生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)分析小組二○○七年十一月2007年11月白旗網(wǎng)通公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)分析內(nèi)部資料，注意保密總述：1、1-11月累計(jì)完成營(yíng)業(yè)額568萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)-12.88%,完成了年度預(yù)算目標(biāo)的81.38％.2、1-11月主營(yíng)業(yè)務(wù)累計(jì)完成583.59萬(wàn)元,比去年同期減收了53.27萬(wàn)元,同比下降8.36%。其中固話業(yè)務(wù)收入完成349.67萬(wàn)元，減收96.3萬(wàn)元，小靈通業(yè)務(wù)收入完成99.78萬(wàn)元，減收45.77萬(wàn)元，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入完成95.40萬(wàn)元,增收-3.44萬(wàn)元.3、1-11月增長(zhǎng)型業(yè)務(wù)累計(jì)完成151.65萬(wàn)元,占總收入的26.70%,比去年同期增收了5.25萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)3.59%，其中互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)收入完成85.64萬(wàn)元，增收了-9.61萬(wàn)元；語(yǔ)音增值業(yè)務(wù)收入完成56.25萬(wàn)元，增收了8.69萬(wàn)元，互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)收入完成0.91萬(wàn)元，增收了0.11萬(wàn)元。轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)的效果沒(méi)有顯現(xiàn)。4、決戰(zhàn)四季度發(fā)展寬帶業(yè)務(wù)用戶75戶,完成任務(wù)360部的20.83%,累計(jì)354部;親情子母機(jī)業(yè)務(wù)（含同號(hào)）21戶，完成任務(wù)286部的7.34%,累計(jì)900部;銷(xiāo)售電腦40臺(tái),完成任務(wù)40臺(tái)的100%.目錄

收入完成情況與業(yè)務(wù)發(fā)展分析1

欠費(fèi)分析2

營(yíng)銷(xiāo)策略效果分析

5

拆機(jī)分析3

營(yíng)銷(xiāo)成本分析4目錄

收入完成情況與業(yè)務(wù)發(fā)展分析

1

小靈通業(yè)務(wù)分析3

數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)分析

4

下一步主要營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)安排5

固定電話業(yè)務(wù)分析22007年各分公司收入完成情況

2007年各分公司收入完成情況

本年?duì)I業(yè)額累計(jì)完成14066萬(wàn)元，比去年同期減收了2095萬(wàn)元，同比下降了12.96%,十二個(gè)分公司全部為負(fù)增長(zhǎng)。營(yíng)業(yè)額同比增幅排在前三名的是多倫、黃旗、二連，同比增幅分別為-3.87%、-4.93%、-6.71%。增幅排在后三名的仍然是東烏、藍(lán)旗、西烏，同比增幅分別為-23.37%、-22.25%、-18.00%。

2007年四季度各分公司收入完成情況2007年四季度各分公司收入完成情況

上表列出了含親情子母機(jī)終端銷(xiāo)售收入各公司的四季度營(yíng)業(yè)額完成情況,從旗縣分公司的角度來(lái)看,完成進(jìn)度排在前三名的是黃旗、蘇左、西烏，分別完成了四季度營(yíng)業(yè)額總目標(biāo)的64.86%、64.25%、62.25%；排在后三名的是東烏、蘇右、蘭旗，完成比例分別為44.69%、49.39%、51.55%。本月蘇右道路交通視頻監(jiān)控項(xiàng)目有90.6萬(wàn)元的ICT收入，阿旗別力古臺(tái)道路交通視頻監(jiān)控系統(tǒng)集成項(xiàng)目有34.91萬(wàn)元的ICT收入，因?yàn)樗募径菼CT收入任務(wù)都分到了大客戶，所以上表所列的營(yíng)業(yè)額中這兩個(gè)項(xiàng)目的收入都調(diào)整到了錫市。

