哈飛汽車生產系統HPS要素評估手冊（08）物流及籌劃管理當前版本：1.0發(fā)布日期：8月22日實行日期：8月22日發(fā)布單位：制造物流部文獻編號文獻編號HPS—評估—03()更改記錄日期作者版本更改參照

審視審閱簽字擬稿殷巧偉審核劉曉光批準孫嘉目錄TOC\o"1-2"\u8.0要素闡明 18.1人員培訓 38.2生產籌劃管理 38.2.1制定籌劃 38.2.2籌劃變更控制 68.2.3籌劃效果評估 78.3公司物流方略 88.3.1物流組織機構建立 88.3.2供應商支持與管理 88.3.3第三方物流引入 108.3.4物流途徑規(guī)劃 118.3.5物流運送模式規(guī)劃 118.3.6倉儲系統規(guī)劃 128.3.7物流設備與設施規(guī)劃 138.3.8公司信息化系統建立和物流管理新技術引入 138.3.9單個零件規(guī)劃 148.4供應物流管理 158.4.1采購籌劃制定和發(fā)布 158.4.2供應物料交貨管理 168.4.3供應物流庫存管理 208.5生產物流管理 218.5.1物流路線優(yōu)化 218.5.2物流配送優(yōu)化 218.5.3生產物流庫存管理 228.5.4回收物流管理 248.6銷售物流管理 248.6.1成品入庫過程管理 258.6.2成品庫存管理 258.6.3成品發(fā)運管理 258.6.4發(fā)運偏差糾正 268.6.5運送過程監(jiān)控 268.6.6籌劃與運力匹配管理 278.7物料盛具管理 288.7.1供應物流盛具管理 288.7.2生產物流盛具管理 298.7.3成品包裝及盛具管理 308.8工業(yè)物流管理 308.8.1工業(yè)物料采購 308.8.2工業(yè)物料運送與配送 318.8.3工業(yè)物料庫存管理 328.8.4工業(yè)物料質量保證 338.8.5工業(yè)物料滿意度調查 348.9績效評估 348.9.1評估辦法 348.9.2評估指標 348.9.3持續(xù)改進 378.0要素闡明物流及籌劃管理要素通過對生產籌劃進行控制，保證生產籌劃合理性和有效性。通過對物流系統運作過程進行控制，保證以最低成本、最佳質量實現準時、按量地提供生產過程所需各種物料，提高生產系統柔性，達到迅速響應顧客需求目。本模塊內容重要涉及：人員培訓（8.1）、生產籌劃管理（8.2）、公司物流方略（8.3）、供應物流管理（8.4）、生產物流管理（8.5）、銷售物流管理（8.6）、物流盛具管理（8.7）、工業(yè)物流管理（8.8）、績效評估（8.9）等內容。8.1人員培訓通過培訓使物流及籌劃管理人員和有關操作人員都理解該要素有關知識、清晰每個人所承擔職責、物流有關管理程序和流程，以及應當掌握技能，使之可以掌握及純熟應用有關工具來優(yōu)化物流及籌劃管理。8.2生產籌劃管理生產籌劃管理是指對生產籌劃生成過程、執(zhí)行過程、變更控制和效果評估。通過對生產籌劃平衡控制，可以避免多余原材料、在制品、成品庫存產生，從而持續(xù)減少生產制造周期、縮短交付時間。8.3公司物流方略公司物流方略是指公司對物流管理戰(zhàn)略發(fā)展和規(guī)劃。包括重要內容有：物流組織機構建立、采購方略建立、第三方物流引入、物流途徑規(guī)劃、物流配送模式規(guī)劃、倉儲系統規(guī)劃、物流設備與設施規(guī)劃、信息化系統建立和新技術引入等內容。8.4供應物流管理供應物流管理指是生產物料從供應商到公司之間物流環(huán)節(jié)運送及管理過程（可稱為外部物流），通過對供應商和采購零件入廠過程規(guī)范管理，以推拉結合方式提供生產過程所需各類物料。供應物流管理必要保證生產過程均衡性，要以最低物料庫存保證生產正常運營，并將生產需求各種物料準時、按量配送到生產現場。同步設立物流緊急申購程序，以應對缺料狀況。對于委托第三方物流公司來運作公司，應監(jiān)督所委托第三方物流公司制定規(guī)范化取貨、運送、接受、驗收、庫存保管等有關管理程序，來保證物料質量和供應，并指引物料供應商和第三方物流公司運用物流改進工具和辦法減少供應鏈上一切揮霍。此外，對于危險物品運送及管理應符合政府關于法律法規(guī)和公司有關規(guī)定。8.5生產物流管理生產物流管理是指對公司內部物流管理過程，物流管理部門應當對物流配送方式、運作過程進行嚴格控制。因而，公司應當制定完整物料操作流程和相應管理程序，以滿足生產需求。同步，公司應當在條件容許狀況下，應用看板、排序、打包、呼喊系統等物料方式，以滿足生產物流同步化需求。8.6銷售物流管理銷售物流管理是指通過對成品發(fā)運和銷售過程跟蹤及控制，在保證公司完畢銷售目的前提下壓縮成品庫存、通過優(yōu)化運送方式和運送路線減少運費，建議采用第三方物流方式減少銷售物流成本。銷售物流管理輸入點是成品入庫，輸出點是按照客戶需求將客戶需要物料運送到指定地點（普通是主機廠和分銷商、維修點、4S店等）。備品備件銷售也屬于銷售物流范疇。8.7物流盛具管理盛具是保證物流管理過程精益化得以實現資源支持，為保證物料高效、規(guī)范和有序流通，需要針對物料盛具制定全面規(guī)范管理程序，且符合盛具使用、回收和倉儲管理方略。8.8工業(yè)物流管理工業(yè)物流管理是指以最低成本、準時、按量向指定地點提供所需生產輔料。工業(yè)物料定義為除工裝外公司在支持、制造產品過程中需消耗、但其最后產品中不會以成品形態(tài)離開生產現場物流。工業(yè)物料范疇可涉及但不限于：勞保用品、工具、備件、潤滑油、潤滑脂、清潔劑、油漆、油料等。8.9績效評估績效評估目是公司有對的績效評估辦法鑒別公司在各個物流環(huán)節(jié)精益改進過程中所獲得成效，并不斷對其精煉和改進，以達到物流管理工作持續(xù)提高。物流管理部門應當充分運用團隊工作方式和CCPS各種精益工具對物流過程進行持續(xù)不斷改進。8.1人員培訓為了保證物流管理順利開展，實行單位（部門）有關物流管理人員和操作人員必要通過正式物流管理知識培訓。新任物流管理有關人員必要有培訓文獻化記錄。培訓目并非要顯示員工與否接受過訓練，而是使員工對物流有一種完整結識，提高員工對物流掌握限度。公司應當建立物流管理培訓課程目錄，內容涉及生產籌劃管理、供應物流管理、生產物流管理、銷售物流管理等內容，并且有關物流培訓師培訓資質和學時符合培訓要素中規(guī)定培訓師有關規(guī)定。單位（部門）應當組織物流有關人員，不定期進行物流知識和有關工具（如：價值流）培訓，這將為優(yōu)化物流途徑、人力運用分析和物料配送方式奠定基本。由于單位（部門）人員變動量很大，對于新進一線員工和管理人員都應當有針對性制定物流知識培訓籌劃，并予以培訓。評估內容L1公司物流、籌劃要素協調員接受過物流及籌劃有關知識培訓。L2公司對新進物流、籌劃有關人員進行了培訓。L2公司物流、籌劃有關人員接受過物流有關工具培訓。L2物流、籌劃管理有關人員明白自己職責和角色。L3監(jiān)督、管理等管理層級均接受過物流知識培訓。