一、雙重預(yù)防機(jī)制領(lǐng)導(dǎo)組織及職責(zé)1、成立領(lǐng)導(dǎo)小組文件二、安全生產(chǎn)風(fēng)險和事故隱患分級標(biāo)準(zhǔn)及管控制度1、安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控制度2、事故隱患排查治理管理制度三、風(fēng)險辨識分級管控治理體系實(shí)施手冊1、風(fēng)險分級管控作業(yè)指導(dǎo)書2、作業(yè)活動清單3、工作危害分析(JHA+LS)評價記錄5、安全檢查表分析(SCL+LS)評價記錄6、作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單7、設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單1、隱患排查治理作業(yè)指導(dǎo)書2、隱患排查、臺賬、風(fēng)險告知卡、培訓(xùn)2.1公司級隱患排查表2.2班組級隱患排查表2.4隱患治理匯總臺賬2.6培訓(xùn)記錄3.安全檢查表3.1綜合安全檢查表3.2節(jié)假日安全檢查表3.3.2電氣安全檢查表3.4季節(jié)性安全檢查表3.4.1季節(jié)性安全檢查表(春季)3.4.2季節(jié)性安全檢查表(夏季)3.4.3季節(jié)性安全檢查表(秋季)3.4.4季節(jié)性安全檢查表(冬季) 為了進(jìn)一步構(gòu)建安全生產(chǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)5、制定風(fēng)險點(diǎn)分級管控措施，并按要求制作相關(guān)的公告欄等。6、建立常態(tài)機(jī)制、加強(qiáng)動態(tài)管理，每年至少一年對風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行排查、調(diào)整，及時進(jìn)行風(fēng)險評估，確保風(fēng)險點(diǎn)的安全。液化氣站1XXXXXXXXX液化氣站安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)體系安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控制度為明確液化氣站危害識別和風(fēng)險評價的標(biāo)準(zhǔn)方法和過程，組織好危害識別和風(fēng)險評價工作，全面識別液化氣站生產(chǎn)經(jīng)營等活動中的危險、有害因素和風(fēng)險，制定切實(shí)可行的糾正及預(yù)防控制措施，將液化氣站生產(chǎn)經(jīng)營等活動中的危險、有害因素和風(fēng)險進(jìn)行有效的控制，減少各種危害的發(fā)生，從根本上降低或消除危險、有害因素和風(fēng)險，特制定本制度。適用液化氣站范圍內(nèi)的所有生產(chǎn)活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中的風(fēng)險評價與控3.1危害可能造成人員傷害、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或其組合的3.2危害識別認(rèn)知危害的存在并確定其特征的過程。3.3風(fēng)險特定危害事件發(fā)生的可能性及后果嚴(yán)重性的結(jié)合。3.4風(fēng)險評價依照現(xiàn)有的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)、評價標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則，評價風(fēng)險程度并確定其全過程是否在可接受的范圍。3.5事故造成死亡、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的事件。3.6事件導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的事情。4.1主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)風(fēng)險評價領(lǐng)導(dǎo)工作，組織制定風(fēng)險管理制度，成立評價組織，進(jìn)行風(fēng)險評價，確定風(fēng)險等級。4.2分管安全副總負(fù)責(zé)風(fēng)險管理的培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)液化氣站巨大風(fēng)險和重大2XXXXXXXXX液化氣站安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)體系風(fēng)險的評價分析，負(fù)責(zé)風(fēng)險評價記錄的審查與控制效果驗(yàn)收，建立、更新危險源檔案，定期進(jìn)行風(fēng)險信息更新。4.3各職能部門參與風(fēng)險評價工作，提供相關(guān)資料，積極參與風(fēng)險評價和風(fēng)4.4風(fēng)險評價和控制主要為從事該工作的人員服務(wù)，要求該項(xiàng)工作的從業(yè)人員進(jìn)行評價。評價初期，可由對從業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo)，進(jìn)行示范，逐漸轉(zhuǎn)變由從業(yè)人員自行評價，從業(yè)人員風(fēng)險評價可與技能考核相結(jié)合。4.5工作小組組成及職責(zé)4.5.1危害識別及風(fēng)險評價工作小組組成液化氣站成立風(fēng)險評價工作小組，由主要負(fù)責(zé)人任組長，分管安全副總?cè)胃苯M長，各職能部門負(fù)責(zé)人為成員。4.5.2危害識別及風(fēng)險評價工作小組職責(zé)全面負(fù)責(zé)液化氣站的危險、有害因素識別和風(fēng)險評價工作。根據(jù)確定評估對象的作業(yè)性質(zhì)和危害復(fù)雜程度，應(yīng)用安全系統(tǒng)工程原理，選擇科學(xué)、合理的評價方法進(jìn)行定性、定量分析評價，根據(jù)評價結(jié)果確定重大的安全危害，提出風(fēng)險控制的措施，列出危險、有害因素清單，制定風(fēng)險評價報告，落實(shí)重大事故隱患的整改。5.1風(fēng)險點(diǎn)確定1、風(fēng)險點(diǎn)劃分原則1)設(shè)施、部位、場所、區(qū)域風(fēng)險點(diǎn)劃分遵循“大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰”的原則，風(fēng)險點(diǎn)可按照區(qū)域場所、生產(chǎn)工序、設(shè)備設(shè)施及重點(diǎn)部位等進(jìn)行劃分。2)操作及作業(yè)活動對操作及作業(yè)活動等風(fēng)險點(diǎn)的劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動，風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動應(yīng)作為風(fēng)1)風(fēng)險點(diǎn)排查的內(nèi)容3XXXXXXXXX液化氣站安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)體系按照風(fēng)險點(diǎn)劃分原則，在生產(chǎn)活動區(qū)域內(nèi)對生產(chǎn)經(jīng)營全過程進(jìn)行風(fēng)險點(diǎn)排查，確定包括風(fēng)險點(diǎn)名稱、類型、區(qū)域位置、可能發(fā)生的事故類型及后果等內(nèi)容的基本信息，建立風(fēng)險點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表。2)風(fēng)險點(diǎn)排查的方法風(fēng)險點(diǎn)排查應(yīng)按生產(chǎn)(工作)流程的階段、場所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動或上述幾種方法的結(jié)合等進(jìn)行。5.2危險源辨識1)生產(chǎn)過程中的危險源辨識采用工作危害分析法(JHA)。即：針對每個作業(yè)活動中的每個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識別出與此步驟或內(nèi)容有關(guān)的危險源，建立作業(yè)活動清單，工作危害分析評價記錄表。2)針對設(shè)備設(shè)施等采用安全檢查表法(SCL法)進(jìn)行危險源辨識，建立設(shè)備設(shè)施清單，安全檢查分析記錄表。危險源的辨識范圍應(yīng)覆蓋所有的作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施，包括：1)規(guī)劃、設(shè)計(jì)(重點(diǎn)是新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；2)常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動；3)事故及潛在的緊急情況；4)所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動；5)原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；6)作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；7)工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；8)丟棄、廢棄、拆除與處置；9)氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。1)液化氣站對全體員工進(jìn)行危險源辨識方法的培訓(xùn)，按照確定的辨識范圍組織全員有序地開展危險源辨識。2)辨識時應(yīng)依據(jù)GB/T13861的規(guī)定充分考慮四種不安全因素：人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素，應(yīng)充分考慮國家安監(jiān)總局組織編寫的《工貿(mào)4XXXXXXXXX液化氣站安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)體系行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導(dǎo)手冊(2016)版》中提及的較大危險因素。3)運(yùn)用工作危害分析法(JHA)對作業(yè)活動開展危險源辨識時，在對作業(yè)活動劃分為作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)地辨識危險源。在作業(yè)活動劃分時，以生產(chǎn)(工藝、工作)流程的階段劃分為主，也可以采取按地理區(qū)域劃分、按作業(yè)任務(wù)劃分的方法，或幾種方法的有機(jī)結(jié)合。劃分出的作業(yè)活動在功能或性質(zhì)上相對獨(dú)立，既不能太復(fù)雜(如包括多達(dá)幾十個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容),也不能太簡單(如僅由一、兩個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容構(gòu)成)。4)運(yùn)用安全檢查表法(SCL)對場所、設(shè)備或設(shè)施等進(jìn)行危險源辨識，應(yīng)將設(shè)備設(shè)施按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干檢查項(xiàng)目，針對每一檢查項(xiàng)目，列出檢查標(biāo)準(zhǔn)，對照檢查標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)檢查并確定不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況和后果。5.3風(fēng)險評價液化氣站選擇風(fēng)險矩陣分析法(LS)。對風(fēng)險進(jìn)行定性、定量評價，根據(jù)評價結(jié)果按從嚴(yán)從高的原則判定評價級別。2、風(fēng)險評價準(zhǔn)則結(jié)合自身可接受風(fēng)險實(shí)際，制定事故(事件)發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性、風(fēng)險值的取值標(biāo)準(zhǔn)和評價級別，進(jìn)行風(fēng)險評價。