附件4：山東職業(yè)學(xué)院零星工程管理方法（試行）隨著學(xué)院后勤服務(wù)社會(huì)化改革的深化，學(xué)院零星工程通過(guò)招標(biāo)托付給中標(biāo)公司（即施工單位，下同）實(shí)施。為使零星工程任務(wù)的下達(dá)、驗(yàn)收、審計(jì)、結(jié)算等程序制度化、規(guī)范化，且便于操作和管理，特制定以下管理方法。零星工程是指工程金額在3萬(wàn)元以下（包含3萬(wàn)元）、工程內(nèi)容簡(jiǎn)潔、支配內(nèi)常規(guī)保障性修理、建設(shè)工程或臨時(shí)性修理、建設(shè)工程。一、任務(wù)下達(dá)對(duì)各部門(mén)提出的報(bào)修要求和巡檢人員發(fā)覺(jué)的問(wèn)題，依據(jù)職責(zé)分工，由總務(wù)處管理人員請(qǐng)示處長(zhǎng)、經(jīng)處務(wù)會(huì)探討通過(guò)后填寫(xiě)《零星工程派工、驗(yàn)收單》（見(jiàn)附件），并下達(dá)到施工單位進(jìn)行實(shí)施。二、工程驗(yàn)收隱藏工程要由派工人員與施工單位商定方案，隱藏工程完成后，由總務(wù)處、紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)辦公室派人與乙方共同對(duì)隱藏工程進(jìn)行驗(yàn)收，并當(dāng)場(chǎng)簽認(rèn)。總務(wù)處管理人員對(duì)隱藏工程全程監(jiān)督。隱藏工程部分造價(jià)一萬(wàn)元以上的，應(yīng)在覆蓋前兩天通知紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)辦公室跟蹤審計(jì)。其他零星工程由總務(wù)處、運(yùn)用部門(mén)派人與乙方共同驗(yàn)收并簽認(rèn)。三、審計(jì)與結(jié)算對(duì)于已經(jīng)簽認(rèn)的零星工程，管理人員要每月進(jìn)行匯總，交由總務(wù)處長(zhǎng)確認(rèn)。每季度由乙方依據(jù)驗(yàn)收單提報(bào)決算文件交總務(wù)處，總務(wù)處管理員應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)依據(jù)審計(jì)程序報(bào)紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)辦公室進(jìn)行審計(jì)。季度后10個(gè)工作日內(nèi)乙方未報(bào)決算的，每拖延20個(gè)工作日，扣除工程總造價(jià)的10%，直至扣完為止。一般狀況下，全部資料供應(yīng)完善后，紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)辦公室在40個(gè)工作日內(nèi)完成審計(jì)，決算審計(jì)后15個(gè)工作日付清工程款，有質(zhì)保金的扣除質(zhì)保金。乙方提報(bào)全部決算資料滿(mǎn)65個(gè)工作日后無(wú)審計(jì)結(jié)果時(shí)，甲方按決算造價(jià)付款，并分析緣由，追究相關(guān)人員責(zé)任。不能按時(shí)付款的應(yīng)說(shuō)明緣由。對(duì)于在審計(jì)過(guò)程中出現(xiàn)的爭(zhēng)議問(wèn)題，由紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)辦公室、總務(wù)處與乙方共同協(xié)商解決，決算審計(jì)時(shí)間從看法達(dá)成一樣后算起，協(xié)商時(shí)間不計(jì)入總決算時(shí)間。工程結(jié)算程序按財(cái)務(wù)管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。四、詳細(xì)事宜（一）《零星工程派工、驗(yàn)收單》一式兩份，主要內(nèi)容包括：修理任務(wù)、時(shí)間、地點(diǎn)、派工人；完成時(shí)間、驗(yàn)收人（派工人、總務(wù)處長(zhǎng)、審計(jì)人員）、運(yùn)用材料數(shù)量和機(jī)械臺(tái)班、工程數(shù)量和質(zhì)量等。（二）對(duì)于干脆影響教學(xué)、生活和平安的搶修，可先施工后補(bǔ)辦《零星工程派工、驗(yàn)收單》。（三）對(duì)于緊急搶修工程，由甲乙雙方確定大體修理時(shí)間，但一般不得超過(guò)4小時(shí)。（四）緊急搶修工程來(lái)不及招標(biāo)，須請(qǐng)示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后先支配施工，然后補(bǔ)辦工程預(yù)算和申請(qǐng)報(bào)告，并簽訂協(xié)議書(shū)。驗(yàn)收與決算依據(jù)本方法二、三條執(zhí)行。不得對(duì)同一工程項(xiàng)目進(jìn)行分解，規(guī)避招標(biāo)。（五）施工單位必需有相關(guān)資質(zhì)，才能承攬相應(yīng)的工程。（六）發(fā)生的一切平安事故由施工單位負(fù)責(zé)，并擔(dān)當(dāng)相應(yīng)的費(fèi)用。（七）對(duì)于未列入年度預(yù)算經(jīng)費(fèi)支配的零星工程（搶修工程除外），按項(xiàng)目管理規(guī)定組織實(shí)施。五、乙方責(zé)任由于施工單位管理不善，造成以下情形之一時(shí)，總務(wù)處將下發(fā)整改通知書(shū)，并視情節(jié)扣除1仟元至1萬(wàn)元修理工程款，同時(shí)有權(quán)終止合作協(xié)議，一切后果由施工單位擔(dān)當(dāng)。（一）管理中工作不到位、不規(guī)范，連續(xù)兩次被學(xué)?；蛑鞴懿块T(mén)指責(zé)的；（二）工作中服務(wù)看法不好，師生反映較多、看法較大的；（三）零星工程施工中不講質(zhì)量，不按要求，以次充好以及在保修時(shí)間內(nèi)多次返工的；（四）零星工程施工中不講時(shí)效，多次不按時(shí)完成任務(wù)，從而影響正常的教學(xué)生活秩序的；（五）零星工程施工中由于管理不善，造成平安隱患或平安責(zé)任事故的。（六）零星工程結(jié)算中弄虛作假，有意提高工程造價(jià)的。六、組織實(shí)施學(xué)院零星工程原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織實(shí)施，對(duì)其他獨(dú)立承辦零星工程的單位和部門(mén)，參照本方法執(zhí)行。七、文件效力及生效日期在我院受托修理和承接全部零星工程任務(wù)的施工單位均須執(zhí)行本方法。施工單位簽收后，本方法等同合同效力。本方法自2014年月日起實(shí)施，未盡事宜，另行補(bǔ)充。附件：《零星工程派工、驗(yàn)收單》

零星工程派工、驗(yàn)收單修理負(fù)責(zé)部門(mén)：年月日工程名稱(chēng)工程地點(diǎn)施工單位施工負(fù)責(zé)人派工人開(kāi)工日期竣工日期部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)看法工程驗(yàn)收內(nèi)容