QHSE/SD3中國水利水利第三工程局延安中醫(yī)院工程部QHSE/SD3-YAZYYXM-2015工程管理方案〔A版〕受控編號受控狀態(tài)2015年6月發(fā)布2015年6月實(shí)施中國水利水電第三工程局延安中醫(yī)院工程部發(fā)布目錄目錄………2頁會簽表……………………3頁修訂情況表………………4頁管理方案公布實(shí)施令……5頁工程工程概況……………6頁管理方針和管理目標(biāo)批準(zhǔn)頁……………7頁管理者代表任命書………8頁職工代表任命書…………9頁管理體系組織機(jī)構(gòu)圖……10頁管理體系職分配表………11頁1、目的…………………16頁2、范圍…………………16頁3、引用文件……………16頁4、管理體系……………17頁5、管理職責(zé)……………21頁6、資源管理……………29頁7、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)……………32頁8、測量、分析和改良…………………43頁會簽表文件名稱延安中醫(yī)院工程部管理方案文件編號GLJH-YAZYYXM-XMGLJH-2015編制工程部審核平安部審核會簽部門〔人〕會簽人/日期會簽部門〔人〕會簽人/日期年月日修訂情況表次數(shù)修改依據(jù)日期修改條款修改人工程管理方案公布實(shí)施令為標(biāo)準(zhǔn)中國水利水電第三工程局延安中醫(yī)院工程部全體員工的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安行為，有效控制本單位生產(chǎn)過程及相關(guān)的管理過程，確保產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安活動符合規(guī)定的要求和法律法規(guī)要求，最終實(shí)現(xiàn)顧客、社會、員工及其他相關(guān)方滿意，依據(jù)GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康平安管理體系要求》等標(biāo)準(zhǔn)和公司QHSE/SD3-GLSC-2012《管理手冊》要求，特制定本工程管理方案。本工程管理方案是籌劃實(shí)施延安中醫(yī)院工程工程的結(jié)果，是公司管理體系的組成局部，對內(nèi)是中國水利水電第三工程局延安中醫(yī)院工程部開展一切質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理活動的行動準(zhǔn)那么，對外可以做為展示性文件，向業(yè)主和其他相關(guān)方介紹中國水利水電第三工程局延安中醫(yī)院工程工程部的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理能力，現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布，自2015年06月01日起實(shí)施。中國水利水電第三工程局延安中醫(yī)院工程工程部工程經(jīng)理：2015年06月01日工程項(xiàng)目概況本工程位于延安新區(qū)北區(qū)。延安中醫(yī)院工程總建筑面積115600平方米。其中工程部施工建設(shè)的為一期門診住院綜合樓，建筑面積為68875㎡，其中地下室建筑面積為15578㎡，地上建筑面積為53297㎡。地下一層，地上十六層，建筑高度67.2m，結(jié)構(gòu)為框架結(jié)構(gòu)及框剪結(jié)構(gòu)。本工程要求到達(dá)國家施工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)，創(chuàng)市級文明工地，延安中醫(yī)院工程工程工期為360天，于2015年6月開工,方案2015年11月15日主體結(jié)構(gòu)封頂。2016年6月底進(jìn)行工程竣工驗(yàn)收。本工程的各方責(zé)任主體具體如下：工程名稱：延安市中醫(yī)醫(yī)院遷址新建工程工程地點(diǎn)：延安市新區(qū)北區(qū)建設(shè)單位：延安市中醫(yī)院設(shè)計單位：中國建筑西北設(shè)計研究院監(jiān)理單位：陜西百威建設(shè)監(jiān)理施工單位：中國水電建設(shè)集團(tuán)十五工程局管理方針和管理目標(biāo)批準(zhǔn)頁執(zhí)行工程局的管理方針：科學(xué)管理誠信守法注重環(huán)保平安健康爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)持續(xù)改良執(zhí)行工程局質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)：質(zhì)量方針：科學(xué)管理誠信守法爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)持續(xù)改良質(zhì)量目標(biāo):1〕工程合格率100%2〕合同履約率100%3〕顧客滿意度85%以上執(zhí)行環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)：環(huán)境方針：科學(xué)管理誠信守法注重環(huán)保持續(xù)改良環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)：1〕施工污水排放符合GB8978-1996二類二級及地方相關(guān)要求指標(biāo)；2〕施工界噪音符合GB12523-2011標(biāo)準(zhǔn)。晝間控制在70分貝以下，夜間55分貝以下。3〕施工粉塵排放符合GB16297-1996標(biāo)準(zhǔn)。職業(yè)健康平安目標(biāo):控制施工風(fēng)險，減少職業(yè)傷害、新增職業(yè)病為零，不發(fā)生重傷以上生產(chǎn)平安事故，輕傷事故發(fā)生頻率控制在4‰以下，杜絕重傷死亡發(fā)生，杜絕機(jī)械事故，滿足職業(yè)健康平安管理體系的要求。 工程經(jīng)理：2015年6月1日任命書茲任命韓曉飛同志為中國水利水電第三工程局延安中醫(yī)院工程部管理者代表，具體負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系的籌劃、建立、運(yùn)行和改良工作，主持開展與管理體系有關(guān)的一切業(yè)務(wù)，保持管理體系的有效運(yùn)行。此任命自簽發(fā)之日起正式生效特此通知中國水利水電第三工程局延安中醫(yī)院工程工程部工程經(jīng)理：2015年6月1日任命書茲任命張偉亮同志為中國水利水電第三工程局延安中醫(yī)院工程部員工代表，具體對本工程的環(huán)境和職業(yè)健康平安情況進(jìn)行全面的，全過程的監(jiān)督。對于在工程中出現(xiàn)違反環(huán)境和職業(yè)健康體系要求的行為，有權(quán)進(jìn)行制止，勒令停止其行為，并報管理者代表追究相關(guān)人責(zé)任；有權(quán)對本工程制定的一切的技術(shù)措施，施工方案、行政文件進(jìn)行審閱，確定其是否符合環(huán)境和職業(yè)健康體系的要求。認(rèn)為本工程的管理者代表無視環(huán)境和職業(yè)健康平安的行為，嚴(yán)重違反環(huán)境和職業(yè)健康體系要求的，且勸阻無效者，可以報上級主管部門進(jìn)行反映和檢舉。此任命自簽發(fā)之日起正式生效特此通知中國水利水電第三工程局延安中醫(yī)院工程工程部工程經(jīng)理：2015年6月1日管理體系組織機(jī)構(gòu)圖管理者代表工程經(jīng)理副經(jīng)理總工綜合管理部工程管理部質(zhì)量管理部設(shè)備物資部經(jīng)營管理部平安環(huán)保部管理者代表工程經(jīng)理副經(jīng)理總工綜合管理部工程管理部質(zhì)量管理部設(shè)備物資部經(jīng)營管理部平安環(huán)保部各施工作業(yè)班組 標(biāo)準(zhǔn)要素管理方案主要條款主要活動工程經(jīng)理管理者代表副經(jīng)理工程管理部質(zhì)量管理部設(shè)備物資部平安環(huán)保部經(jīng)營管理部綜合管理部施工班組管理方案GB/T19001-2008GB/T50430-2007GB/T24001-2004GB/T28001-20114.14.13.14.14.1總要求確定過程，建立、實(shí)施和保持文件化的管理體系，并持續(xù)改良★●○△△△▲△△△3.3管理體系文件明確管理體系文件的構(gòu)成★●○△△△▲△△△3.3管理方案編制、保持和控制管理方案★○○△△△▲△△△3.5文件控制1、體系文件的批準(zhǔn)、發(fā)布、更改★●○△△△△△▲△2、技術(shù)文件的批準(zhǔn)、發(fā)布、更改★●○△△△△△▲△3.54.5.4記錄控制1、體系審核、管理評審記錄★○○△△△△△▲△2、工程質(zhì)量記錄管理和保持★○○△△△△△▲△法律法規(guī)和其他要求1、標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的識別和控制★○○△△△▲△△△2、法律、法規(guī)的識別和控制★○○△△△▲△△△5.15.14.3管理承諾實(shí)施并改良管理體系★●○△△△▲△△△5.25.27.1關(guān)注焦點(diǎn)顧客需求和期望★●○△△△▲△△△環(huán)境因素★●○△△△▲△△△職業(yè)健康平安★●○△△△▲△△△5.35.33.24.24.2管理方針制定管理方針，并貫徹執(zhí)行★●○▲△△△△△△3.2質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)★●○▲△△△△△△5.4.23.3職業(yè)健康平安目標(biāo)職業(yè)健康平安目標(biāo)★●○△△△▲△△△5.4.33.3環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)★●○△△△▲△△△標(biāo)準(zhǔn)要素管理方案主要條款主要活動工程經(jīng)理管理者代表副經(jīng)理工程管理部質(zhì)量管理部設(shè)備物資部平安環(huán)保部經(jīng)營管理部綜合管理部施工班組管理方案GB/T19001-2008GB/T50430-2007GB/T24001-2004GB/T28001-20114.2；4.3職責(zé)和權(quán)限1、建立組織機(jī)構(gòu)★○●▲△△△△△△2、規(guī)定有關(guān)人員和部門的管理職責(zé)★●○▲△△△△△△4.3管理者代表1、指定管理者代表并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限★●○△△△△△▲△2、管理者代表履行職責(zé)和權(quán)限★●○△△△△△▲△4.3協(xié)商、溝通和交流1、與產(chǎn)品有關(guān)的信息溝通★●○▲△△△△△△2、與環(huán)境因素有關(guān)的信息溝通★●○△△△▲△△△3、與職業(yè)健康平安有關(guān)的信息溝通★●○△△△▲△△△5.65.64.64.6管理評審管理評審輸入★●○△△△△△▲△管理評審輸出★●○△△△△△▲△實(shí)施和驗(yàn)證改良措施★●○△△△▲△△△6.16.1資源管理確定并提供所需資源★○○△△△△▲△△6.26.25.1；5.2；5.3人力資源按崗位職責(zé)要求識別并安排具有相應(yīng)能力的人員★○○△△△△△▲△6.36.36.1；6.3根底設(shè)施識別、提供和維護(hù)根底設(shè)施★●○△△▲△△△△6.46.48.4工作環(huán)境識別并控制有關(guān)的工作環(huán)境○●△△△▲△△△7.17.110.1；10.