風(fēng)險判定準(zhǔn)則的制定應(yīng)充分考慮1)有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；2)設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3)本單位的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；4)本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等；5)相關(guān)方的投訴。3、風(fēng)險評價與分級根據(jù)確定的評價方法與風(fēng)險判定準(zhǔn)則進(jìn)行風(fēng)險評價，判定風(fēng)險等級。風(fēng)險等級判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則，將各評價級別劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險等風(fēng)險級別，分別用“紅橙黃藍(lán)”四種顏色表示，評價出其他級數(shù)評價級別的企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險分級劃分時參照以下原則，結(jié)合自身可接受風(fēng)險實(shí)際進(jìn)行劃分。5XXXXXXXXX液化氣站安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)體系E級\5級\藍(lán)色\可接受危險：班組、崗位管控。D級\4級\藍(lán)色\輕度危險：屬于低風(fēng)險，車間、班組、崗位管控。C級\3級\黃色\顯著危險：屬于一般風(fēng)險，液化氣站、車間、班組、崗位管控，需要控制整改。B級\2級\橙色\高度危險：屬于較大風(fēng)險，液化氣站、車間、班組、崗位管控，應(yīng)制定建議改進(jìn)措施進(jìn)行控制管理。A級\1級\紅色\極其危險：屬于重大風(fēng)險，液化氣站、車間、班組、崗位管控，應(yīng)立即整改，視具體情況決定是否停產(chǎn)整改，需要停產(chǎn)整改的，只有當(dāng)風(fēng)險降至可接受后，才能開始或繼續(xù)工作。以下情形為重大風(fēng)險：1)違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；2)發(fā)生過死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；3)涉及危險化學(xué)品重大危險源的；4)具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險的場所，作業(yè)人員在10人及以上的；5)經(jīng)風(fēng)險評價確定為最高級別風(fēng)險的。5、風(fēng)險點(diǎn)級別確定按照風(fēng)險點(diǎn)中各危險源評價出的最高風(fēng)險級別作為該風(fēng)險點(diǎn)的級別。5.4風(fēng)險控制措施的制定與實(shí)施1)制定風(fēng)險控制措施時應(yīng)從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施這五類中進(jìn)行選擇。2)風(fēng)險控制措施的選擇應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營運(yùn)行情況及可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。3)設(shè)備設(shè)施類危險源通常采用以下控制措施：安全屏護(hù)、報警、聯(lián)鎖、限位、安全泄放等工藝設(shè)備本身固有的控制措施和檢查、檢測、維保等常規(guī)的管理措施。4)作業(yè)活動類危險源的控制措施通常從以下方面考慮：制度、操作規(guī)程的完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員技6XXXXXXXXX液化氣站安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)體系術(shù)能力等方面。5)不同級別的風(fēng)險要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，對于評價出的不可接受風(fēng)險，應(yīng)制定補(bǔ)充建議措施并實(shí)施，直至風(fēng)險可以接受。6)風(fēng)險控制措施應(yīng)在實(shí)施前針對以下內(nèi)容評審：措施的可行性和有效性；是否使風(fēng)險降低到可以接受的程度；是否產(chǎn)生新的風(fēng)險；是否已選定了最佳的解決方案；是否會被應(yīng)用于實(shí)際工作中。5.5風(fēng)險分級管控1、風(fēng)險分級管控的要求1)風(fēng)險分級管控應(yīng)遵循風(fēng)險越高管控層級越高的原則，上一級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下一級必須同時負(fù)責(zé)管控，并逐級落實(shí)具體措施。對于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控。2)根據(jù)風(fēng)險分級管控的基本原則和企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級風(fēng)險的管控層級，一般分為液化氣站級、車間級、班組和崗位級。2、編制風(fēng)險分級管控清單在每一輪危險源辨識和風(fēng)險評價后，編制包括全部風(fēng)險點(diǎn)各類風(fēng)險信息的風(fēng)險分級管控清單，并按規(guī)定及時更新。1)建立安全風(fēng)險公告制度，在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險公告欄，制作崗位安全風(fēng)險告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。對存在重大安全風(fēng)險的工作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志，并強(qiáng)化危險源監(jiān)測和預(yù)警。2)根據(jù)風(fēng)險分級管控清單將設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動及工藝操作過程中存在的風(fēng)險及應(yīng)采取的措施通過培訓(xùn)方式告知各崗位人員及相關(guān)方，使其掌握規(guī)避風(fēng)險的措施并落實(shí)到位。完整保存體現(xiàn)風(fēng)險分級管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。應(yīng)包括風(fēng)險分級管控制度、風(fēng)險點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表、危險源辨識與風(fēng)險評價記錄，以及風(fēng)險分級管控清單、危險源統(tǒng)計(jì)表等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大、較大風(fēng)險時，其辨識、評價過程記錄，風(fēng)險控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。7XXXXXXXXX液化氣站安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)體系通過風(fēng)險分級管控體系建設(shè)，在以下方面有所改進(jìn)：1)每一輪危險源辨識和風(fēng)險評價后，應(yīng)使原有管控措施得到改進(jìn)，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；2)重大風(fēng)險場所、部位的警示標(biāo)識得到保持和完善；3)涉及重大風(fēng)險部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險的作業(yè)建立了專人監(jiān)護(hù)制度；4)員工對所從事崗位的風(fēng)險有更充分的認(rèn)識，安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)5)保證風(fēng)險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險管控能力得到6)根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險控制措施，完善隱患排查項(xiàng)目清單，使隱患排查工作更有針對性。每年至少對風(fēng)險分級管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評審，并對評審結(jié)果進(jìn)行公示和公布。主動根據(jù)以下情況變化對風(fēng)險管控的影響，及時針對變化范圍開展風(fēng)險分析，更新風(fēng)險信息：1)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險程度的改變；2)發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識，對相關(guān)危險源的再3)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；4)風(fēng)險程度變化后，需要對風(fēng)險控制措施的調(diào)整；5)根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施以及其他變更情況等適時開展危險源辨識和風(fēng)險評價。結(jié)合液化氣站安全生產(chǎn)會議等形勢，建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險管控溝通機(jī)制，及時有效傳遞風(fēng)險信息，樹立內(nèi)外部風(fēng)險管控信心，提高風(fēng)險管控效果和效率。重大風(fēng)險信息更新后應(yīng)及時組織相8XXXXXXXXX液化氣站安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)體系事故隱患排查治理制度為了及時、有效地排查治理安全生產(chǎn)隱患，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。結(jié)合液化氣站實(shí)際，制定本制度。安全生產(chǎn)隱患，是指存在于生產(chǎn)場所、設(shè)備和設(shè)施中可能導(dǎo)致事故的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)和管理上的缺陷。安全生產(chǎn)隱患危害程度按照隱患導(dǎo)致事故后可能造成的人員傷亡和直接經(jīng)濟(jì)損失，分為一般隱患和重大隱患。安全生產(chǎn)隱患類別按照可能導(dǎo)致的事故性質(zhì)，液化氣站存在的安全隱患有：物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹火災(zāi)、高處墜落、其它安全生產(chǎn)隱患排查治理堅(jiān)持“預(yù)防為主，常抓不懈，責(zé)任落實(shí)”的原則，確保責(zé)任落實(shí)到每一個環(huán)節(jié)和工作崗位。液化氣站成立隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組，由液化氣站主要負(fù)責(zé)人任組長，分管安全副總?cè)胃苯M長，各職能部門負(fù)責(zé)人為成員。液化氣站主要負(fù)責(zé)人對安全生產(chǎn)隱患排查治理全面負(fù)責(zé)，安全副總協(xié)助主要負(fù)責(zé)人實(shí)施隱患排查治理工作，組織液化氣站級的隱患排查；各職能部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)所在崗位的隱患排查。安全管理部門負(fù)責(zé)安全檢查和隱患整改的管理，計(jì)劃和組織實(shí)施各種安全檢查，審核隱患整改報告，監(jiān)督隱患整改落實(shí)情況。并對檢查和隱患整改結(jié)果負(fù)責(zé)。1)日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及車間負(fù)責(zé)人、安全員的經(jīng)常性檢查。2)綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，各有關(guān)科室共同參與的全面排9XXXXXXXXX液化氣站安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)體系3)專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查主要是指：對工藝、設(shè)備、電氣、自控儀表、建筑結(jié)構(gòu)、消防與公輔等分別進(jìn)行的專業(yè)排查；對氨分解作業(yè)所涉及的場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和所有作業(yè)及管理活動進(jìn)行的專項(xiàng)隱患排查；在連續(xù)運(yùn)行裝置開停車前、新裝置竣工及試運(yùn)行等時期進(jìn)行的專項(xiàng)隱患排查。