XXX有限公司,,,,,,,,,,,,

公司管理指標(biāo)一覽表,,,,,,,,,,,,

部門,序號,項目,目標(biāo)值,實際值,,數(shù)據(jù)來源,,涉及部門,統(tǒng)計表單,統(tǒng)計人員,統(tǒng)計頻率,計算（統(tǒng)計）方式

,,,,10月,12月,收集部門,原始表單,,,,,

技術(shù)質(zhì)量中心,1,來料檢驗合格率,≥98%,,,技術(shù)質(zhì)量中心,"《來料檢驗報告》

《來料檢驗質(zhì)量日報》","技術(shù)質(zhì)量中心

計劃物控采購",《來料檢驗品質(zhì)周報》,,每周,檢驗合格批次÷檢驗總批次×100%

,,來料合格率（輔料類）,≥85%,,,,,,,,,

,2,過程品質(zhì)異常次數(shù),≤10,,,技術(shù)質(zhì)量中心,"《過程品質(zhì)異常日報》

《品質(zhì)異常處理單》","技術(shù)質(zhì)量中心

各分公司",《過程品質(zhì)異常周報》,,,/

,3,例行檢驗合格率,≥98%,,,技術(shù)質(zhì)量中心,《例行檢驗日報表》,"技術(shù)質(zhì)量中心

各分公司",《首檢合格率推移表》,,,例行檢驗合格批次÷例行檢驗總批次×100%

,4,成品檢驗合格率,100.0%,,,技術(shù)質(zhì)量中心,《成品檢驗日報表》,,《成品檢驗日報表》,,,成品檢驗不良數(shù)÷成品檢驗總數(shù)×100%

,5,確認(rèn)檢驗合格率,100.0%,,,技術(shù)質(zhì)量中心,《確認(rèn)檢驗日報表》,"技術(shù)質(zhì)量中心

各分公司",《確認(rèn)檢驗日報表》,,,確認(rèn)檢驗合格批次÷確認(rèn)檢驗總批次×100%

,6,客訴次數(shù),≤3,,,技術(shù)質(zhì)量中心,《客戶投訴/退貨處理單》,"技術(shù)質(zhì)量中心

各部門",《客戶投訴/退貨履歷》,,,/

,7,退貨金額,≤3800元,,,,,,,,,退貨數(shù)量×單價

,8,技術(shù)文件制作及時率,≥98%,,,分公司,,技術(shù)質(zhì)量中心,《技術(shù)文件發(fā)放登記表》,,,按時完成份數(shù)/需求完成份數(shù)×100%

,9,技術(shù)資料（包含圖紙、BOM、工藝文件、檢驗卡片等）出錯次數(shù),≤3,,,分公司,,技術(shù)質(zhì)量中心,,,,

,10,樣品一次通過率,≥98%,,,營銷中心,《樣品申請單》,技術(shù)質(zhì)量中心,《樣品統(tǒng)計表》,,,樣品一次性通過批數(shù)/送樣批數(shù)×100%

各分公司,1,零部件損耗率,≤0.5%,,,計劃物控中心,"《生產(chǎn)日報表》

《領(lǐng)料單》

《退料單》

《補料單》",分公司,《零部件損耗率統(tǒng)計報表》,,每周,零部件損耗÷標(biāo)準(zhǔn)用量×100%

,2,生產(chǎn)效率,≥80%,,,計劃物控中心,《生產(chǎn)日報表》,分公司,《生產(chǎn)效率統(tǒng)計表》,,每周,生產(chǎn)產(chǎn)能÷標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能×100%

,3,生產(chǎn)計劃達(dá)成率,≥90%,,,計劃物控中心,《生產(chǎn)日報表》,分公司,《生產(chǎn)計劃達(dá)成率統(tǒng)計表》,,每周,生產(chǎn)數(shù)量÷計劃數(shù)量×100%

,4,6S檢查得分,≥80,,,行政中心,《6S評分表》,各部門,《各部門6S評分統(tǒng)計表》,,每周,/

,,設(shè)備維修費用,,,,,,,,,,

,5,安全事故,0,,,分公司,/,分公司,《各分公司周總結(jié)數(shù)據(jù)表》,,每周,/

行政中心,1,人員流失率,≤10%,,,行政中心人事,《員工離職單》,各部門,《人資部部周總結(jié)數(shù)據(jù)表》,,每周,總離職人數(shù)÷公司總?cè)藬?shù)×100%

,2,培訓(xùn)計劃完成率,100.0%,,,行政中心人事,,各部門,《人資部部周總結(jié)數(shù)據(jù)表》,,每周,實際培訓(xùn)次數(shù)÷計劃完成次數(shù)×100%

,3,人員招聘達(dá)成率,≥95%,,,行政中心人事,《人員招聘增補申請表》,各部門,《人資部部周總結(jié)數(shù)據(jù)表》,,每周,招聘按期實到人數(shù)÷招聘計劃人數(shù)×100%

,4,6S檢查得分,≥90,,,行政中心,《6S評分表》,各部門,《各部門6S評分統(tǒng)計表》,,每周,/

,5,員工安全事故費用,≤500元,,,行政中心人事,/,各部門,《人資部部周總結(jié)數(shù)據(jù)表》,,每周,/

,6,各部門出勤率,≥99%,,,行政中心人事,考勤卡,各部門,《各部門出勤率統(tǒng)計表》,,每周,各部門實際出勤人數(shù)÷各部門應(yīng)出勤人數(shù)×100%