L4在已實行看板拉動、打包、排序、呼喊系統區(qū)域內小構成員、物流有關人員及車間管理人員（其中涉及：生產線管理人員、質管人員、設備維護人員、控制分析人員）均接受過物流知識培訓。8.2生產籌劃管理8.2.1制定籌劃編寫本流程目在于規(guī)范各公司內部涉及各項籌劃管理，優(yōu)良籌劃管理系統可以有效避免多余原材料、在制品、成品庫存產生，達到抱負客戶交付和庫存水平控制。涉及管理內容有：發(fā)運籌劃生成及管理、主生產籌劃生成及管理、生產作業(yè)籌劃生成及管理和物料需求籌劃生成及管理。8.2.1.1發(fā)運籌劃生成及管理公司編制發(fā)運籌劃目在于公司銷售部門應綜合考慮客戶需求和成品庫存調節(jié)量兩方面內容，編制出既能滿足客戶需求，又能有效控制成品庫存數量發(fā)運籌劃。發(fā)運籌劃編制輸入點為庫戶需求，輸出點為主生產籌劃?？蛻粜枨笫前l(fā)運籌劃產生基本，發(fā)運籌劃＝客戶需求＋庫存調節(jié)量。發(fā)運籌劃應包括內容有：發(fā)運對象、發(fā)運品種、發(fā)運時間、發(fā)運數量（應考慮發(fā)運經濟批量）等方面內容。有條件公司可依照自身條件選取適合自身信息化管理系統進行發(fā)運籌劃管理。評估內容L1公司編制了發(fā)運籌劃。L2公司在編制發(fā)運籌劃時充分考慮了客戶需求和運送周期，有證據顯示發(fā)運籌劃可以滿足客戶需求。L3公司在編制發(fā)運籌劃時充分考慮了客戶需求、運送周期和庫存調節(jié)量，有證據顯示發(fā)運籌劃可以滿足客戶需求。L5公司在編制發(fā)運籌劃時充分考慮了客戶需求、運送周期和庫存調節(jié)量，有證據顯示發(fā)運籌劃可以滿足客戶需求并且有效控制了成品庫存。L8公司引入了ERP等信息化手段對發(fā)運籌劃進行管理。8.2.1.2主生產籌劃生成及管理公司編制主生產籌劃目在于公司應有一種明確生產經營目的來指引公司進行生產能力匹配、人力資源配備、采購物資購買等工作進行。主生產籌劃輸入點為發(fā)運籌劃，輸出點為生產作業(yè)籌劃和物料需求籌劃。發(fā)運籌劃是主生產籌劃產生基本，主生產籌劃=發(fā)運籌劃-成品庫存數-未結入庫數+未發(fā)運數。主生產籌劃應包括內容有：成品生產線、生產品種、生產數量（應考慮生產經濟批量）、生產時間等方面內容。有條件公司可依照自身條件選取適合自身信息化管理系統進行主生產籌劃管理。評估內容L1公司編制了主生產籌劃。L2公司在編制主生產籌劃時充分考慮了發(fā)運籌劃和成品庫存數，有證據顯示編制主生產籌劃可以滿足發(fā)運籌劃實行。L3公司在編制主生產籌劃時充分考慮了發(fā)運籌劃、成品庫存數、未結入庫數和未發(fā)運數，有證據顯示編制主生產籌劃可以滿足發(fā)運籌劃實行。L5公司在編制主生產籌劃時充分考慮了發(fā)運籌劃、成品庫存數、未結入庫數和未發(fā)運數，有證據顯示編制主生產籌劃可以滿足發(fā)運籌劃實行并且有效控制了成品庫存。L8公司引入了ERP等信息化手段對主生產籌劃進行管理。8.2.1.3生產作業(yè)籌劃生成及管理公司編制生產作業(yè)籌劃目在于指引公司生產實行，生產作業(yè)籌劃輸入點為主生產籌劃，結束點為產品竣工入庫。主生產籌劃是生產作業(yè)籌劃產生基本，主生產籌劃排定后依照產品構造得到作業(yè)籌劃需求量，生產作業(yè)籌劃＝需求量＋庫存調節(jié)量。生產籌劃作業(yè)應包括內容有：生產線或設備、生產品種、生產數量（應考慮生產經濟批量）、生產時間等方面內容。有條件公司可依照自身條件選取適合自身信息化管理系統進行生產作業(yè)籌劃管理。評估內容L1公司編制了生產作業(yè)籌劃。L2公司有證據顯示編制生產作業(yè)籌劃可以保證主生產籌劃實行。L3公司在編制生產作業(yè)籌劃時充分考慮了庫存調節(jié)量。L8公司引入了ERP等信息化手段對主生產作業(yè)籌劃進行管理。8.2.1.4物料需求籌劃管理公司編制物料需求籌劃目在于指引公司物料采購實行。物料需求籌劃輸入點為主生產籌劃，輸出點為采購訂單。主生產籌劃排定后依照產品構造得到物料需求籌劃。物料需求籌劃應包括內容有：采購對象、采購產品名稱、產品數量、到貨時間、到貨地點等方面內容。公司應逐漸考慮供應商經濟批量和送貨、裝箱數量，逐漸采用以箱為單位物料需求籌劃模式。對于分布在半小時以內供應商訂貨，公司應當逐漸考慮采用順序呼喊、看板拉動等方式，取代老式物料需求籌劃模式。有條件公司可依照自身條件選取適合自身信息化管理系統進行物料需求籌劃管理。評估內容L1公司編制了物料需求籌劃。L2有證據顯示編制物料需求籌劃可以保證生產作業(yè)籌劃和主生產籌劃實行。L4有證據物料需求籌劃內容涉及：采購對象、采購產品名稱、產品數量、到貨時間、到貨地點等內容。L5有證據顯示訂貨數量考慮并計算了供應商經濟送貨批量。L7有證據顯示訂貨數量考慮了供應商送貨、裝箱數量，物料需求籌劃以箱為單位制定。L7有證據顯示公司已經逐漸對分布在半小時以內供應商進行順序呼喊或者看板拉動方式進行訂貨。L8公司引入了ERP等信息化手段對物料需求籌劃進行管理。8.2.2籌劃變更控制當由于各種因素導致籌劃不能在規(guī)定期間內實行時，公司應有籌劃變更控制流程。變更流程內容應涉及但不限于變更提出、變更批準、變更因素、變更將會導致影響及避免類似變更辦法。評估內容L1公司制定了清晰籌劃變更管理流程。L2公司籌劃變更管理流程得到基本實行。L3公司籌劃變更管理流程得到嚴格實行。L4公司籌劃變更管理流程得到嚴格實行。有證據顯示公司對變更因素進行了分析，并有辦法保證避免類似因素變更。L6公司對籌劃變更進行了數據記錄和分析，并有證據顯示公司類似因素變更得到有效控制。生產籌劃變更應當控制一定范疇之內，公司需要通過設立數量、品種、狀態(tài)等變更范疇，以避免由于籌劃變更導致全成本損失。評估內容L3公司設立了數量、品種、狀態(tài)變更變更控制范疇。L4公司設立了控制范疇有證據顯示公司數量月度籌劃變更比例控制在20%之內。L5有證據顯示公司數量月度籌劃變更比例控制在10%之內。L6有證據顯示公司數量\品種月度籌劃變更比例控制在10%之內。L8有證據顯示公司數量\品種\狀態(tài)月度籌劃變更比例控制在10%之內。L10有證據顯示公司數量、品種、狀態(tài)月度籌劃變更比例控制在5%之內。8.2.3籌劃效果評估公司應引入管理指標對生產籌劃執(zhí)行效果進行評估并采用有效手段保證指標值不斷提高。評估內容L3公司設立了生產籌劃完畢評價指標。L4有證據顯示通過指標分析，公司在生產籌劃執(zhí)行效果有改進趨勢。L5有證據顯示公司生產執(zhí)行效果處在較好狀態(tài)，80%產品滿足需求L6有證據顯示公司生產執(zhí)行效果處在較好狀態(tài)，90%產品滿足需求L7有證據顯示公司生產執(zhí)行效果處在較好狀態(tài)，95%產品滿足需求L8有證據顯示公司生產執(zhí)行效果處在較好狀態(tài)，98%產品滿足需求8.3公司物流方略公司物流方略是指公司對物流管理戰(zhàn)略發(fā)展和規(guī)劃。