4)季節(jié)性排查是指根據(jù)各行業(yè)季節(jié)特點(diǎn)結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況開展的專項(xiàng)隱患檢查，主要包括：春季以防雷、防火、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌等為重點(diǎn)；夏季以防雷暴、防設(shè)備容器超溫超壓、防臺風(fēng)、防洪、防暑降溫等為重點(diǎn)；秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫等為重點(diǎn)；冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電、防中毒等為重點(diǎn)。節(jié)假日隱患排查主要是指節(jié)前對安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等進(jìn)行排查，特別對節(jié)日期間各級管理人員、檢修隊(duì)伍的值班安排和安全措施、原輔料、備品備件、應(yīng)急預(yù)案及物資的落實(shí)情況等進(jìn)行重點(diǎn)排查；5)專家診斷性檢查是指委托安全生產(chǎn)專家排查隱患；6)事故類比隱患排查是對企業(yè)內(nèi)或同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全根據(jù)液化氣站組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，隱患排查分為：公司級排查專業(yè)級排查崗位級排查1)日常隱患排查為崗位級排查，實(shí)行一班三檢，在作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后對設(shè)備和環(huán)境進(jìn)行檢查發(fā)現(xiàn)隱患立即停止施工，及時排除，不能立即排除的，2)綜合性隱患排查應(yīng)由液化氣站級每季度組織一次；車間每月組織一次；3)專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查應(yīng)由工藝、設(shè)備、電氣、儀表等專業(yè)技術(shù)人員或相關(guān)部門每半年組織一次；4)季節(jié)性隱患排查應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特點(diǎn)及生產(chǎn)實(shí)際，每季度開展一次；5)節(jié)假日隱患排查應(yīng)在重大活動及節(jié)假日前進(jìn)行一次隱患排查。XXXXXXXXX液化氣站安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)體系4.1隱患分級按照隱患的危險程度，參照《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》(安監(jiān)總局令第16號),可分為一般隱患、重大隱患二個等級。其中：1)一般事故隱患，是指易導(dǎo)致傷害事故發(fā)生且整改難度較小，在發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。2)重大事故隱患，是指易導(dǎo)致較大以上事故發(fā)生且整改難度很大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。4.2隱患的判定標(biāo)準(zhǔn)是否是隱患，應(yīng)以該風(fēng)險點(diǎn)中危險源的風(fēng)險是否達(dá)到了企業(yè)“不可承受”的水平，即是否為“不可承受風(fēng)險”。具體判定時應(yīng)考慮以下方面：a)違反法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范的要求；b)不符合針對風(fēng)險點(diǎn)制定的“典型控制措施”;c)不符合主管部門及各級安全監(jiān)管部門提出的特定要求；d)不符合企業(yè)制定的管理制度、操作規(guī)程的要求；e)違反企業(yè)采取的且證明有效的安全和職業(yè)衛(wèi)生管理措施；f)企業(yè)在安全管理方面的追求4.3隱患級別的確定一級或二級風(fēng)險點(diǎn)構(gòu)成重大隱患；三級風(fēng)險點(diǎn)構(gòu)成一般隱患。以下情形為重大事故隱患：1)違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時間長或可能造成較嚴(yán)重危害的；2)涉及重大危險源且不能立即排除整改的隱患；3)涉及具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險且長期滯留人員在10人及以上的場所，存在不能立即排除整改的隱患；5)因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患；6)市級以上負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門認(rèn)定的。不同級別隱患分別實(shí)施登記跟蹤管理。4.4隱患排查治理情況通報XXXXXXXXX液化氣站安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)體系對排查出的事故隱患，及時填寫單位生產(chǎn)安全事故隱患排查治理記錄，并進(jìn)行隱患等級判定，建立事故隱患信息檔案。并將事故隱患定期向從業(yè)人員通5.1隱患治理實(shí)行分級治理。根據(jù)治理能力確定治理等級：●液化氣站治理一般隱患的職責(zé)科室/車間即為治理責(zé)任人，如確認(rèn)無能力實(shí)施治理，則應(yīng)向液化氣站申請實(shí)施專業(yè)治理或液化氣站治理。5.2一般隱患的整改隱患排查人員向存在隱患的科室/車間責(zé)任人下發(fā)《整改指令》,明確整改責(zé)任人、整改要求、整改時限等內(nèi)容。由隱患整改責(zé)任科室/車間負(fù)責(zé)人立即組5.3重大事故隱患的整改對于重大事故隱患或難以整改的隱患，隱患整改責(zé)任單位、部門應(yīng)組織制定事故隱患治理方案，經(jīng)論證后實(shí)施。重大事故隱患治理方案應(yīng)包括：1)治理的目標(biāo)和任務(wù)；2)采取的方法和措施；3)經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；4)負(fù)責(zé)治理的單位和人員；5)治理的時限和要求；6)防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。對于簡單易行的整改措施，也可參照一般事故隱患的整改要求實(shí)施。5.4整改期間的防范要求對無法立即整改的事故隱患，隱患整改責(zé)任科室/車間須采取可靠的安全措施，涉及重大事故隱患還制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急處置措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。5.5隱患治理驗(yàn)收1)一般事故隱患整改的驗(yàn)收XXXXXXXXX液化氣站安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)體系一般事故隱患治理完成后，隱患治理效果的驗(yàn)收由液化氣站安全科組織進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后提交《整改回執(zhí)》,驗(yàn)收人進(jìn)行簽字確認(rèn)。2)重大事故隱患的整改驗(yàn)收重大事故隱患治理完成后，由液化氣站安全科組織對治理情況組織相關(guān)技術(shù)人員或?qū)＜疫M(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格經(jīng)經(jīng)理簽字確認(rèn)。在隱患排查治理體系實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。包括：(1)隱患排查治理制度；(2)隱患排查治理臺賬；(3)隱患排查項(xiàng)目清單等內(nèi)容的文件成果。(4)重大事故隱患排查、評估記錄，隱患整改復(fù)查驗(yàn)收記錄等，單獨(dú)建檔適時和定期對隱患排查治理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括體系改進(jìn)的可能性和對體系進(jìn)行修改的需求。評審每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時應(yīng)及時組織評審。應(yīng)保存評審記錄。根據(jù)以下情況對隱患排查治理體系的影響，及時更新隱患排查治理的范圍、隱患等級和類別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括：(1)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；(2)政府規(guī)范性文件提出新要求；(3)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；(4)企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；(5)企業(yè)自身提出更高要求；(6)事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；(7)其它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評審。扶豫東(站)[2021]第002號簽發(fā)人： 全風(fēng)險評估診斷分級指南(試行)的通知》、《應(yīng)急管理部關(guān)于全面實(shí)施危險險化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險研判與承諾公告制度、安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制工作的通知》等有關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等文件精神，牢固樹立安全發(fā)展觀念，強(qiáng)化安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)，在全國范圍內(nèi)建立安全風(fēng)險分級管控體系。旨在全面排查、辨識、評價安全風(fēng)險，落實(shí)風(fēng)險管控責(zé)任，采取有效措施控制重大安全風(fēng)險；全面排查、及時治理、消除事故隱患，對隱患排查治理實(shí)施閉環(huán)管理；提升液化氣站本質(zhì)安全生產(chǎn)水平，確保安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)通過建立起完善、有效運(yùn)行的安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系，全面推進(jìn)落實(shí)液化氣站主體責(zé)任，有效促進(jìn)液化氣站實(shí)現(xiàn)信息化管控，在全液化氣站范圍內(nèi)構(gòu)建形成點(diǎn)、線、面有機(jī)結(jié)合，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、信息化的風(fēng)險分級管XXXXXXXXX液化氣站安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)體系《中華人民共和國消防法》《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》(安監(jiān)總局[2007]16號)《國務(wù)院安委辦關(guān)于建立安全隱患排查治理體系的通知》(安委辦〔2012)《河南省安全生產(chǎn)條例》《河南省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》(豫政辦〔2016〕232號)《河南省企業(yè)事故隱患排查治理清單化管理體系建設(shè)通則(試用)豫安委辦〔2018〕32號《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》(安監(jiān)總局令第16號)《河南省生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法》(省政府令第173號)應(yīng)急[2018]19號應(yīng)急管理部關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品生產(chǎn)儲存企業(yè)安全風(fēng)險評估診斷分級指南(試行)的通知應(yīng)急[2018]74號應(yīng)急管理部關(guān)于全面實(shí)施危險化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險研判與承諾公告制度的通知關(guān)于推進(jìn)危險化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險研判與承諾公告制度、安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制工作的通知《關(guān)于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》(安監(jiān)管協(xié)調(diào)字[2004]56GB/T13861生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼GB18218危險化學(xué)品重大危險源辨識3.1危險有害因素：簡稱危害因素。