——部門（單位）名稱預(yù)算績效管理聯(lián)絡(luò)員張小艷聯(lián)系電員編制數(shù)132實有人數(shù)156公車編制數(shù)2實有公車數(shù)2單位職能學(xué)校實施初中、高中學(xué)歷教育以及相關(guān)教育教學(xué)服務(wù)，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治國、依法治校，執(zhí)行市教科局的規(guī)章制度。配合政府、主管部門以及學(xué)校發(fā)展的工作要求，學(xué)校內(nèi)設(shè)辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、科培處、體藝處、綜治辦、膳食管理中心，落實好學(xué)校的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校整體規(guī)劃。管理好本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。協(xié)調(diào)好財政撥款和財政支出的協(xié)調(diào)，以及本?；ü芾恚Y金籌措，教學(xué)條件的改善的工作。部門整體預(yù)算總額（萬元）資金來源合計一般公共預(yù)算撥款政府性基金預(yù)算撥款社會保險基金預(yù)算撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款2221.662221.66000單位年度支出預(yù)算（萬元）資金支出合計基本支出項目支出2221.662221.660其中三公經(jīng)費預(yù)算（萬元）合計公務(wù)用車運(yùn)行和購置費因公出國（境）費公務(wù)接待費6501保障績效目標(biāo)實現(xiàn)的措施項目組織機(jī)構(gòu)：黔東南州振華民族中學(xué)預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。相關(guān)管理制度：《黔東南州振華民族中學(xué)預(yù)算績效事前績效評估辦法》《黔東南州振華民族中學(xué)預(yù)算績效指標(biāo)管理辦法》《黔東南州振華民族中學(xué)預(yù)算績效監(jiān)控管理辦法》《黔東南州振華民族中學(xué)預(yù)算績效評價辦法》《黔東南州振華民族中學(xué)預(yù)算績效結(jié)果應(yīng)用辦法》。工作措施（方案、規(guī)劃等）：《黔東南州振華民族中學(xué)預(yù)算績效目標(biāo)編制工作方案》。上年度預(yù)算執(zhí)行情況及成效2022年預(yù)算執(zhí)行情況：2022年財政撥款收入2750.74萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%，財政撥款支出2585.89萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%，其中：教育支出收入為2274.48萬元，社會保障和就業(yè)支出收入181.52萬元，衛(wèi)生健康支出收入129.89萬元。2022年工作成效：2022年我校嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，提高了資金使用率；積極落實相關(guān)政策，促進(jìn)我校教育發(fā)展。全年支付教職工的工資、住房公積金、社保、醫(yī)保，學(xué)校的水電費，教師的培訓(xùn)費、勞務(wù)費，教學(xué)樓等維修，學(xué)生的社會實踐如生物化學(xué)實驗、學(xué)生運(yùn)動會等有意義的活動，取得的較好的成效。部門中長期戰(zhàn)略目標(biāo)圍繞三大目標(biāo)“建設(shè)一所新振華，打造一支新隊伍，教學(xué)質(zhì)量有新提升”；以立德樹人為根本任務(wù)，全面貫徹黨的教育方針，培養(yǎng)德、智、體、美、勞全面發(fā)展的初高中學(xué)生，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，辦人民滿意的教育；深化政治理論學(xué)習(xí)力度，提高教職工政治理論水平和業(yè)務(wù)能力；提高教師整體素質(zhì)，強(qiáng)化體育與健康特色教育，促進(jìn)教師隊伍建設(shè)的穩(wěn)定，使教師隊伍建設(shè)和教學(xué)環(huán)境培育等工作順利開展；提升教學(xué)質(zhì)量、完善學(xué)校各項業(yè)務(wù)的規(guī)劃和管理；廉政文化進(jìn)校園，做好師德師風(fēng)政治工作。本年度總體績效目標(biāo)（年度履職目標(biāo)）嚴(yán)格執(zhí)行黨和國家的教育方針政策，努力提高辦學(xué)質(zhì)量。不斷加強(qiáng)學(xué)籍管理，對學(xué)籍變動學(xué)生情況做好登記，手續(xù)完善。把德育工作放在首位，時時對學(xué)生進(jìn)行社會主義核心價值觀教育，注重學(xué)生心理健康，有計劃開展心理輔導(dǎo)活動，利用班會、學(xué)校升旗儀式、國旗下講話等平臺把德育活動落到實處。不斷加強(qiáng)教師整體素質(zhì)提升，組織教師外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)，邀請專家到校培訓(xùn)，校本培訓(xùn)，鼓勵教師積極參加課題研究，組織教師參加各類比賽。保障學(xué)生有個健康的體魄，有序開展體育活動，完成中考體育成績測試工作，特長生體育高考招考工作。