,7,食堂滿意度,≥90%,,,行政中心人事,《食堂員工滿意度調(diào)查表》,各部門,《食堂員工滿意度調(diào)查表》,,每月,調(diào)查滿意的人數(shù)÷調(diào)查的總?cè)藬?shù)×100%

計劃物控中心,1,采購準(zhǔn)交率,≥90%,,,計劃物控中心物控,《物料申購單》,計劃物控中心采購,《采購準(zhǔn)交率統(tǒng)計表》,,每周,按期交貨批次÷應(yīng)按期交貨總批次×100%

,2,輔料采購準(zhǔn)交率,≥90%,,,計劃物控中心物控,《物品申購單》,計劃物控中心采購,《輔料采購準(zhǔn)交率統(tǒng)計表》,,每周,按期交貨批次÷應(yīng)按期交貨總批次×101%

,3,委外加工準(zhǔn)交率,≥90%,,,維修部,《物品申購單》,采購部,《委外加工準(zhǔn)交率統(tǒng)計表》,,每周,實際按要求交期內(nèi)所到的維修配件批次÷應(yīng)按要求交期內(nèi)所到的總批次×100%

,4,客戶訂單準(zhǔn)交率,≥90%,,,營銷中心,《客戶訂單》,"計劃物控中心

各分公司",《訂單登記臺帳》,,每周,按期交貨批次÷應(yīng)按期交貨總批次×100%

,5,"倉庫帳、物、卡

相符率",≥95%,,,財務(wù)中心,《物料標(biāo)識卡》、ERP系統(tǒng),計劃物控中心倉庫,"《盤點報表》

ERP系統(tǒng)",,每月,抽查準(zhǔn)確批次÷總抽查批次×100%

,6,生產(chǎn)計劃達(dá)成率,≥90%,,,計劃物控中心,《生產(chǎn)計劃表》,各分公司,《生產(chǎn)計劃達(dá)成率統(tǒng)計表》,,每周,按期完成批次÷計劃總批次×100%

,7,生產(chǎn)欠料次數(shù),≤3,,,計劃物控中心,《派工單》,各分公司,《生產(chǎn)計劃未達(dá)成原因分析》,,每周,因生產(chǎn)物料欠缺導(dǎo)致無法按照原計劃生產(chǎn)的次數(shù)

,8,延誤下單次數(shù),0,,,計劃物控中心,《漏下單次數(shù)統(tǒng)計表》,營銷中心,《計劃物控周總結(jié)數(shù)據(jù)表》,,每周,/

,9,發(fā)貨出錯次數(shù),0,,,營銷中心,《發(fā)貨單》,計劃物控中心倉庫,《訂單發(fā)貨統(tǒng)計表》,,每周,

財務(wù)中心,1,對賬及時率（批次）,100.0%,,,財務(wù)中心,對帳單,營銷中心,《對帳及時率統(tǒng)計表》,,每月,按時對帳批次÷應(yīng)對帳總批次×100%

,2,人均產(chǎn)值,,,,財務(wù)中心,《送貨單》,營銷中心,《產(chǎn)值報表》,,每月,/

,,水電費,,,,財務(wù)中心,/,全廠,《財務(wù)部周總結(jié)數(shù)據(jù)表》,,月度,/

,,應(yīng)收、應(yīng)付賬款管理,,,,,,,,,,

,,財務(wù)報表準(zhǔn)確率,,,,,,,,,,

,3,財務(wù)報表及時率,,,,,,,,,,

營銷中心,1,貨款回籠率,≥95%,,,財務(wù)中心,《回款周期》,營銷中心,《發(fā)貨臺賬》,,每周,回款金額÷應(yīng)回款金額×100%

,2,銷售計劃達(dá)成率,≥90%,,,營銷中心,《客戶訂單》,營銷中心,《銷售目標(biāo)檢查表》,,每月,實際銷售額÷計劃銷售額×100%

,3,業(yè)務(wù)費用,,,,財務(wù)中心,《費用報銷單》,營銷中心,/,,每周,/

,4,新客戶開發(fā)數(shù)量,≥2,,,營銷中心,/,業(yè)務(wù)外勤,《營銷部周總結(jié)數(shù)據(jù)表》,,每周,/

"備注：

1.及時性：以上統(tǒng)計的數(shù)據(jù)未在規(guī)定的時間內(nèi)提交到稽核辦的，第一次開出《整改通知書》，若未改善再有發(fā)生時每5元/次罰款處理；

2.準(zhǔn)確性：若稽核發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有假時，第一次開出《整改通知書》，若未改善再有發(fā)生時每5元/次罰款處理；

3.數(shù)據(jù)來源：若稽核發(fā)現(xiàn)所收集的數(shù)據(jù)沒有相關(guān)表單進(jìn)行統(tǒng)計時，第一次開出《整改通知書》，若未改善再有發(fā)生時每5元/次罰款處理。

4.異常處理：在數(shù)據(jù)收集過程中有發(fā)現(xiàn)不合理的現(xiàn)象請及時反饋到稽核中心鄭總監(jiān)或項目組老師處予以修改。",,,,,,,,,,,,

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相關(guān)責(zé)任人簽名確認(rèn)：,,,,,,,,,,,,

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作成：審核：審批：,,,,,,,,,,,,

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