2007年四季度各分公司收入完成情況

2007年四季度各分公司收入完成情況

上表列出了不含親情子母機(jī)終端銷(xiāo)售收入各公司的四季度營(yíng)業(yè)額完成情況,從旗縣分公司的角度來(lái)看,完成進(jìn)度排在前三名的是黃旗、西烏、阿旗，分別完成了目標(biāo)值的69.44%、67.72%、67.56%；排在后三名的是東烏、蘇右、藍(lán)旗，完成比例分別為50.11%、55.59%、56.25%。蘇右、蘭旗完成預(yù)算的比例較低，主要是這兩個(gè)旗縣的分期付款電腦收入在本月沒(méi)入帳，其余旗縣都全部入帳。東烏完成預(yù)算比例最低，主要是其電腦終端有14萬(wàn)元的一次性收入在12月份才能收回，所以這部分沒(méi)進(jìn)收入。2007年全盟各項(xiàng)用戶規(guī)模

固話小靈通寬帶固話銳鈴小靈通銳鈴錫市43,00521,88217587505011082二連10,0788,758559814445941阿旗6,8483,003134324321847蘇左5,5953,064106329881919蘇右10,2175,965266024072203東烏14,6194,871363945291689西烏11,9784,486220629321716太旗15,0174,0362776639649黃旗4,4612,234125819211086白旗7,8253,48616322278893藍(lán)旗8,5204,11716433481471多倫8,2432,485323416641515合計(jì)146,40668,387446392863232011截止2007年11月我公司固話用戶累計(jì)達(dá)到146406部,小靈通用戶累計(jì)達(dá)到68387部,寬帶用戶累計(jì)達(dá)到44639部,固話銳鈴累計(jì)達(dá)到28632部,固話銳鈴滲透率達(dá)到19.56%,小靈通銳鈴累計(jì)達(dá)到32011部,小靈通銳鈴的滲透率達(dá)到46.81%.2007年固話用戶累計(jì)凈增-5062部,小靈通用戶累計(jì)凈增-8926,寬帶用戶累計(jì)凈增10259部.收入完成情況1

小靈通業(yè)務(wù)分析3

數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)分析

4

下一步主要營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)安排5

固定電話業(yè)務(wù)分析2目錄2007年固定電話各項(xiàng)收入完成情況

固話業(yè)務(wù)：1－11月，增值業(yè)務(wù)累計(jì)完成24.15萬(wàn)元,占總收入的6.94%,增收了9.91萬(wàn)元，收入占比增長(zhǎng)了3.75％；基礎(chǔ)業(yè)務(wù)收入完成323.94萬(wàn)元，占總收入的93.06%,增收了-82.84萬(wàn)元，收入占比增長(zhǎng)了9.33%；下降最嚴(yán)重的是月租收入,下降了19.53萬(wàn)元。業(yè)務(wù)類(lèi)別2006年累計(jì)收入2007年累計(jì)收入收入增減情況2006年收入占比%2007年收入占比%收入占比增減情況月租147.20127.67-19.5333.0136.683.67營(yíng)業(yè)區(qū)內(nèi)137.10131.42-5.6830.7437.757.01營(yíng)業(yè)區(qū)間50.4933.20-17.2911.329.54-1.78長(zhǎng)途收入81.9265.43-16.4818.3718.80.43增值業(yè)務(wù)14.2424.159.913.196.943.75其他24.950.11-24.845.590.03-5.56收入合計(jì)445.97348.09-97.88100.00100.000.002007年固定電話各項(xiàng)用戶情況

當(dāng)月累計(jì)到達(dá)固話來(lái)電-464954親情子母機(jī)(含同號(hào))21900固定電話-537825固話彩鈴-262278

目錄

收入完成情況

1

固定電話業(yè)務(wù)分析

小靈通業(yè)務(wù)分析

數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)分析234

下一步主要營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)安排52007年小靈通各項(xiàng)收入完成情況業(yè)務(wù)類(lèi)別2006年累計(jì)收入2007年累計(jì)收入收入增減情況