是指可能造成人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。這種“根源或狀態(tài)”來自作業(yè)環(huán)境中物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、有害的作業(yè)環(huán)境和管理上的缺陷。3.2危害因素辨識：識別組織整個范圍內(nèi)所有存在的危害因素并確定每個危害因素特性的過程。3.3風(fēng)險：某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。風(fēng)險有兩個主要特性，即可能性和嚴(yán)重性?？赡苄裕侵肝ｋU情況發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指危險情況一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的大小和程度。XXXXXXXXX液化氣站安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)體系3.4工作危害分析法(JHA):是指通過對工作過程的逐步分析，找出其有危險的工作步驟，進(jìn)行控制和預(yù)防。適合于對作業(yè)活動中存在的風(fēng)險進(jìn)行分析。3.5安全檢查表分析法(SCL):依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對工程、系統(tǒng)中已知的危險類別、設(shè)計(jì)缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險性和有害性進(jìn)行判別檢查。適合于對設(shè)備設(shè)施存在的風(fēng)險進(jìn)行分析。3.6風(fēng)險評估：評估風(fēng)險大小以及確定風(fēng)險是否可容許的全過程。4責(zé)任及分工4.1領(lǐng)導(dǎo)小組組長：×××××組員：×××××、×××××4.2責(zé)任分工1)組長：負(fù)責(zé)組織與統(tǒng)籌，督促、檢查液化氣站的風(fēng)險分級管控工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患，是全液化氣站體系建設(shè)的第一責(zé)任人，負(fù)有組織和2)組員：協(xié)助主要負(fù)責(zé)人實(shí)施風(fēng)險分級管控工作，匯總分析風(fēng)險分級管控及隱患排查的數(shù)據(jù)，負(fù)責(zé)上報及管控.5.1風(fēng)險點(diǎn)確定1、風(fēng)險點(diǎn)劃分原則1)設(shè)施、部位、場所、區(qū)域風(fēng)險點(diǎn)劃分遵循“大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰”的原則，風(fēng)險點(diǎn)可按照區(qū)域場所、生產(chǎn)工序、設(shè)備設(shè)施及重點(diǎn)部位等進(jìn)行劃分。2)操作及作業(yè)活動對操作及作業(yè)活動等風(fēng)險點(diǎn)的劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動，風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動應(yīng)作為風(fēng)1)風(fēng)險點(diǎn)排查的內(nèi)容按照風(fēng)險點(diǎn)劃分原則，在生產(chǎn)活動區(qū)域內(nèi)對生產(chǎn)經(jīng)營全過程進(jìn)行風(fēng)險點(diǎn)排查，確定包括風(fēng)險點(diǎn)名稱、類型、區(qū)域位置、可能發(fā)生的事故類型及后果等內(nèi)XXXXXXXXX液化氣站安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)體系容的基本信息，建立風(fēng)險點(diǎn)登記臺賬，參見附錄B.3。2)風(fēng)險點(diǎn)排查的方法風(fēng)險點(diǎn)排查應(yīng)按生產(chǎn)(工作)流程的階段、場所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動或上述幾種方法的結(jié)合等進(jìn)行。5.2危險源辨識1)生產(chǎn)過程中的危險源辨識采用工作危害分析法(JHA)。即：針對每個作業(yè)活動中的每個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識別出與此步驟或內(nèi)容有關(guān)的危險源，建立作業(yè)活動清單，參見附錄A.1,工作危害分析評價記錄表，參見附錄A.3。2)針對設(shè)備設(shè)施等采用安全檢查表法(SCL法)進(jìn)行危險源辨識，建立設(shè)備設(shè)施清單，參見附錄A.2,安全檢查分析記錄表，參見附錄A.4。危險源的辨識范圍應(yīng)覆蓋所有的作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施，包括：1)規(guī)劃、設(shè)計(jì)(重點(diǎn)是新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；2)常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動；3)事故及潛在的緊急情況；4)所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動；5)加氣過程；6)作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；7)工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；8)丟棄、廢棄、拆除與處置；9)氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。1)液化氣站對全體員工進(jìn)行危險源辨識方法的培訓(xùn)，按照確定的辨識范圍組織全員有序地開展危險源辨識。2)辨識時應(yīng)依據(jù)GB/T13861的規(guī)定充分考慮四種不安全因素：人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素。3)運(yùn)用工作危害分析法(JHA)對作業(yè)活動開展危險源辨識時，在對作業(yè)活動劃分為作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)地辨識危險源。在作業(yè)活動劃分時，以生產(chǎn)(工藝、工作)流程的階段劃分為主，也可以采取按地理區(qū)域劃分、按作業(yè)任務(wù)劃分的方法，或幾種方法的有機(jī)結(jié)合。劃分出的作業(yè)活動在功XXXXXXXXX液化氣站安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)體系能或性質(zhì)上相對獨(dú)立，既不能太復(fù)雜(如包括多達(dá)幾十個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容),也不能太簡單(如僅由一、兩個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容構(gòu)成)。4)運(yùn)用安全檢查表法(SCL)對場所、設(shè)備或設(shè)施等進(jìn)行危險源辨識，應(yīng)將設(shè)備設(shè)施按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干檢查項(xiàng)目，針對每一檢查項(xiàng)目，列出檢查標(biāo)準(zhǔn)，對照檢查標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)檢查并確定不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況和后果。5.3風(fēng)險評價液化氣站選擇風(fēng)險矩陣分析法(LS),參見附錄C.1。對風(fēng)險進(jìn)行定性、定量評價，根據(jù)評價結(jié)果按從嚴(yán)從高的原則判定評價級別。2、風(fēng)險評價準(zhǔn)則結(jié)合自身可接受風(fēng)險實(shí)際，制定事故(事件)發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性、風(fēng)險值的取值標(biāo)準(zhǔn)(參見附錄C)和評價級別，進(jìn)行風(fēng)險評價。風(fēng)險判定準(zhǔn)則的制定應(yīng)充分考慮以下要求：1)有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；2)設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3)本單位的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；4)本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等；5)相關(guān)方的投訴。3、風(fēng)險評價與分級根據(jù)確定的評價方法與風(fēng)險判定準(zhǔn)則進(jìn)行風(fēng)險評價，判定風(fēng)險等級。風(fēng)險等級判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則，將各評價級別劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險等風(fēng)險級別，分別用“紅橙黃藍(lán)”四種顏色表示，評價出其他級數(shù)評價級別的企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險分級劃分時參照以下原則，結(jié)合自身可接受風(fēng)險實(shí)際進(jìn)行劃分。E級\5級\藍(lán)色\可接受危險：班組、崗位管控。D級\4級\藍(lán)色\輕度危險：屬于低風(fēng)險，車間、班組、崗位管控。C級\3級\黃色\顯著危險：屬于一般風(fēng)險，液化氣站、車間、班組、崗位管控，需要控制整改。B級\2級\橙色\高度危險：屬于較大風(fēng)險，液化氣站、車間、班組、崗位管控，應(yīng)制定建議改進(jìn)措施進(jìn)行控制管理。A級\1級\紅色\極其危險：屬于重大風(fēng)險，液化氣站、車間、班組、崗位XXXXXXXXX液化氣站安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)體系管控，應(yīng)立即整改，視具體情況決定是否停產(chǎn)整改，需要停產(chǎn)整改的，只有當(dāng)風(fēng)險降至可接受后，才能開始或繼續(xù)工作。以下情形為重大風(fēng)險：1)違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；2)發(fā)生過死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；3)涉及危險化學(xué)品重大危險源的；4)具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險的場所，作業(yè)人員在10人及以上的；5)經(jīng)風(fēng)險評價確定為最高級別風(fēng)險的。5、風(fēng)險點(diǎn)級別確定按照風(fēng)險點(diǎn)中各危險源評價出的最高風(fēng)險級別作為該風(fēng)險點(diǎn)的級別。