質(zhì)量體系管理評(píng)審籌劃部門：編號(hào)：GLPS-評(píng)審目：1.使中心實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系滿足準(zhǔn)則規(guī)定；2.發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理中問題，組織力量及時(shí)糾正或防止；3.使質(zhì)量體系持續(xù)保持有效性，不斷改進(jìn)，不斷完善；4.在外審之前發(fā)現(xiàn)問題，為順利通過做準(zhǔn)備。評(píng)審范疇：體系所覆蓋所有部門和要素。評(píng)審根據(jù)：1.《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》；2.YTJC/A-《質(zhì)量手冊(cè)》；3.YTJC/B-《程序文獻(xiàn)》;評(píng)審組：組長(zhǎng)：趙永剛成員：劉國(guó)園、燕國(guó)強(qiáng)評(píng)審日程安排：12月15、16日。評(píng)審要點(diǎn)：1.質(zhì)量方針、質(zhì)量目的和程序合用性；2.管理和監(jiān)督人員報(bào)告；3.近期內(nèi)部審核成果；4.糾正辦法和防止辦法；5.實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證成果；6.工作量和工作類型變化；7.申訴、投訴及客戶反饋；8.改進(jìn)建議；9.內(nèi)部質(zhì)量控制活動(dòng)；10.資源以及人員培訓(xùn)狀況。后續(xù)工作：1.質(zhì)量負(fù)責(zé)人依照管理評(píng)審記錄編寫管理評(píng)審報(bào)告，管理評(píng)審成果輸入到籌劃系統(tǒng)，制定下一年目的和行動(dòng)籌劃；2.管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)主任批準(zhǔn)后下發(fā)至各部門；3.各有關(guān)部門和崗位負(fù)責(zé)人按評(píng)審決策進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)，納入糾正或防止辦法控制程序工作；4.綜合辦做好管理評(píng)審后改進(jìn)辦法檢查、督促和驗(yàn)證工作；5.改進(jìn)辦法涉及文獻(xiàn)更改應(yīng)按“文獻(xiàn)控制程序”進(jìn)行；6.管理評(píng)審評(píng)審報(bào)告和關(guān)于記錄由綜合辦收集整頓歸檔，保管期至少3年。備注：每年進(jìn)行一次管理評(píng)審工作。批準(zhǔn)：審核：編制：年月日簽到表活動(dòng)名稱：實(shí)驗(yàn)檢測(cè)中心質(zhì)量體系管理評(píng)審會(huì)議時(shí)間：12月15日活動(dòng)地點(diǎn)：公司會(huì)議室活動(dòng)主持人：趙永剛編號(hào)：序號(hào)姓名單位職務(wù)序號(hào)姓名單位職務(wù)119220321422523624725826927102811291230133114321533163417351836會(huì)議記錄會(huì)議名稱：實(shí)驗(yàn)檢測(cè)中心質(zhì)量體系管理評(píng)審會(huì)議時(shí)間：12月15日會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室會(huì)議主持人：趙永剛會(huì)議記錄人：劉國(guó)園參加人員：中心實(shí)驗(yàn)室管理人員及檢測(cè)室重要人員記錄內(nèi)容：1、會(huì)議主持人宣布會(huì)議開始；2、實(shí)驗(yàn)室主任發(fā)言：這是我公司中心實(shí)驗(yàn)室9月份實(shí)行新管理體系文獻(xiàn)以來管理評(píng)審，其目是使中心實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系滿足準(zhǔn)則規(guī)定；發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理中問題，組織力量及時(shí)糾正或防止；使質(zhì)量體系持續(xù)保持有效性，不斷改進(jìn)，不斷完善；在外審之前發(fā)現(xiàn)問題，為順利通過資質(zhì)認(rèn)定做準(zhǔn)備。但愿所有有關(guān)人員認(rèn)真對(duì)待。3、主持人宣布會(huì)議結(jié)束。