包括重要內容有：物流組織機構建立、采購方略建立、第三方物流引入、物流途徑規(guī)劃、物流配送模式規(guī)劃、倉儲系統規(guī)劃、物流設備與設施規(guī)劃、信息化系統建立和新技術引入等內容。8.3.1物流組織機構建立公司在條件容許狀況下，應建立一種獨立機構來負責公司所有物料籌劃、物料供應、物料庫存、物料運送管理工作。獨立物流管理部門有助于公司物流管理方略實行和公司物流設施統籌使用。并且有助于將公司市場部門和物資采購部門從物流實物管理中脫離出來，更加強化其重要職能（例如市場部門職責更加傾向于市場開拓，物資采購部門職責更傾向于合同管理、供應商精益價值鏈管理、潛在供應商培養(yǎng)等方面工作）。公司對物流管理以及物流技術應當建立一定人才保障基本，建議在物流規(guī)劃、物流信息系統管理、包裝技術管理等業(yè)務范疇設立專業(yè)物流工程師職位。評估內容L1公司具備物流管理基本組織機構，物流管理機構具備生產籌劃、供應物流、生產物流、銷售物流環(huán)節(jié)管理職能。L2公司建立了獨立物流組織機構，負責物流各個環(huán)節(jié)管理，機構職責有文獻化資料可查詢。L3公司物流組織已經涉及物流方略制定、回收物流、盛具管理職能。L4有證據顯示公司物流組織機構在公司物流管理發(fā)揮著重要作用，以推動物流管理精益化改進。L4公司設立了物流工程師職位。L5公司設立了物流規(guī)劃、信息系統管理、包裝技術管理工程師職位。8.3.2供應商支持與管理8.3.2公司應致力于與供應商建立戰(zhàn)略合伙伙伴管理關系。將供應商管理納入到公司物流和規(guī)劃建設中，做到風險與報酬共享。公司向先進供應商提供長期服務合同（涉及有籌劃減少供應商數量，向重要供應商提供更多業(yè)務）。供應商對公司增值服務（涉及模塊化供貨、委托加工等）。公司對供應商全面質量管理。完善供應商能力和資源，以管理供應商下層供應（價值）鏈。支持和指引供應商推動精益生產評估內容L3公司已經著手考慮在供應商履行全面質量管理。L4公司已經開始在供應商推動精益生產。L5公司開始建立于供應商戰(zhàn)略合伙伙伴關系。L6公司將供應商管理納入到公司物流規(guī)劃和建設中。L7有證據證明公司對于先進供應商提供長期服務合同。L8有證據證明公司指引供應商推動精益生產獲得了成效。8.3.2.2供應商管理公司要維持正常生產，就必要要有一批可靠供應商為公司提供所需要物資供應。采購管理業(yè)務員需要直接與供應商進行業(yè)務往來，從而獲得供應物資，因而采購管理一種重要工作是要做好供應商管理。供應商管理，就是對供應商理解、選取、開發(fā)、使用和控制等綜合性管理工作總稱。供應商管理目是要建立起一支穩(wěn)定可靠供應商隊伍，為公司生產提供可靠物資供應。公司制定供應商選取原則，對物料供應商進行選取時，應明確對供應商符合條件（如：技術能力、制造能力、安全資質、環(huán)境資質等規(guī)定）。公司應對供應商配送過程、供貨數量和質量進行監(jiān)督，即規(guī)定供應商必要適時、適質、適量、適價地將所需物料送到恰本地方。同步公司應對供應商進行一年至少一次評審，對供應商在價格、品質、交期交量、配合度等進行評估和控制。公司可依照物料采購金額、采購數量和零件重要性等，來對供應商進行有效管理。并建立供應商考核與獎勵制度，來勉勵供應商和分承包商在品質、交期與成本方面改進意愿，以提高其經營績效與競爭力。公司應嚴格規(guī)定供應商物料進出貨地點，規(guī)定供應商必要無條件地遵守公司安全、環(huán)境等有關規(guī)定。評估內容L1每個物料供貨商都通過公司安全、環(huán)境等有關規(guī)定培訓。L2每個物料供貨商都理解并嚴格遵守公司安全、環(huán)境等有關規(guī)定。L3公司建立了供應商評估和審核管理程序，內容應涉及供應商服務、價格、退貨、合格率、配送準時率、偏差等。L4有證據證明公司對供應商進行了評估和審核。L5有證據證明公司對供應商進行了定期評估和審核，評估周期不大于一年。L6有證據顯示公司針對供應商評估和審核成果進行了改進。8.3.3第三方物流引入公司應依照自身實際狀況，在充分評估物流成本和綜合社會效應等條件下，可以引入第三方物流對公司物流進行管理，否則此項不評估。公司在第三方物流引入過程中應采用競爭機制，以利于公司物流成本持續(xù)減少。公司應定期（每年至少兩次）對社會平均物流成本進行調查，保證第三方物流物流成本維持在一種較低社會平均成本。評估內容L5公司引入第三方物流以提供物流管理專業(yè)化水平。L6公司制定了社會平均物流成本調查表，并至少每年兩次進行了調查。L7有證據顯示公司運用物流成本調查報告，并通過與第三方物流共同合伙推動物流改進，減少物流成本。8.3.4物流途徑規(guī)劃物流途徑規(guī)劃公司在新建生產線、生產車間、公司以及新產品試制過程中應當進行物流途徑規(guī)劃，新建生產線、生產車間以及新產品試制過程物流途徑規(guī)劃應當更多考慮既有物流模式，在新公司建設過程中應當整體考慮廠外、廠內物流途徑規(guī)劃，廠外物流途徑規(guī)劃應當在獲得政府支持狀況下，應當盡量考慮接近社會重要道路，有條件都市應當考慮鐵路、碼頭、地鐵等物流網絡對公司基地選取影響。公司在基地布局容許狀況下應當著手考慮供應商新工廠布局，以滿足送貨/取貨最優(yōu)途徑。評估內容L4有證據顯示公司物流途徑規(guī)劃在新建生產線、生產車間以及新產品試制過程中得到實行，并且有文獻化資料（如物流途徑規(guī)劃工程圖）。L5公司在新工廠建設過程中對廠內物流進行了整體規(guī)劃，繪制工程圖并進行目視化張貼。L6公司在新工廠建設過程中整體考慮廠外物流途徑規(guī)劃，涉及與社會重要道路相對位置。L7公司在新工廠建設過程中同步考慮了供應商布局以滿足最優(yōu)送貨、取貨途徑。8.3.5物流運送模式規(guī)劃物流運送模式規(guī)劃涉及供應物流、生產物流、銷售物流以及回收物流運送模式規(guī)劃。供應物流規(guī)劃應考慮供應商送貨或公司取貨方式規(guī)劃，準備實行順序配送時間窗公司，應當同步考慮。生產物流規(guī)劃應當涉及打包、排序、呼喊系統、人力運用規(guī)劃，在考慮工位布局前提下，應盡量滿足物流精益化規(guī)定，以不斷減少零部件、在制品庫存，保證零件配送準時制。銷售物流規(guī)劃應涉及發(fā)運方式選取規(guī)劃?；厥瘴锪饕?guī)劃應當以裝載效能最優(yōu)化為重要內容。評估內容L3公司物流規(guī)劃內容涉及了供應商送貨或取貨方式規(guī)劃。L4公司對生產物流過程進行了規(guī)劃。L5有證據顯示已經開始實行打包、排序、呼喊系統等生產物流配送方式規(guī)劃。L6公司對供應物流順序配送時間窗進行了規(guī)劃。L7有證據顯示生產物流規(guī)劃充分考慮了工位布局。L8有證據顯示生產物流規(guī)劃內容涉及人力運用規(guī)劃。