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行控制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃●○△△△▲△△△環(huán)境因素、危險源的辨識和風(fēng)險控制措施籌劃●○△△△▲△△△環(huán)境職業(yè)健康管理方案●○△△△▲△△△標(biāo)準(zhǔn)要素管理方案主要條款主要活動工程經(jīng)理管理者代表副經(jīng)理工程管理部質(zhì)量管理部設(shè)備物資部平安環(huán)保部經(jīng)營管理部綜合管理部施工班組管理方案GB/T19001-2008GB/T50430-2007GB/T24001-2004GB/T28001-20117.27.2與顧客有關(guān)的過程與顧客進(jìn)行溝通，建立良好的施工狀態(tài)★●○▲△△△△△△7..37.3設(shè)計和開發(fā)本工程不涉及7.46.1；6.2；8.1;8.2;9.1；9.2；9.3采購控制產(chǎn)品的供方選擇和評價★○○△△▲△△△△外包、外協(xié)產(chǎn)品的供方選擇和評價★○○△△▲△△△△制定采購產(chǎn)品的要求●○△△▲△△△△標(biāo)準(zhǔn)要素管理方案主要條款主要活動工程經(jīng)理管理者代表副經(jīng)理工程管理部質(zhì)量管理部設(shè)備物資部平安環(huán)保部經(jīng)營管理部綜合管理部施工班組管理方案GB/T19001-2008GB/T50430-2007GB/T24001-2004GB/T28001-201110.2；10.410.5；10.6生產(chǎn)和效勞提供的控制施工現(xiàn)場設(shè)計文件和標(biāo)準(zhǔn)的配置★●○▲△△△△△△生產(chǎn)和效勞提供確實(shí)認(rèn)識別特殊過程并制定作業(yè)指導(dǎo)書●○▲△△△△△△標(biāo)識和可追溯性產(chǎn)品的標(biāo)識和記錄●○△△▲△△△△10.5顧客財產(chǎn)顧客財產(chǎn)的驗(yàn)證、標(biāo)識、儲存維護(hù)和管理★○●△△▲△△△△8.4產(chǎn)品防護(hù)必要時編制產(chǎn)品防護(hù)指導(dǎo)書★●○▲△△△△△△采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和成品的防護(hù)管理●○▲△△△△△△7.67.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制識別監(jiān)視測量裝置●○▲△△△△△△檢驗(yàn)、測量和監(jiān)控裝置的校準(zhǔn)和管理●○△△▲△△△△7.7EMS、OHSAS運(yùn)行管理制定管理控制程序★●○△△△▲△△△建立、保持并在受控條件下運(yùn)行程序●○△△△▲△△△標(biāo)準(zhǔn)要素管理方案主要條款主要活動工程經(jīng)理管理者代表常務(wù)副經(jīng)理工程管理部質(zhì)量管理部設(shè)備物資部平安環(huán)保部經(jīng)營管理部綜合管理部施工班組管理方案GB/T19001-2008GB/T50430-2007GB/T24001-2004GB/T28001-20117.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案★●○△△△▲△△△應(yīng)急預(yù)案的評審和測試★●○△△△▲△△△8.18.111-13.14.54.5檢查、測量、分析和改良產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和產(chǎn)品符合性的測量與監(jiān)控的籌劃10.6顧客滿意對顧客滿意度進(jìn)行測量和監(jiān)控★○●▲△△△△△△12.2內(nèi)部審核質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安“三合一”管理體系自查自糾★●○△△△▲△△△9.3;10.511.2;過程的監(jiān)視和測量QMS過程的監(jiān)視和測量★●○▲△△△△△△8.3；11.3產(chǎn)品的監(jiān)視和測量采購產(chǎn)品、生產(chǎn)過程及成品的測量監(jiān)控★●○▲△△△△△△環(huán)境和職健康平安的監(jiān)測和測量E&OHS過程的監(jiān)視和測量，績效測量和監(jiān)視★●○△△△▲△△△8.38.38.3;11.4不合格控制不合格品的評審和處置★●○▲△△△△△△標(biāo)準(zhǔn)要素管理方案主要條款主要活動工程經(jīng)理管理者代表副經(jīng)理工程管理部質(zhì)量管理部設(shè)備物資部平安環(huán)保部經(jīng)營管理部綜合管理部施工班組管理方案GB/T19001-2008GB/T50430-2007GB/T24001-2004GB/T28001-20118.48.413.2數(shù)據(jù)分析分析產(chǎn)品、效勞與顧客要求的符合性；顧客滿意度★●○▲△△△△△△分析過程能力、管理體系過程、產(chǎn)品質(zhì)量趨勢★●○△△△▲△△△10.6持續(xù)改良產(chǎn)品的持續(xù)改良籌劃★●○▲△△△△△△管理體系過程持續(xù)改良的籌劃★○●▲△△△△△△13.3糾正和糾正措施產(chǎn)品不合格品〔項(xiàng)〕的糾正措施★●○▲△△△△△△管理體系不合格項(xiàng)的糾正措施★●○△△△▲△△△13.3預(yù)防措施產(chǎn)品缺陷、潛在不合格因素預(yù)防措施●○▲△△△△△△管理體系運(yùn)行中潛在不合格因素預(yù)防措施●○△△△▲△△△工程交付后的效勞活動中，潛在不合格因素的預(yù)防措施●○▲△△△△△△說明：●表示主管領(lǐng)導(dǎo)○表示協(xié)管領(lǐng)導(dǎo)▲表示主管部門△表示協(xié)管部門1、目的為了有效開展產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康平安管理工作，證實(shí)中國水利水電第三工程局延安中醫(yī)院工程工程部有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和質(zhì)量法規(guī)要求的產(chǎn)品、遵守國家環(huán)境和職業(yè)健康平安法律法規(guī)定、確保公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系在中國水利水電第三工程局延安中醫(yī)院工程工程部得到有效運(yùn)行并持續(xù)改良，增強(qiáng)顧客、社會、員工及其相關(guān)方的滿意度，現(xiàn)發(fā)布實(shí)施本《工程管理方案》。本《工程管理方案》描述了中國水利水電第三工程局延安中醫(yī)院工程工程部的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系，對貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理方針、確保實(shí)現(xiàn)中國水利水電第三工程局延安中醫(yī)院工程工程部的管理目標(biāo)做出了規(guī)定，是中國水利水電第三工程局延安中醫(yī)院工程工程部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理的綱領(lǐng)性文件。2、范圍本工程《管理方案》依據(jù)GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康平安管理體系要求》、QHSE/SD3-GLSC-2012《管理手冊》〔G版〕、QHSE/SD3-CX-01～30-2012《程序文件》〔F〕要求進(jìn)行編制，其管理體系要求覆蓋了與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安有關(guān)的部門(見組織機(jī)構(gòu)圖)和生產(chǎn)施工的全過程。本工程是施工招標(biāo)工程，工程部按照業(yè)主提供的施工圖紙進(jìn)行施工，故對GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)中的7.3條款的要求進(jìn)行了刪減。本工程是建筑產(chǎn)品，成品無法實(shí)施包裝，承包合同也沒有提供包裝要求，故本《工程管理方案》沒有規(guī)定成品的包裝要求。3引用文件GB/T19000-2008idtISO9000-2008《質(zhì)量管理體系根底和術(shù)語》；GB/T19001-2008idtISO9001-2008《質(zhì)量管理體系要求》；GB/T19004-2008idtISO9004-2008《質(zhì)量管理體系業(yè)績改良指南》GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》GB/T28001-2011《職業(yè)健康平安管理體系標(biāo)準(zhǔn)》；GB/T19011-2003質(zhì)量和〔或〕環(huán)境管理體系審核指南Q/SD3-GLSC-2012《管理手冊》〔G版〕；Q/SD3-CX-01～30-2012《程序文件》〔F版〕。4質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系4.1總要求1〕本工程管理方案的內(nèi)容以GB/T19000-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)和公司書面管理體系文件要求為依據(jù)；2〕工程管理方案必要的文件已經(jīng)包括在工程管理體系文件當(dāng)中，除特殊要求需在專門說明外，一般采用引用文件；3〕本工程管理體系的主要過程、順序以及有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安活動見“職能分配表”；4〕工程部的機(jī)構(gòu)設(shè)置見“組織機(jī)構(gòu)圖”。5〕通過對管理體系過程的監(jiān)視和測量，確保過程運(yùn)行有效率；采用PDCA循環(huán)的方法，不斷提高管理體系的效率。4.2文件要求4.2.1總要求本工程質(zhì)量管理體系文件架構(gòu)及清單：1〕形成文件的管理方針和管理目標(biāo)，已經(jīng)批準(zhǔn)的〔見批準(zhǔn)頁〕；2〕管理手冊〔G版〕；3〕程序文件〔F版〕；4〕工程管理方案；5〕適用工程局編發(fā)的第三層次文件；6〕施工局編制的管理文件〔或規(guī)章制度〕和技術(shù)文件〔作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)方案、技術(shù)措施、施工方案、操作規(guī)程等〕；7〕管理體系運(yùn)行記錄〔見記錄清單〕。4.2.1.2管理體系文件可采用任何形式的媒體，如：紙張、磁盤、光盤、照片、樣件或它們的組合等。4.2.2工程管理方案中國水利水電第三工程局延安中醫(yī)院工程部按照公司《管理手冊》的要求編制了《工程管理方案》，以此作為開展一切質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安活動的準(zhǔn)那么，保持管理體系的有效性。1〕《工程管理方案》由中國水利水電第三工程局延安中醫(yī)院工程部編制，《工程管理方案》由工程管理者代表核稿，報公司平安環(huán)保部審核，經(jīng)公司管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。有關(guān)要求由工程部保持和改良。4.2.2.1工程管理方案的管理a〕中國水利水電第三工程局延安中醫(yī)院工程工程部工程管理方案限在工程部內(nèi)部使用，未經(jīng)工程部經(jīng)理和工程部管理者代表批準(zhǔn)，任何部門和個人無權(quán)擅自對外交流，外借和外送；b〕工程管理方案未經(jīng)工程經(jīng)理和工程管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得隨意更改或增刪工程管理方案內(nèi)容。