開展好家長學(xué)校授課工作，安排好課表，定時上課，讓家長參與到學(xué)校學(xué)生的教育和管理工作。做好校園安全管理、衛(wèi)生保健及學(xué)校春秋季節(jié)傳染病防控工作。部門年度詳細(xì)績效目標(biāo)內(nèi)容主要內(nèi)容（重點工作計劃明細(xì)）目標(biāo)1做好學(xué)籍管理工作，對學(xué)籍變動學(xué)生情況做好登記，手續(xù)完善，操作規(guī)范。目標(biāo)2執(zhí)行黨和國家的教育方針政策，努力提高辦學(xué)質(zhì)量，辦人民滿意的教育，中考“兩山致遠(yuǎn)班”及凱里學(xué)生99%升入高中學(xué)習(xí)，高三畢業(yè)生一本、二本完成率70%。目標(biāo)3把德育工作放在首位，時時對學(xué)生進(jìn)行社會主義核心價值觀教育，注重學(xué)生心理健康，有計劃開展心理輔導(dǎo)活動，利用班會、學(xué)校升旗儀式、國旗下講話等平臺把德育活動落到實處。目標(biāo)4提高教師整體素質(zhì)，組織教師外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)，邀請專家到校培訓(xùn)，校本培訓(xùn)，鼓勵教師積極參加課題研究，組織教師參加各類比賽。目標(biāo)5為保障學(xué)生有個健康的體魄，有序開展體育活動，完成中考體育成績測試工作，特長生體育高考招考工作，舉辦學(xué)校一年一度的體育藝術(shù)節(jié)，冬季運(yùn)動會。目標(biāo)6開展好家長學(xué)校授課工作，安排好課表，定時上課，讓家長參與到學(xué)校學(xué)生的教育和管理工作。目標(biāo)7做好校園安全管理、衛(wèi)生保健及學(xué)校春秋季節(jié)傳染病防控工作。一級指標(biāo)二級指標(biāo)指標(biāo)名稱計算符號指標(biāo)值計量單位指標(biāo)解釋及計算依據(jù)投入管理指標(biāo)預(yù)算管理預(yù)算完成率=100%反映本校全年預(yù)算完成度。預(yù)算調(diào)整率≤10%反映本校全年預(yù)算調(diào)整度。預(yù)算績效管理管理制度的健全性定性健全反映本校整體績效目標(biāo)的履職和相符性，查看本校各項相關(guān)管理制度。預(yù)決算信息公開性定性合規(guī)反映本校全年整體績效目標(biāo)的公開公正性，查看學(xué)校公示欄、圖片。資金監(jiān)督管理績效目標(biāo)合理性定性合規(guī)反映本校全年整體績效目標(biāo)的規(guī)定，查看我校各項相關(guān)管理制度。收入、支出管理合規(guī)性定性合規(guī)反映本校全年的預(yù)算和合算相符，查看預(yù)算和整體支出報告。政府采購管理政府采購執(zhí)行率＝100%反映本校全年對政府資產(chǎn)使用情況，查看財務(wù)記賬。資產(chǎn)管理管理制度的健全性定性健全反映本校全年的執(zhí)行方向，查看我校預(yù)算績效工作方案。資產(chǎn)管理安全性定性安全反映本校全年的賬戶管理安全，查看我校預(yù)算績效資產(chǎn)管理辦法。固定資產(chǎn)利用率＝100%反映本單位固定資產(chǎn)使用效率程度。產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)學(xué)籍系統(tǒng)維護(hù)＝1套反映本校維護(hù)學(xué)籍系統(tǒng)情況，查看維護(hù)記錄。初三學(xué)生管理＝206人反映本校初三在校學(xué)生管理人數(shù)，查看高中學(xué)籍檔案。高三學(xué)生管理＝404人反映本校高三在校學(xué)生管理人數(shù)，查看凱里市入學(xué)成績分配比例。學(xué)生心理輔導(dǎo)≥40次反映本校全年開展對學(xué)生心理輔導(dǎo)的次數(shù)。查看心理培訓(xùn)記錄。教師培訓(xùn)≥158人反映本校組織教師培訓(xùn)情況。查看科培簽到和簡報檔案。學(xué)生體育活動≥6次反映本校組織學(xué)生開展健康體魄活動的情況。查看活動開展文件。家校聯(lián)系≥10次反映本校全年開展家校聯(lián)系的次數(shù)。查看簡報、圖片。安全檢查≥30次反映本校開展校園安全檢查情況。查看簡報、圖片。疫情防控消毒≥200次反映本校全年開展消毒的次數(shù)。查看消毒記錄。質(zhì)量指標(biāo)學(xué)籍管理定性一致反映本校通過學(xué)籍管理，確保學(xué)生學(xué)籍一致。查看學(xué)籍系統(tǒng)。初升高升學(xué)率≥99%反映本校初中升高中情況。一本、二本升學(xué)率≥70%反映本校一本、二本升學(xué)情況。學(xué)生心理健康定性健康反映本校通過開展對學(xué)生心理輔導(dǎo)，確保學(xué)生心理健康。查看心理培訓(xùn)記錄。提升教師綜合素質(zhì)定性提升反映本校通過組織教師培訓(xùn)，提升教師綜合素質(zhì)情況。學(xué)生體魄健康定性健康反映本校通過開展學(xué)生體育活動，使學(xué)生體魄健康。查看活動開展文件。家校聯(lián)系定性完成反映本校通過開展家校聯(lián)系，確保完成家校聯(lián)合管理機(jī)制。查看簡報、圖片。安全隱患整改率＝100%反映本校安全隱患整改情況。查看整改記錄。有效降低疫情傳染定性有效反映本校通過消毒，有效降低疫情傳染情況。查看消毒記錄。時效指標(biāo)各項工作完成定性2023年12月31日前反映本單位完成所有目標(biāo)的時間點，查看我校年度總結(jié)報告。成本指標(biāo)公共財政撥款支出≤2221.66萬元反映本單位所有目標(biāo)所