5.4風(fēng)險控制措施的制定與實(shí)施1)制定風(fēng)險控制措施時應(yīng)從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施這五類中進(jìn)行選擇。2)風(fēng)險控制措施的選擇應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營運(yùn)行情況及可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。3)設(shè)備設(shè)施類危險源通常采用以下控制措施：安全屏護(hù)、報警、聯(lián)鎖、限位、安全泄放等工藝設(shè)備本身固有的控制措施和檢查、檢測、維保等常規(guī)的管理措施。4)作業(yè)活動類危險源的控制措施通常從以下方面考慮：制度、操作規(guī)程的完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員技5)不同級別的風(fēng)險要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，對于評價出的不可接受風(fēng)險，應(yīng)制定補(bǔ)充建議措施并實(shí)施，直至風(fēng)險可以接受。6)風(fēng)險控制措施應(yīng)在實(shí)施前針對以下內(nèi)容評審：措施的可行性和有效性；是否使風(fēng)險降低到可以接受的程度；是否產(chǎn)生新的風(fēng)險；是否已選定了最佳的解決方案；是否會被應(yīng)用于實(shí)際工作中。5.5風(fēng)險分級管控1、風(fēng)險分級管控的要求1)風(fēng)險分級管控應(yīng)遵循風(fēng)險越高管控層級越高的原則，上一級負(fù)責(zé)管控的XXXXXXXXX液化氣站安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)體系風(fēng)險，下一級必須同時負(fù)責(zé)管控，并逐級落實(shí)具體措施。對于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控。2)根據(jù)風(fēng)險分級管控的基本原則和企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級2、編制風(fēng)險分級管控清單在每一輪危險源辨識和風(fēng)險評價后，編制包括全部風(fēng)險點(diǎn)各類風(fēng)險信息的風(fēng)險分級管控清單(參見附錄B.1、B.2),并按規(guī)定及時更新。1)建立安全風(fēng)險公告制度，在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險公告欄，制作崗位安全風(fēng)險告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。對存在重大安全風(fēng)險的工作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志，并強(qiáng)化危險源監(jiān)測和預(yù)警。2)根據(jù)風(fēng)險分級管控清單將設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動及工藝操作過程中存在的風(fēng)險及應(yīng)采取的措施通過培訓(xùn)方式告知各崗位人員及相關(guān)方，使其掌握規(guī)避風(fēng)險的措施并落實(shí)到位。完整保存體現(xiàn)風(fēng)險分級管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。應(yīng)包括風(fēng)險分級管控制度、風(fēng)險點(diǎn)登記臺賬、危險源辨識與風(fēng)險評價記錄，以及風(fēng)險分級管控清單(參見附錄B)等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大、較大風(fēng)險時，其辨識、評價過程記錄，風(fēng)險控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。7、分級管控的效果通過風(fēng)險分級管控體系建設(shè)，在以下方面有所改進(jìn)：1)每一輪危險源辨識和風(fēng)險評價后，應(yīng)使原有管控措施得到改進(jìn)，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；2)重大風(fēng)險場所、部位的警示標(biāo)識得到保持和完善；3)涉及重大風(fēng)險部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險的作業(yè)建立了專人監(jiān)護(hù)制度；4)員工對所從事崗位的風(fēng)險有更充分的認(rèn)識，安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)5)保證風(fēng)險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險管控能力得到XXXXXXXXX液化氣站安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)體系6)根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險控制措施，完善隱患排查項(xiàng)目清單，使隱患排查工作更每年至少對風(fēng)險分級管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評審，并對評審結(jié)果進(jìn)行公主動根據(jù)以下情況變化對風(fēng)險管控的影響，及時針對變化范圍開展風(fēng)險分析，更新風(fēng)險信息：1)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險程度的改變；2)發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識，對相關(guān)危險源的再3)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；4)風(fēng)險程度變化后，需要對風(fēng)險控制措施的調(diào)整；5)根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施以及其他變更情況等適時開展危險源辨識和風(fēng)險評價。結(jié)合液化氣站安全生產(chǎn)會議等形勢，建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險管控溝通機(jī)制，及時有效傳遞風(fēng)險信息，樹立內(nèi)外部風(fēng)險管控信心，提高風(fēng)險管控效果和效率。重大風(fēng)險信息更新后應(yīng)及時組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。XXXXXXXXX液化氣站安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)體系風(fēng)險分析記錄A.1作業(yè)活動清單崗位/地點(diǎn)A.2設(shè)備設(shè)施清單類別型號是否特種注：1.按照單元或裝置進(jìn)行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。A.3工作危害分析(JHA)評價記錄工作危害分析(JHA)+評價記錄序號事件(人、物、評價級別管控級別建議改進(jìn)(新增)備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置LSR填表說明：1、審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人。2、評價級別是運(yùn)用風(fēng)險A.4安全檢查表分析(SCL)評價記錄序號檢查項(xiàng)目LSR評價級別管控級別培訓(xùn)教育防護(hù)應(yīng)急XXXXXXXXX液化氣站安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)體系(資料性附錄)風(fēng)險點(diǎn)或潛在評價級別風(fēng)險分級后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注編號類型名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施1操作及作業(yè)活動12345注：管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進(jìn)(新增)措施”,內(nèi)容必XXXXXXXXX液化氣站安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)體系風(fēng)險點(diǎn)檢查項(xiàng)目評價級別風(fēng)險分級況及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注類型名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施設(shè)施、部位、場所、區(qū)域123456注：管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進(jìn)(新增)措施”,內(nèi)容必可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置(此表是初步劃分風(fēng)險點(diǎn)時的記錄表格。可能導(dǎo)致事故類型：參照GB6441《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》填寫。)風(fēng)險評價方法C.1風(fēng)險矩陣分析法(LS)風(fēng)險矩陣分析法(簡稱LS),R=L×S,其表C.1-1事故發(fā)生的可能性(L)判定準(zhǔn)則5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測系統(tǒng)),或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或3沒有保護(hù)措施(如沒有保護(hù)裝置、沒有個人防護(hù)用品等),或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)),或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)程。極不可能發(fā)生事故或事件。表C.1-2事件后果嚴(yán)重性(S)判定準(zhǔn)則人員5準(zhǔn)100萬元以上部分裝置(>2套)重大國際影響4力響3或行業(yè)的安全方針、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病1萬元以上1套裝置停工或設(shè)地區(qū)影響2輕微受傷、間歇不舒服1萬元以下液化氣站及周邊范圍1形象沒有受損55表C.1-3安全風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則(R)及控制措施實(shí)施期限改進(jìn)措施進(jìn)行評估可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期需保存記錄表C.1-4風(fēng)險矩陣表XXXXXXXXX液化氣站安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)體系作業(yè)活動清單崗位/地點(diǎn)1充裝車間液化氣站定期進(jìn)行2氣瓶檢查、充裝操作充裝車間液化氣站頻繁進(jìn)行3裝卸液化氣廠區(qū)、車間液化氣站頻繁進(jìn)行4廠區(qū)、車間液化氣站特定時間進(jìn)行5氣瓶裝卸運(yùn)輸?shù)葟S區(qū)、車間液化氣站特定時間進(jìn)行6一般檢維修作業(yè)設(shè)備設(shè)施維護(hù)、保養(yǎng)廠區(qū)、車間液化氣站定期進(jìn)行7電氣焊作業(yè)廠區(qū)、車間液化氣站定期進(jìn)行8臨時用電作業(yè)廠區(qū)、車間液化氣站定期進(jìn)行9高處作業(yè)高處相關(guān)作業(yè)廠區(qū)、車間液化氣站定期進(jìn)行XXXXXXXXX液化氣站安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)體系序號1殘液回收作業(yè)作業(yè)前用品害1、有安全管理制度嚴(yán)格執(zhí)行；2、作業(yè)過制止違章違規(guī)行為；3、加強(qiáng)對設(shè)備檢查、維護(hù)保養(yǎng)，處于良好狀態(tài)；4、生產(chǎn)責(zé)任，考核人員進(jìn)行安全高安全意識和