4.2.3文件控制1〕執(zhí)行公司《文件控制程序》QHSE/SD3-CX-01-20122〕制定文件的管理方法a、文件由綜合管理部負(fù)責(zé)接收、發(fā)放和存檔。資料員接收文件并作好記錄和存檔后，報管理者代表進(jìn)行審查、標(biāo)識并根據(jù)文件的具體情況確定發(fā)放范圍，規(guī)定持有人。文件按管理文件和技術(shù)文件進(jìn)行分類管理及存檔。對于作廢文件按文件收發(fā)記錄進(jìn)行回收，在做好詳細(xì)記錄和存檔后，進(jìn)行統(tǒng)一銷毀。b、對各種文件按類別以編號劃分。c、工程經(jīng)濟(jì)、技術(shù)文件由管理者代表負(fù)責(zé)，確定其持有人、使用人；行政管理文件，由綜合管理部主任管理，根據(jù)其內(nèi)容分發(fā)到相應(yīng)的責(zé)任人負(fù)責(zé)落實(shí)學(xué)習(xí).d、管理文件由工程經(jīng)理或管理者代表進(jìn)行審批，根據(jù)文件所設(shè)及的內(nèi)容確定文件發(fā)放范圍和持有人。技術(shù)文件由管理者代表進(jìn)行評審，必要時可會同相關(guān)人員進(jìn)行會審，制定相應(yīng)技術(shù)方案與措施，明確指出適用標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)的要求和技術(shù)指標(biāo)，并確定文件的發(fā)放范圍和持有人。e、管理文件的更改由執(zhí)行人員提出，合同其它人員開會討論,并制定相應(yīng)措施，報工程經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行更改。一般性技術(shù)文件的更改由執(zhí)行者提出，經(jīng)工程技術(shù)人員審查和整理，報管理者代表進(jìn)行審批后進(jìn)行更改，而對于施工圖紙或重要技術(shù)文件中的問題或更改還必須通過經(jīng)監(jiān)理或設(shè)計同意。f、本工程所涉及的國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)由工程技術(shù)管理人員負(fù)責(zé)控制，并通過技管辦、相關(guān)刊物及互聯(lián)網(wǎng)等渠道獲取有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)的使用及更改情況。3〕施工圖紙由資料員負(fù)責(zé)接收、發(fā)放和存檔。工程管理部接收施工圖紙并作好記錄和存檔后，報總工程師進(jìn)行審查、標(biāo)識并根據(jù)施工圖紙的具體情況確定發(fā)放范圍，規(guī)定持有人。施工圖紙的更改需由工程管理部提出圖紙變更方案，經(jīng)工程總工程師簽字批準(zhǔn)，工程管理部做出記錄，報業(yè)主單位，經(jīng)監(jiān)理或設(shè)計同意。4.2.4記錄控制1〕執(zhí)行公司《記錄控制程序》QHSE/SD3-CX-02-2012，2)工程應(yīng)建立和保存的記錄清單：a.施工日志、平安日志b.自檢記錄、質(zhì)量檢查驗(yàn)收記錄c.會議記錄d.培訓(xùn)記錄e.監(jiān)視、測量、檢查記錄f.自查自糾記錄g.勞動保護(hù)用品發(fā)放記錄h.設(shè)備、設(shè)施的采購，使用和維護(hù)記錄i.應(yīng)急相應(yīng)和演練報告j.環(huán)境因素和危險源識別、環(huán)境影響和風(fēng)險評價記錄，控制措施清單k.相關(guān)法律法規(guī)以及其他方面所要求的記錄l.協(xié)商溝通和信息交流產(chǎn)生的記錄管理體系記錄主要有：培訓(xùn)記錄；監(jiān)視、測量、檢查記錄；管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況統(tǒng)計報告；管理體系自查自糾記錄；協(xié)商、溝通和信息交流產(chǎn)生的記錄；事故〔包括事件〕報告和跟蹤報告；不符合事項(xiàng)報告及整改資料；環(huán)境和職業(yè)健康平安會議紀(jì)要；個體防護(hù)用品發(fā)放和維護(hù)記錄；供給方、承包方控制記錄；設(shè)備、設(shè)施的采購、使用和維護(hù)記錄；應(yīng)急響應(yīng)演練報告；環(huán)境因素和危險源辨識、環(huán)境影響和風(fēng)險評價記錄，控制措施清單；文件和記錄控制清單；相關(guān)法律法規(guī)以及其它方面所要求的記錄。 b.工程質(zhì)量記錄進(jìn)場材料的檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄；進(jìn)場新、舊設(shè)備的檢驗(yàn)記錄；工程質(zhì)量檢查、評定記錄；質(zhì)量事故調(diào)查處理記錄；工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄；竣工圖；竣工工程清單；供方質(zhì)量記錄；圖紙會審記錄；其它與工程質(zhì)量有關(guān)的記錄。3)對關(guān)鍵記錄的控制和管理要求： 管理體系的記錄文件資料，要求各職能部門均按工程局《程序文件》〔E版〕的表格要求和填寫格式進(jìn)行記錄填寫，并且統(tǒng)一使用藍(lán)黑或碳素墨水填寫表格，含日期、簽名。記錄填寫要字體工整、內(nèi)容完整、工程齊全、及時準(zhǔn)確，有可追溯性。4)關(guān)于記錄保存有存檔要求或需長期保存的文件資料，各職能部門均需裝訂成冊并按要求編碼，妥善保管，直至工程結(jié)束后再移交相關(guān)部門；無長期保存要求的：例如施工調(diào)度生產(chǎn)記錄等，也需整編成冊妥善保管到工程竣工。5)記錄采用的方式紙張統(tǒng)一采用工程局程序文件(E版)要求的A4紙，需要照片說明的可配有照片，有其它特殊要求的也可根據(jù)需要制成磁盤、光盤、錄音錄相帶等。6)記錄的歸檔、標(biāo)識、處置、編目及傳遞要求各職能部門的各種記錄應(yīng)統(tǒng)一編號，非同類記錄分別編制目錄單，以便檢索，如同一種表式有多個部門分別采用的，在編號前加注代碼，以示區(qū)別。記錄歸類整理后應(yīng)蓋受控章，以示受控，顧客有要求的，按要求處理。序號由保管單位按發(fā)生的順序填寫，組卷人填寫檔案備考表及卷內(nèi)目錄表。各職能部門的記錄均需明確標(biāo)識并編目，有歸檔要求的本部門歸檔，需長期保管的質(zhì)量記錄，工程工程竣工驗(yàn)收后交綜合管理部存檔。7)關(guān)于向顧客提供記錄日常質(zhì)量記錄，施工生產(chǎn)方面的根據(jù)顧客需要和協(xié)議要求可定期或隨時向顧客提供，以到達(dá)顧客滿意。工程工程施工過程的質(zhì)量記錄(含特殊過程記錄)，工程部按顧客或合同要求以及QHSE/SD3-CX-14-2012《生產(chǎn)和效勞提供過程的控制程序》規(guī)定，組卷裝訂后移交顧客。8)記錄所用的語言規(guī)定記錄所用的語言力求簡潔明了，能清楚地說明問題，無需過多修飾，并且要求字體盡量工整。9)要求物、卡、賬相符，記錄標(biāo)準(zhǔn)，其它資料無特殊要求，只要按工程局貫標(biāo)資料要求記錄即可。4.2.5法律法規(guī)和其他要求1〕執(zhí)行公司《法律法規(guī)和其他要求的應(yīng)用及環(huán)境、職業(yè)健康平安合規(guī)性評價程序》QHSE/SD3-CX-05-2012；2〕規(guī)定適用法律法規(guī)和其他要求的種類；3〕規(guī)定獲取法律法規(guī)信息的途徑〔互聯(lián)網(wǎng)、上級主管部門等〕；4〕規(guī)定由何人、在什么時候?qū)Ψ煞ㄒ?guī)的有效性進(jìn)行識別；5〕規(guī)定建立法律法規(guī)清單；6〕規(guī)定貫徹落實(shí)法律法規(guī)要求的方式、方法。5管理職責(zé)5.1管理承諾5.1.1概述1)工程經(jīng)理通過會議等手段，向全體全員傳達(dá)滿足顧客和其他相關(guān)方要求、滿足法律法規(guī)要求的重要性；2)貫徹執(zhí)行公司管理方針，主持制定工程部的管理目標(biāo)和指標(biāo)，作為在持續(xù)改良方面所追求的目的和方向3〕確保獲得建立和改良管理體系所必須的資源。5.2關(guān)注焦點(diǎn)工程經(jīng)理應(yīng)及時獲取顧客和其他相關(guān)方的需求，以及時法律法規(guī)規(guī)定必須履行的要求，并將其轉(zhuǎn)化為工程部明確的管理要求，通過管理體系的運(yùn)作，確保顧客要求、法律法規(guī)要求、員工、公眾等其他相關(guān)方的正當(dāng)要求得到實(shí)現(xiàn)。5.3本工程貫徹執(zhí)行公司的管理方針：科學(xué)管理誠信守法注重環(huán)境健康平安爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)持續(xù)改良5.4本工程的管理目標(biāo)和指標(biāo)5.4.1本工程的質(zhì)量目標(biāo)為：工程合格率100%，合同履約率100%；顧客滿意率保持85%以上，實(shí)現(xiàn)顧客滿意。其中：1〕工程施工完成，竣工交付時，合同范圍內(nèi)的全部工程的使用功能符合設(shè)計〔或變更〕圖紙的要求；2〕所有隱蔽工程為業(yè)主質(zhì)檢部門和當(dāng)?shù)卣不蛐袠I(yè)〕質(zhì)檢部門驗(yàn)收合格；3〕施工過程中，單元〔單項(xiàng)〕工程一次驗(yàn)收合格率爭取保持100%；4〕專項(xiàng)工程施工，合格率100%。5.4.2本工程的職業(yè)健康平安目標(biāo)為：控制施工風(fēng)險，減少職業(yè)傷害、新增職業(yè)病為零，杜絕重傷以上生產(chǎn)平安事故，輕傷事故發(fā)生頻率控制在4‰以下，杜絕重傷死亡發(fā)生，杜絕機(jī)械事故，滿足職業(yè)健康平安管理體系的要求本工程的環(huán)境目標(biāo)為：施工污水排放符合GB8978-1996二級及地方相關(guān)要求指標(biāo)；施工界噪音符合GB12523-1990標(biāo)準(zhǔn)；施工粉塵排放符合GB16297-1996標(biāo)準(zhǔn)5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1工程經(jīng)理1)工程經(jīng)理是最高管理者在工程工程上的全權(quán)委托代理人，向最高管理者負(fù)責(zé)，獨(dú)立承當(dāng)工程的決策、質(zhì)量、進(jìn)度、平安責(zé)任。2)負(fù)責(zé)經(jīng)理部全面工作，按施工組織設(shè)計，精心施工，實(shí)現(xiàn)利潤、本錢、工期、質(zhì)量指標(biāo)，實(shí)行崗位目標(biāo)考核制，獎優(yōu)罰劣，褒勤貶惰，提倡敬業(yè)精神。3)接受上級領(lǐng)導(dǎo)，會同各職能部門對工程材料、設(shè)備進(jìn)行方案、采購、供給、使用和管理，控制工程本錢，均衡材料占用資金比例，貫徹材料管理，提交材料消耗報告。4)宏觀管理勞務(wù)，合理的安排、組織施工，協(xié)調(diào)技術(shù)管理部門，實(shí)行全面質(zhì)量管理，落實(shí)質(zhì)量終身責(zé)任制，推行“科學(xué)管理，質(zhì)量為先；遵紀(jì)守法，關(guān)愛環(huán)境；以人為本，平安生產(chǎn)；誠信守諾，追求卓越”的方針。推行“向顧客提供一流的產(chǎn)品及效勞，對污染環(huán)境、威脅職工身體健康與平安的危險源進(jìn)行有效的控制。以到達(dá)國家相關(guān)法律法規(guī)的要求的目標(biāo)，力爭使工程質(zhì)量到達(dá)優(yōu)良。