質(zhì)量體系管理評(píng)審報(bào)告部門：編號(hào)：評(píng)審目評(píng)審質(zhì)量體系適當(dāng)性、充分性、有效性評(píng)審日期12月15、16日主持人趙永剛評(píng)審組組長(zhǎng)：王志剛；成員：劉國(guó)園、燕國(guó)強(qiáng)評(píng)審內(nèi)容：管理評(píng)審由實(shí)驗(yàn)室主任邢昌主持，中層以上管理人員參加。評(píng)審目：評(píng)價(jià)管理體系適當(dāng)性、充分性、有效性以及改進(jìn)和變更需要，迎接資質(zhì)認(rèn)定初次評(píng)審。本次評(píng)審輸入有如下內(nèi)容：1.質(zhì)量方針、質(zhì)量目的和程序合用性；2.管理和監(jiān)督人員報(bào)告；3.近期內(nèi)部審核成果；4.糾正辦法和防止辦法；5.實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證成果；6.工作量和工作類型變化；7.申訴、投訴及客戶反饋；8.改進(jìn)建議；9.內(nèi)部質(zhì)量控制活動(dòng)；10.資源以及人員培訓(xùn)狀況。評(píng)審內(nèi)容摘要：1.政策與程序合用性實(shí)驗(yàn)室根據(jù)GB/T27025-《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力通用規(guī)定》、CNAS-CL01-《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室承認(rèn)準(zhǔn)則》和《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》規(guī)定，對(duì)中心管理體系文獻(xiàn)進(jìn)行換版，合用于上述三個(gè)原則和準(zhǔn)則規(guī)定。2.管理和監(jiān)督編制了質(zhì)量籌劃，監(jiān)督員定期進(jìn)行監(jiān)督，編寫監(jiān)督報(bào)告。監(jiān)督增進(jìn)了檢測(cè)人員質(zhì)量控制自覺性，提高了人員檢測(cè)工作能力。3.近期內(nèi)部審核成果進(jìn)行了內(nèi)審，涉及所有部門并覆蓋所有要素和檢測(cè)活動(dòng)。內(nèi)審成果較全面反映了實(shí)驗(yàn)室運(yùn)營(yíng)狀況，共發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)1項(xiàng)，按規(guī)定實(shí)行了糾正和整治，并通過了跟蹤驗(yàn)證。經(jīng)內(nèi)審以為，實(shí)驗(yàn)室管理體系運(yùn)營(yíng)基本符合管理體系文獻(xiàn)，管理體系運(yùn)作是有效。4.糾正和防止辦法實(shí)驗(yàn)室對(duì)管理體系運(yùn)營(yíng)以來，對(duì)評(píng)審不合格項(xiàng)采用了糾正辦法。制定并實(shí)行了防止辦法。經(jīng)跟蹤驗(yàn)證辦法有效。5.實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)或能力驗(yàn)證成果實(shí)驗(yàn)室能力比對(duì)，是以實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部比對(duì)為主，重要進(jìn)行人員比對(duì)、設(shè)備比對(duì)、辦法比對(duì)，增進(jìn)實(shí)驗(yàn)室技術(shù)能力和人員能力提高。6.工作量和工作類型變化近年來工作量逐年增長(zhǎng)，工作類型無變化。7.客戶反饋嚴(yán)格按照實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量方針、質(zhì)量目的開展工作，并經(jīng)常與客戶溝通。無涉及質(zhì)量問題或體系狀況反映。顧客滿意度100%。8.投訴和申訴沒有投訴和申訴。9.改進(jìn)建議暫無修改建議。10.總體目的；實(shí)驗(yàn)室依照GB/T27025-《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力通用規(guī)定》、CNAS-CL01-《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室承認(rèn)準(zhǔn)則》和《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》規(guī)定，制定了新質(zhì)量方針和質(zhì)量目的。11.