8.3.6倉儲系統規(guī)劃公司在物流方略制定過程中，應當考慮倉儲系統規(guī)劃，涉及零部件倉儲、進口件倉儲、成品倉儲規(guī)劃。零部件倉儲系統規(guī)劃內容涉及庫房布局、面積、堆積方式、容積率、通道、先進先出、出入優(yōu)先順序，庫位布局等，進口件倉儲重要考慮庫房面積、容納量，滿足公司進口周期需求。成品倉儲規(guī)劃內容應當涉及庫容量、庫位、發(fā)運場以及質保系統辦法。評估內容L1有文獻化資料顯示公司對零部件倉儲系統進行了規(guī)劃，引入第三方物流公司指引并支持第三方物流公司對零部件倉儲系統進行規(guī)劃。L2有文獻化資料顯示公司對成品倉儲系統進行了規(guī)劃，引入第三方物流公司指引并支持第三方物流公司對成品倉儲系統進行規(guī)劃。L3公司零部件倉儲系統包括了先進先出、出入優(yōu)先順序規(guī)劃。L4公司零部件倉儲系統包括了布局、面積、堆積方式、容積率、通道。L5有進口件需求公司對進口件倉儲系統進行了規(guī)劃。L5公司對成品倉儲系統規(guī)劃包括了庫容量、庫位、發(fā)運場規(guī)劃。L6公司對成品倉儲系統規(guī)劃包括了質保系統規(guī)劃。8.3.7物流設備與設施規(guī)劃物流設備及設施規(guī)劃重要是在物流規(guī)劃過程中同步物流車輛、起重設備、吊車、行車、叉車、電瓶拖車以及卸貨平臺同步考慮，應當涉及設備購買、數量測算，卸貨平臺布置等。評估內容L3公司在物流規(guī)劃過程同步考慮了物流設備及設施。L4公司擬定籌劃以逐漸減少叉車數量。L5有證據顯示公司實行了叉車數量最小化。8.3.8公司信息化系統建立和物流管理新技術引入公司應依照公司自身條件和需求選取不同物流信息系統進行公司信息化系統建立。已有物流信息管理系統公司，應有規(guī)劃建立電子商務平臺，以達到公司信息化系統進一步優(yōu)化。公司應不斷采納和吸取物流管理領域新技術（如條形碼技術、射頻技術、GPS全球定位系統等）。條碼是由一組按一定編碼規(guī)則排列條、空符號用以表達一定字符、數字及符號構成信息。條碼系統是由條碼符號設計、制作及掃描閱讀構成自動辨認系統。射頻辨認技術(RadioFrequencyIdentification，RFID)是一種無接觸自動辨認技術，其基本原理是運用射頻信號及其空間耦合、傳播特性，實現對靜止或移動中待辨認物品自動機器辨認。GPS是全球定位系統(GlobalPositioningSystem)縮寫形式，它是一種基于衛(wèi)星定位系統，用于獲得地理位置信息以及精確通用協調時間。當前GPS被廣泛應用于民用系統中，它可以清晰地跟蹤車輛行駛速度和所處地點，非常有助于物流管理系統中運送物資控制。注：MES系統闡明評估內容L6公司引入了條碼跟蹤系統等信息系統用于支持生產過程物流管理。L7公司引入了制造資源籌劃（MRPII）支持物流方略實行。L7公司引入了RFID技術用于物料跟蹤、管理和監(jiān)控。L8公司引入了公司資源籌劃ERP系統支持物流方略實行。8.3.9單個零件規(guī)劃條件容許公司應當運用PFEP（單個零件規(guī)劃表）對內部物流進行規(guī)劃，并使用當前狀態(tài)數據來擬定起始點測量值。公司對所有零件（涉及：原材料，采購件和在制品）都要進行數據采集，以建立公司高效精益化物流。如果公司已經引入PFEP系統為原則，在某些區(qū)域已配備，則對于此項評審可以得分。若PFEP系統尚未配備，則可使用某些電子表格來代替。公司物流及籌劃要素元要隨機抽查以核查數據精確度，并且新車型規(guī)劃要以PFEP-Pro中各零件信息為基本。為了對產品裝配零部件有一種系統化管理規(guī)范和在零件變更時及時作出反映消除物料配送過程中不必要錯誤發(fā)生，以便滿足物料配送及時性和精確性，這就需要每周使用PFEP同步程序以保證ERP和MES中既有信息相似。公司必要定期對PFEP最抱負狀況是每天進行同步化計算當天變化（至少要每兩周做一次）。實行單位（部門）可采用PFEP對內部物流進行規(guī)劃，提高全面性工作籌劃和工作效率。評估內容L2公司使用文獻化PFEP（或相稱于PFEP表格）對當前及將來車（機）型物料進行規(guī)劃，如果將來生產車（機）型規(guī)劃中公司沒有涉入，那么公司應制定將來車型物流模式責任聯系人、電話號碼、電子郵件信箱。L3PFEP必要用于新車型零件規(guī)劃，并用來擬定及優(yōu)化零件包裝、投送方式。L5公司設定了工程設變流程以滿足PFEP數據適時更新。L5公司明確了有關人員對PFEP進行管理，并對運營狀況作出相應分析報告。L6公司使用了PFEP對當前車型零件數據進行管理并保證工程設變與ERP、MES系統中有關數據同步L7有證據證明保證工程設計和工程設變有關數據可以及時與ERP和MES系統保持同步。8.4供應物流管理供應物流管理是指通過對供應商和采購零件入廠過程全面管理，以推拉結合方式提供生產過程所需各類物料。供應物流管理必要保證生產過程均衡性，要以最小物料庫存保證生產正常運營，并將生產需求各種物料準時、按量配送到生產現場。供應物流輸入點為物料需求籌劃，輸出點為按照準時制供貨規(guī)定以推拉結合方式將物料配送到指定需求地點。8.4.1采購籌劃制定和發(fā)布公司應依照物料需求籌劃，并依照不同供應商運送周期，不同零件經濟訂貨批量和合理庫存調節(jié)量等狀況編制采購籌劃。采購籌劃應包括內容有：送貨或取貨方式、采購對象、采購產品名稱、產品數量、到貨時間、等方面內容。評估內容L1公司依照物料需求籌劃制定了采購籌劃。L2公司編制采購籌劃時考慮了不同供應商生產提前期及運送周期，不同零件經濟訂貨批量和合理庫存調節(jié)量等狀況。L4公司編制采購籌劃涉及取貨方式使用。公司應使用電子系統（電子郵件或傳真）傳遞規(guī)定采購籌劃給供應商，在條件容許狀況下可采用電子商務平臺進行采購籌劃管理。規(guī)定采購籌劃傳遞頻率一定要滿足尋常生產需要，協助闡明采購零部件和物料周期。公司應維護一種隨時更新供應商聯系人員清單，涉及供應商高檔管理者，清單應涉及覆蓋整個供應商運作時間聯系信息。評估內容L2公司維護了供應商聯系清單，采用信息化手段傳遞采購籌劃給供應商。L4公司維護了100%供應商聯系清單，采用電子系統傳遞采購籌劃給供應商。L6公司采用了供應商系統平臺（potal）傳遞采購籌劃信息。L10采用電子商務平臺進行采購籌劃管理。8.4.2供應物料交貨管理為滿足生產需要，公司應對物料供應過程進行嚴格管理和規(guī)劃。涉及對采購實行監(jiān)控、運送過程管理、物料接受檢查、裝卸貨過程等環(huán)節(jié)管理公司應當采用辦法對采購過程進行監(jiān)控?？刹捎棉k法有：對公司急需物資安排人員進行監(jiān)控，建立電子商務平臺對采購過程進行監(jiān)控等。在恰當狀況下，公司應對供應商貨品運送狀況進行監(jiān)控。若能證明可以減少運送物流成本，可將供應商物料運送過程改為到供應商處自提物料。公司應有流程保證供應商發(fā)貨后將信息（應涉及發(fā)貨品種、數量、發(fā)貨時間、預測到貨時間等信息）向物料管理部門通報，以便于物料管理部門對物料供應風險預測。