PAGE9卡龍鎮(zhèn)2018年部門整體支出績(jī)效報(bào)告一、部門（單位）概況（一）機(jī)構(gòu)組成?？堟?zhèn)屬于鄉(xiāng)財(cái)縣管的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，設(shè)有獨(dú)立的財(cái)政所，本單位無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位。全鎮(zhèn)共轄4個(gè)行政村1個(gè)居委會(huì)?？堟?zhèn)下設(shè)股級(jí)行政機(jī)構(gòu)5個(gè)（4辦1所）：黨政綜合辦、基層組織建設(shè)辦、綜治維穩(wěn)辦、城鎮(zhèn)辦、財(cái)政所。下設(shè)事業(yè)機(jī)構(gòu)4個(gè)：經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心、社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心、就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心、綜合文化中心。機(jī)構(gòu)職能。黑水縣卡龍人民政府是基層國(guó)家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)域的政府行政職能部門。根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于2018年全縣工作的總體部署，2018年卡龍鎮(zhèn)主要工作是:（1）繼續(xù)全力實(shí)施2018年脫貧攻堅(jiān)任務(wù)，扎實(shí)推進(jìn)摘帽貧困村的整體建設(shè)，在大力發(fā)展中藥材種植規(guī)模和水平的同時(shí)，發(fā)展藏香豬、牦牛養(yǎng)殖。（2）繼續(xù)抓好維穩(wěn)工作，深入細(xì)致地了解、掌握各村動(dòng)態(tài)，排查矛盾、糾紛，做好思想工作，化解糾紛，防止惡性群體事件，為群眾創(chuàng)造一個(gè)和諧穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境。（3）積極探索致富路線，加大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，進(jìn)一步推進(jìn)高半山中藥材種植，促進(jìn)農(nóng)民增收。（4）鞏固卡龍精品旅游村成果，使之成為游客的接待點(diǎn)，讓游客在此地留得住、吃得下、睡得好。（5）抓好安全生產(chǎn)、護(hù)林防火工作與汛期地質(zhì)災(zāi)害防治，完善應(yīng)急預(yù)案，落實(shí)防治責(zé)任，加大防災(zāi)和安全知識(shí)的宣傳力度，堅(jiān)決杜絕安全生產(chǎn)事故的發(fā)生。（6）繼續(xù)做好各項(xiàng)目建設(shè)協(xié)調(diào)工作，做好群眾思想工作，有計(jì)劃、有質(zhì)量地保證各項(xiàng)目按時(shí)完成。（7）繼續(xù)抓好計(jì)生、民政、教育、衛(wèi)生等工作，確保我鎮(zhèn)的社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)有序開展。（8）認(rèn)真完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。人員概況?？堟?zhèn)總編制25名，其中：行政編制16名，事業(yè)編制7名，工勤2名。2017年12月在冊(cè)人數(shù)：在職23名，其中：行政人員14名，其他事業(yè)人員7名，行政工勤2名。二、部門財(cái)政資金收支情況（一）部門財(cái)政資金收入情況?？堟?zhèn)2018年收入預(yù)算386.88萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款收386.88萬(wàn)元，占100%；政府性基金撥款收入0萬(wàn)元，占0%。部門財(cái)政資金支出情況。我鎮(zhèn)2018年總支出467.39萬(wàn)元，其中，基本支出392.33萬(wàn)元，占比83.94%，項(xiàng)目支出75.06萬(wàn)元，占比16.06%。一般公共服務(wù)支出257.97萬(wàn)元，占55.19%；社會(huì)保障和就業(yè)支出44.91萬(wàn)元，占9.60%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1萬(wàn)元，占0.21%；住房保障支出26.70萬(wàn)元，占5.71%；農(nóng)林水支出125.23萬(wàn)元，占26.79%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出11.58萬(wàn)元，占2.48%.三、部門財(cái)政支出管理情況（一）預(yù)決算編制情況。我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照縣財(cái)政局“人員經(jīng)費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)，公用經(jīng)費(fèi)按定額”的預(yù)算原則，編制2018年本級(jí)部門決算467.39萬(wàn)元。根據(jù)縣財(cái)政局關(guān)于做好2018年財(cái)務(wù)工作預(yù)算的通知要求，客觀真實(shí)編制了2018年部門預(yù)算，2018年財(cái)政資金總支出為支出467.39萬(wàn)元（其中基本支出392.33萬(wàn)元、項(xiàng)目支出75.06萬(wàn)元）。預(yù)算編制是我鎮(zhèn)預(yù)算體制最基本的環(huán)節(jié),是預(yù)算管理體制改革的核心。預(yù)算編制秉承實(shí)事求是的原則，對(duì)我鎮(zhèn)財(cái)政支出做出合理規(guī)劃，對(duì)財(cái)政管理體制的完善、活動(dòng)范圍的合理界定、監(jiān)督和約束都具有重要作用。（二）執(zhí)行管理情況。我鎮(zhèn)嚴(yán)格遵守縣財(cái)政局經(jīng)費(fèi)來(lái)源和分配、管理、使用原則。一是規(guī)范賬戶管理。單位允許設(shè)立一個(gè)銀行賬戶。嚴(yán)禁公款私存、私設(shè)小金庫(kù)和賬外賬，所有資金收支必須在一個(gè)銀行賬戶中反映。二是嚴(yán)格遵守支出審批制度。按照“量力而行、量入為出”的原則，合理安排經(jīng)費(fèi)。各科室安排工作涉及1000元以上支出的，需事先編制工作方案，經(jīng)分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審核后實(shí)施。所有票據(jù)由經(jīng)辦人、科室負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)，送財(cái)務(wù)室對(duì)票據(jù)的合法性、支出的真實(shí)性進(jìn)行審核，報(bào)分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核。單項(xiàng)支出金額無(wú)論大小，均由分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)審批。