5)堅(jiān)決貫徹落實(shí)國家有關(guān)平安工作的規(guī)定，建立平安組織機(jī)構(gòu)，制定平安制度，落實(shí)平安措施，組織平安施工，進(jìn)度檢查平安工作執(zhí)行落實(shí)情況。獎罰平安管理工作的優(yōu)劣者。實(shí)現(xiàn)平安無事故。6)管理協(xié)調(diào)各工種，各施工班組的交叉施工，處理好與業(yè)主、監(jiān)理的關(guān)系，保持與管理部門的聯(lián)系，樹立企業(yè)形象，實(shí)行本錢經(jīng)營核算，實(shí)行文明施工。7)管理工地日常事務(wù)，考察管理人員工作狀況，查處違規(guī)違章、違法行為。團(tuán)結(jié)同志，全心全意為工程部利益而工作。8)認(rèn)真學(xué)習(xí)國家關(guān)于職業(yè)健康平安、環(huán)境、衛(wèi)生等方面的法規(guī)文件。9)消除施工中的一切不平安因素。10)定期組織施工管理人員并對其進(jìn)行衛(wèi)生、環(huán)保、平安法規(guī)等方面知識的監(jiān)管。11)對有腐蝕的化學(xué)物品要采取特殊的保護(hù)措施降低污染源。5.5.1.2工程常務(wù)副經(jīng)理1〕協(xié)助工程經(jīng)理建立、健全工程管理體系并參與實(shí)施。2)負(fù)責(zé)組織工程生產(chǎn)經(jīng)營、工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康、平安管理方案的實(shí)施，確保本工程管理目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3)負(fù)責(zé)本工程工程所需的根底設(shè)施、工作環(huán)境產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的控制，確保與業(yè)主、監(jiān)理工程師的溝通，滿足工程合同目標(biāo)要求。4)協(xié)助工程經(jīng)理制定工地的經(jīng)營方針、經(jīng)營策略，確保工區(qū)經(jīng)營良性開展。5)負(fù)責(zé)制定工程作業(yè)消耗的考核方法，對工程經(jīng)營本錢進(jìn)行分析和控制。6)負(fù)責(zé)主持結(jié)算過程控制、合同簽訂及分析；協(xié)助工程經(jīng)理對環(huán)境因素、危險源的辨識；主持風(fēng)險評價和制定風(fēng)險控制措施并組織實(shí)施。7)負(fù)責(zé)組織本單位應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)方案的編制、評審、演練工作，組織做好應(yīng)急準(zhǔn)備物資、設(shè)施、工具的配置和維護(hù)工作。8)負(fù)責(zé)工程工程對材料采購及分包、外協(xié)勞務(wù)隊(duì)伍的管理與控制。；9)負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中內(nèi)部及與相鄰單位的溝通?？偣こ處?〕負(fù)責(zé)技術(shù)、質(zhì)量、平安、環(huán)保、文明施工等工作，對工程經(jīng)理負(fù)責(zé)。2〕負(fù)責(zé)組織施工組織設(shè)計、施工技術(shù)措施等質(zhì)量、技術(shù)文件，并予以審核，選用適用的標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)。組織圖紙審核、技術(shù)交底等工作。3〕負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量分析和改良過程中的具體控制。4〕負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量分析和改良過程中重大技術(shù)方案、環(huán)境方案、平安技術(shù)方案的決策，對過程中出現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)的技術(shù)問題同設(shè)計、監(jiān)理、業(yè)主進(jìn)行溝通，并及時傳到達(dá)有關(guān)部門和人員。5〕協(xié)助工程經(jīng)理建立、健全工程管理體系，負(fù)責(zé)管理體系持續(xù)、有效運(yùn)行。6〕負(fù)責(zé)工程識別并確定顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求、效勞及交付要求。7〕負(fù)責(zé)工程與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審。8)負(fù)責(zé)外包、外協(xié)產(chǎn)品的供方的選擇和評價。9)負(fù)責(zé)外包、外協(xié)產(chǎn)品采購文件的控制。各部門的管理職責(zé)總要求1〕各職能部門協(xié)助工程經(jīng)理、管理者代表建立、實(shí)施與保持工程管理方案。2〕參與管理體系的有效運(yùn)行與持續(xù)改良。3〕負(fù)責(zé)制定本部門〔單位〕的管理分目標(biāo)，并進(jìn)行考核落實(shí)。4〕負(fù)責(zé)本部門〔單位〕環(huán)境因素和危險源辨識、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制措施籌劃和組織實(shí)施。5〕參與工程局內(nèi)審并提供相關(guān)資料。工程管理部〔簡稱工程部〕1)參加圖紙會審，組織會審單位將會審提出的問題及解決方法進(jìn)行記錄，并形成文件列入工程資料檔案中。2)編制施工組織設(shè)計和施工方案，并報上一級技術(shù)主管部門審批后，組織實(shí)施。在施工過程中實(shí)行“三檢一驗(yàn)制”，確保工程質(zhì)量達(dá)標(biāo)。3)針對施工圖要點(diǎn)，施工組織設(shè)計、質(zhì)量保證措施、平安保證措施、施工進(jìn)度方案等施工方案及新工藝、新材料推廣應(yīng)用。進(jìn)行各分項(xiàng)工程的技術(shù)交底工作，并且跟蹤指導(dǎo)、檢查。4)對隱蔽工程、分項(xiàng)工程、竣工驗(yàn)收過程中的資料進(jìn)行及時收集、整理、歸檔，資料必須真實(shí)、有效。會同建設(shè)單位、設(shè)計單位及有關(guān)部門進(jìn)行檢查驗(yàn)收合格后辦理簽證手續(xù)。5)每周負(fù)責(zé)組織一次由各班組參加的質(zhì)量、平安、文明施工互查工作，提出所發(fā)現(xiàn)問題的整改措施，并付諸實(shí)施。6)深入施工現(xiàn)場，檢查施工中技術(shù)措施的實(shí)施情況，及時解決施工中的技術(shù)問題。7)負(fù)責(zé)制定工程質(zhì)量各種規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)及核定工作。質(zhì)量管理部〔簡稱質(zhì)量部〕1)深入施工現(xiàn)場，對工程的質(zhì)量進(jìn)行檢查。2)對施工過程中出現(xiàn)的重大問題及時向上級部門反映，并參加工程質(zhì)量事故的處理。保證工程順利施工。3)負(fù)責(zé)對施工過程中出現(xiàn)的質(zhì)量資料進(jìn)行管理，保證資料的真實(shí)、準(zhǔn)確、及時性，以便追溯。4)負(fù)責(zé)工程的質(zhì)量監(jiān)督和檢查驗(yàn)收工作。5)負(fù)責(zé)工程部質(zhì)量管理工作。平安環(huán)保部〔簡稱平安部〕1)負(fù)責(zé)制定工程平安的各種規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)及核定工作。2)深入施工現(xiàn)場，對工程的平安生產(chǎn)定期進(jìn)行檢查，及時糾正違章作業(yè)行為。3)對施工過程中出現(xiàn)的重大問題及時向上級部門反映，并參加工程平安事故的處理。保證工程平安施工。4)負(fù)責(zé)對施工過程中出現(xiàn)的平安資料進(jìn)行管理，保證資料的真實(shí)、準(zhǔn)確、及時性，以便追溯。5)負(fù)責(zé)組織工程部平安教育活動和定期平安檢查。6)負(fù)責(zé)工程部平安、文明施工管理工作。經(jīng)營管理部〔簡稱經(jīng)營部〕1)貫徹執(zhí)行工程管理方針、管理目標(biāo)。2)負(fù)責(zé)工程部對外、對內(nèi)工程進(jìn)度款結(jié)算，負(fù)責(zé)變更或新增工程單價的編制與報審。3)負(fù)責(zé)工程合同管理及對外、對內(nèi)各類協(xié)議〔合同〕的起草、編制。4)負(fù)責(zé)施工前、中、后期與業(yè)主、監(jiān)理工程師的溝通。5)負(fù)責(zé)架子隊(duì)伍的選擇、評價，協(xié)助工程部領(lǐng)導(dǎo)對架子隊(duì)伍實(shí)施管理。6)負(fù)責(zé)每月向工程經(jīng)理提供當(dāng)月經(jīng)營狀況分析。7)根據(jù)工程管理方針、管理目標(biāo)，組織制定本部門管理分目標(biāo)，確保工程管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。設(shè)備物資部〔簡稱物資部〕1)貫徹執(zhí)行工程管理方針、管理目標(biāo)。2)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和工程局有關(guān)機(jī)電物資供給工作的方針、政策和規(guī)定及工程部的各項(xiàng)規(guī)章制度。3)根據(jù)本部門職能，負(fù)責(zé)工地范圍內(nèi)的機(jī)電設(shè)備、材料、用電管理；定期檢查用電設(shè)備；制定設(shè)備維修方案并負(fù)責(zé)報批實(shí)施。4)根據(jù)施工生產(chǎn)安排，及時準(zhǔn)確地編報設(shè)備、配件、材料需求方案，按時上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，并負(fù)責(zé)監(jiān)督設(shè)備、配件、材料方案的執(zhí)行。5)按采購規(guī)定要求，按期、按質(zhì)、按量地組織各種設(shè)備、配件、材料的供給和進(jìn)場，確保施工生產(chǎn)正常進(jìn)行。6)根據(jù)工程的實(shí)際情況和工程進(jìn)度要求，認(rèn)真做好設(shè)備、配件、材料的驗(yàn)收、發(fā)放和倉儲管理工作，7)在做好供給工作的同時，配合各部門共同搞好設(shè)備、材料的經(jīng)營管理工作，抓好廢舊物資的回收和利用。8)制定、完善根底設(shè)施管理制度，做好原始資料的收集和統(tǒng)計工作，及時為各部門提供設(shè)備、材料管理方面的資料和信息。9)加強(qiáng)本部門機(jī)電物資管理人員的思想教育和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提倡愛崗敬業(yè)，培養(yǎng)工作人員之間的協(xié)作精神，提高員工的政治水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。10)根據(jù)工程管理方針、管理目標(biāo)，組織制定本部門管理分目標(biāo)，確保工區(qū)管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。綜合管理部〔財務(wù)并入〕1)建立組織機(jī)構(gòu)，按崗位職責(zé)要求識別并安排具有相應(yīng)能力的人員。2)負(fù)責(zé)外來文件和施工標(biāo)準(zhǔn)的管理，并建立相應(yīng)的制度。3)負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn),負(fù)責(zé)特殊作業(yè)人員的識別和需求，編制特殊作業(yè)人員的培訓(xùn)方案和實(shí)施，并評價培訓(xùn)結(jié)果。