在條件容許狀況下，公司可采用電子商務平臺和GPS監(jiān)控等辦法對供應商在途運送物料進行監(jiān)控。評估內容L1公司建立了流程對公司急需物資進行采購過程監(jiān)控。L2公司有證據顯示有30%-40%物料采購過程得到監(jiān)控。L3公司有證據顯示有60%以上物料采購過程得到監(jiān)控。L4公司有證據顯示有80%以上物料采購過程得到監(jiān)控。L6公司采用建立供應物流信息系統對物流采購過程進行監(jiān)控，60%以上物料得以實現。L7公司采用建立供應物流信息系統對物流采購過程進行監(jiān)控，80%以上物料得以實現。L10公司采用建立電子商務平臺等辦法對采購過程進行監(jiān)控，100%物料得以實現。公司應建立一種程序保證來料都附有相應出貨內容記錄和質量證明文獻。來料出貨內容記錄應涉及來料廠商、來料名稱、來料數量、來料批次、生產日期等有關信息。質量證明文獻應涉及來料廠商、來料名稱、來料數量、來料批次、供應商質量證明簽章等有關信息，質量證明文獻可是合格證、合格標簽等形式。公司必要提供證據證明，對進貨卡車到達及出貨卡車放行都在外部物流管理程序中有恰當規(guī)定。收貨卡車要由檢查點(普通是警衛(wèi)室)檢查并發(fā)放入廠證。負責送貨人員必要在貨運單上簽名，且無論是進、出貨都必要遵守有關安全程序。公司必要建立相應程序文獻，以便監(jiān)控及糾正進/出貨品時承運商/供應商偏差和錯誤。歷史數據及趨勢數據都表白重復發(fā)生偏差已經及時與承運商/供應商進行了溝通，并采用了有效糾正辦法來解決問題。公司要能證明在裝卸貨區(qū)對所有外部可收回盛具進行了確認。除了前去倉庫運送車輛以外，所有盛具承運商要百分之百地獲得盛具運送允許證。這對于保證對的物料送至對的地點是非常重要。公司必要參加、確認物料收、發(fā)過程。運送中合理配送方式是減少運送成本，改進品質及減少無價值物料流動很重要地一種環(huán)節(jié)。公司要提供證據顯示物流人員在運送流程各個環(huán)節(jié)均有效地發(fā)揮作用。這可以包括（但并不但限于）收/發(fā)貨碼頭進/出貨運送審核，并且要將異常狀態(tài)拍照存檔。滿足顧客需求模塊化運送是提高物流核心環(huán)節(jié)，公司要對配送運送有定期審核。若供應商不能或不肯按照顧客所規(guī)定模式進行裝載，則一定要以文獻形式證明該顧客已與其單位（部門）就也許相對提高成本問題進行了溝通。公司要有實時裝/卸貨程序。程序（如：卸貨安全操作規(guī)程）所有規(guī)定一定要清晰地張貼在卸貨區(qū)域，負責裝/卸貨人員應清晰理解每個操作環(huán)節(jié)及其蘊涵意義。公司要能提供證據證明零件可追溯程序，并且要能解釋公司關閉或生產中斷時緊急請料程序。公司要將工作時間使用最大化，從而增進有效人力使用和設備運用，且減少阻塞提高安全性。在檢查時要明確：與否記錄卡車到達和離開時間并在卡車離廠時進行了目視檢查？與否指定期間，卡車與否能在指定期間＋/－15分鐘內到達。所有工作時間發(fā)生偏差事件與否均有文獻記錄且已與承運商及供應商溝通。特定物料可以指定超過＋/－15分鐘范疇時間，只要有正式文獻解釋即可。當月實際交付數當月籌劃交付數公司應建立一種流當月實際交付數當月籌劃交付數供應商交付準時率(%)=x100% 評估內容L1有證據顯示公司進行了供應商交付準時率記錄。L2供應商交付準時率達到95%，供應商交貨體現供貨業(yè)績總結信息用于供應商選取。L3供應商交付準時率達到98%，供應商交貨體現供貨業(yè)績總結信息用于供應商選取。L6供應商交付準時率達到100%，供應商交貨體現供貨業(yè)績總結信息用于供應商選取。所有卡車裝運物料，涉及生鐵或板材（鍛造、沖壓），均要在指定期間內完畢。公司要能證明其有恰當監(jiān)控程序用以追蹤未在時程表內到達卡車，并且不容許這些卡車進入工廠或指定到達規(guī)定等待區(qū)內等待。有效歷史文獻記錄(趨勢圖，每日到貨異常登記表等)，以及糾正辦法記錄要能隨時備查。公司必要至少在最低限度內遵循公司安全準則，實行實時裝/卸貨作業(yè)。若有本地法律法規(guī)限制，則公司要更嚴格規(guī)范裝/卸貨作業(yè)。卸貨安全操作規(guī)程在所有區(qū)域進行張貼所有卡車卸貨區(qū)域都要有拖車限位裝置(側邊卸貨不需要)所有卸貨過程中拖車均要被鎖死并在拖車后輪先后放置防滑塊司機或乘客在卡車卸貨時必要離開卸貨時關閉卡車發(fā)動機(可以使用可視化公司技術管理卡車司機車鑰匙)在碼頭指定司機等待區(qū)（運用可視化公司技術）公司必要使用可視化公司技術來管理裝卸貨區(qū)，涉及等待區(qū)、準備區(qū)、質量暫存區(qū)、隔離區(qū)及車輛停放區(qū)等。審核有關員工與否理解各區(qū)域用途以及如何使用各區(qū)域。對于危險化學品物料公司必要遵守公司及政府規(guī)定有關原則進行物料運送。同步公司必要查看工作人員與否依照制定程序對危險性物料運用恰當儲存及運送方式。當條件發(fā)生變化時，要及時更新產品運送和使用操作規(guī)范。評估內容L1公司建立了一種程序保證來料都附有相應出貨內容記錄和質量證明文獻。L3有完整登記表格顯示到貨驗收涉及對來料廠商、來料名稱、來料數量、來料批次、生產日期確認。L5有完整質量驗收登記表格記錄來料廠商、來料名稱、來料數量、來料批次、供應商質量證明簽章等有關信息。L2公司建立了物料進、出管理流程。L3公司設定了卡車運送監(jiān)控流程，例如：對早到卡車規(guī)定到指定區(qū)域等待并記錄卡車到達時間。L4公司對物料擺放、裝載模式進行定期檢查及客戶走訪，并加以改進。L6公司籌劃運用順序時間窗對大宗（涉及板料、生鐵等）物料進、出進行管理。L4公司應有流程保證供應商發(fā)貨后將信息（應涉及發(fā)貨品種、數量、發(fā)貨時間、預測到貨時間等信息）向物料管理部門通報，以便于物料管理部門對物料供應風險預測。L4物流管理某些對于承運商和供應商浮現偏差、錯誤進行了分析并可以及時糾正。L2公司對危險物料運作制定了符合政府和公司有關原則及規(guī)定流程。L2公司建立了明確工作流程以確認、記錄和調查物料解決過程中PMHV（動力物料操作車輛）或載貨卡車安全事故、意外事件。L3公司以安全規(guī)范為基準，制定了實時裝、卸貨品流程。L4有證據證明卸貨安全操作規(guī)程得以實行并嚴格遵守，保證裝、卸貨品實時高效。L4有證據顯示公司將PMHV（動力物料操作車輛）或載貨卡車安全事故、意外事件事故因素及改進對策與有關人員進行溝通并加以實行。L4公司對供應商運送成本進行了評估。L5對供應商運送成本評估可以用于供應商物料送貨和取貨方式選取。L6在確認能減少運送成本狀況下，將供應商送貨改為到供應商處取貨，否則不合用。8.4.3公司應制定供應物料最低/最高庫存，并采用信息化手段對物料庫存狀況進行監(jiān)控。當物料數量浮現異常時有相應解決機制。