概述與適用范圍本程序闡述了飛機維修工程部安全目標的制定、分解、執(zhí)行、考核和評審的管理要求。本程序適用于飛機維修工程部各單位、福州分公司機務部。程序屬性■CCAR121■CCAR145航線■CCAR145定檢/部件依據(jù)文件《維修管理手冊》“安全政策與安全目標”術語與定義無要求所需人員崗位責任經(jīng)理、安全總監(jiān)、安委會委員、各單位主管安全處經(jīng)理、安全工程師職責責任經(jīng)理：同上級安全管理機構簽署安全管理責任書；制定并組織落實飛機維修工程部安全目標和安全指標。安全總監(jiān)：審核安全目標、安全指標分解方案、安全績效考核辦法；組織考核各單位的安全績效。安委會委員：協(xié)助責任經(jīng)理評估、組織落實安全目標、安全指標。安全處：負責制定年度安全目標、安全指標分解草案；編制年度安全績效考核辦法；定期統(tǒng)計、考核各單位安全指標的落實情況。各單位主管：協(xié)助安全處統(tǒng)計安全指標各數(shù)據(jù)。規(guī)定安全目標的制定安全目標制定的依據(jù)：飛機維修工程部的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和安全工作方針、政策；飛機維修工程部與上級安全主管部門簽訂的安全責任目標；飛機維修工程部年度工作計劃；上年度安全責任目標的完成情況；確定的風險。安全目標制定的原則：不低于局方、公司等上級安全主管部門的要求；適合飛機維修工程部的類型、規(guī)模和安全水平，體現(xiàn)對最優(yōu)安全運行水平的訴求；切實可行；具備可測量性。安全處根據(jù)上級安全主管部門下達的年度安全目標，提出飛機維修工程部安全管理責任目標草案，分解安全指標。安全指標分解后，各責任單位的安全指標值總和不能超過飛機維修工程部總指標值。安全總監(jiān)、安委會根據(jù)飛機維修工程部的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，研究確定飛機維修工程部安全目標和安全指標分解方案。年度安全目標經(jīng)安委會審議通過后，由責任經(jīng)理簽批發(fā)布。安全管理責任書的簽訂安全管理責任書的簽訂，是為實現(xiàn)飛機維修工程部年度安全管理責任目標而采取的一種安全管理措施，由責任經(jīng)理與各部主管簽訂，將飛機維修工程部安全責任目標分解細化為各項安全指標，并分解落實到各部。安全管理責任書內容包括：年度安全管理責任目標、指標；安全管理責任考核考核辦法；責任經(jīng)理、飛機維修工程部副總、總工、各部主管簽字。安全責任的落實各部主管根據(jù)與責任經(jīng)理簽署的安全責任書，進一步細化分解安全指標至下屬處室。必要時，與下屬處室經(jīng)理簽署安全管理責任書。各部主管應制定部安全工作計劃，并組織落實，以確保本單位的生產運行安全可控。安全處應制定安全監(jiān)督計劃，并組織落實，以確保維修安全生產處于受控狀態(tài)。安全績效考核安全處根據(jù)責任經(jīng)理與各部主管簽訂的安全管理責任書，每季度對各責任單位實施安全績效考核。安全績效考核分為安全目標考核、和安全過程考核和安保管理考核兩三個部分，安全目標考核的權重為7065%，安全過程考核的權重為3025%，安保管理考核的權重為10%。安全目標考核包括飛機維修工程部年度安全責任書、質量偏差、安全獎勵等方面，安全過程考核包括通用考核項目和專項考核項目。安全處根據(jù)安全績效考核指標表，對安全目標和安全指標的實施情況進行統(tǒng)計，計算各責任單位的安全績效情況。每年1月份“安全運行分析會”上，對上年度各責任單位安全目標和安全指標的落實情況通報。工作記錄要求附件飛機維修工程部安全績效考核指標表分類項目小項定義或依據(jù)數(shù)據(jù)來源評分方法考核范圍權重目標

考核飛機維修工程部2012年安全責任書突破安全責任書目標值依據(jù)：二〇一二年安全管理責任書質量部-調查報告計零分各部70%維修嚴重差錯依據(jù)：二〇一二年安全管理責任書質量部-調查報告扣30分/次航線維修部

