,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,文件編號,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,頁次,,,,,,,,2/4

,,,,,品質(zhì)異常處理時(shí)間規(guī)范,,,,,,,,,,,,,,,,,,版本（次）,,,,,,,,A

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,生效日期,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,1.目的:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,1.1通過規(guī)定品質(zhì)異常處理時(shí)間，確保品質(zhì)異常能夠得到及時(shí)有效的處理。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,2.適用范圍:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,2.1適用于本公司進(jìn)料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)、客服異常處理運(yùn)作。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,3.權(quán)責(zé):,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,3.1品保部:負(fù)責(zé)及時(shí)有效的將品質(zhì)異常信息傳達(dá)、反饋至相關(guān)部門。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,3.2制造部:負(fù)責(zé)品質(zhì)異常的改善和預(yù)防措施的實(shí)施。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,3.3工程部:負(fù)責(zé)品質(zhì)異常的原因分析，提供異常處理方法。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,3.4計(jì)劃部/采購部:負(fù)責(zé)所進(jìn)料異常后及時(shí)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,3.5業(yè)務(wù)部:負(fù)責(zé)將客戶抱怨反饋給相關(guān)部門。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,4.名詞解釋:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,4.1重大異常:凡屬工程資料錯誤/批量生產(chǎn)時(shí)不良比例超過10%/P管制圖,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,超出目標(biāo)或同一周內(nèi)不良率連續(xù)三次上升時(shí)，則歸為重大,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,異常。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,5.作業(yè)內(nèi)容:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,5.1作業(yè)流程:無。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,5.2作業(yè)說明:見頁次3-4。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,6.參考文件:無。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,7.記錄表單:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,7.1《制程物料品質(zhì)異常處理單》,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,7.2《糾正及預(yù)防措施改善報(bào)告》,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,7.3《供方不合格改善需求單》,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,7.4《8DCAR》,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,7.5《進(jìn)料檢驗(yàn)單》,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,文件編號,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,頁次,,,,,,,,3/4

,,,,,品質(zhì)異常處理時(shí)間規(guī)范,,,,,,,,,,,,,,,,,,版本（次）,,,,,,,,A

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,生效日期,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,5.2作業(yè)說明:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,5.2.1供應(yīng)商進(jìn)料異常處理時(shí)間規(guī)定:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,異常事項(xiàng),,,,,,,,,,作業(yè)說明,,,,,,,,,,,,,,相關(guān)表單,,,,,

,,半成品/成品進(jìn)料異常,,,,,,,,,,"IQC人員于15分鐘內(nèi)知會計(jì)劃

處理。",,,,,,,,,,,,,,"《供方不合格改善

需求單》

《進(jìn)料檢驗(yàn)單》",,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,原物料進(jìn)料異常,,,,,,,,,,"IQC人員于15分鐘內(nèi)知會采購

處理。(夜班則待二天白班處理)",,,,,,,,,,,,,,"《供方不合格改善需求單》

《進(jìn)料檢驗(yàn)單》",,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,制程反應(yīng)供方物料異常,,,,,,,,,,"1.制程人員15分鐘內(nèi)知會IQC人員處理

2.IQC人員30分鐘內(nèi)知會供應(yīng)商處理。(夜班則待第二天白班處理)",,,,,,,,,,,,,,"《制程物料品質(zhì)

異常處理單》

《供方不合格

改善需求單》",,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,5.2.2制程IPQC發(fā)現(xiàn)異常處理時(shí)間規(guī)定:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,異常事項(xiàng),,,,,,,,,,作業(yè)說明,,,,,,,,,,,,,,相關(guān)表單,,,,,

,,"首件抽檢發(fā)現(xiàn)異常、

巡檢發(fā)現(xiàn)異常、

稽核發(fā)現(xiàn)異常

",,,,,,,,,,"1.IPQC人員須在15分鐘內(nèi)將異常反饋給制造部現(xiàn)場組長（副組長）改善處理。

2.制造部現(xiàn)場組長30分鐘內(nèi)不能改善時(shí)，IPQC人員在20分鐘內(nèi)知會IPQC組長或主管。

3.IPQC組長或主管15分鐘內(nèi)知會制造部及工程部主管改善處理。

4.如無法處理，制造、工程部主管須知會品保經(jīng)理或（副）總經(jīng)理處理。",,,,,,,,,,,,,,"《糾正及預(yù)防措施改善報(bào)告》

各制程首件檢驗(yàn)表各制程稽核表",,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,文件編號,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,頁次,,,,,,,,4/4

,,,,,品質(zhì)異常處理時(shí)間規(guī)范,,,,,,,,,,,,,,,,,,版本（次）,,,,,,,,A

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,生效日期,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,異常事項(xiàng),,,,,,,,,,作業(yè)說明,,,,,,,,,,,,,,相關(guān)表單,,,,,

,,其它重大異常（資料、P推移圖異常、批量性不良等）,,,,,,,,,,IPQC人員30分鐘內(nèi)知會制造部主管或工程部主管改善處理。,,,,,,,,,,,,,,《糾正及預(yù)防措施改善報(bào)告》,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,5.2.3最終檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)異常處理時(shí)間規(guī)定:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,異常事項(xiàng),,,,,,,,,,作業(yè)說明,,,,,,,,,,,,,,相關(guān)表單,,,,,

,,"OQC/QA首件、抽檢、

稽核發(fā)現(xiàn)異常",,,,,,,,,,"1.OQC/QA人員15分鐘內(nèi)知會制造部現(xiàn)場組長（副組長）改善處理。

2.制造部現(xiàn)場組長（副組長）不能處理時(shí)，OQC人員須于20分鐘內(nèi)知會OQC組長或OQC主管。

3.OQC組長或主管15分鐘內(nèi)知會制造部主管及工程部主管處理，無法改善時(shí)須知會品保部經(jīng)理或（副）總處理。",,,,,,,,,,,,,,"《D/SOQC（成品檢驗(yàn)日報(bào)表》《QA包裝檢驗(yàn)日報(bào)表》

《成品倉庫稽查表》

《糾正及預(yù)防措施改善報(bào)告》

《功能性測試報(bào)告》

《IPQCOQC孔徑檢測表》

各條件稽查表",,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,5.2.4客服發(fā)現(xiàn)異常處理時(shí)間規(guī)定:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,異常事項(xiàng),,,,,,,,,,作業(yè)說明,,,,,,,,,,,,,,相關(guān)表單,,,,,

,,"客戶抱怨

（改善報(bào)告回復(fù)）",,,,,,,,,,客服人員針對國內(nèi)客戶3個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)，國外客戶5個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)。,,,,,,,,,,,,,,《客戶抱怨回復(fù)單》,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,"客戶退貨

（現(xiàn)場處理）",,,,,,,,,,客服人員針對市內(nèi)客戶4小時(shí)內(nèi)處理，省內(nèi)客戶2個(gè)工作日內(nèi)處理，外省客戶3個(gè)工作日內(nèi)處理，國外客戶自行處理或郵寄回廠處理。,,,,,,,,,,,,,,《8DCAR》,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,