在供應物料管理中，應進行庫位管理，明確物料存儲位置。在供應物料使用中，要滿足先進先出原則。在條件容許狀況下，對供應物料應引入條碼技術進行管理。在供應物流管理中，對物料包裝解決應符合國家安全環(huán)保規(guī)定。供應物流庫存管理建議引入第三方物流進行管理。評估內容L1公司制定了供應物料庫存管理和控制辦法。L2公司對供應物料庫存進行盤存管理，并制定了差別控制指標以及改進流程L2公司制定了供應物料最低/最高庫存數量原則，60%物料庫存處在控制范疇內。L3公司制定了供應物料最低/最高庫存數量原則，80%物料庫存處在控制范疇內，并有證據顯示庫存呈現不斷下降趨勢。L4公司制定了供應物料最低/最高庫存數量原則，90%物料庫存處在控制范疇內，并有證據顯示庫存呈現不斷下降趨勢。L4公司在供應物料使用中滿足先進先出原則。L5公司制定了供應物料最低/最高庫存數量原則，90%物料庫存處在控制范疇內，并有證據顯示庫存呈現不斷下降趨勢。L6公司對供應物料應引入條碼技術進行管理。L7公司使用了庫存管理信息系統對供應物料庫存進行了管理和控制。8.5生產物流管理生產物流管理是指對工廠內部物流管理過程，物流管理部門應當對物流配送方式、運作過程進行嚴格控制。因而，公司應當制定完整物料操作流程和相應管理程序，以滿足生產需求。同步，公司應當在條件容許狀況下，應用看板、排序、打包、呼喊系統等物料方式，以滿足生產物流同步化需求。8.5.1物流路線優(yōu)化公司應有流程優(yōu)化公司內部物流途徑傳送時間及連接線路和分離路線選取。與定制管理配合，生產線調節(jié)，U型布局、減少人員搬運工作量、減少揮霍。評估內容L3公司制定了生產物流途徑，擺放、裝載模式、人員搬運工作量等尋常管理進行了監(jiān)控等程序L4公司制定了內部物流路線優(yōu)化改進籌劃L5有證據顯示對生產物流途徑，擺放、裝載模式、人員搬運工作量進行了優(yōu)化和改進8.5.2物流配送優(yōu)化公司在內部物料流轉中，應采用物流看板管理和推拉結合方式支持公司內部物料流轉，以維持工序間最小在制品數量。生產物流可采用打包、排序等同步化方式以減少線邊庫存，提供裝配效率，較少錯誤次數。對于危險化學品物料公司必要遵守公司及政府規(guī)定有關原則進行物料運送。同步物流管理人員必要查看工作人員與否依照制定程序對危險性物料運用恰當儲存及運送方式，并維持最新產品運送使用指引。公司應當對所有物流區(qū)域設立功能性工作小組或常態(tài)性班組，針對物料接受/發(fā)運碼頭，生產線投料/送料司機，存儲區(qū)管理員等單元定期召開會議，以滿足班組管理要素有關基本規(guī)定。評估內容L1公司有使用物流管理看板規(guī)劃。L3公司進行了物流管理看板使用試點。L4有管理程序支持公司在內部物料流轉中采用看板管理方式支持公司內部物料流轉，并且在40%區(qū)域得到實行。L5有管理程序支持公司在內部物料流轉中采用看板管理方式支持公司內部物料流轉，并且在50%區(qū)域得到實行。L6有管理程序支持公司在內部物料流轉中采用看板管理方式支持公司內部物料流轉，并且在70%區(qū)域得到實行。L8有管理程序支持公司在內部物料流轉中采用看板管理方式支持公司內部物料流轉，并且在80%區(qū)域得到實行。8.5.3生產物流庫存管理 公司在對生產物流進行管理時，堅持并要作到無呆料、無滯料、無囤積、無積料，以便減少不必要物料進入貨倉和資金積壓。如果物料管理不善容易導致：停工呆料、物料積壓、影響生產，因此公司必要制定生產物流庫存管理規(guī)則（如：先進先出原則（FIFO）等），以便合理有效地對物料進行管理。公司應實行監(jiān)督和審核物料配送人員與否按照這些規(guī)則執(zhí)行。公司應有布置規(guī)劃圖以展示每個零件位置。存儲區(qū)中央應當設立展示板或報告欄，以展示零件投送地點索引。詢問與否所有多用途零件或通用零件(普通為原則件)都僅存于一種存儲位置。多用途零件應置于一中央地點以便于整個公司庫存管理。若存儲區(qū)由外部第三方管理，則此項不評分。公司應依照人機工程學原則和作業(yè)區(qū)域工作規(guī)范建立一種看板管理物料存儲區(qū)；在廠內使用物料，則其必要符合其存儲區(qū)域確立原則：與否每一零件都指定單一存儲區(qū)地址?零件與否只存儲于其規(guī)劃區(qū)內?存儲區(qū)布置與否有助于零件選用且符合當前人機工程學規(guī)定?儲存區(qū)與否能獲得或張貼零件布置圖（零件位置目錄）?儲存區(qū)與否設在零件收貨區(qū)和使用區(qū)中間?物料存儲區(qū)與否明顯標示最高/最低庫存?物料與否放置在指定位置？與否建立溢料區(qū)并明確標示？FIFO控制流程。存儲區(qū)車輛停放與否采用可視化方式進行管理？物料標簽上須顯示呼喊存儲區(qū)地址，零件圖號，隨時均能滿足需求盛具最大/最小量。物料上零件圖號需朝外以利辨認。最高/最低庫存量則須貼在接近零件位置。標簽上零件圖號要與存儲區(qū)內實際存在零件圖號一致。應實際規(guī)劃并可視化標記各指定區(qū)域，以便對超過最大存量限制時(溢料)存儲過多物料進行管理。庫存應在存儲區(qū)中以庫存管理程序中先進先出原則循環(huán)。存儲區(qū)應有活動貨架解決物料存儲和取用，應有開放式貨架以便新物料到達公司后存儲?？梢暬炯夹g應顯示物料解決設備、空盛具、空托盤等存儲位置。若存儲區(qū)由外部第三方管理，則此項不評分。公司要能證明其有效地對溢料區(qū)進行管理程序，及向供應商反饋貨運問題程序。這個程序要有及時調查條款，以進行因素分析。公司應當制定規(guī)范物料盤存管理程序，對于普通物料應當定期進行盤存，關重物料則可以采用全數盤存方式，定期分析盤存數據，并制定相應對策以減少盤存差別。評估內容L2零件應存儲在指定區(qū)域，存儲區(qū)內每個零件都應制定最大/最小庫存量并得到嚴格執(zhí)行。標簽須顯示呼喊存儲區(qū)地址，零件圖號，隨時均能滿足需求盛具最大/最小量。L3公司有證據證明暫存區(qū)、隔離區(qū)、待送區(qū)等功能區(qū)域被恰當使用，且員工可以清晰解釋各功能區(qū)用途。L4有證據顯示公司對所有物料按照定置管理予以適時監(jiān)控。L4物流作業(yè)指引書應涉及如何支持FIFO(先進先出)存儲與發(fā)運程序。L5公司應在存儲區(qū)內張貼作業(yè)指引書，且作業(yè)指引書上應展示溢料流程。L6公司應建立滿足工作需要呼喊物料存儲區(qū)。8.5.4回收物流管理回收物流管理是指生產制造過程中產生各種廢舊、廢棄物料等物資回收控制過程。廢舊物料回收以及包裝回收會對產生一定經濟價值，某些廢棄物流回收應當遵循有關法律法規(guī)以及公司安全、環(huán)境管理有關規(guī)定。評估內容L1公司制定了廢舊物料回收流程，并符合有關法律法規(guī)以及公司安全、環(huán)境管理有關規(guī)定。L2有證據證明回收物流符合有關法律法規(guī)以及公司安全、環(huán)境管理有關規(guī)定。