基地維修部一般人為差錯依據(jù)：二〇一二年安全管理責任書質量部-調查報告扣10分/次各部質量偏差A類質量偏差依據(jù)：《飛機維修工程部管理手冊總則》“飛機維修工程部安全獎罰管理程序”質量部-調查報告/質量通報扣5分/次各部B類質量偏差依據(jù)：《飛機維修工程部管理手冊總則》“飛機維修工程部安全獎罰管理程序”質量部-調查報告/質量通報扣3分/次安全獎勵飛機維修工程部獎勵依據(jù)：《飛機維修工程部管理手冊總則》“飛機維修工程部安全獎罰管理程序”質量部-飛機維修工程部安全獎勵申請表加1分/次公司三等獎依據(jù)：《飛機維修工程部管理手冊總則》“飛機維修工程部安全獎罰管理程序”質量部-飛機維修工程部安全獎勵申請表加3分/次公司二等獎依據(jù)：《飛機維修工程部管理手冊總則》“飛機維修工程部安全獎罰管理程序”質量部-飛機維修工程部安全獎勵申請表加5分/次公司一等獎依據(jù)：《飛機維修工程部管理手冊總則》“飛機維修工程部安全獎罰管理程序”質量部-飛機維修工程部安全獎勵申請表加10分/次公司特等獎依據(jù)：《飛機維修工程部管理手冊總則》“飛機維修工程部安全獎罰管理程序”質量部-公司文件加20分/次過程考核通用考核

項目各類問題（含局方、調查、審核等）未及時整改考核內容：發(fā)現(xiàn)問題的整改情況。依據(jù)：《維修工作程序手冊》“糾正和預防措施管理程序”質量部-糾正預防措施報告扣2分/次各部30%未按規(guī)定開展風險管理考核內容：風險管理開展情況。依據(jù)：《維修工作程序手冊》“風險管理工作程序”安全處-風險管理通知書扣1分/次未按規(guī)定報告不安全事件考核內容：不安全事件報告情況。依據(jù)：《維修工作程序手冊》“不安全事件報告程序”質量部-不安全事件報告扣1分/次未按時完成安全工作（含飛機維修工程部督辦項目）考核內容：各類安全工作完成情況。包括：安委會跟蹤項目、飛機維修工程部督辦項目、飛機維修工程部安全活動項目等。安全處-各類反饋及跟蹤表。（飛機維修工程部督辦項目完成情況的來源為辦公室。）扣1分/次安全教育完成及時率考核內容：安全管理信息系統(tǒng)上的安全學習材料培訓情況。X=已完成安全教育的人次/應完成的人次。依據(jù)：《維修工作程序手冊》“安全教育工作程序”安全處-安委會匯報材料低于95%每百分點扣1分違章情況（不含質量偏差及以上事件）考核內容：各類手冊程序的落實情況。質量部-發(fā)現(xiàn)問題通知單扣1分/次有效的自愿報告?？己藘热荩喊踩芾硇畔⑾到y(tǒng)的有效自愿報告情況。（各類安全隱患，例行檢查難以識別、不屬于強制報告、有改進措施。）依據(jù)：《維修工作程序手冊》“不安全事件報告程序”安全處-安委會匯報材料加0.2分/次未按計劃參加培訓考核內容：各單位的培訓參訓情況。依據(jù)：《維修工作程序手冊》“培訓計劃制定和實施程序”機務培訓部-工作質量考核表扣0.5分/人次專項考核

項目航前飛機首班延誤率（航線維修部）考核內容：航線維修后，因維修原因導致航前飛機首班延誤情況。X=航班延誤次數(shù)/航前總數(shù)生產計劃部-工作質量考核表每0.1百分點扣1分定檢出廠飛機航班延誤率考核內容：基地維修后，因維修原因導致航班延誤情況。X=航班延誤次數(shù)/定檢總數(shù)生產計劃部-工作質量考核表每0.1百分點扣1分內部附件修理索賠率考核內容：由于內修質量原因導致的返修情況。X＝索賠件數(shù)量/內修件總數(shù)航空器材部-工作質量考核表（航材內修索賠合同）每0.1百分點扣1分設備管理保障不當考核內容：設備（含特種車輛）的維護和保障不當，影響生產的情況。質量部-發(fā)現(xiàn)問題通知單扣1分/次生產準備不當考核內容：生產準備不周全，影響生產的情況。質量部-發(fā)現(xiàn)問題通知單扣1分/次工程技術文件編制錯誤考核內容：工程技術文件編制明顯錯誤、漏項或無法執(zhí)行等情況。質量部-發(fā)現(xiàn)問題通知單扣1分/次適航性資料失控考核內容：適航性資料控制不當、使用過期資料等情況。質量部-發(fā)現(xiàn)問題通知單扣1分/次航材原因航班延誤率考核內容：航材修理質量原因導致的航班延誤情況