ISO9001 ISO14001 QC080000 ISO45001質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)職業(yè)健康安全四體系內(nèi)部審核全套通用資料_第1頁(yè)
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第第內(nèi)審不符合項(xiàng)糾正追蹤表序號(hào)不符合事項(xiàng)摘要責(zé)任部門(mén)報(bào)告分發(fā)簽收預(yù)計(jì)

糾正日確認(rèn)下次確認(rèn)再次確認(rèn)結(jié)果簽名/日期結(jié)果簽名/日期結(jié)果簽名/日期1UV改質(zhì)車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，依據(jù)《QEP-59過(guò)程有害物質(zhì)污染控制程序》查7月份IPQC沒(méi)有對(duì)UV改質(zhì)后的表帶類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)行ROHS2.0管控。品質(zhì)部2查試驗(yàn)室現(xiàn)場(chǎng)7/24PE袋的ROHS測(cè)試報(bào)告，發(fā)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)值與有害物質(zhì)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)值不一致，不符合QC080000：2017條款9.1.3。品質(zhì)部3現(xiàn)場(chǎng)抽查詢(xún)問(wèn)原料倉(cāng)管人員，對(duì)質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)過(guò)程及職業(yè)健康安全管理的方針不清楚；對(duì)ROHS標(biāo)簽的含義不清楚，不符合QC080000：2017第7.3章節(jié)。倉(cāng)庫(kù)

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