公務(wù)支出一律使用公務(wù)卡支付。無(wú)劃卡條件的，原則上采取銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。三是嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)內(nèi)審和監(jiān)督制度。我鎮(zhèn)歷來(lái)高度重視內(nèi)部財(cái)務(wù)管理，建立了內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度。內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度中包含了經(jīng)費(fèi)管理、經(jīng)費(fèi)審批、借款管理、現(xiàn)金及支票管理和財(cái)務(wù)管理五個(gè)方面。根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定、省委十項(xiàng)規(guī)定、州委和縣委相關(guān)規(guī)定，對(duì)“三公經(jīng)費(fèi)”、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)卡強(qiáng)制接算目錄制度等進(jìn)行了完善，單位領(lǐng)導(dǎo)干部加強(qiáng)對(duì)財(cái)政預(yù)算資金的管理，機(jī)關(guān)干部、職工都嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度照章辦事，沒(méi)有發(fā)生違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、違反財(cái)務(wù)管理制度的情況。黨組每季度聽取一次單位財(cái)務(wù)工作匯報(bào)，了解掌握財(cái)務(wù)收支情況；單位的財(cái)務(wù)收支情況每年向黨組和職工大會(huì)公布，接受黨組和干部職工的監(jiān)督。同時(shí)，在開支控制、辦公用品采購(gòu)、大宗印刷管理、公車改革、車輛租賃等方面嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度。（三）綜合管理情況。我單位依據(jù)財(cái)政編審要求,在年度終了后,結(jié)合本單位當(dāng)年全部預(yù)算收入、財(cái)政撥款收入及支出等,對(duì)全口徑的資金收入、支出和預(yù)算管理、資產(chǎn)管理等工作進(jìn)行的全面總結(jié)。通過(guò)編制部門決算報(bào)表,對(duì)本單位全年的資金管理、單位履行機(jī)構(gòu)職能和受托責(zé)任等進(jìn)行系統(tǒng)的思考檢查,分析預(yù)算執(zhí)行中的得失,以推動(dòng)單位加強(qiáng)內(nèi)部管理,制定適應(yīng)本單位的內(nèi)控制度以促進(jìn)發(fā)展。為編報(bào)一份高質(zhì)量的部門決算報(bào)表,還應(yīng)當(dāng)從日常工作、前期準(zhǔn)備、報(bào)表分析等方面做好全過(guò)程精細(xì)化的財(cái)務(wù)管理。（四）整體績(jī)效。1、部門支出績(jī)效1、基本支出本年度基本支出392.33萬(wàn)元。其中：工資福利支出332.23萬(wàn)元，占總支出84.68%，商品服務(wù)支出39.27萬(wàn)元，占總支出10.01%，對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出20.83萬(wàn)元，占總支出5.31%。2、項(xiàng)目支出項(xiàng)目支出75.06萬(wàn)元。專項(xiàng)支出的明細(xì)是用于保障黑水縣卡龍鎮(zhèn)人民政府管轄的村級(jí)等用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出，村級(jí)公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)縣級(jí)配套，村(居委會(huì)、社區(qū))辦公經(jīng)費(fèi)縣級(jí)配套等支出。2、機(jī)關(guān)厲行節(jié)約。我鎮(zhèn)2018年無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算；2018年公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元較2017年預(yù)算0.46萬(wàn)元，減少0.46萬(wàn)元。主要原因厲行節(jié)約；2018年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排7.42萬(wàn)元，較2017年預(yù)算6.84萬(wàn)元，增加0.58萬(wàn)元，占8.48%。原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加。單位共有公務(wù)用車1輛。2017年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.42萬(wàn)元。主要用于保障卡龍鎮(zhèn)人民政府領(lǐng)導(dǎo)上縣辦事、日常工作所需下村等工作。四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。2018年，在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，我鎮(zhèn)工作繼續(xù)完善、提升、發(fā)展，總體呈現(xiàn)出穩(wěn)中有升、高位求進(jìn)的良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，圓滿完成了州縣下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展創(chuàng)造良好的社會(huì)環(huán)境做出了突出貢獻(xiàn)。（二）存在問(wèn)題。1、村民大局觀念不強(qiáng)，過(guò)分強(qiáng)調(diào)自身利益，對(duì)所在村民小組的實(shí)施項(xiàng)目表現(xiàn)強(qiáng)烈的興趣，對(duì)村上的公共服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目無(wú)心過(guò)問(wèn)。2、農(nóng)村基層民主制度建設(shè)的核心——財(cái)務(wù)公開與監(jiān)督建設(shè)有待進(jìn)一步提高。（三）改進(jìn)建議。1、加強(qiáng)資金的管理，在公共運(yùn)行維護(hù)資金的使用范圍上嚴(yán)格把關(guān)，按照規(guī)定進(jìn)行公示。2、及時(shí)總結(jié)我鎮(zhèn)在公共運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題及好的經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步加大宣傳力度，完善運(yùn)行維護(hù)費(fèi)工作機(jī)制。3、加強(qiáng)宣傳基礎(chǔ)設(shè)施維修維護(hù)費(fèi)的用途，督促村干部在項(xiàng)目完工后及時(shí)