昆鋼電子商務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目昆鋼電子商務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目昆鋼電子商務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目業(yè)務(wù)藍(lán)圖文檔（KISC_SRM_SUS_01_03）采購(gòu)發(fā)票協(xié)同流程SRM組完成日期：版本控制版本日期更新人描述1.02012/5/10周翔創(chuàng)建2.02012/5/16周翔流程圖與流程描述更新分發(fā)與簽署姓名角色確認(rèn)日期目錄1 流程描述 51.1 適用范圍 51.2 流程簡(jiǎn)述 51.3 相關(guān)概念 52 未來(lái)業(yè)務(wù)流程圖 63 流程步驟說(shuō)明 74 關(guān)鍵控制點(diǎn) 75 變革與提高 76 本流程涉及的相關(guān)單據(jù)與報(bào)表 87 本流程需要二次開(kāi)發(fā)的功能點(diǎn) 88 本流程涉及的各系統(tǒng)間的接口 89 本流程相關(guān)的系統(tǒng)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換點(diǎn) 8流程圖符號(hào)說(shuō)明圖例節(jié)點(diǎn)名稱使用要求開(kāi)始每個(gè)流程只能有一開(kāi)始節(jié)點(diǎn)。SRM系統(tǒng)操作在SRM系統(tǒng)進(jìn)行的操作CRM系統(tǒng)操作在CRM系統(tǒng)進(jìn)行的操作ERP系統(tǒng)操作在ERP系統(tǒng)進(jìn)行的操作OBP系統(tǒng)操作在OBP系統(tǒng)進(jìn)行的操作第三方系統(tǒng)操作在第三方系統(tǒng)進(jìn)行的操作SRM系統(tǒng)內(nèi)判斷通過(guò)判斷點(diǎn)，可以根據(jù)不同的判斷結(jié)果，引導(dǎo)至多個(gè)不同的后續(xù)節(jié)點(diǎn)。CRM系統(tǒng)內(nèi)判斷通過(guò)判斷點(diǎn)，可以根據(jù)不同的判斷結(jié)果，引導(dǎo)至多個(gè)不同的后續(xù)節(jié)點(diǎn)。ERP系統(tǒng)內(nèi)判斷通過(guò)判斷點(diǎn)，可以根據(jù)不同的判斷結(jié)果，引導(dǎo)至多個(gè)不同的后續(xù)節(jié)點(diǎn)。OBP系統(tǒng)內(nèi)判斷通過(guò)判斷點(diǎn)，可以根據(jù)不同的判斷結(jié)果，引導(dǎo)至多個(gè)不同的后續(xù)節(jié)點(diǎn)。第三方系統(tǒng)內(nèi)判斷通過(guò)判斷點(diǎn)，可以根據(jù)不同的判斷結(jié)果，引導(dǎo)至多個(gè)不同的后續(xù)節(jié)點(diǎn)。系統(tǒng)外判斷通過(guò)判斷點(diǎn)，可以根據(jù)不同的判斷結(jié)果，引導(dǎo)至多個(gè)不同的后續(xù)節(jié)點(diǎn)。系統(tǒng)外的重要工作系統(tǒng)外的重要工作。并非是所有系統(tǒng)外的工作都要在本項(xiàng)目的流程圖中描繪，只有重要的才會(huì)描繪。系統(tǒng)外產(chǎn)生的重要單據(jù)系統(tǒng)外的重要單據(jù)。單據(jù)不能單獨(dú)使用，即單據(jù)必須和節(jié)點(diǎn)結(jié)合出現(xiàn)。SAP系統(tǒng)打印出的單據(jù)由SAP系統(tǒng)打印出的單據(jù)。單據(jù)不能單獨(dú)使用，即單據(jù)必須和節(jié)點(diǎn)結(jié)合出現(xiàn)。引用其他流程其他系統(tǒng)的引用標(biāo)志。連接跨圖的流程圖通過(guò)此連接點(diǎn)進(jìn)行連接。結(jié)束每個(gè)流程可能有一個(gè)或多個(gè)結(jié)束點(diǎn)。連接線連接節(jié)點(diǎn)的唯一符號(hào)。流程描述適用范圍本流程主要用于昆鋼電子商務(wù)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)后，采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商之間進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票協(xié)同的業(yè)務(wù)。前提是在ERP中實(shí)現(xiàn)了采購(gòu)訂單的協(xié)同和采購(gòu)收發(fā)貨的協(xié)同。流程簡(jiǎn)述供應(yīng)商登錄電子商務(wù)平臺(tái)，對(duì)已經(jīng)完成收貨確認(rèn)的采購(gòu)訂單開(kāi)具銷售發(fā)票，并將發(fā)票信息上傳到電子商務(wù)平臺(tái)。采購(gòu)人員在系統(tǒng)工作區(qū)查詢到發(fā)票，針對(duì)發(fā)票信息進(jìn)行核對(duì)校驗(yàn)。如果發(fā)票信息正確，進(jìn)入后續(xù)的ERP財(cái)務(wù)付款流程。供應(yīng)商在協(xié)同系統(tǒng)中可以追蹤單據(jù)的所有狀態(tài)信息，包括驗(yàn)收，發(fā)票校驗(yàn)，付款等狀態(tài)。相關(guān)概念未來(lái)業(yè)務(wù)流程圖流程步驟說(shuō)明節(jié)點(diǎn)部門(mén)詳細(xì)說(shuō)明崗位/角色備注1采購(gòu)部門(mén)在提交發(fā)票信息之前，必須首先完成收貨的確認(rèn)（采購(gòu)發(fā)貨協(xié)同流程）采購(gòu)人員2供應(yīng)商收到采購(gòu)方的收貨確認(rèn)信息后，通過(guò)電子商務(wù)平臺(tái)在SRM-SUS系統(tǒng)上報(bào)發(fā)票信息，發(fā)送到采購(gòu)方供應(yīng)商3采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)人員對(duì)發(fā)票信息進(jìn)行審核采購(gòu)人員4采購(gòu)部門(mén)審核通過(guò)，轉(zhuǎn)入節(jié)點(diǎn)5；否則，通知供應(yīng)商重新開(kāi)具發(fā)票采購(gòu)人員5采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)人員在系統(tǒng)內(nèi)做發(fā)票校驗(yàn)采購(gòu)人員6供應(yīng)商發(fā)票校驗(yàn)通過(guò)，進(jìn)行ERP相關(guān)的財(cái)務(wù)付款結(jié)算供應(yīng)商關(guān)鍵控制點(diǎn)前提條件是必須在ERP中完成對(duì)采購(gòu)訂單的收貨；要求供應(yīng)商有較高的企業(yè)信息化管理。變革與提高現(xiàn)狀需要花費(fèi)大量的精力在線下與供應(yīng)商溝通。未來(lái)統(tǒng)一的采購(gòu)發(fā)票協(xié)同流程；在電子商務(wù)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商的采購(gòu)發(fā)票協(xié)同。主要變化實(shí)現(xiàn)了發(fā)票的統(tǒng)一管理和在線協(xié)同，提高工作的正確性、及時(shí)性；節(jié)省了協(xié)同工作的溝通成本、時(shí)間成本。本流程涉及的相關(guān)單據(jù)與報(bào)表名稱類型狀態(tài)是否系統(tǒng)打印備注本流程需要二次開(kāi)發(fā)的功能點(diǎn)節(jié)點(diǎn)編號(hào)節(jié)點(diǎn)描述功能點(diǎn)方式功能點(diǎn)描述本流程涉