4)負(fù)責(zé)保持特殊作業(yè)人員的教育培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄，平安生產(chǎn)、文明生產(chǎn)的相關(guān)記錄。5)負(fù)責(zé)辦公區(qū)域的環(huán)境保護(hù)和管理工作。6)協(xié)助各部門搞好管理體系的有關(guān)工作，做好工地現(xiàn)場的文明施工。7)負(fù)責(zé)工程行政、黨務(wù)、勞開工資、治安、車輛管理、住宿、食堂等日常管理工作。財務(wù)〔1〕會計職責(zé)1〕按照國家會計制度的規(guī)定記賬、復(fù)賬、報賬，做到手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、按期報賬。2〕按照經(jīng)濟(jì)核算原那么，定期檢查，分析公司財務(wù)，本錢和利潤的執(zhí)行情況。挖掘增收節(jié)支潛力。考核資金使用效果。及時向經(jīng)理提出合理化建設(shè)。3〕妥善保管會計憑證、會計賬薄、會計報表和其它會計資料。4〕依據(jù)《會計法》及公司的有關(guān)管理方法，對公司及工程部進(jìn)行全面核算、控制、監(jiān)督和分析。5〕掌握各種經(jīng)濟(jì)合同、費(fèi)用支出、資金籌措和資金的分布，以便在各種經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)支出與收入審批時有據(jù)可查。6〕掌握各工程的概算、預(yù)算，實(shí)行會計監(jiān)督，參與預(yù)算管理，合理調(diào)配資金。7〕組織協(xié)調(diào)財務(wù)與其他部門，特別是上級業(yè)務(wù)主管部門的關(guān)系?！?〕出納職責(zé)1〕認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過局部必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。2〕建立健全現(xiàn)金出納各種制度，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。3〕嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)建筑公司經(jīng)理簽字后，方可生效。4〕積極配合銀行做好對賬、報賬工作，并配合會計做好各種賬務(wù)處理。5〕定期主動受會計對庫存、銀行對賬單的檢查。6〕執(zhí)行公司財務(wù)管理制度，對手續(xù)不全的原始憑證，不予以報銷。7〕負(fù)責(zé)公司一切現(xiàn)金收支，與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，做到現(xiàn)金與庫存日清月結(jié)，字跡清晰，數(shù)字準(zhǔn)確。5.5.2管理者代表1〕工程管理體系的管理者代表由工程部經(jīng)理任命，見本管理方案公布實(shí)施令；2〕管理者代表按工程經(jīng)理的授權(quán)，對QMS、EMS、OHSMS進(jìn)行管理，行使對管理體系建立、實(shí)施、保持和改良的組織和領(lǐng)導(dǎo).5.5.3溝通和協(xié)商和交流1〕工程部通過定期或不定期的書面報告、文件、報表等方式與公司及其職能部門進(jìn)行溝通。2〕工程部各部門之間通過文件、會議、會審、會簽、現(xiàn)場交流等方式進(jìn)行溝通。3〕工程部與各作業(yè)隊(duì)之間通過文件、生產(chǎn)調(diào)度會、平安交底、技術(shù)交底、作業(yè)指導(dǎo)書、現(xiàn)場交流、、對講機(jī)、現(xiàn)場協(xié)調(diào)會、日常巡視檢查與整改通知等方式進(jìn)行溝通。共同解決施工中的質(zhì)量、平安、進(jìn)度、環(huán)保、水保、文明施工等實(shí)際問題。4〕針對施工中發(fā)生的重大、緊急、突發(fā)、異常情況時，工程部將及時召集有關(guān)人員舉行緊急工作會議、進(jìn)行傳達(dá)、研究、協(xié)商、解決處理。5〕工程部與業(yè)主、監(jiān)理通過定期的監(jiān)理例會及每周或每2周的工程部例會進(jìn)行溝通，日常通過文件、函件、會議紀(jì)要、、現(xiàn)場交流等方式溝通。6)工程部采用互聯(lián)網(wǎng)、紙質(zhì)的文件傳閱和內(nèi)部開會進(jìn)行溝通交流，確保橫向的、縱向的溝通手段，規(guī)定協(xié)商和溝通的內(nèi)容。7)工程部接受公司的內(nèi)部審核和認(rèn)證機(jī)構(gòu)有年度審核，并按要求完成不合格的關(guān)閉工作。8)工程部堅(jiān)決執(zhí)行管理評審的改良決定，并建立自查自糾制度，不斷改良質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系管理體系的有效性。5.6管理評審為了確保公司“三合一”管理體系持續(xù)的適宜性，充分性和有效性，工程部按規(guī)定的間隔對“三合一”管理體系進(jìn)行評審，延安中醫(yī)院工程工程由工程經(jīng)理負(fù)責(zé)組織QMS的自查自糾工作；接受公司的內(nèi)部審核及認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核；上級糾正、預(yù)防措施的實(shí)施、驗(yàn)證情況、報告產(chǎn)評品的質(zhì)量狀況及需要解決的問題；調(diào)查、評價顧客的滿意程度；提出改良QMS的建議。1〕、工程管理部負(fù)責(zé)搜集整理有關(guān)工程合格率、顧客滿意度等方面文件和資料向平安生產(chǎn)監(jiān)督管理部提供，配合公司的評審。2〕、管理評審輸入〔1〕由工程部總工程師負(fù)責(zé)，按公司規(guī)定內(nèi)容進(jìn)行評審資料準(zhǔn)備?！?〕相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)具體落實(shí)并向工程部提供所需資料。3〕、管理評審輸出由工程部總工程師執(zhí)行和落實(shí)公司所要求的改良措施。工程部、平安部〔工程管理體系運(yùn)行管理部門〕負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查，相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施改良措施，并進(jìn)行檢查，提供證實(shí)性資料上報上級平安生產(chǎn)監(jiān)督管理部。6資源管理6.1資源提拱1〕工程部施工所需的人力資源、根底設(shè)施、工作環(huán)境在《施工組織設(shè)計》中確定，工程部通過根底建筑分局內(nèi)部調(diào)配、聘用或租賃等各種方式予以滿足；2〕綜合管理部部在年末、每月末根據(jù)年/月生產(chǎn)方案上報年/月人力資源配置方案，工程經(jīng)理審核后，由綜合管理部進(jìn)行實(shí)施。3〕工程管理部在年末、每月末根據(jù)年/月生產(chǎn)方案編制的年/月施工設(shè)備配置方案，報總工程師審核，經(jīng)工程經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后，分別由綜合管理部〔財務(wù)室〕和經(jīng)營管理部進(jìn)行實(shí)施。4〕工程管理部根據(jù)施工的實(shí)際情況編制其它根底設(shè)施、工作環(huán)境的調(diào)動方案、報總工程師審核，經(jīng)工程經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后由相關(guān)職能部門實(shí)施。6.2人力資源1〕執(zhí)行公司《人力資源控制程序》QHSE/SD3-CX-08-2012；2〕從事施工現(xiàn)場管理工作的人員應(yīng)具備相應(yīng)資質(zhì)，并持有與其工作相適應(yīng)的資質(zhì)證書。特殊工種施工人員應(yīng)經(jīng)省〔市〕勞動部門培訓(xùn)合格后持證上崗，其它施工人員崗前培訓(xùn)由綜合管理部、平安部組織培訓(xùn)。3)人員流動時，應(yīng)根據(jù)施工現(xiàn)場的實(shí)際情況，由工程副經(jīng)理提出，經(jīng)工程管理部和經(jīng)營管理部評審，報請工程經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)。新進(jìn)場人員需由綜合管理部組織進(jìn)行崗前培訓(xùn)，崗前培訓(xùn)內(nèi)容主要有工程部的各項(xiàng)規(guī)章制度、平安生產(chǎn)文明施工、相應(yīng)崗位技能。4〕綜合管理部于每年初編制《人員年度培訓(xùn)方案》，經(jīng)工程經(jīng)理審核，由根底建筑分局批準(zhǔn)執(zhí)行。培訓(xùn)的主要內(nèi)容包為，了解相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工工藝、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，掌握新技術(shù)、新工藝、新材料的操作方法及其特點(diǎn)，并熟練掌握運(yùn)用。5〕綜合管理部以表格形式對所有施工人員按管理人員和作業(yè)人員分類記錄備案。記錄內(nèi)容應(yīng)包括：教育程序、專業(yè)工種、培訓(xùn)情況、職稱技能等。6.3根底設(shè)施1〕執(zhí)行公司礎(chǔ)設(shè)施控制程序》QHSE/SD3-CX-09-2012；2〕本工程中所需的根底設(shè)施分為機(jī)械設(shè)備、生產(chǎn)生活用房及用品、現(xiàn)場各種臨建設(shè)施。其由設(shè)備物資部進(jìn)行檢修、保養(yǎng)、維護(hù)和修繕，其中機(jī)械設(shè)備的使用和日常及不定期保養(yǎng)由其負(fù)責(zé)，并且對根底設(shè)施所處狀態(tài)做出明確標(biāo)識和記錄。3〕各類根底設(shè)施的使用、檢查、維護(hù)嚴(yán)格按照相應(yīng)的操作規(guī)程由相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)人員開展工作，嚴(yán)禁帶病、超負(fù)荷、超標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作。4〕由設(shè)備物資部在年末制定“設(shè)備修理方案”，由工程工程師審核，經(jīng)工程經(jīng)理或者管理者代表批準(zhǔn)，由綜合管理部進(jìn)行實(shí)施。5〕根底設(shè)施的建檔、建帳，建卡、標(biāo)識、記錄均應(yīng)清楚準(zhǔn)確，切實(shí)反映各種根底設(shè)施使用、檢修、保養(yǎng)、維護(hù)和修繕等過程的具體情況，同進(jìn)各種記錄還應(yīng)注意及時更新，保證檔、帳、物、卡一致。6.4工作環(huán)境1〕執(zhí)行《工作環(huán)境控制程序》。2〕本工程需要控制的工作環(huán)境有，人員和機(jī)械設(shè)備平安生產(chǎn)的工作環(huán)境及檢驗(yàn)試驗(yàn)正常有效進(jìn)行的工作環(huán)境。3)嚴(yán)格執(zhí)行平安生產(chǎn)“一票否決制”。設(shè)置專職平安員，監(jiān)督施工人員按章作業(yè)，檢查“三保”〔平安帽、平安帶、平安網(wǎng)〕和各種平安保護(hù)設(shè)施的使用情況，對出現(xiàn)的問題立即通知相關(guān)人員和部門限期整改，并將檢查情況和整改正程及效果詳細(xì)記錄。