2006年收入占比%2007年收入占比%收入占比增減情況月租35.8719.32-16.5624.6419.37-5.27營(yíng)業(yè)區(qū)內(nèi)54.2135.60-18.6137.2435.69-1.55營(yíng)業(yè)區(qū)間11.315.04-6.277.775.05-2.72長(zhǎng)途收入12.4110.85-1.568.5310.882.35增值收入34.4331.44-2.9923.6531.527.87收入合計(jì)145.5699.74-45.821001000.00小靈通業(yè)務(wù)：1－11月，增值業(yè)務(wù)累計(jì)完成31.44萬(wàn)元,占總收入的31.52%,增收了-2.99萬(wàn)元，收入占比增長(zhǎng)了7.87％；基礎(chǔ)業(yè)務(wù)收入完成70.8萬(wàn)元，占總收入的70.98%,增收了-43萬(wàn)元，收入占比增長(zhǎng)了-7.19%；下降最嚴(yán)重的是區(qū)內(nèi)收入和月租,分別下降了18.61萬(wàn)元和16.56萬(wàn)元。2007年小靈通用戶結(jié)構(gòu)情況用戶類(lèi)別小靈通預(yù)付小靈通后付來(lái)電顯示來(lái)電遺漏彩鈴有效用戶2006年累計(jì)35243257078274928312007年累計(jì)264584119645308932256增減情況-879838-606-252144-575

由于親情1+、親情子母機(jī)的發(fā)展,使小靈通后付用戶增加838部，有效用戶下降575部，來(lái)電顯示下降606部，來(lái)電遺漏下降252部，彩鈴增加144部。

目錄

收入完成情況

固定電話業(yè)務(wù)分析

小靈通業(yè)務(wù)分析

數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)分析

下一步主要營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)安排123452007年數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)各項(xiàng)收入完成情況數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)：1－11月，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)累計(jì)完成2.68萬(wàn)元,占總收入的2.59%,增收了-0.37萬(wàn)元，收入占比增長(zhǎng)了-0.37％；互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)收入完成88.34萬(wàn)元，增收了-10.73萬(wàn)元，收入占比增長(zhǎng)了-10.77％；互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)收入完成0.91萬(wàn)元，增收了0.07萬(wàn)元，收入占比增長(zhǎng)了0.06％。業(yè)務(wù)類(lèi)別2006年累計(jì)收入2007年累計(jì)收入收入增減情況2006年收入占比%2007年收入占比%收入占比增減情況基礎(chǔ)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)3.052.68-0.372.962.59-0.37互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)99.0788.34-10.7396.2185.43-10.77互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)0.840.910.070.820.880.06網(wǎng)元出租011.4711.47011.0911.09收入合計(jì)102.97103.40.431001000.00

目錄

收入完成情況

固定電話業(yè)務(wù)分析

小靈通業(yè)務(wù)分析

數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)分析

下一步主要營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)安排12345我公司采取的營(yíng)銷(xiāo)措施及效果分析根據(jù)盟公司決戰(zhàn)四季度營(yíng)銷(xiāo)方案，我分公司已將四季度任務(wù)全部分解，并召開(kāi)全體動(dòng)員大會(huì),將文件精神傳達(dá)落實(shí)，具體方案主要有四季度寬帶營(yíng)銷(xiāo)指引、親情子母機(jī)促銷(xiāo)方案、轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)促銷(xiāo)方案。效果分析:通過(guò)兩個(gè)月的營(yíng)銷(xiāo),親情子母機(jī)發(fā)展不理想,只發(fā)展21部;普及型寬視界推銷(xiāo)困難,用戶很難接受;發(fā)展較好的是電腦銷(xiāo)售,銷(xiāo)售40部,帶動(dòng)新增寬帶用戶30部.

目錄

收入完成情況與業(yè)務(wù)發(fā)展分析

欠費(fèi)分析

拆機(jī)分析

營(yíng)銷(xiāo)成本分析

營(yíng)銷(xiāo)策略效果分析12345白旗分公司用戶欠費(fèi)情況（計(jì)費(fèi)系統(tǒng)中的欠費(fèi)）客戶類(lèi)型用戶欠費(fèi)總額當(dāng)月形成1-3個(gè)月欠費(fèi)（含3個(gè)月）4-6個(gè)月欠費(fèi)（含6個(gè)月）7個(gè)月以上逾期欠費(fèi)合計(jì)38.363