采購和外包過程控制程序1目的對采購過程、外包(外協(xié)加工過程進行控制,確保產(chǎn)品質量符合規(guī)定要求。2范圍本程序適用于公司所需采購產(chǎn)品的采購過程及外包(外協(xié)加工過程的控制。3職責3.1供應營銷部(供應負責采購和外包(外協(xié)加工過程的歸口管理;負責外包過程的具體實施和管理;3.2技術部負責編制采購文件,編制采購物資技術標準及及采購產(chǎn)品的驗收準則;3.3質檢部負責對采購進廠的物資進行驗證;4工作程序4.1采購過程4.1.1采購產(chǎn)品的分類和控制根據(jù)采購物資對最終產(chǎn)品的影響程度,公司的采購產(chǎn)品分為A、B、C三類:a“A”類產(chǎn)品:構成產(chǎn)品的主要部分或關鍵部分,直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性,可能導致顧客投訴的物資及認證產(chǎn)品的關鍵元器件、材料;b“B”類產(chǎn)品:構成最終產(chǎn)品非關鍵部位的批量物資,一般不影響最終產(chǎn)品的質量或即使略有影響,但可以采取措施予以糾正的物資;c“C”類產(chǎn)品:非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資,如一般包裝材料。4.1.2供方應具有的能力a供方產(chǎn)品功能、性能滿足規(guī)定的質量要求,實施認證的產(chǎn)品應獲得認證證書;b建有符ISO9001標準的質量管理體系,并遵守國家的法律法規(guī);c商業(yè)信譽好,能保證提供需要的數(shù)量和按規(guī)定的時間交付,價格合理、公道好;d具有一定的財務實力及服務和支持能力,能提供優(yōu)良服務。4.1.3對供方的評價供方提供樣品及報價,提供樣品和技術參數(shù),質檢部進行驗證。對選擇第一次供貨供方,除提供充分的書面證明材料外,還需經(jīng)樣品測試和小批量試用,樣品檢驗和試用合格的供方為候選供方,樣品驗證或試用不合格,則取銷其供貨資格;c供應營銷部(供應對候選供方進行調(diào)查,要求其填寫《供方調(diào)查表》并加蓋公章(若被調(diào)查的供方以通過質量管理體系認證、產(chǎn)品已通過質量認證,應附證書復印件作為公司對其評價的依據(jù);生產(chǎn)制造部進行采購產(chǎn)品試用,得出合格與否的結論;供應營銷部(供應根據(jù)候選供方產(chǎn)品的質量,價格、試用和調(diào)查情況,匯同技術部、質檢部、生產(chǎn)制造部分析討論后,填寫《供方評價表》,根據(jù)評價結果編制《合格供方名錄》,經(jīng)總經(jīng)理/管理者代表批準后作為選擇供方和采購的依據(jù);f軍品,對顧客要求控制的采購產(chǎn)品,應在采購文件中予以明確,并邀請顧客參加對供方的評價和選擇。g軍品,選擇、評價供方時,應確保有效的識別并控制風險。4.1.4合格供方的管理a《合格供方名錄》內(nèi)容包括:采購產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、生產(chǎn)單位、采購產(chǎn)品技術標準、檢驗形式、采購產(chǎn)品重要程度等。供應營銷部建立合格供方檔案,定期對合格供方供貨質量進行評價;b供方發(fā)生原材料、制造過程等變更時,供應營銷部(供應對其質量重新確認;c對貨質量下降的合格供方,由供應營銷部(供應向供方發(fā)出整改理通知,要求限期整改,到期質量無明顯改進,報總經(jīng)理批準,取銷其合格供方資格;d供應營銷部(供應與合格“外包過程”供方建立產(chǎn)品質量信息渠道,并對其生產(chǎn)過程進行不定期的監(jiān)督。e對較重要產(chǎn)品的“外包過程(外協(xié)加工”,要求外包過程供方對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的記錄進行保持和控制,以便于必要時查詢和追溯;f生產(chǎn)制造部對“外包過程”供方的過程能力進行確認。g供應營銷部(供應每年對合格供方進行一次跟蹤復評,填寫《供方業(yè)績評定表》。復評不及格,應取銷其供貨資格;如因特殊原因留用,應報經(jīng)總經(jīng)理批準,。4.2采購信息4.2.1采購信息確定公司采購前,應確定擬采購產(chǎn)品的以下信息,包括:對產(chǎn)品的規(guī)格、型號、價格、數(shù)量、交付及供方的要求等。