能配備防護(hù)防護(hù)手套、防護(hù)用品案，定期開展2364車間級無2酒后等身體不適情況下上崗害2364車間級3未檢查殘液罐液位、壓力、害、其他253車間級4未檢查真空泵是否運(yùn)轉(zhuǎn)正常他傷害253車間級5作業(yè)中未按規(guī)定程序進(jìn)行相關(guān)操作害、觸253車間級6未注意觀察真空表情況他傷害253車間級7殘液未抽盡他傷害253車間級8未巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)他傷害253車間級9他傷害2364車間級作業(yè)后停止作業(yè)后，未按規(guī)定程序他傷害2364車間級未對設(shè)備及現(xiàn)場進(jìn)行及時清理害253車間級XXXXXXXXX液化氣站安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)氣瓶充裝作業(yè)作業(yè)前管理制度及安全操嚴(yán)格執(zhí)行；2、作業(yè)過程中進(jìn)行巡查，及時制止違章違規(guī)行為；3、加強(qiáng)對設(shè)備檢查、維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)；4、落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，加強(qiáng)責(zé)任考核人員進(jìn)行安全高安全意識和操作技能配備防護(hù)動防護(hù)用品案，定期開展253車間級無用品2364車間級酒后等身體不適情況下上崗2364車間級未檢查泵、壓縮機(jī)等設(shè)備設(shè)械傷害、253車間級未對氣瓶情況進(jìn)行全面檢查2364車間級作業(yè)時未按規(guī)定程序進(jìn)行相關(guān)操作害、其他2364車間級不合格氣瓶充裝他傷害352車間級他傷害2364車間級發(fā)現(xiàn)超裝或漏氣的鋼瓶必須他傷害253車間級拖、滾鋼瓶，或用鐵器互相他傷害352車間級他傷害2364車間級未巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)害、爆253車間級害、爆2364車間級作業(yè)后停止作業(yè)后，未按規(guī)定程序他傷害253車間級未對設(shè)備及現(xiàn)場進(jìn)行及時清理害2364車間級XXXXXXXXX液化氣站安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)未認(rèn)真填寫充裝記錄害2364車間級槽車裝卸作業(yè)作業(yè)前用品1、有安全管理制度嚴(yán)格執(zhí)行；2、作業(yè)過制止違章違規(guī)行為；3、加強(qiáng)對設(shè)備檢查、維護(hù)保養(yǎng)，處于良好狀態(tài)；4、生產(chǎn)責(zé)任，考核人員進(jìn)行安全高安全意識和操作技能配備防護(hù)動防護(hù)用品案，定期開展2364車間級無酒后等身體不適情況下上崗2364車間級未對氣罐情況進(jìn)行全面檢查2364車間級未檢查設(shè)備設(shè)施是否運(yùn)轉(zhuǎn)正常害、觸2364車間級作業(yè)中未按規(guī)定程序進(jìn)行相關(guān)操作車輛傷害、爆2364車間級害、其他253車間級管道和管接頭未連接牢固害、其他2364車間級電接地線害、其他352車間級操作人員和押運(yùn)員在裝卸作業(yè)時離開，或移動車輛充害、其他2364車間級未巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)害、其他253車間級害、爆2364車間級作業(yè)后停止作業(yè)后，未按規(guī)定程序亭止相關(guān)電氣設(shè)備害、其他253車間級未對設(shè)備及現(xiàn)場進(jìn)行及時清害2364車間級XXXXXXXXX液化氣站安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)未按規(guī)定穿戴好本崗位的防護(hù)用品體打擊、1、有安全管理制度嚴(yán)格執(zhí)行；2、作業(yè)過巡查，及時制止違章違規(guī)行為；3、加強(qiáng)對設(shè)備檢查、維護(hù)保養(yǎng)，處于良好狀態(tài)；4、考核人員進(jìn)行安全高安全意識和能配備防護(hù)等勞動防護(hù)用品案，定期開展2364車間級無酒后等身體不適情況下上崗體打擊、2364車間級體打擊、2364車間級拖、滾鋼瓶，或用鐵器互相體打擊、253車間級2364車間級未使用防倒措施2364車間級體打擊、2364車間級害2364車間級XXXXXXXXX液化氣站安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)裝卸運(yùn)輸作業(yè)裝卸發(fā)貨裝卸環(huán)節(jié)，未對運(yùn)輸單車輛傷害、其他1、有安全管理制度嚴(yán)格執(zhí)行；2、作業(yè)過制止違章違規(guī)行為；3、加強(qiáng)對設(shè)備檢查、維護(hù)保養(yǎng)，處于良好狀態(tài)；4、生產(chǎn)責(zé)任，考核人員進(jìn)行安全高安全意識和能配備防護(hù)勞動防護(hù)用品案，定期開展2364車間無裝卸區(qū)域，無關(guān)車輛或人員車輛傷害、其他2364車間尾氣管未設(shè)防火帽2364車間雷雨天裝卸危險化學(xué)品352車間員離開現(xiàn)場害2364車間正常裝卸時，未關(guān)閉汽車發(fā)2364車間裝卸過程，野蠻裝卸2364車間使用易產(chǎn)生火花的工具裝卸352車間作業(yè)過程中，連接管連接不嚴(yán)密2364車間運(yùn)輸未對車輛車況進(jìn)行檢查2364車間車輛無明顯的安全警示標(biāo)志2364車間雷雨天，運(yùn)送危險化學(xué)品352車間253車間2364車間施2364車間XXXXXXXXX液化氣站安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)未按要求停電，不停電，停他傷害1、按規(guī)定使用專用工具及設(shè)備；2、電動工具、電氣設(shè)備等有漏電保護(hù)等安全裝置1、有安全管理制度嚴(yán)格執(zhí)行；2、作業(yè)過巡查，及時制止違章違規(guī)行為；3、加強(qiáng)對設(shè)備檢查、維護(hù)保養(yǎng)，處于良好狀態(tài)；4、考核人員進(jìn)行安全高安全意識和能配備防護(hù)動防護(hù)用品1、制定應(yīng)急2、現(xiàn)場配備滅火器等應(yīng)急器材、設(shè)施2364車間無未按要求懸掛標(biāo)示牌導(dǎo)致在有人工作線路上誤送電他傷害352車間未按要求先檢查后送電；檢他傷害2364車間帶負(fù)荷送電，無人監(jiān)護(hù)他傷害253車間未按要求接地或接地不良他傷害2364車間工具；未使用防爆工具他傷害2364車間他傷害253車間求進(jìn)行復(fù)原炸253車間級XXXXXXXXX液化氣站安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)動火作業(yè)高處作業(yè)未采取防火花措施火災(zāi)1、按規(guī)定使用專用工具及設(shè)備；2、電動工具、電氣設(shè)備等有漏電保護(hù)等安全裝置1、有危險作規(guī)程：2、票審批制3、作業(yè)過員現(xiàn)場監(jiān)控；4、動火前清除人員進(jìn)行安全高安全意識和操作技能配備防護(hù)手套、防護(hù)眼罩、面罩等勞動防護(hù)用品1、制定應(yīng)急展應(yīng)急演練2、現(xiàn)場配備滅火器等應(yīng)急器材、設(shè)施253車間無未消除周圍易燃物火災(zāi)253車間電焊回路不與焊件直接相連炸2364車間乙炔瓶臥倒放炸352車間乙炔瓶、氧氣瓶與火源距離小于10米炸2364車間火災(zāi)2364車間電焊機(jī)手把線、地線絕緣皮破損他傷害352車間臨時用電安裝臨時線路人員未持有電他傷害1、按規(guī)定使用專用工具及設(shè)備；2、電動工具、電氣設(shè)備等有漏電保護(hù)等安全裝置1、有安全管理制度嚴(yán)格執(zhí)行；2、作業(yè)過巡查，及時制止違章違規(guī)行為；3、加強(qiáng)對設(shè)備檢查、維護(hù)保養(yǎng)，處于良好狀態(tài)；4、人員進(jìn)行安全高安全意識和操作技能。電工持證上崗配備防護(hù)動防護(hù)用品案，定期開展2484車間無在防爆場所使用的臨時電、電氣元件和線路未達(dá)到相應(yīng)災(zāi)352車間臨時用電的單相和混用線路未采用五線制他傷害2484車間臨時用電線路架空高度在裝他傷害253車間暗管埋設(shè)及地下電纜線路為他傷害2484車間未有防雨措施災(zāi)2484車間災(zāi)352車間電工勞保用品穿戴不齊全災(zāi)2484車間電工工具絕緣不良災(zāi)加強(qiáng)責(zé)任2484藍(lán)色藍(lán)色高處作業(yè)高處墜落需工器具、防護(hù)有危險作業(yè)管理制度及操作票審批制員現(xiàn)場監(jiān)控作業(yè)人員安全高安全意識及操作技能。作業(yè)人員持證上崗配備防護(hù)套、安全繩等勞保用品案，定期開展352車間無2484車間253車間規(guī)定高處墜落352車間級XXXXXXXXX液化氣站安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)體系類別1液化石油氣罐儲罐區(qū)2泵車間3車間4管道/罐區(qū)、車間5充灌設(shè)備設(shè)施車間6車間8廠區(qū)、車間/9消防設(shè)施廠區(qū)、車間/生產(chǎn)區(qū)//儲罐區(qū)//灌裝區(qū)//XXXXXXXXX液化氣站安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)體系序號檢查項(xiàng)目級別1液化氣儲罐設(shè)備本體基礎(chǔ)牢固，各螺紋完好、緊固其他傷害1、按規(guī)設(shè)置液度、壓力閥等安全設(shè)施；定進(jìn)行1、按規(guī)定安制定了維護(hù)等管理制備的安全操作并嚴(yán)格3、每日進(jìn)行點(diǎn)月集中檢查人員進(jìn)行安全高安全意識和操作技能配備防靜電工防護(hù)手套、口罩等勞保用品制定應(yīng)急預(yù)案定期開展應(yīng)急演練2364無2防腐、隔熱措施完好傷害23643管頂防護(hù)欄無銹蝕斷裂高處墜落、2534設(shè)備頂、壁完好，無變形、嚴(yán)重凹陷、鼓包滲漏穿孔等現(xiàn)象傷害3525人孔、清掃孔通氣孔、透光孔完好，無泄漏其他傷害23646各閥門完好，無內(nèi)漏，墊片未破損傷害2537傷害23648呼吸閥完好、管道通暢無堵塞傷害23649附件溫度計(jì)完好，未損壞、失靈傷害2364壓力表完好，指示準(zhǔn)確傷害2364液位計(jì)完好，指示準(zhǔn)確傷害2364傷害253XXXXXXXXX液化氣站安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)符合要求無銹蝕斷裂高處墜落、2364防滑踏步牢固高處墜落、2364當(dāng)高處墜落、2364防靜電接地線完好、無斷裂、破損傷害352各法蘭跨接完好，無破損傷害2364標(biāo)識有明顯標(biāo)識其他傷害2364有防止煙火等安全警示標(biāo)志其他傷害2364XXXXXXXXX液化氣站安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)泵設(shè)備基礎(chǔ)牢固，各螺紋完好、緊固其他傷害1、按規(guī)定安裝，設(shè)置壓力表、安全閥等安全設(shè)施2、按規(guī)定進(jìn)行靜電地1、按規(guī)定安裝；2、查、維護(hù)等管理制的安全操并嚴(yán)格執(zhí)行：3、每日對設(shè)備進(jìn)行點(diǎn)檢，每月集中檢查對作員進(jìn)行安訓(xùn)，提高安全意識和操作技能配備防靜電工防護(hù)手套、口罩等勞保用品制定應(yīng)急定期進(jìn)行演練2364無泵體、油封等部位無泄漏傷害2364連接軸等結(jié)構(gòu)完好，無損壞機(jī)械傷害、253旋轉(zhuǎn)部位防護(hù)罩完好，無損壞傷害2364各閥門完好，無內(nèi)漏，墊片未破損傷害253其他傷害2364附件壓力表完好，指示準(zhǔn)確傷害2364安全閥完好，起跳靈敏傷害253電氣符合防爆要求傷害2364電氣線路完好，無破損裸露傷害253電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，無異常聲音、震動傷害2364各控制按鈕，靈墩、有效傷害2364防靜電接地線完好、無斷裂、破損傷害253各潤滑部位，潤滑良好其他傷害2364有防止觸電等安全警示標(biāo)志其他傷害2364XXXXXXXXX液化氣站安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)體系壓縮機(jī)設(shè)備基礎(chǔ)牢固，各螺紋完好、