēng)險預(yù)告宣傳牌預(yù)告宣傳牌設(shè)置充分，提示內(nèi)容全面，且程序滿足風(fēng)險技術(shù)體系相關(guān)要求，并報工程中心備案。10*施工監(jiān)測檢查監(jiān)測記錄〔監(jiān)測數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)分析、測頻、測點日常維護等〕按照“北京市軌道交通工程建設(shè)平安風(fēng)險技術(shù)管理體系〞、監(jiān)測方案及監(jiān)測管理方法等相關(guān)要求進行現(xiàn)場監(jiān)控，監(jiān)控內(nèi)容全面，監(jiān)測數(shù)據(jù)真實準確，數(shù)據(jù)分析到位，測點日常維護及時、標準。11*平安巡視檢查施工單位現(xiàn)場平安巡視表及信息平臺巡視報告。按照“北京市軌道交通工程建設(shè)平安風(fēng)險技術(shù)管理體系〞和施工現(xiàn)場巡視實施細那么相關(guān)要求進行現(xiàn)場巡視，巡視內(nèi)容全面，程序合規(guī)，巡視頻率、跟蹤觀察及風(fēng)險處置及時，評估和預(yù)警判定準確，且上報監(jiān)理。12*監(jiān)控、評估與日常信息的報送檢查信息平臺和施工監(jiān)測日、周、月、快報等記錄按“北京市軌道交通工程建設(shè)平安風(fēng)險技術(shù)管理體系〞相關(guān)要求進行報送，監(jiān)測、巡視信息全面，報送及時且簽字齊全。13*預(yù)警響應(yīng)信息的報送檢查信息平臺報送記錄和預(yù)警處置會議紀要等相關(guān)內(nèi)容按“北京市軌道交通工程建設(shè)平安風(fēng)險技術(shù)管理體系〞相關(guān)要求和平臺響應(yīng)指令及時進行相關(guān)信息錄入和反響，內(nèi)容全面。14*消警建議報告檢查消警建議報告報告內(nèi)容翔實，上報監(jiān)理及時，且程序符合“北京市軌道交通工程建設(shè)平安風(fēng)險技術(shù)管理體系〞相關(guān)要求。15工后平安風(fēng)險管理修復(fù)處理實施方案檢查施工單位的施工處理方案根據(jù)設(shè)計方案及專家意見〔如果有〕及時編制修復(fù)處理實施方案，簽字齊全且上報監(jiān)理。16工后修復(fù)的實施和報驗檢查施工日志和報驗記錄施工日志全面，組織工后修復(fù)的報驗并簽字齊全。處理意見：檢查人：年月日說明：序號列中有*號的檢查主控工程，沒有*號的為一般工程。附表12管線改移及降水施工平安履約檢查表施工標段：工程部位：施工單位：序號檢查內(nèi)容檢查要點檢查情況及存在問題1分包單位資質(zhì)、平安管理協(xié)議是否對分包單位的資質(zhì)進行審查，與分包單位簽訂平安管理協(xié)議，并明確平安管理方面的職責。2施工方案專項施工方案審批手續(xù)完善。3教育培訓(xùn)記錄是否對分包單位已進行平安教育和培訓(xùn)，并有書面記錄。特種作業(yè)人員持證上崗。4平安技術(shù)交底對分包單位人員是否有平安技術(shù)交底記錄，并交到一線作業(yè)人員。交底內(nèi)容是否含現(xiàn)場施工風(fēng)險源、需要保護的既有建筑和管線等特殊要求。5機械設(shè)備進場驗收分包單位機械進場驗收合格，有完整的驗收手續(xù)。6臨時用電現(xiàn)場臨時用電符合“四個一〞要求(降水工程除外)，配電箱有總包統(tǒng)一管理，接地保護齊全、有效，電纜無破損、無碾軋、明裸現(xiàn)象。7管線核查資料管線核查資料完整，已對分包單位進行移交，移交記錄完整;分包單位是否對現(xiàn)場實際進行核查，是否有核查記錄。8機械動土審批表管線改移工程在機械挖土前，是否按照規(guī)定辦理機械動土審批表。9現(xiàn)場管理人員總包單位現(xiàn)場有負責人和專職平安管理人員，分包單位有負責人和專職平安管理人員，班組設(shè)兼職平安員。10現(xiàn)場檢查、巡查記錄有現(xiàn)場巡查記錄和檢查記錄，對出現(xiàn)的問題有指令。11現(xiàn)場管線標識管線改移區(qū)域是否按照規(guī)定設(shè)置平安防護設(shè)施和明顯的平安警示標志或采取其他防護措施。