L3有證據顯示公司回收物流按照回收流程有效執(zhí)行8.6銷售物流管理銷售物流管理是指通過對成品發(fā)運和銷售過程跟蹤及控制，在保證公司完畢銷售目的前提下壓縮成品庫存、通過優(yōu)化運送方式和運送路線減少運費，建議采用第三方物流方式減少銷售物流成本。銷售物流管理輸入點是成品入庫，輸出點是按照客戶求將客戶需要物料運送到指定地點（普通是主機廠和分銷商、維修點、4S店等）。備品備件銷售也屬于銷售物流范疇。8.6.1成品入庫過程管理公司有流程對成品入庫過程進行控制，控制內容應包括成品入庫過程轉運控制、成品入庫物料數量檢查、入庫手續(xù)辦理、質量證明文獻提供（如開據合格證或粘貼合格標簽）等內容。評估內容L1公司制定了清晰成品入庫過程管理流程。L2公司成品入庫過程管理流程得到實行。L4公司成品入庫過程管理流程得到嚴格實行。8.6.2成品庫存管理公司如有成品存儲區(qū)域、管理規(guī)定及評估原則參照生產物流存儲區(qū)管理規(guī)定執(zhí)行。評估內容L1公司依照人機工程學原則和作業(yè)區(qū)域工作規(guī)范建立一種看板管理物料存儲區(qū)。L2零件應存儲在指定區(qū)域，存儲區(qū)內每個零件都應制定最大/最小庫存量并得到嚴格執(zhí)行。標簽須顯示呼喊存儲區(qū)地址，零件圖號，隨時均能滿足需求盛具最大/最小量。L3庫存應在存儲區(qū)中以庫存管理程序中先進先出原則循環(huán)。8.6.3成品發(fā)運管理公司必要提供證據證明對發(fā)貨卡車到達及出貨卡車放行均有恰當規(guī)定。發(fā)貨卡車要由檢查點檢查并發(fā)放入廠證（如安全和收貨辦公室）。成品出廠時必要由檢查點確認出廠成品實物與出廠貨運清單一致，貨運清單必要要有發(fā)貨人員簽名。有條件公司應建立發(fā)運防錯裝置（如條碼管理等），以避免錯誤客戶發(fā)運。需評估內容L1公司應制定了成品發(fā)運管理流程。L2成品發(fā)運流程得到基本控制。L3成品發(fā)運流程得到有效控制。L4公司建立了發(fā)運防錯裝置，以避免錯誤客戶發(fā)運。L5不評估。8.6.4發(fā)運偏差糾正公司必要建立相應程序文獻，以便監(jiān)控及糾正出貨品時承運商偏差和錯誤。歷史數據及趨勢數據都表白重復發(fā)生偏差已經及時與承運商進行了溝通，并采用了有效糾正辦法來解決問題。公司可引入偏差率指標來衡量公司發(fā)運偏差改進。當月偏差數當月偏差數當月發(fā)貨數偏差率=x100% 評估內容L1公司有流程對發(fā)運過程中偏差進行解決。L2公司有證據顯示在過去一年中公司發(fā)運偏差率處在良好狀態(tài)。L4公司有證據顯示對每次發(fā)生發(fā)運偏差都進行了偏差因素分析，并有證據顯示有效杜絕了相似因素偏差再次發(fā)生。8.6.5運送過程監(jiān)控公司要能證明其有恰當監(jiān)控程序用以追蹤未在規(guī)定期間表內到達卡車運送。有效歷史文獻記錄(趨勢圖，每日到貨異常登記表等)，以及糾正辦法記錄要能隨時備查。公司在條件容許狀況下，應對在途運送成品進行跟蹤。評估內容L1公司要能證明其有恰當監(jiān)控程序用以追蹤未在規(guī)定期間表內到達卡車運送。L3公司要能證明其有完善監(jiān)控程序用以追蹤未在規(guī)定期間表內到達卡車運送。L7公司采用GPS監(jiān)控系統等對在途運送成品進行跟蹤。8.6.6籌劃與運力匹配管理公司在合用狀況下，應對籌劃與運力匹配進行管理（例如承運商為滿足公司裝貨模式規(guī)定，對運送車輛進行了改裝，而改裝后車輛不合用于其她業(yè)務進行）。管理內容可涉及：公司向承運商提供6個月以上相對對的發(fā)運籌劃，以利于承運商對運力配備。發(fā)運籌劃與實際發(fā)運之間差別應控制在30%以內。承運商應充分考慮公司發(fā)運籌劃中各個時間段對運力需求差別，對的對承運商自身運力進行匹配。承運商應提前預測公司運力需求峰值與社會運力需求峰值之間時間差別，提前訂購社會資源作為承運商運力補充，以利于公司峰值發(fā)運順利進行。公司應與承運商協作，持續(xù)優(yōu)化裝貨模式。裝貨模式優(yōu)化可使承運商在公司運力峰值需求時獲得更多可運用社會資源。例如以汽運為主，可考慮船運或鐵路運送作為峰值發(fā)運時補充手段，補充手段應提邁進行驗證。裝貨模式優(yōu)化還可使在公司對承運商運力需求減少時，承運商可獲得社會其她業(yè)務。評估內容L3在恰當狀況下，公司應有手段對籌劃與運力匹配進行管理。運力與籌劃管理基本得到控制。L5在恰當狀況下，公司應有手段對籌劃與運力匹配進行管理。運力與籌劃管理嚴格得到控制并獲得一定效果。L6在恰當狀況下，公司應有手段對籌劃與運力匹配進行管理。運力與籌劃管理嚴格得到控制并獲得明顯效果。8.7物料盛具管理8.7.1供應物流盛具管理公司應對收到零件和物料進行評估以保證包裝完好。當遇到問題時，應采用糾正辦法。評估內容L1公司應建立對收貨零件和物料包裝評估原則，并且涉及對包裝可回收規(guī)定。L2零件和物料包裝評估60%得到實行。L3零件和物料包裝評估70%得到實行，并有流程保證不符合原則包裝得到改進。L4零件和物料包裝評估80%得到實行，并有流程保證不符合原則包裝得到改進。L5零件和物料包裝評估90%得到實行，并有流程保證不符合原則包裝得到改進。L6零件和物料包裝評估100%得到實行，并有流程保證不符合原則包裝得到改進。對來料包裝，公司應有正面持續(xù)改進行動，應恰當強調包裝可重復使用和可回收性。評估內容L2公司對零件和物料包裝評估原則涉及了包裝可回收規(guī)定。L3公司50%以上包裝符合可重復運用和可回收規(guī)定。L4公司60%包裝符合可重復運用和可回收規(guī)定。L5公司70%包裝符合可重復運用和可回收規(guī)定。L6公司80%包裝符合可重復運用和可回收規(guī)定。L7公司90%包裝符合可重復運用和可回收規(guī)定。L8公司100%包裝符合可重復運用和可回收規(guī)定。8.7.2生產物流盛具管理公司應當建立生產物流盛具設計和管理原則化程序，盛具設計要盡量滿足可收回規(guī)定，如實行PFEP，且PFEP需要包括盛具設計有關內容。評估內容L2公司建立盛具設計和管理原則化程序。L3有證據公司盛具設計和管理原則化程序得以實行。L5有證據顯示公司對盛具設計進行了改進，以滿足精益化生產規(guī)定。L6公司將盛具設計納入單個零件規(guī)劃中，并且有證據顯示盛具設計和管理在影響公司向精益化進程邁進。 盛具尋常管理應涉及：建立盛具臺賬，并定期盤存；定期檢查盛具完好與否；盛具使用與否滿足現場管理規(guī)定；盛具被移送到存儲區(qū)時，存儲區(qū)內空盛具不應與裝有零件盛具混放；采用可視化辦法來標明可收回盛具存儲區(qū)；盛具使用應當遵循先進先出。評估內容L1公司對盛具尋常管理進行了監(jiān)控，盛具使用滿足現場管理規(guī)定。L2公司設立盛具臺賬，并定期進行了盤存。L3有證據顯示公司對盛具完好與否進行了監(jiān)控。