緊固其他傷害1、按規(guī)定安裝，設(shè)置壓力表、安全閥等安全設(shè)施2、按規(guī)定進(jìn)行靜電地1、按規(guī)定安制定了檢查、維護(hù)等管理制度及設(shè)備的安全操作規(guī)程，并嚴(yán)格3、每日進(jìn)行點(diǎn)月集中檢查人員進(jìn)行安全高安全意識和能配備防靜電工防護(hù)手套、口罩等勞保用品制定應(yīng)急預(yù)案定期演練2484無各閥門完好，無內(nèi)漏，墊片未破損高處墜落、2364各管線完好，不堵不漏傷害2484旋轉(zhuǎn)部位防護(hù)罩完好，無損壞傷害253殼體無滲漏傷害2484附件壓力表完好，指示準(zhǔn)確傷害2484安全閥完好，起跳靈敏傷害253電氣符合防爆要求傷害2484電氣線路完好，無破損裸露傷害253電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，無異常聲音、震動傷害2364各控制按鈕，靈敏、有效傷害2364防雷雷、防靜電接地線完好、無斷裂、破損傷害253各潤滑部位，潤滑良好其他傷害2364有防止觸電等安全警示標(biāo)志其他傷害2364XXXXXXXXX液化氣站安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)管道整體完好，無破損、變形、泄漏傷害1、按規(guī)定安裝，設(shè)置溫度、壓力閥等安全設(shè)施2、按規(guī)定進(jìn)行靜電跨1、按規(guī)定安制定了維護(hù)等管理制備的安全操作并嚴(yán)格3、每日進(jìn)行點(diǎn)月集中檢查人員進(jìn)行安全高安全意識和操作技能配備防靜電工防護(hù)手套、口罩等勞保用品制定應(yīng)急預(yù)案定期演練2484無固定牢固，無晃動傷害2484按規(guī)定進(jìn)行涂色及流向標(biāo)識傷害2484防靜電按規(guī)定進(jìn)行接地，接地線完好，無破損傷害2484敷設(shè)管溝敷設(shè)時，管溝采用中性沙子填實(shí)傷害2484穿過墻壁或樓板處，應(yīng)敷設(shè)在套管管道與套管之間應(yīng)用石棉繩和防水材料填塞傷害2484附件壓力表完好，指示準(zhǔn)確傷害2484閥門完好，起跳靈敏傷害2484XXXXXXXXX液化氣站安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)充罐設(shè)施整體完好，無破損、變形、泄漏傷害1、按規(guī)定安裝，設(shè)置溫度、壓力閥等安全設(shè)施2、按規(guī)定進(jìn)行靜電跨1、按規(guī)定安裝；2、查、維護(hù)等管理制的安全操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)日對設(shè)備進(jìn)行點(diǎn)檢，每月集中檢查對作業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識和操作技能配備防靜電工防護(hù)手套、口罩等勞保用品制定應(yīng)急預(yù)案，定期進(jìn)行演練2484無固定牢固，無晃動傷害2484按規(guī)定進(jìn)行涂色及流向標(biāo)識傷害2484防靜電按規(guī)定進(jìn)行接地，接地線完好，無破損傷害2484附件壓力表完好，指示準(zhǔn)確傷害2484閥門完好、起跳靈敏傷害2484氣瓶整體完好，無破損、變形、泄漏傷害有安全閥、防震圈等安全附件1、按規(guī)定安裝、檢測：2、制定了檢查、維護(hù)等管理制的安全操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)日對設(shè)備進(jìn)行點(diǎn)檢，每月集中檢查對作業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識和操作技能配備防靜電工防護(hù)手套、口罩等勞保用品制定應(yīng)急預(yù)案，定期進(jìn)行演練2484無按規(guī)定進(jìn)行檢測合格傷害2484附件安全閥、防震圈等附件完好傷害2484標(biāo)識按規(guī)定涂色其他傷害2484其他傷害2364按規(guī)定張貼警示標(biāo)識其他傷害2484XXXXXXXXX液化氣站安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)體系儲罐區(qū)設(shè)置不低于1m實(shí)體圍墻，保持完好傷害按規(guī)定設(shè)，有可置1、制定了檢查、維護(hù)等管理制度及設(shè)備的安全操格執(zhí)行：2、每日對設(shè)備月集中檢查//制定應(yīng)急預(yù)案定期開展應(yīng)急演練2484無噴淋裝置完好，正常傷害2484設(shè)置可燃?xì)怏w報警裝置，靈敏、有效傷害2484有最高液位警示標(biāo)志及其他安全警示標(biāo)志傷害2484灌裝區(qū)其他傷按規(guī)定進(jìn)行建設(shè)，有可燃?xì)怏w報警裝置1、制定了檢查、維護(hù)等管理制度及設(shè)備的安全操格執(zhí)行：2、每日對設(shè)備月集中檢查制定應(yīng)急預(yù)定期開展應(yīng)急演練2484無防倒裝置其他傷2484其他傷2484設(shè)置可燃?xì)怏w報警裝置，靈敏、有效其他傷2484設(shè)置嚴(yán)禁煙火、易燃易爆等安全警示標(biāo)志其他傷害2484XXXXXXXXX液化氣站安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)壓縮機(jī)低壓電器線路線路的安全距離符合要求其他傷1、按規(guī)定安裝，設(shè)置漏電保護(hù)載保護(hù)理制度及設(shè)備的安全操天對電氣設(shè)備進(jìn)行點(diǎn)檢；氣設(shè)備進(jìn)行每年對電氣設(shè)備進(jìn)行集中維護(hù)保養(yǎng)，按規(guī)定進(jìn)行檢測1、對人員安全安全意識和操電工持證上崗要部置“小心觸電”等警志員工防護(hù)絕緣手絕緣鞋等防護(hù)用品1、有緊急斷電裝置2、制定應(yīng)急預(yù)案，定期進(jìn)行演練2484無線路的導(dǎo)電性能和機(jī)械強(qiáng)度符合要求其他傷2364線路的保護(hù)裝置齊全可靠其他傷2484線路絕緣、屏護(hù)良好，無發(fā)熱和滲漏油現(xiàn)象其他傷2484拉線及金屬構(gòu)架等符合安全要求其他傷2484線路相序、相色正確、標(biāo)志齊全、清晰其他傷2484線路排列整齊、無影響線路安全的障其他傷2484配電箱符合作業(yè)環(huán)境要求其他傷2484有足夠的操作空間，符合安全規(guī)程要其他傷2364其他傷2364各種電氣元件及線路接觸良好，連接可靠，無嚴(yán)重發(fā)熱燒損現(xiàn)象其他傷2364其他傷2484其他傷2364外露帶電部分屏護(hù)完好其他傷2364線路編號清晰、識別標(biāo)記齊全其他傷2364XXXXXXXXX液化氣站安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)消防設(shè)施低壓電器線路消火栓、滅火器等消防用具以及嚴(yán)禁人員進(jìn)入的危險作業(yè)區(qū)的護(hù)欄采用紅色其他傷害1、按規(guī)定安裝1、制定了檢查、維護(hù)等管理制度；2、設(shè)施進(jìn)行檢行檢測對作員進(jìn)行安高安全意識和操作技能//2484無滅火器應(yīng)設(shè)置在位置明顯和便于取用的地點(diǎn)，且不得影響安全疏散其他傷害2364滅火器的擺放應(yīng)穩(wěn)固，其銘牌應(yīng)朝外手提式滅火器宜設(shè)置在滅火器箱內(nèi)或掛鉤、托架上，其頂部離地面高度不應(yīng)大于1.50m;底部離地面高度不宜小其他傷害2484滅火器箱不得上鎖其他傷2484消防通道滅火器配置數(shù)量不符合要求其他傷2484廠區(qū)內(nèi)應(yīng)設(shè)置消防車道其他傷2484消防車道與廠房(倉庫)、民用建筑之間不應(yīng)設(shè)置妨礙消防車作業(yè)的障礙物其他傷害2484消防水消防水池的有效容量應(yīng)滿足在火災(zāi)延續(xù)時間內(nèi)消防用水量的要求其他傷害2484計(jì)流速不宜大于2.5m3/s其他傷2364其他傷2484其他傷2484消防用水與生產(chǎn)、生活用水合并的水池，應(yīng)采取確保消防用水不作他用的其他傷2484亞寒和寒冷地區(qū)的消防水池應(yīng)采取防其他傷2484XXXXXXXXX液化氣站安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)體系風(fēng)險點(diǎn)等級臺賬責(zé)任部門1常規(guī)作業(yè)及日常操作觸電、爆炸、機(jī)械傷害、其他傷害廠區(qū)車間3公司2氣瓶充裝作業(yè)常規(guī)作業(yè)及日常操作觸電、爆炸、機(jī)械傷害、其他傷害廠區(qū)車間2公司3常規(guī)作業(yè)及日常操作觸電、爆炸、機(jī)械傷害、其他傷害廠區(qū)2公司4常規(guī)作業(yè)及日常操作火災(zāi)、爆炸、機(jī)械傷害、其他傷害廠區(qū)3公司5常規(guī)作業(yè)及日常操作觸電、爆炸、機(jī)械傷害、其他傷害廠區(qū)車間2公司6觸電、火災(zāi)、爆炸、其他傷害廠區(qū)車間2公司7觸電、火災(zāi)、爆炸、其他傷害/2公司8臨時用電作業(yè)觸電、火災(zāi)、爆炸、其他傷害/2公司9高處作業(yè)高處墜落、物體打擊、其他傷害/2公司液化氣儲罐高處墜落、爆炸、其他傷害儲罐區(qū)2公司泵高處墜落、爆炸、其他傷害車間3公司生產(chǎn)設(shè)備高處墜落、爆炸、其他傷害/3公司管道生產(chǎn)設(shè)備爆炸、其他傷害廠區(qū)4公司充灌設(shè)備設(shè)施生產(chǎn)設(shè)備爆炸、其他傷害車間4公司生產(chǎn)設(shè)備暴炸、其他傷害廠區(qū)4公司廠區(qū)區(qū)域爆炸、其他傷害/4公司儲罐區(qū)區(qū)域爆炸、其他傷害/4公司灌裝區(qū)區(qū)域爆炸、其他傷害/4公司供配電公輔設(shè)施觸電其他傷害廠區(qū)4公司消防設(shè)施公輔設(shè)施火災(zāi)、其他傷害廠區(qū)4公司XXXXXXXXX液化氣站安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)體系隱患排查治理作業(yè)指導(dǎo)書為認(rèn)真貫徹落實(shí)《安全生產(chǎn)法》《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見》、《國務(wù)院安委辦關(guān)于建立安全隱患排查治理體系的通知》、《應(yīng)急管理部關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品生產(chǎn)儲存企業(yè)安全風(fēng)險評估診斷分級指南(試行)的通知》、《應(yīng)急管理部關(guān)于全面實(shí)施危險化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險研判與承諾公告制度的通知》、《省安監(jiān)局關(guān)于在危險化學(xué)品和煙花爆竹企業(yè)推行“一責(zé)雙卡”安全管理制度的通知》、《關(guān)于推進(jìn)危險化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險研判與承諾公告制度、安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制工作的通知》等有關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等文件精神，牢固樹立安全發(fā)展觀念，強(qiáng)化安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)，在全國范圍內(nèi)建立安全風(fēng)險分級管控體系。