12圍擋施工圍擋是否整齊、牢固、整潔，能滿足北京市文明施工要求。13交通防護設(shè)施現(xiàn)場交通防護設(shè)施齊全、有防撞裝置，有專人疏導(dǎo)交通，夜間警示標識齊全14其他處理意見：檢查人：年月日說明：序號列中有*號的檢查主控工程，沒有*號的為一般工程。附表13平安自檢體系履約檢查表施工標段：工程部位：施工單位：序號檢查內(nèi)容檢查方法檢查要點檢查情況及存在問題*1開工控制檢查開工控制記錄開工控制及時，相關(guān)檢查內(nèi)容全面，各級檢查人員簽字齊全。2工前控制檢查班前控制記錄班前控制記錄連續(xù)，交接檢查內(nèi)容全面，交接班檢查人員簽字齊全。*3過程檢查與巡視檢查過程檢查與巡視記錄能按方案進行過程檢查與巡視，相關(guān)記錄齊全，檢查內(nèi)容全面，對發(fā)現(xiàn)的問題有處理意見。4平安生產(chǎn)例會檢查例會會議紀要每周組織1次，會議內(nèi)容討論每周平安生產(chǎn)形式，對存在平安隱患有措施等5平安生產(chǎn)周報、月報檢查周報、月報及時編制周報、月報，報送及時，內(nèi)容全面、真實處理意見：檢查人：年月日說明：序號列中有*號的檢查主控工程，沒有*號的為一般工程。附表14分包隊伍管理履約檢查表施工標段：工程部位：施工單位：序號考評內(nèi)容檢查方法檢查要點檢查情況及存在問題1分包工程的立項申請檢查分包工程的立項申請按工程中心的下發(fā)的?北京地鐵6號線一期土建工程專業(yè)分包管理方法?規(guī)定的相關(guān)程序及時向監(jiān)理單位提出立項申請。2分包隊伍的審批程序檢查分包隊伍的審批程序符合目中心的下發(fā)的?北京地鐵6號線一期土建工程專業(yè)分包管理方法?規(guī)定的審批程序。*3對分包隊伍的日常管理檢查相關(guān)管理制度、記錄及施工現(xiàn)場有相關(guān)的管理制度，并對分包對有檢查記錄，檢查記錄齊全，對發(fā)現(xiàn)的問題有處理意見，施工現(xiàn)場安排專人負責對分包隊伍平安質(zhì)量進行管理。*4轉(zhuǎn)包、違規(guī)分包檢查相關(guān)記錄及了解施工現(xiàn)場不允許轉(zhuǎn)包、分包。5其它處理意見：年月日檢查人：年月日說明：序號列中有*號的檢查主控工程，沒有*號的為一般工程。附表15暗挖工程平安隱患檢查表施工標段：工程部位：施工單位：序號考評內(nèi)容檢查方法檢查要點檢查情況及存在問題1超前支護超前小導(dǎo)管支護檢查現(xiàn)場施工現(xiàn)場是否有技術(shù)交底，支護是否及時，小導(dǎo)管材質(zhì)、長度、角度和數(shù)量以及打入深度等是否符合要求，注漿漿液配置、注漿壓力是否符合要求，掌子面封堵是否及時超前大管棚支護施工現(xiàn)場是否有技術(shù)交底，管棚材質(zhì)、數(shù)量及搭接長度是否符合要求，鉆機平臺搭設(shè)是否經(jīng)過驗收，鉆進過程操作是否符合程序，漿液配置、注漿壓力是否符合要求，掌子面封堵是否及時2土方開挖檢查現(xiàn)場土方開挖步序是否合理，每步進尺是否符合要求，臺階長度是否符合要求，核心土留置是否標準3初期支護檢查現(xiàn)場格柵加工是否合格，開挖后安裝是否及時，螺栓連接是否緊固，連接筋焊接、數(shù)量是否符合要求，鎖腳錨桿安裝是否到位，步距是否符合要求，混凝土噴射是否及時，厚度、密實等是否符合要求4背后注漿回填檢查現(xiàn)場注漿管數(shù)量、埋設(shè)位置符合是否要求，是否及時進行背后注漿，注漿數(shù)量是否符合要求5監(jiān)控量測檢查現(xiàn)場監(jiān)控點布設(shè)是否及時，是否按照要求及時監(jiān)測并對數(shù)據(jù)進行處理6應(yīng)急物質(zhì)檢查現(xiàn)場滿足工程中心下發(fā)的?應(yīng)急物質(zhì)管理方法?處理意見：檢查人：年月日附表16明挖工程平安隱患檢查表施工標段：工程部位：施工單位：序號考評內(nèi)容檢查方法檢查要點檢查情況及存在問題1土方開挖檢查現(xiàn)場土方開挖步序是否合理，縱向分段、橫向分層是否符合要求，放坡是否符合要求，及時對樁間土進行處理，發(fā)現(xiàn)異常情況及時處理的為合格，否那么不合格。