資源以及人員培訓(xùn)狀況實(shí)驗(yàn)室投入大量資金進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室環(huán)境改造及核心儀器設(shè)備購(gòu)買。實(shí)驗(yàn)室制定了員工培訓(xùn)籌劃，提高了員工技術(shù)能力和對(duì)GB/T27025-《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力通用規(guī)定》、CNAS-CL01-《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室承認(rèn)準(zhǔn)則》和《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》規(guī)定熟悉和理解，推動(dòng)了實(shí)驗(yàn)室管理體系改進(jìn)。評(píng)審意見和結(jié)論：依照本次管理評(píng)審狀況，得出如下評(píng)審結(jié)論：1.中心通過內(nèi)審對(duì)不符合項(xiàng)采用糾正辦法和防止辦法，使管理體系不斷完善，內(nèi)審證明實(shí)驗(yàn)室管理體系是適當(dāng)、充分，管理體系運(yùn)營(yíng)是有效。2.經(jīng)評(píng)審以為本中心已換版管理體系文獻(xiàn)涉及：管理手冊(cè)、程序文獻(xiàn)是合用。3.質(zhì)量控制工作有效開展，保證了實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量方針和目的得到實(shí)行，并得到了客戶必定。4.管理體系執(zhí)行中問題，重要反映員工工作責(zé)任心需不斷加強(qiáng)，文獻(xiàn)宣貫和學(xué)習(xí)也需經(jīng)常性開展，以保證管理體系順利運(yùn)營(yíng)。組長(zhǎng)：日期：糾正辦法實(shí)行后闡明（由實(shí)行部門負(fù)責(zé)人填寫）：對(duì)第4條整治辦法：檢測(cè)人員責(zé)任心問題應(yīng)在此后工作加強(qiáng)教誨和監(jiān)督。質(zhì)量負(fù)責(zé)人：日期：中心主任：日期：

管理評(píng)審輸出、糾正及驗(yàn)證部門：山東宇通路橋集團(tuán)有限公司實(shí)驗(yàn)檢測(cè)中心編號(hào)：管理評(píng)審提出改進(jìn)建議：依照本次評(píng)審輸入資料看，體系方面基本完善，必定了質(zhì)量方針對(duì)的性，各方面運(yùn)作效果較好，但從內(nèi)審來看，人員責(zé)任心還需要加強(qiáng)。應(yīng)當(dāng)在此后工作中，加強(qiáng)教誨和監(jiān)督管理。年月日因素分析及糾正規(guī)定：監(jiān)督管理力度不夠，人員積極性差，缺少培養(yǎng)員工承擔(dān)責(zé)任能力，要解決責(zé)任心問題，先應(yīng)當(dāng)提高管理人員管理技能；同步要?jiǎng)?chuàng)立一種好工作氛圍；以提供員工一種良好工作平臺(tái)；讓員工去實(shí)現(xiàn)自己價(jià)值和自己對(duì)公司一份責(zé)任。年月日糾正和防止辦法及對(duì)策：強(qiáng)化設(shè)備基本管理，定期檢查設(shè)備，保證明驗(yàn)數(shù)據(jù)精確。加強(qiáng)制度執(zhí)行力，規(guī)范實(shí)驗(yàn)管理。參加公司組織培訓(xùn)，學(xué)習(xí)基層管理知識(shí)，不斷提高管理水平，并及時(shí)將培訓(xùn)成果共享。嚴(yán)于律己，遵守公司及處內(nèi)各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)定檢測(cè)人員嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，并按各崗位安全操作規(guī)程進(jìn)行操作，提高實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)精確性。建立規(guī)范基本臺(tái)帳，做好各類實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備及過程控制。保障實(shí)驗(yàn)安全，及時(shí)組織學(xué)習(xí)安全事故案例及崗位安全操作規(guī)程，提高安全意識(shí)，消除安全隱患，避免事故發(fā)生。

年月日糾正和防止辦法實(shí)行狀況：增長(zhǎng)責(zé)任心方面培訓(xùn)課程，以提高管理人員和檢測(cè)人員責(zé)任心。