4〕設(shè)備物資部對本工程中所使用的機(jī)械設(shè)備建立臺帳，按標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行機(jī)械設(shè)備的檢查、保養(yǎng)、維護(hù)和修理，并將該機(jī)械設(shè)備所狀態(tài)做出明確標(biāo)識，檢修記錄按相應(yīng)要求填寫歸檔。5〕檢驗(yàn)試驗(yàn)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)的要求開展工作，任何部門和個人不得阻撓、干攏和影響檢驗(yàn)試驗(yàn)工作的開展，如與其它施工過程發(fā)生矛盾時，應(yīng)以檢驗(yàn)試驗(yàn)工作為主，工程部各職能部門有負(fù)責(zé)為檢驗(yàn)試驗(yàn)工作創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。6)根據(jù)國家《平安生產(chǎn)法》和建設(shè)部關(guān)于建筑工地平安生產(chǎn)的強(qiáng)制性要求，并結(jié)合產(chǎn)和文明施工條例。7〕本工程施工的實(shí)際特點(diǎn)及工種的具體情況，成立平安部，并編制相應(yīng)的平安生產(chǎn)管理制度，按標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)的要求切實(shí)做好各項(xiàng)勞動保護(hù)工作，加強(qiáng)對施工人員的平安生產(chǎn)教育，堅(jiān)持分項(xiàng)工程或工序平安技術(shù)交底并做好記錄。實(shí)行平安生產(chǎn)和質(zhì)量檢查的自檢制度，班組日檢、工程部月檢、公司季檢。8〕根據(jù)有關(guān)文件規(guī)定和公司要求，為保證工地的文明施工，展現(xiàn)我工程部良好的形象風(fēng)貌。9〕維護(hù)公共衛(wèi)生，不亂扔雜物，不隨地吐痰，保持施工現(xiàn)場及周圍環(huán)境衛(wèi)生，防止疾病傳播，及時清理各種垃圾，對油漆殘?jiān)葥]發(fā)性物質(zhì)進(jìn)行深埋等相應(yīng)處理措施，加強(qiáng)機(jī)械設(shè)備的檢修，減少噪聲污染。10〕各施工過程應(yīng)盡量防止在不利氣象條件下〔雨季〕進(jìn)行施工。雨季施工要加強(qiáng)庫房防雨措施，根據(jù)砂石含水率變化及時調(diào)整用水量；夏季鋼腳手架，設(shè)避雷接地裝置；腳手架支坐在硬化地面上，地面作成坡向，雨水聚集于坡端排水系統(tǒng)。冬季腳手架上的落雪及時清理；11〕所有施工單位必須遵守工程部制定的各種規(guī)章制度，分包單位嚴(yán)格監(jiān)督所屬人員在施工過程中的行為，進(jìn)行質(zhì)量平安教育。對違規(guī)人員工程部應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)處分，如有嚴(yán)重違反質(zhì)量平安和文明施工的行為，工程部將立即清退相應(yīng)的分包單位。12〕工作環(huán)境的創(chuàng)造、改蓋、控制等過程中的方案、措施、檢查、維護(hù)、修理均應(yīng)詳細(xì)記錄。7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與實(shí)施和運(yùn)行7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與實(shí)施和運(yùn)行7.1.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行控制的籌劃1〕執(zhí)行《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、環(huán)境和職業(yè)建康平安管理運(yùn)行控制的籌劃程序》QHSE/SD3-CX-10-20122〕工程部成立后，在進(jìn)入施工現(xiàn)場一月內(nèi)，由工程經(jīng)理組織，工程部全體成員參與編制完本錢工程的管理方案。工程管理方案要表達(dá)本工程的特點(diǎn)，并能滿足顧客對質(zhì)量的要求和法律法規(guī)的要求。7.1.2環(huán)境因素、危險源的辨識和風(fēng)險控制籌劃1)執(zhí)行《環(huán)境因素和評價控制程序》、《危險源辨識和評價控制程序》；2)由管理者代表組織工程部管理人員，由平安部牽頭,針對本工程的特點(diǎn)和性質(zhì)，以及所設(shè)計的活動，對環(huán)境因素、危險源識別，環(huán)境影響、職業(yè)健康平安風(fēng)險評價和控制措施進(jìn)行籌劃。針對在工程過程中對出現(xiàn)的新情況、新問題進(jìn)行二次識別和再評價，持續(xù)改良。3〕管理者代表組織工程部的人員，采取頭腦風(fēng)暴法，對工程中可能涉及的活動與行為進(jìn)行環(huán)境因數(shù)和危險源進(jìn)行識別。應(yīng)對每一分項(xiàng)工程和每施工活動進(jìn)識別。由工程管理部、平安部門記錄并進(jìn)行編寫。4)控制措施的要根據(jù)本工程的實(shí)際特點(diǎn)來制定。內(nèi)容要切實(shí)可行。5)各項(xiàng)或活動必須有效記錄，并具有可追溯性。7.1.3環(huán)境和職業(yè)健康平安管理方案1)執(zhí)行《管理方案制定和實(shí)施程序》；2)為了適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的需要，滿足業(yè)主、社會、員工及其他相關(guān)方的期望，標(biāo)準(zhǔn)工程部的行為，提高我工程部的環(huán)境和職業(yè)健康平安管理水平，在進(jìn)行實(shí)行四合一貫標(biāo)體系認(rèn)證之前制定環(huán)境和職業(yè)健康平安管理方案。3)管理方案應(yīng)制定包括本工程各項(xiàng)可能危及到職業(yè)健康平安的各項(xiàng)活動，以及每項(xiàng)活動的具體的保護(hù)員工的方法。要求切實(shí)可行。方案由工程管理部、平安部組織員工進(jìn)行評審。工程部的員工有權(quán)對方案提出異議，并提出修改議案。當(dāng)評審?fù)ㄟ^后報管理者代表批準(zhǔn)。4)管理方案通過后，在工程的整個過程必須實(shí)行。對違反管理方案的行為者，工程部的任何員工可以向管理者代表檢舉。對于當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)給予批評教育。5)管理方案在工程得到運(yùn)行后的三個月，工程部的管理者代表應(yīng)組織各有關(guān)職能部門對管理方案進(jìn)行再次評審。對方案在實(shí)施的過程中出現(xiàn)的問題必須予以糾正。6〕各項(xiàng)記錄必須真實(shí)，可靠，具有可追溯性。7.2與顧客有關(guān)的過程1〕執(zhí)行《與產(chǎn)品有關(guān)的要求確實(shí)定和評審程序》。2〕由工程管理部負(fù)責(zé)與顧客的溝通，以問卷形式調(diào)查顧客滿意度，對出現(xiàn)的問題和顧客意見記錄備案，并及時反響工程部。圖紙使用前，組織相關(guān)人員進(jìn)行圖紙會審，了解設(shè)計意圖，明確技術(shù)要求，同時對其中有待澄清的有關(guān)問題及時通知設(shè)計和監(jiān)理。3〕工程施工過程中，與顧客往來的各種信函及通知等，均應(yīng)做出記錄備案，并進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)后將顧客的要求或意見，反響到相關(guān)職能部門，由其做出相應(yīng)措施或反映。4〕施工合同的管理由經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)，在執(zhí)行過程中，如因顧客指令或圖紙變更等原因需要修訂時，由工程管理部提出，經(jīng)總工程師和工程經(jīng)理審定后組織評審，并設(shè)專人記錄，以此為依據(jù)作結(jié)論性評定意見等。7.3設(shè)計和開發(fā)此條款的要求刪減之。7.4采購1〕執(zhí)行《采購程序》。2〕本工程需要采購的物資見《施工組織設(shè)計》。3〕本工程需租賃的施工設(shè)備。施工設(shè)備清單序號設(shè)備名稱型號規(guī)格單位數(shù)量備注1塔吊臺42施工電梯臺13龍門吊臺24鋼筋切割機(jī)臺55鋼筋調(diào)直機(jī)臺36鋼筋套死機(jī)臺47木工電刨臺28鋼筋彎曲機(jī)臺49箍筋彎曲機(jī)臺54〕執(zhí)行《工程分包評價方法》文件，由設(shè)備物資部對分包方進(jìn)行評價，編制《合格供方名錄》，從中擇優(yōu)選用承當(dāng)工程分包或勞務(wù)分包任務(wù)。5〕執(zhí)行《材料采購工作規(guī)程》和《材料供方評價方法》文件，設(shè)備物資部對供方進(jìn)行評價，建立《合格供方名錄》。根據(jù)月生產(chǎn)方案安排，編制采購方案，在合格供方處實(shí)施采購。6〕執(zhí)行《施工設(shè)備采購工作規(guī)程》和《施工設(shè)備供方評價方法》文件。A、B類設(shè)備由購置，C類設(shè)備的購置和施工設(shè)備的租賃由設(shè)備物資部負(fù)責(zé)，并應(yīng)按規(guī)定對設(shè)備的生產(chǎn)廠商和設(shè)備的承租方進(jìn)行評價，建立合格的供方名錄，按采購文件要求在合格的供方處實(shí)施采購。7〕本工程中的檢驗(yàn)試驗(yàn)工程，由總工程師負(fù)責(zé)組織，工程管理部、質(zhì)量管理部參與，擇優(yōu)選取國家認(rèn)可的試驗(yàn)室承當(dāng)試驗(yàn)任務(wù)，并簽訂試驗(yàn)委托合同。8〕本工程需要簽訂書面采購合同的工程。設(shè)備物資部根據(jù)施工文件對質(zhì)量和技術(shù)的具體要求，在工程管理部協(xié)助下了解、評價和選擇供給方后，簽訂擬購協(xié)議并索取相關(guān)技術(shù)資料，報工程經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)，經(jīng)監(jiān)理或設(shè)計確認(rèn)，由工程經(jīng)理或管理者代表同供給方簽訂書面合同。9〕設(shè)備物資部、工程管理部、質(zhì)量管理部按照合同和相關(guān)的管理方法對供方進(jìn)行監(jiān)控，建立供方業(yè)績檔案。對大宗材料的供方，至少每半年進(jìn)行一次再評價。大宗材料實(shí)行看樣訂貨。所有應(yīng)用的材料由監(jiān)理、業(yè)主確認(rèn)后，方可采購。訂購產(chǎn)品及產(chǎn)品驗(yàn)證資料，一并收入竣工資料保存歸檔。10〕當(dāng)供方提供的產(chǎn)品或效勞不能滿足規(guī)定的質(zhì)量要求時，執(zhí)行《不合格的控制程序》，必要時應(yīng)立即對供方組織進(jìn)行再評價。11〕工程管理部根據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)方案安排，確定工程所需的各類物資，經(jīng)總工程師審核、工程經(jīng)理批準(zhǔn)后，在每月末前送交設(shè)備物資部據(jù)此編制采購方案，實(shí)施采購。12〕供方〔工程分包、勞務(wù)分包、運(yùn)輸分包、材料供給、設(shè)備租賃、試驗(yàn)委托〕應(yīng)遵守本工程的的環(huán)境和職業(yè)健康的要求，并在合同中明確為實(shí)現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康的要求的義務(wù)和權(quán)利。13〕采購工作的記錄應(yīng)詳實(shí)準(zhǔn)確，含概從采購方案審批到實(shí)施采購全過程中為保證采購過程順利進(jìn)行的各項(xiàng)主要事宜，同時還應(yīng)滿足《質(zhì)量記錄清單》的相關(guān)要求。