2圍護結(jié)構(gòu)檢查現(xiàn)場樁間鋼筋網(wǎng)是否及時鋪設(shè)，噴射混凝土是否及時3支撐架設(shè)檢查現(xiàn)場支撐材質(zhì)是否符合要求，支撐能跟隨土方開挖進度及時是否架設(shè)，預(yù)應(yīng)力施加是否及時，支撐上是否無附件載荷，高處作業(yè)防護是否到位4坑邊載荷檢查現(xiàn)場基坑周邊附加荷載是否在設(shè)計和標準允許范圍之內(nèi)，且1.5m范圍內(nèi)是否無堆放物品，周邊護欄高度是否不低于1.5m，是否有擋水墻、排水溝等排水措施5支撐撤除檢查現(xiàn)場是否有撤除方案、撤除交底，撤除順序是否符合要求，防護措施是否到位6二次襯砌施工檢查現(xiàn)場是否有腳手架和模板架設(shè)方案，腳手架及模板各扣件、連接件是否緊固，混凝土是否分層澆注7監(jiān)控量測檢查現(xiàn)場基坑周邊及建筑物監(jiān)控點布設(shè)是否及時，是否能夠按照要求及時監(jiān)測并對數(shù)據(jù)進行處理8應(yīng)急物質(zhì)檢查現(xiàn)場滿足工程中心下發(fā)的?應(yīng)急物質(zhì)管理方法?處理意見：檢查人：年月日附表17盾構(gòu)工程平安隱患檢查表施工標段：工程部位：施工單位：序號考評內(nèi)容檢查方法檢查要點檢查情況及存在問題1盾構(gòu)端頭加固檢查現(xiàn)場盾構(gòu)始發(fā)端頭、接受端頭是否有專項處理方案，是否加固完成2盾構(gòu)始發(fā)檢查現(xiàn)場洞門鑿除嚴格按是否方案進行，止水簾布安裝是否平整、螺栓緊固是否到位3盾構(gòu)掘進檢查現(xiàn)場盾構(gòu)推進過程中各參數(shù)是否屬于正常范圍，系統(tǒng)運轉(zhuǎn)是否正常，人行通道是否暢通。4管片拼裝檢查現(xiàn)場管片吊裝吊具是否完好，吊具與管片是否連接牢固，拼裝前是否核對管片的型號完整性、緩沖墊及止水條粘貼的牢固性，拼裝過程中止水條是否保護完好，是否及時對管片調(diào)整并對螺栓緊固5同時注漿檢查現(xiàn)場注漿壓力是否在設(shè)定范圍之內(nèi)，注漿操作是否程序符合要求，拆卸管路時是否壓力為零6盾構(gòu)接收檢查現(xiàn)場洞口加固完成，是否到達強度要求，是否及時調(diào)整掘進參數(shù)、注漿參數(shù)，監(jiān)測數(shù)據(jù)是否及時指導(dǎo)掘進，是否有完備的指揮系統(tǒng)和應(yīng)急物資7開倉檢查資料、現(xiàn)場是否編制開倉方案，開倉方案是否經(jīng)專家論證，開倉準備工作是否到位，開倉報審手續(xù)是否齊全。8監(jiān)控量測洞內(nèi)為監(jiān)測點布設(shè)是否及時，保護是否完好，是否及時進行監(jiān)測、處理并反響指導(dǎo)掘進9應(yīng)急物質(zhì)檢查現(xiàn)場滿足工程中心下發(fā)的?應(yīng)急物質(zhì)管理方法?處理意見：檢查人：年月日附表18監(jiān)理工作聯(lián)系單標段：施工單位：年第月〔季〕度年月日

工工作聯(lián)系單A表AQ-B2-7〔B4-1〕編號工程名稱日期致(單位)：事由：內(nèi)容：發(fā)出單位名稱：單位負責人(簽字)：附表19監(jiān)理通知標段：施工單位：年第月〔季〕度年月日監(jiān)理通知表AQ-B2-8〔B2-16〕編號工程名稱日期致(施工單位)：事由：內(nèi)容：監(jiān)理工程師(簽字)：監(jiān)理單位名稱：總監(jiān)理工程師(簽字)：注：本表由監(jiān)理單位填寫，甲方代表、監(jiān)理單位、施工單位各存一份。附表20監(jiān)理通知回復(fù)單

監(jiān)監(jiān)理通知回復(fù)單表AQ-B2-10〔B2-15〕編號工程名稱日期致(監(jiān)理單位)：我方接到第()號監(jiān)理通知后，已按要求完成了工作，特此回復(fù)，請予以復(fù)查。詳細內(nèi)容：施工單位名稱：工程經(jīng)理(簽字)：復(fù)查意見：監(jiān)理工程師(簽字)：日期：監(jiān)理單位名稱：總監(jiān)理工程師(簽字)：日期：附表21施工平安隱患整改通知單施工單位編號檢查內(nèi)容存在問題檢查意見1、對于以上檢查中存在的問題要求年月日前整改〔