旨在全面排查、辨識、評價安全風(fēng)險，落實(shí)風(fēng)險管控責(zé)任，采取有效措施控制重大安全風(fēng)險；全面排查、及時治理、消除事故隱患，對隱患排查治理實(shí)施閉環(huán)管理；提升公司本質(zhì)安全生產(chǎn)水平，確保安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定好《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國職業(yè)病防治法》《中華人民共和國消防法》《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》(安監(jiān)總局[2007]16號)《國務(wù)院安委辦關(guān)于建立安全隱患排查治理體系的通知》(安委辦(2012)1號)應(yīng)急[2018]19號應(yīng)急管理部關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品生產(chǎn)儲存企業(yè)安全風(fēng)險評估診斷分級指南(試行)的通知應(yīng)急[2018]74號應(yīng)急管理部關(guān)于全面實(shí)施危險化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險研判與承諾公告制度的通知XXXXXXXXX液化氣站安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)體系關(guān)于推進(jìn)危險化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險研判與承諾公告制度、安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制工作的通知《關(guān)于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》(安監(jiān)管協(xié)調(diào)字[2004]56GB/T13861生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼GB18218危險化學(xué)品重大危險源辨識3、工作任務(wù)及實(shí)施3.1成立隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組組長：×××××成員：×××××、×××××成立辦公室，由安全員擔(dān)任辦公室主任，負(fù)責(zé)隱患排查治理體系建設(shè)的策劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督與考核，確保體系建設(shè)的順利開展。3.2責(zé)任分工1)組長：督促、檢查液化氣站的隱患排查治理工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患，是全公司體系建設(shè)的第一責(zé)任人，負(fù)有組織和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；2)成員：協(xié)助主要負(fù)責(zé)人實(shí)施隱患排查治理工作，組織公司級的隱患排查；負(fù)責(zé)所在崗位的隱患排查。3.3隱患排查1)日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及車間負(fù)責(zé)人、安全員的經(jīng)常性檢查。2)綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，各有關(guān)科室共同參與的全面排3)專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查主要是指：對工藝、設(shè)備、電氣、自控儀表、建筑結(jié)構(gòu)、消防與公輔等分別進(jìn)行的專業(yè)排查；對涉及的場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和所有作業(yè)及管理活動進(jìn)行的專項(xiàng)隱患排查；在連續(xù)運(yùn)行裝置開停車前、新裝置竣工及試運(yùn)行等時期進(jìn)行的XXXXXXXXX液化氣站安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)體系專項(xiàng)隱患排查。4)季節(jié)性排查是指根據(jù)各行業(yè)季節(jié)特點(diǎn)結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況開展的專項(xiàng)隱患春季以防雷、防火、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌等為重點(diǎn)；夏季以防雷暴、防設(shè)備容器超溫超壓、防臺風(fēng)、防洪、防暑降溫等為重點(diǎn)；秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫等為重點(diǎn)；冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電、防中毒等為重點(diǎn)。節(jié)假日隱患排查主要是指節(jié)前對安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等進(jìn)行排查，特別對節(jié)日期間各級管理人員、檢修隊(duì)伍的值班安排和安全措施、原輔料、備品備件、應(yīng)急預(yù)案及物資的落實(shí)情況等進(jìn)行重點(diǎn)排查；5)專家診斷性檢查是指委托安全生產(chǎn)專家排查隱患；6)事故類比隱患排查是對企業(yè)內(nèi)或同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全根據(jù)公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，隱患排查分為：公司級排查專業(yè)級排查崗位級排查1)日常隱患排查為崗位級排查，實(shí)行一班三檢，在作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后對設(shè)備和環(huán)境進(jìn)行檢查發(fā)現(xiàn)隱患立即停止施工，及時排除，不能立即排除的，2)綜合性隱患排查應(yīng)由公司級每季度組織一次；車間每月組織一次；3)專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查應(yīng)由工藝、設(shè)備、電氣、儀表等專業(yè)技術(shù)人員或相關(guān)部門每半年組織一次；4)季節(jié)性隱患排查應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特點(diǎn)及生產(chǎn)實(shí)際，每季度開展一次；5)節(jié)假日隱患排查應(yīng)在重大活動及節(jié)假日前進(jìn)行一次隱患排查。3.4隱患排查結(jié)果的處理3.4.1隱患分級按照隱患的危險程度，參照《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》(安監(jiān)總局令第16號),可分為一般隱患、重大隱患二個等級。其中：1)一般事故隱患，是指易導(dǎo)致傷害事故發(fā)生且整改難度較小，在發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。XXXXXXXXX液化氣站安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)體系2)重大事故隱患，是指易導(dǎo)致較大以上事故發(fā)生且整改難度很大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。3.4.2隱患的判定標(biāo)準(zhǔn)是否是隱患，應(yīng)以該風(fēng)險點(diǎn)中危險源的風(fēng)險是否達(dá)到了企業(yè)“不可承受”的水平，即是否為“不可承受風(fēng)險”。具體判定時應(yīng)考慮以下方面：h)違反法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范的要求；i)不符合針對風(fēng)險點(diǎn)制定的“典型控制措施”;j)不符合主管部門及各級安全監(jiān)管部門提出的特定要求；k)不符合企業(yè)制定和管理制度、操作規(guī)程的要求；I)違反企業(yè)采取的且證明有效的安全和職業(yè)衛(wèi)生管理措施；m)企業(yè)在安全管理方面的追求3.4.3隱患級別的確定一級或二級風(fēng)險點(diǎn)構(gòu)成重大隱患；三級風(fēng)險點(diǎn)構(gòu)成一般隱患。1)違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時間長或可能造成較嚴(yán)重危害的；2)涉及重大危險源且不能立即排除整改的隱患；3)涉及具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險且長期滯留人員在10人及以上的場所，存在不能立即排除整改的隱患；5)因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患；6)市級以上負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門認(rèn)定的。不同級別隱患分別實(shí)施登記跟蹤管理。3.4.4隱患排查治理情況通報對排查出的事故隱患，及時填寫單位生產(chǎn)安全事故隱患排查治理記錄，并進(jìn)行隱患等級判定，建立事故隱患信息檔案。并將事故隱患定期向從業(yè)人員通3.5隱患分級治理3.5.1隱患治理實(shí)行分級治理。根據(jù)治理能力確定治理等級：XXXXXXXXX液化氣站安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)體系一般隱患的職責(zé)班組即為治理責(zé)任人，如確認(rèn)無能力實(shí)施治理，則應(yīng)向公司申請實(shí)施專業(yè)治理或公司治理。3.5.2一般隱患的整改隱患排查人員向存在隱患的班組責(zé)任人下發(fā)《整改指令》,明確整改責(zé)任人、整改要求、整改時限等內(nèi)容。由隱患整改責(zé)任班組負(fù)責(zé)人立即組織整改。3.5.3重大事故隱患的整改對于重大事故隱患或難以整改的隱患，隱患整改責(zé)任單位、部門應(yīng)組織制定事故隱患治理方案，經(jīng)論證后實(shí)施。重大事故隱患治理方案應(yīng)包括：1)治理的目標(biāo)和任務(wù)；2)采取的方法和措施；3)經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；4)負(fù)責(zé)治理的單位和人員；5)治理的時限和要求；6)防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。對于簡單易行的整改措施，也可參照一般事故隱患的整改要求實(shí)施。3.5.4整改期間的防范要求對無法立即整改的事故隱患，隱患整改責(zé)任班組須采取可靠的安全措施，涉及重大事故隱患還制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急處置措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。3.5.5隱患治理驗(yàn)收1)一般事故隱患整改的驗(yàn)收一般事故隱患治理完成后，隱患治理效果的驗(yàn)收由公司安全科組織進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后提交《整改回執(zhí)》,驗(yàn)收人進(jìn)行簽字確認(rèn)。2)重大事故隱患的整改驗(yàn)收重大事故隱患治理完成后，由公司安全科組織對治理情況組織相關(guān)技術(shù)人員或?qū)＜疫M(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格經(jīng)經(jīng)理簽字確認(rèn)。3.6檔案管理在隱患排查治理體系實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。包括：(1)隱患排查治理制度；XXXXXXXXX液化氣站安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)體系(2)隱患排查治理臺賬；(3)隱患排查項(xiàng)目清單等內(nèi)容的文件成果。(4)重大事故隱患排查、評估記錄，隱患整改復(fù)查驗(yàn)收記錄等，單獨(dú)建檔3.7評審與更新適時和定期對隱患排查治理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括體系改進(jìn)的可能性和對體系進(jìn)行修改的需求。評審每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時應(yīng)及時組織評審。應(yīng)保存評審記錄。根據(jù)以下情況對隱患排查治理體系的影響，及時更新隱患排查治理的范圍、隱患等級和類別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括：(1)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；(2)政府規(guī)范性文件提出新要求；(3)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；(4)企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；(5)企業(yè)自身提出更高要求；(6)事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；(7)其它情形出現(xiàn)