第頁共頁銀行支行公章管理自查報告范文自查報告一、自查目的和依據(jù)本次自查旨在了解銀行支行公章管理工作的合規(guī)性和規(guī)范性情況，發(fā)現(xiàn)問題并及時整改，遵守相關(guān)法律法規(guī)和銀行內(nèi)部管理制度的要求。依據(jù)《銀行公章管理辦法》等有關(guān)規(guī)定、《銀行內(nèi)部控制和全面風(fēng)險管理指引》等內(nèi)部管理制度。二、自查內(nèi)容和方法1.公章使用情況的自查（1）檢查公章使用登記簿是否完整、規(guī)范，是否按照相關(guān)制度和規(guī)定進(jìn)行登記；（2）核對公章使用記錄與實際使用情況是否相符，是否存在無效使用或超期使用的情況；（3）檢查公章留用、掛失、封存等情況是否按照規(guī)定進(jìn)行，并核查相關(guān)手續(xù)是否完備。2.公章保管情況的自查（1）核實公章保管人員是否專人負(fù)責(zé)，并是否進(jìn)行了相關(guān)資格審查和培訓(xùn)；（2）檢查公章保管柜是否設(shè)置合理，保管箱是否牢固，并是否定期進(jìn)行檢查和維護(hù)；（3）核對公章的保管、交接和移交手續(xù)是否規(guī)范，是否存在保管人員不當(dāng)使用、隨意移交等情況。3.公章制作和歸還情況的自查（1）核實公章制作是否按照規(guī)定程序進(jìn)行，制作人員是否具備相應(yīng)的資質(zhì)；（2）檢查公章制作記錄是否完整、真實，并核對公章領(lǐng)取、使用及歸還情況是否符合規(guī)定；（3）檢查公章的歸還和注銷情況是否按照規(guī)定進(jìn)行，并核查相關(guān)手續(xù)是否完備。三、自查結(jié)果與問題發(fā)現(xiàn)根據(jù)以上自查內(nèi)容和方法，發(fā)現(xiàn)以下問題：1.公章使用登記簿未按要求進(jìn)行規(guī)范登記，有些登記不完整；2.公章使用記錄與實際使用情況存在不符的情況；3.公章保管柜設(shè)置不合理，保管箱存在一定的使用問題；4.公章的保管、交接和移交手續(xù)存在不規(guī)范情況；5.公章制作記錄不完整，存在制作人員資質(zhì)審查不嚴(yán)等問題；6.公章的歸還和注銷情況存在不規(guī)范情況。四、整改措施根據(jù)問題發(fā)現(xiàn)，制定以下整改措施：1.完善公章使用登記制度，明確登記流程和要求，并加強(qiáng)培訓(xùn)和宣傳；2.加強(qiáng)公章使用記錄的管理，確保記錄與實際使用情況相符；3.調(diào)整公章保管柜的設(shè)置，提高保管箱的質(zhì)量，確保公章的安全保管；4.加強(qiáng)公章的保管、交接和移交的規(guī)范管理，明確操作流程和責(zé)任人；5.完善公章制作記錄制度，加強(qiáng)制作人員的資質(zhì)審查；6.加強(qiáng)公章的歸還和注銷管理，確保及時歸還和注銷。五、自查總結(jié)及建議通過本次自查，發(fā)現(xiàn)了銀行支行公章管理工作中存在的問題，并制定了相應(yīng)的整改措施，將問題及時解決和整改，進(jìn)一步提高了公章管理的合規(guī)性和規(guī)范性。建議加強(qiáng)對公章管理工作的監(jiān)督和督促，定期進(jìn)行自查和抽查，保持公章管理的良好狀態(tài)，減少潛在風(fēng)險。六、自查報告的提交本次自查報告將提交給上級主管部門，并通過內(nèi)部工作流程報送相關(guān)職能部門，以便進(jìn)行整改和評審。同時，將根據(jù)具體情況，及時將相關(guān)報告報送給其他相關(guān)部門和管理層，以便及時了解和掌握銀行支行公章管理的