14〕各項(xiàng)記錄必須真實(shí)，可靠，具有可追溯性。7.5生產(chǎn)和效勞提供7.5.1生產(chǎn)和效勞提供的控制1〕執(zhí)行《生產(chǎn)和效勞提供過程控制程序》QHSE/SD3-CX-14-2012；2〕編制《施工組織設(shè)計》和《工程管理方案》文件，籌劃工程從合同簽訂到交付的全過程的控制方法。3〕施工過程由管理者代表控制，質(zhì)檢員檢查，質(zhì)量管理部驗(yàn)收，監(jiān)理批準(zhǔn)施工。4〕本工程現(xiàn)有關(guān)鍵過程有：防水工程。5〕工程竣工結(jié)算后，甲方扣除質(zhì)保金。工程部將在一年內(nèi)免費(fèi)對工程的由乙方原因出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行修補(bǔ)?？⒐ひ荒旰螅追酵诉€質(zhì)保金。6〕一般過程施工的記錄按《質(zhì)量記錄清單》的相關(guān)要求進(jìn)行填寫。7.5.2生產(chǎn)和效勞的提供確實(shí)認(rèn)為保證延安中醫(yī)院工程工程的施工質(zhì)量,根據(jù)延安中醫(yī)院工程工程設(shè)計圖紙的要求,結(jié)合各分局部項(xiàng)工程的施工工藝特點(diǎn),現(xiàn)本工程需要確認(rèn)工程為防水工程。1、施工流程設(shè)備、人員、材料進(jìn)場→清理基面→涂刷專用基層處理劑(冷底子油)→大面積鋪貼防水卷材→搭接卷材→卷材收頭、密封→自檢驗(yàn)收→檢查﹑修整→組織驗(yàn)收→50mm厚C20細(xì)石混凝土保護(hù)層2、施工工藝〔1〕基層清理用鋼絲刷、小平鏟、掃把等將附著在基層上的雜物清理干凈，并運(yùn)到垃圾站。外表有酥松、起砂、起皮、裂縫等現(xiàn)象的部位，應(yīng)先將表松動局部去除掉，然后用水沖洗干凈后，用水泥砂漿填補(bǔ)平整，當(dāng)單個部位需要處理的面積較大時，在填補(bǔ)前應(yīng)先刷界面處理劑〔2〕干鋪時應(yīng)待基層枯燥后，采用專用基層處理劑(冷底子油)，用涂刷法施工，涂刷應(yīng)均勻一致，不露底。待基層處理劑外表枯燥后，方可進(jìn)行卷材鋪貼；〔3〕鋪貼卷材前，要量好要施工的防水面積，然后根據(jù)材料尺寸合理使用材料，隨后將事先裁好的自粘防水卷材鋪貼在底板上，鋪貼應(yīng)先鋪貼集水坑，電梯井等位置，然后在大面積鋪貼其他位置等，卷材鋪貼時短邊搭接尺寸為10cm,長邊搭接尺寸為15cm。防水卷材完成后應(yīng)及時檢查驗(yàn)收，待驗(yàn)收合格后應(yīng)盡快組織下道工序施工，防止卷材長時間暴曬。卷材之間的搭接、錯開等主要技術(shù)參數(shù)見下表：序號工程尺寸〔mm〕偏差〔mm〕備注1搭接長度100—102有效焊接長度≥30/3接頭錯開長度長邊330～500/1/3～1/2幅寬短邊≥330/1/3～1/2幅寬4接茬留設(shè)長度第一層≥300/第二層≥500/5轉(zhuǎn)角處接縫位置距立面≥600/6附加層寬度≥500每邊≥2507加強(qiáng)層距中心點(diǎn)最小尺寸≥250在三條或三條以上邊棱相交的節(jié)點(diǎn)部位，應(yīng)采取加強(qiáng)處理，加強(qiáng)層采用與本工程防水卷材相同材質(zhì)的卷材,根據(jù)需要尺寸裁剪成型后,直接滿粘在防水層上。底板鋪設(shè)防水層如下地下室根底墊層防水卷材質(zhì)量控制點(diǎn)的管理在操作人員上崗前，施工員、技術(shù)員做好交底及記錄，在明確工藝要求、質(zhì)量要求、操作要求的根底上方能上崗。施工中發(fā)現(xiàn)問題，及時向技術(shù)人員反映，由有關(guān)技術(shù)人員指導(dǎo)后，操作人員方可繼續(xù)施工。

為了保證質(zhì)量控制點(diǎn)的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，要建立檢查制度；即操作人員每天自檢一次，質(zhì)量干事與組員之間進(jìn)行互檢；質(zhì)量員進(jìn)行專檢；上級部門進(jìn)行抽查。在施工中，如果發(fā)現(xiàn)質(zhì)量控制點(diǎn)有異常情況，應(yīng)立即停止施工，召開分析會，找出產(chǎn)生異常的主要原因，并用對策表寫出對策。如果是因?yàn)榧夹g(shù)要求不當(dāng)，而出現(xiàn)異常，必須重新修訂標(biāo)準(zhǔn)，在明確操作要求和掌握新標(biāo)準(zhǔn)的根底上，再繼續(xù)進(jìn)行施工，同時還應(yīng)加強(qiáng)自檢、互檢的頻次。7.5.3標(biāo)識和可追溯性1〕在施工準(zhǔn)備階段由平安環(huán)保部制定本工程工程的標(biāo)識方法。2〕本工程中隱蔽工程、關(guān)鍵過程和特殊過程以及與之相關(guān)的主要施工人員和主要材料都必須由施工員認(rèn)真做好可追溯性記錄。追溯范圍對于人員需追溯到具體操作人員，對于材料需追溯到具體供給方。3〕軸線控制點(diǎn)、標(biāo)高控制點(diǎn)、位移和沉降觀察點(diǎn)由工程管理部以編號及詳細(xì)技術(shù)參數(shù)記錄的形式進(jìn)行標(biāo)識。實(shí)地編號應(yīng)用紅色油漆等醒目且不易脫落的材料進(jìn)行標(biāo)識，并根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置保護(hù)點(diǎn)和復(fù)核點(diǎn)。技術(shù)參數(shù)記錄在核實(shí)無誤后，由工程管理部妥善保管并建立備份記錄4〕樓梯口、預(yù)留洞口,通道口和“五臨邊”等部位由平安環(huán)保部以懸掛章貼警示牌及注明相應(yīng)的平安考前須知等形式進(jìn)行準(zhǔn)確標(biāo)識，并且設(shè)置防護(hù)設(shè)施。施工現(xiàn)場內(nèi)廁所、垃圾堆放場地、污水排放渠道以及在現(xiàn)場內(nèi)應(yīng)明確注明的相應(yīng)的環(huán)保事項(xiàng)由平安部用標(biāo)識牌進(jìn)行明確表示。5〕可追溯性記錄由總工程師確認(rèn)后一式四份，一份歸檔其余分放給工程管理部、平安部和總工程師。6〕材料設(shè)備標(biāo)識由經(jīng)營管理部具體實(shí)施，對材料設(shè)備的名稱、規(guī)格型號、主要參數(shù)、使用部位等以掛牌形式進(jìn)行標(biāo)識，并建立臺帳。7〕可追溯性記錄由總工程師確認(rèn)后一式四份，一份歸檔其余分放給工程管理部和總工程師。8〕當(dāng)合同和政府法規(guī)要求標(biāo)識工程的可追溯性時，管理方案必須作出明確規(guī)定。7.5.4顧客財產(chǎn)1〕本工程的顧客財產(chǎn)主要是施工圖紙2〕顧客財產(chǎn)在使用前20天向顧客提出領(lǐng)用申請，接收時按相應(yīng)的檢驗(yàn)試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)證，做出合格與否或能否使用等明確標(biāo)識，并按具體要求進(jìn)行保管和維護(hù)防止損壞，同時還應(yīng)對整個過程的主要事項(xiàng)進(jìn)行記錄。3〕對于不合格的顧客財產(chǎn)，工程部將拒絕使用并以書面形式通知顧客，說明存在的問題并提出相應(yīng)的處理意見。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)1〕本工程中特種設(shè)備的安裝撤除，須編制詳實(shí)的施工方案，報監(jiān)理批準(zhǔn)后，由具有資質(zhì)的安裝撤除單位組織專人實(shí)施。2〕用于本工程工程的構(gòu)件，飾面材料及易損、易碎物品，在搬運(yùn)過程中，注意保護(hù)標(biāo)識的完整與一致性，因搬運(yùn)方法或手段不當(dāng)，造成損壞的要向工程經(jīng)理報告，并做好記錄，同時采取重新購進(jìn)或修復(fù)等其它補(bǔ)救措施。對本工程的易燃易爆物資、有毒物資、貴重物資、易損壞物資規(guī)定搬運(yùn)、儲存、防護(hù)、收發(fā)的要求。3〕材料、物資和產(chǎn)品入庫按《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》進(jìn)行控制，綜合管理部按照物資的貯存要求，確定平安適用的場地，并滿足庫房通風(fēng)和枯燥的要求，建立“帳、卡”，配備消防和保安器材，做好防火、防盜工作。4〕其它材料應(yīng)根據(jù)其本身的物理、化學(xué)性質(zhì)的不同，而采取相應(yīng)的運(yùn)輸貯存手段及條件，以保證物資運(yùn)輸和貯存的平安，不同性質(zhì)材料的容器不能混用。5〕對本工程階段性驗(yàn)收前后的半成品、成品進(jìn)行防護(hù)，采取必要的隔離措施，減少人為因素造成的損壞、污染和返工，并由質(zhì)檢員進(jìn)行監(jiān)視，出現(xiàn)問題即時返修。施工過程產(chǎn)品在每一分項(xiàng)產(chǎn)品完成后進(jìn)行成品保護(hù)，產(chǎn)品生產(chǎn)前對生產(chǎn)人員進(jìn)行交底，生產(chǎn)人員責(zé)任到人，并由質(zhì)檢員進(jìn)行監(jiān)視?！?〕砌體成品保護(hù)：墻體的拉結(jié)鋼筋、抗震構(gòu)造柱鋼筋〔預(yù)留錨固筋〕，各種預(yù)埋件、各種預(yù)埋管線等均應(yīng)注意保護(hù)，砂漿稠度應(yīng)適當(dāng)，砌磚操作時應(yīng)防止砂漿流淌弄臟墻面；在吊放操作平臺腳手架或安裝模板時，應(yīng)防止碰撞已砌完的墻體；預(yù)留有腳手眼的墻面，應(yīng)用與原墻相同規(guī)格和色澤的磚嵌砌嚴(yán)密，不留痕跡?！?〕地面成品保護(hù)：推手推車時不許碰撞門口立邊和欄桿及墻柱飾面，門框要保護(hù)，以防手推車碰撞門框，施工時不得碰撞水暖立管等，施工時保護(hù)好地漏，出水口等部位安放臨時堵頭，以防灌入漿液雜物造成堵塞，沾污的墻柱面、門窗框設(shè)備立管要及時清理干凈，養(yǎng)護(hù)期7天內(nèi)嚴(yán)禁在飾面推手推車，放重物及隨意踐踏；石板塊存放不淋雨、水泡及長期日曬，立放，光面相對，板底應(yīng)用木枋墊托，運(yùn)輸時輕拿輕放。6〕對完建的工程質(zhì)量、面貌等由工程部進(jìn)行自檢、預(yù)檢。不合格項(xiàng)限期整改，復(fù)檢合格后通知監(jiān)理單位實(shí)測預(yù)驗(yàn)，依據(jù)監(jiān)理單位實(shí)測的不合格工程，由操作人員返工處理直至合格。對竣工交付前已完工程進(jìn)行防護(hù)并采取相應(yīng)措施進(jìn)行管理，直至正式驗(yàn)收后的移交。7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制1〕執(zhí)行《監(jiān)視和測量設(shè)備的控制程序》QHSE/SD3-CX-21-20122〕本工程施工中需使用的監(jiān)視和測量裝置主要有水準(zhǔn)儀、全站儀、鋼卷尺、溫度計。由工程管理部編寫并執(zhí)行本工程的監(jiān)視和測量裝置方案，根據(jù)具體的技術(shù)要求確定各監(jiān)視和測量裝置的精度要求、適用范圍和使用說明等。3〕建立監(jiān)視和測量裝置臺帳和檔案，將其生產(chǎn)廠家、出廠合格證、采購時間和檢驗(yàn)記錄等原始資料一并歸檔。臺帳應(yīng)以時間序列詳細(xì)記錄例次送檢校核的送檢部門、送檢人、送檢時間、檢驗(yàn)單位、檢驗(yàn)人和檢驗(yàn)結(jié)果及處理意見等。監(jiān)視和測量裝置臺帳和檔案均應(yīng)一式兩份，一份歸檔備案，一份跟隨使用部門或使用人。