對產(chǎn)品的質量要求(可直接引用各類標準或提供規(guī)范、圖樣等技術文件,對有特殊要求的采購產(chǎn)品應提出包裝、運輸、防護措施等要求;對產(chǎn)品的驗收要求(技術條件、標準等。軍品,供應營銷部(供應與合格“外包過程”供方簽訂承包加工合同/技術協(xié)議書/質量保證協(xié)議書,規(guī)定質量責任、驗收準則和交貨狀態(tài),以及對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的記錄進行保持和控制,并要求在提供產(chǎn)品或樣品的同時提供產(chǎn)品的檢驗、試驗記錄,并有合格證和質量證明文件;需要時,可根據(jù)具體情況提出以下采購信息:e對供方產(chǎn)品、程序、過程、設備、人員提出有關批準或資格鑒定的要求,如對供方產(chǎn)品認證要求,對加工過程、設備及人員要求,委托檢測的服務等;f適用的質量管理體系要求。g采購信息在發(fā)放前,應由其發(fā)放部門負責人對其要求是否適宜、充分、有效進行審批。4.2.2采購計劃a供應營銷部(供應根據(jù)技術部提供的外購件明細表、生產(chǎn)制造的生產(chǎn)計劃及庫存情況,編制產(chǎn)品采購計劃,內(nèi)容包括本程序4.2.1所規(guī)定的相關要求。b采購計劃由供應營銷部(供應負責人審核,總經(jīng)理批準執(zhí)行4.2.3采購合同的簽訂供應營銷部(供應從合格供方名錄中選擇供方;采購人員與合格供方洽談和簽訂采購合同;如果在合格供方名錄以外的供方進行采購,必須履行審批手續(xù),由總經(jīng)理批準后方可采購。4.2.3采購合同的內(nèi)容采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、交貨期、價格等;采購產(chǎn)品的質量標準及驗收方法;質量問題的責任和權限及不合格品的處理;采購的包裝、儲存、運輸、交付等要求;提供必要的技術資料和質量證明文件。4.3采購物資的驗證4.3.1技術部負責編制產(chǎn)品也是準則。4.3.2采購產(chǎn)品到公司后,供應營銷部(供應通知質檢部檢驗。質檢部應及時對采購產(chǎn)品進行進貨驗證,并作出結論。4.3.3經(jīng)檢驗員驗證合格的采購產(chǎn)品有采購人員辦理入庫手續(xù);經(jīng)驗證不合格的采購產(chǎn)品不得入庫,屆時由采購人員負責退貨或換貨。4.3.4采購產(chǎn)品可以由公司在供方現(xiàn)場或公司實施驗證,也可以由顧客在供方現(xiàn)場或公司實施驗證,公司應確定驗證活動的方式和內(nèi)容。當顧客要求在供方現(xiàn)場或公司對供方提供的采購產(chǎn)品進行驗證,屆時由供應營銷部(供應負責與顧客聯(lián)系。4.3.5當公司確定或公司的顧客要求在供方現(xiàn)場對所采購的產(chǎn)品進行驗證時,應根據(jù)供方的質量保證能力和產(chǎn)品的重要性、驗證成本等具體情況,規(guī)定對采購產(chǎn)品實施驗證活動的方式和內(nèi)容,并在采購合同中規(guī)定驗證的方式和發(fā)行方法。4.3.6顧客參加公司采購產(chǎn)品驗證活動,公司不能免除產(chǎn)品的質量責任,也不能排除其后顧客拒收的可能。4.3.7質檢部保持采購產(chǎn)品的驗證記錄。當公司委托供方進行驗證時,應規(guī)定委托的要求并保持委托實施驗證的協(xié)議和實施驗證的記錄。4.4采購新設計和開發(fā)的產(chǎn)品供應營銷部(供應/技術部對采購新設計和開發(fā)的產(chǎn)品實施控制。4.4.1采購新設計和開發(fā)的產(chǎn)品項目,在設計和開發(fā)策劃時提出論證要求,進行項目和確定供方的論證,其論證應充分,確保使用能夠提高產(chǎn)品的技術含量和性能,并經(jīng)總經(jīng)理批準,供應營銷部(供應才能采購。4.4.2在簽訂技術協(xié)議書或合同時,應明確:新設計和開發(fā)產(chǎn)品的要求,在設計和開發(fā)過程中有關技術的協(xié)調(diào)和質量問題處理方面的要求,以及其他技術和質量保證要求,公司需參加設計驗證活動;技術協(xié)議書或合同應規(guī)定技術狀態(tài)管理的要求,確保配套產(chǎn)品的技術狀態(tài)協(xié)調(diào)一致。4.4.3新設計和開發(fā)的產(chǎn)