L4公司采用可視化辦法來標明可收回盛具存儲區(qū)。L5公司盛具使用遵從先進先出原則。8.7.3成品包裝及盛具管理公司有程序保證成品包裝及盛具設計進行管理，在設計時應考慮與否符合客戶需求、單件產品運送成本、盛具廢料與否會觸犯有關環(huán)保法規(guī)。勉勵可回收盛具、環(huán)保材料使用。公司必要證明出運貨品涉及周轉盛具已在出運點驗證過?？苫厥招允⒕卟荒芘c成品混合出場。除了生產線與倉庫之間穿梭盛具以及其她被承認背離外，所有可回收盛具出貨都100%要有出貨手續(xù)。評估內容L1公司有對成品盛具進行管理流程。L2有證據顯示100%可回收盛具出廠時有出貨手續(xù)。L3公司在成品包裝設計輸入時考慮了符合環(huán)保法規(guī)因素。L4公司50%成品包裝符合可回收或環(huán)保規(guī)定。L5公司60%成品包裝符合可回收或環(huán)保規(guī)定。L6公司70%成品包裝符合可回收或環(huán)保規(guī)定。L7公司80%成品包裝符合可回收或環(huán)保規(guī)定。L8公司90%成品包裝符合可回收或環(huán)保規(guī)定。8.8工業(yè)物流管理工業(yè)物流管理是指以最低成本、準時、按量向指定地點提供所需物料。工業(yè)物料定義為在產品制造過程中所需要工器具（涉及工具、備件等）及所消耗掉但不構成最后產品物料。8.8.1工業(yè)物料采購為了對工業(yè)物料采購籌劃過程進行規(guī)范管理，減少花在采購上非附加價值時間，公司應當制定出規(guī)范化采購籌劃程序，并授權不同員工相應職責。流程內容涉及采購籌劃申請、審批、審核等內容。通過即時申購滿足生產需求、減少總成本、防止缺料現象發(fā)生。評估內容L1公司制定了工業(yè)物料采購籌劃流程，特殊狀況下采購制定了相應管理流程。L2公司根據生產狀況對所有工業(yè)物料制定相應月度/周/滾動籌劃，在特殊狀況下公司嚴格執(zhí)行相應采購管理辦法，并有記錄。L3已有50%物料嚴格執(zhí)行了相應籌劃。L4公司對采購籌劃流程每年至少進行了一次審核，并有改進記錄。L4已有60%以上物料嚴格執(zhí)行了相應籌劃。L5已有70%以上物料嚴格執(zhí)行了相應籌劃。L6已有70%以上物料嚴格執(zhí)行了相應籌劃。L7已有90%以上物料嚴格執(zhí)行了相應籌劃。L8已有100%物料嚴格執(zhí)行了相應籌劃。8.8.2公司應當和工業(yè)物料供貨商或商品管理供貨商（CMS）一起來制定運送與配送方略。運送與配送方略要對貨品確認、檢查、卸貨區(qū)數量和運送頻率進行規(guī)定，支持緊急狀況及非工作時間對物料配送，支持24小時倉庫使用，所有參加者均須非常理解該程序。評估內容L1公司制定了運送與配送方略，對所需工業(yè)物料檢查、運送方式和運送頻率等有關過程予以規(guī)定。L2已有25%物料實行了運送與配送方略。L3已有50%物料實行了運送與配送方略。L4已有60%物料實行了運送與配送方略。L5已有70%物料實行了輸運與配送方略。L6已有80%物料實行了輸運與配送方略。L8100%物料實行了輸運與配送方略。公司應當對工業(yè)物流運送和配送過程進行監(jiān)控，對到貨時間、貨品確認、檢查、卸貨、入庫等過程進行監(jiān)控并記錄，分析偏差并告知供應商加以改進。評估內容L2有證據顯示公司對工業(yè)物流運送和配送過程進行了監(jiān)控。L3有證據顯示公司對工業(yè)物流到貨時間、貨品確認、檢查、卸貨、入庫等過程進行監(jiān)控并記錄。L4有證據顯示對記錄偏差進行了分析。L5有證據顯示供應商運送和配送過程偏差進行了改進。8.8.3工業(yè)物料庫存管理庫存管理應滿足如下規(guī)定：有庫存臺賬；每種物料有庫存最大量/最小量規(guī)定；進行5S（可視化）管理；嚴格進出管理，有完整進、出交接手續(xù)和記錄；對庫存物料進行嚴格維護和存儲；報廢管理；有條件公司應建立信息化庫存管理系統。公司應及時100%確認呆滯物料，并及時解決呆滯物料。在解決廢棄和使用危險物料時需要和環(huán)保、安全人員商量，遵守法律法規(guī)和公司規(guī)定。評估內容L1公司危險性物料庫存管理符合公司和政府機關法律法規(guī)和其她原則規(guī)定。L1廢棄物料解決，符合公司安全、環(huán)境、處置方式和財務規(guī)定。L2公司建立了工業(yè)物料庫存臺帳。L2公司公司制定了庫存管理程序，涉及進出管理、庫存量規(guī)定、目視化管理、物料維護和存儲、報廢管理及呆滯物料解決等。L4公司公司評審了物料使用狀況，每月均有可以顯示庫存量趨勢總庫存報告或商品/供應商分類庫存報告。L5公司對工業(yè)物料庫存進行了目視化標記，所有倉庫現場上呆滯物料(堆積)都被確認，并加以紅牌標志。L5公司制定呆滯物料解決流程，并保證在三個月內解決完畢。L8生產現場上呆滯物料數量已減至最低且放置時間不得超過20天。消耗性工業(yè)物料庫存保管目是在保證需求條件下，通過對使用量控制、存貨管理和改進保質追蹤保障辦法，以減少總成本。評估內容L3公司分析了消耗物料使用狀況L5有證據顯示公司針對消耗性工業(yè)物料分析報告進行了存貨改進L7有證據顯示公司針對消耗性工業(yè)物料分析報告進行了質量改進8.8.4為保持生產/維護順利進行，供應商必要提供合格物料。公司為驗證供應商所提供物料質量，應對工業(yè)物料進行進貨檢查，并制定相應管理辦法。公司應嚴格按照工業(yè)物料庫存管理辦法對物料進行管理，并對所用物料進行追蹤、失效分析和改進，及時發(fā)現問題和解決問題，維修、替代和追蹤可避免購買新物料、浮現產品質量問題和資金增長，因此公司應制定并實行工業(yè)物料保質系統。評估內容L1公司制定了工業(yè)物料保質退貨程序。L2有證據顯示保質退貨程序得到執(zhí)行。L3有證據顯示保質退貨程序有效執(zhí)行，涉及驗收不合格退貨記錄，過期物料記錄和解決。L5公司對工業(yè)物料保質退貨狀況進行分析。L6有證據公司對工業(yè)物流保質退貨進行了改進。8.8.5工業(yè)物料滿意度調查工業(yè)物料顧客滿意度調查應以生產及技術工作小組為主。公司定期進行調查(一年至少2次)以評估顧客需求能否得到滿足。公司可以運用顧客滿意度調查成果來制定滿足特定服務需求提高籌劃，針對籌劃中項目進行討論并獲得解決方案。評估內容L2采購部門對工業(yè)物料使用者進行了顧客滿意度調查，以保證符合生產及維護保養(yǎng)等需要。L5有證據顯示采購部門針對調查成果制定解決方案并制定了改進籌劃。L6有證據顯示采購部門評審成果進行了改進，改進成果被以文獻化方式告知顧客。8.9績效評估績效評估目是公司有對的管理流程來鑒別公司在物流精益改進過程中所獲得成效。8.9.1評估辦法公司必要有每年更新起始點測量值，以追蹤精益改進進度。使用趨勢圖來跟蹤精益化提高過程。公司可自行決定每年測量值更新日期。公司要能解釋所有物流管理程序，方略，及如何用這些測量指標來檢測成果。評估內容L1公司已經制定了物流績效評估管理辦法。L2公司