4〕控制監(jiān)視和測量裝置的管理制度a〕以記錄形式，明確標(biāo)識其狀態(tài)、精度、環(huán)境要求、平差方法及最近一次檢定日期和結(jié)果b〕本工程所有監(jiān)視和測量裝置，均按國家測量、計量器具檢測檢定標(biāo)準(zhǔn)的要求，送請具備相關(guān)資質(zhì)的單位進(jìn)行定期校核。監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)〔檢定〕方案，由工程管理部在裝置使用前30天進(jìn)行編制，經(jīng)總工程師審核，報工程經(jīng)理批準(zhǔn)后，由測量人員立即實(shí)施送檢。c〕標(biāo)明、記錄監(jiān)視和測量裝置校準(zhǔn)狀態(tài)的方法；5〕建筑紅線、軸線控制點(diǎn)、標(biāo)高控制點(diǎn)的交接測設(shè)記錄以及監(jiān)視和測量過程中的各種計算成果均應(yīng)妥善保管，建立《監(jiān)視測量記錄檔案》，以便發(fā)現(xiàn)設(shè)備失準(zhǔn)時，迅速確定測量結(jié)果有效的范圍。7.7環(huán)境和職業(yè)健康平安運(yùn)行控制1〕執(zhí)行公司《環(huán)境運(yùn)行控制程序》QHSE/SD3-CX-17-2012、《職業(yè)健康平安運(yùn)行控制程序》QHSE/SD3-CX-18-2012；2〕在施工過程、管理過程中重點(diǎn)做好以下環(huán)境因素的控制工作：〔1〕工程部經(jīng)識別確定的廢棄物的分類為:a)危險性廢棄物：包括廢舊鋼瓶、廢電池、廢燈管、廢油漆桶、油棉紗〔手套〕，含油廢棄物、廢機(jī)油、煤焦油、墨盒辦公過程中產(chǎn)生的危險性廢棄物由綜合管理部統(tǒng)一管理，按照《辦公用品發(fā)放用品管理制度》規(guī)定，對廢電池、廢燈管、廢硒鼓、廢墨盒實(shí)行交舊領(lǐng)新管理，并同時資質(zhì)的回收機(jī)構(gòu)建立聯(lián)系，定期交給有資質(zhì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行處置。作業(yè)過程中產(chǎn)生的危險廢棄物，執(zhí)行局《危險廢棄物管理制度》，按類別設(shè)置專門場地、庫房集中保管。并同時與有資質(zhì)的回收機(jī)構(gòu)建立聯(lián)系，定期交給有資質(zhì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行處置.〔或送交當(dāng)?shù)匚ｋU廢物填埋場處置〕。b)一般性的廢棄物：包括生活垃圾、辦公垃圾、生產(chǎn)垃圾和建筑垃圾。建筑垃圾執(zhí)行局《施工/生產(chǎn)垃圾處理置管理制度》規(guī)定，由工程部負(fù)責(zé)分類，對不可回收的廢棄物送至當(dāng)?shù)丨h(huán)保主管部門指定的垃圾處置場。當(dāng)委托運(yùn)輸處置時，運(yùn)輸方應(yīng)具有資質(zhì)，并簽定委托運(yùn)輸合同；辦公垃圾由綜合管理部負(fù)責(zé)分類管理，對不可回收的廢棄物送至當(dāng)?shù)丨h(huán)保主管部門指定垃圾處理場。工程部生活區(qū)域生活垃圾，執(zhí)行《生活垃圾管理制度》的規(guī)定。c)可回收利用的廢棄物：包括廢金屬、廢包裝箱、木質(zhì)廢邊角料、廢紙、水泥包裝袋等?？苫厥绽玫膹U棄物由工程部指定專人回收。對可重復(fù)利用的應(yīng)重復(fù)利用，不可重復(fù)利用的統(tǒng)一送至當(dāng)?shù)貜U品回收站。d)污染物：廢水和生活污水。所有污水在排放前應(yīng)進(jìn)行處理。生活污水應(yīng)經(jīng)過化糞池發(fā)酵、沉淀池沉淀后排放。施工過程中產(chǎn)生的廢水應(yīng)經(jīng)過沉淀池沉淀后排放?！?〕施工粉塵、揚(yáng)塵的控制措施；施工過程中產(chǎn)生的粉塵、揚(yáng)塵、應(yīng)根據(jù)工程特性分別采取灑水、機(jī)械通風(fēng)等措施以減少作業(yè)場所的粉塵、通風(fēng)除塵應(yīng)滿足施工要求，運(yùn)輸粉狀物品時要蓋棚布〔3〕施工噪聲的控制措施；工程部對施工噪聲實(shí)施管理，嚴(yán)格控制噪聲排放。執(zhí)行《城區(qū)施工噪聲控制管理制度》，確保場界噪聲符合GB12523-90《建筑工地施工場界噪聲限值》規(guī)定：城區(qū)施工噪聲限值：晝間70分貝以下，夜間55分貝以下。〔4〕施工污水、生活污水的控制措施；生活污水應(yīng)經(jīng)過化糞池發(fā)酵、沉淀池沉淀后排放。過程中產(chǎn)生的廢水應(yīng)經(jīng)過沉淀池沉淀后排放〔5〕原材料消耗的控制措施；根據(jù)陜西省消耗定額，確定分局部項(xiàng)工程原材料消耗量，編制材料消耗表。由工程管理部進(jìn)行過程中控制，負(fù)責(zé)監(jiān)督班組在施工過程中監(jiān)督按定額材料消耗量進(jìn)行施工，嚴(yán)禁施工浪費(fèi)中的浪費(fèi)行為。當(dāng)實(shí)際用量超出方案用量時，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》有關(guān)條款、及時采取糾正措施。〔6〕能源〔電、煤、油等〕、資源〔水等〕消耗的控制措施；根據(jù)陜西省消耗定額，確定各施工活動的能源消耗量。施工之前對施工班組進(jìn)行交底，要求班組樹立節(jié)約意識。由工程管理部進(jìn)行現(xiàn)場過程控制，嚴(yán)禁施工浪費(fèi)。當(dāng)實(shí)際用量大于方案用量時，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》有關(guān)條款、及時采取糾正措施?！?〕施工過程中對綠色植被的保護(hù)措施；由工程部平安環(huán)保部明確施工場地中的及四周的綠色植被的分布情況。在各分項(xiàng)分部工程施工，吊運(yùn)材料之前，對各操作班組進(jìn)行交底，采取必要的保護(hù)措施，保證施工活動不會對綠色植被造成破壞?！?〕工地、生活區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)措施和要求。按照施工總面圖對施工現(xiàn)場進(jìn)行布置。加強(qiáng)對施工現(xiàn)場人員的教育，提高人員保護(hù)環(huán)境衛(wèi)生的意識。在工地現(xiàn)場設(shè)置專門的地方集中堆放垃圾、存放煙頭。不隨地吐痰，保持施工現(xiàn)場及周圍環(huán)境衛(wèi)生，防止疾病傳播。即時清理各種垃圾，對油漆殘?jiān)葥]發(fā)性物質(zhì)進(jìn)行深埋等相應(yīng)處理措施，加強(qiáng)機(jī)械設(shè)備的檢修，減少噪聲污染?！?〕在施工過程、管理過程中重點(diǎn)做好以下〔但不局限于〕職業(yè)健康平安風(fēng)險的控制工作：a)施工現(xiàn)場臨時用電控制措施見工程部編制的《延安中醫(yī)院工程臨時用電施工組織設(shè)計》b〕本工程的特種作業(yè)有登高架設(shè)，起重機(jī)，焊接作業(yè)。其平安管理措施見各專項(xiàng)作業(yè)活動編制專項(xiàng)的平安技術(shù)交底和平安操作規(guī)程。c〕工程部嚴(yán)格執(zhí)行《庫房管理制度》，按規(guī)定配置必要的防護(hù)設(shè)施和裝置，做好化學(xué)品標(biāo)識標(biāo)簽，保證儲存環(huán)境符合規(guī)定要求。定期組織人員對庫房進(jìn)行檢查，防止易燃、易爆危險品的泄露、喪失。對易燃易爆危險品的采購、運(yùn)輸、儲存、使用必須辦理公安部門確實(shí)準(zhǔn)運(yùn)、準(zhǔn)礎(chǔ)、使用手續(xù)，并建立嚴(yán)格的領(lǐng)取、清退制度，必須有化學(xué)品平安使用說明書。d〕如遇六級〔含六級〕以上的大風(fēng)，大雨、大霧，大雪等惡劣天氣，工程部應(yīng)立即停止現(xiàn)場施工。施工人員做好必要的應(yīng)急措施后立即離開現(xiàn)場。平安員應(yīng)派人在施工現(xiàn)場周圍，設(shè)置平安警戒線，嚴(yán)禁人員進(jìn)入施工現(xiàn)場。施工場地的材料器具應(yīng)放置固定好。惡劣天氣過后，再次進(jìn)行施工作業(yè)之前，由平安員對腳手架進(jìn)行檢驗(yàn)，保證其平安穩(wěn)定性。如假設(shè)檢驗(yàn)有問題，應(yīng)立即組織人員整改，整改合格后經(jīng)平安員同意后后可上人施工。本工程作業(yè)場所的有毒有害物質(zhì)有：焊接煙塵、作業(yè)粉塵、噪聲。施工的一線的操作人員應(yīng)穿帶專用的勞動保護(hù)用具，施工現(xiàn)場設(shè)勞動防護(hù)裝置。在施工中采用先進(jìn)的工藝和設(shè)備，盡可能減少有害物質(zhì)的排放。對不可防止的，做好事中控制和事后清理。機(jī)械傷害控制措施：如假設(shè)準(zhǔn)備使用較長時間沒有閑置的機(jī)械的，經(jīng)營管理部應(yīng)先對該機(jī)械進(jìn)行全面的檢查，確定其性能符合平安操作規(guī)程的要求，經(jīng)過檢查合格方可使用。各種機(jī)械應(yīng)每半個月進(jìn)行例行保養(yǎng)，每一個月進(jìn)行例行大檢查，保證其使用的平安性。機(jī)械操作人員應(yīng)當(dāng)熟悉掌握機(jī)械的平安技術(shù)的操作規(guī)程，平安規(guī)章制度。操作機(jī)械的時候應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作。e〕本工程職工個人勞動防護(hù)用品的發(fā)放原那么必須立足于生產(chǎn)施工的需要使勞動防護(hù)用品起到保護(hù)職工在生產(chǎn)過程中的平安和健康作用。質(zhì)量平安部會同倉庫根據(jù)不同工種的操作人員發(fā)平安防護(hù)裝置、勞動保護(hù)防護(hù)用具，并將發(fā)放物品登記入個人勞?？ā．?dāng)職工個人勞保用到達(dá)使用期限后，實(shí)行殘值折舊領(lǐng)新的方法。平安部門檢查平安防護(hù)裝置和勞動防護(hù)用具的佩帶情況。對不佩帶平安防護(hù)裝置和勞動防護(hù)用具不準(zhǔn)進(jìn)行施工操作。3)對于本工程的各勞務(wù)分包方和分包方，工程部把本工程的主要環(huán)境和職業(yè)健康平安的規(guī)章制度下發(fā)到責(zé)任人。在合同中應(yīng)明確雙方要環(huán)境和職業(yè)健康平安方面的權(quán)力和義務(wù)。要求其必須遵照本工程部的對環(huán)境和職業(yè)健康平安的要求進(jìn)行施工。由平安部對其施工活動進(jìn)行監(jiān)控，對其違反工程境和職業(yè)健康平安的行為作出處分，并命令其立即改正。拒不改正者，將去除施工現(xiàn)場。4〕在施工組織設(shè)計中，應(yīng)當(dāng)充分考慮環(huán)境影響、職業(yè)健康平安風(fēng)險因素。既要做出總體的要求，還要對每一分項(xiàng)工程的施工技術(shù)方案做出相響應(yīng)環(huán)境影響、職業(yè)健康平安風(fēng)的具體的技術(shù)保證措施。5)各項(xiàng)運(yùn)行記錄填寫要字跡清晰、內(nèi)容完整、工程齊全、及時準(zhǔn)確，有可追溯性。7.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)1〕執(zhí)行公司《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的控制程序》QHSE/SD3-CX-20-2012；2〕應(yīng)急預(yù)案/應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)方案的編制有質(zhì)量平安部門負(fù)責(zé)實(shí)施。要根據(jù)工程的所處場地和工地現(xiàn)有的財務(wù)進(jìn)行編制。應(yīng)當(dāng)進(jìn)行多方考慮。3