內(nèi)江靈通和俊2013年8月業(yè)務(wù)總結(jié)Part1：銷(xiāo)售時(shí)間1月2月小計(jì)3月4月小計(jì)5月6月小計(jì)7月8月小計(jì)9月10月小計(jì)11月12月小計(jì)合計(jì)任務(wù)534093454893454489414485275上報(bào)633598404181383270293968317一、銷(xiāo)量/SGM任務(wù)完成注：表中和圖表“上報(bào)”均以DSM上報(bào)銷(xiāo)量為依據(jù)填寫(xiě)一、銷(xiāo)量/銷(xiāo)售占比—展廳/網(wǎng)點(diǎn)時(shí)間1月2月小計(jì)3月4月小計(jì)5月6月小計(jì)7月8月小計(jì)9月10月小計(jì)11月12月小計(jì)合計(jì)展廳462975342660372663252752250隆昌1051523542623531威遠(yuǎn)02234701122414資中31422421300011一、銷(xiāo)量/銷(xiāo)售占比—車(chē)型車(chē)型總?cè)蝿?wù)一季度二季度三季度四季度合計(jì)一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月邁銳寶7155684440景程211110129科魯茲1691239105469科帕奇2034210213賽歐242418202581717153愛(ài)唯歐8222032322合計(jì)5937413543302932306三、附加業(yè)務(wù)/新車(chē)保險(xiǎn)

項(xiàng)目一季度二季度三季度四季度累計(jì)1月2月3月小計(jì)4月5月6月小計(jì)7月8月9月小計(jì)10月11月12月小計(jì)目標(biāo)投保率90%90%90%90%90%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%展廳銷(xiāo)量46293410926372689252752250保險(xiǎn)數(shù)3920258425242069161935188實(shí)際投保率84%68%73%75%92%73%84%83%64%70%64%中保1591539191143453881平安241110456131635111627107直銷(xiāo)中保4681810401400032直銷(xiāo)平安622102911222426三、附加業(yè)務(wù)/GMAC

項(xiàng)目一季度二季度三季度四季度累計(jì)1月2月3月小計(jì)4月5月6月小計(jì)7月8月9月小計(jì)10月11月12月小計(jì)目標(biāo)滲透率20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%總銷(xiāo)量593741137354330108293251306GMAC14672785518651156社會(huì)擔(dān)保/銀行等按揭101202021235實(shí)際滲透率23%16%17%18%21%11%16%16%20%15%20%三、附加業(yè)務(wù)/GMAC車(chē)型占比四、庫(kù)存分析車(chē)型2013-8-31庫(kù)存數(shù)量（含在途）本期進(jìn)貨本期銷(xiāo)售本期調(diào)出本期調(diào)入占比邁銳寶54427景程11102科魯茲112526科帕奇53001賽歐18117151愛(ài)唯歐31213合計(jì)4312292020車(chē)型2013-8-31在庫(kù)超期庫(kù)存數(shù)占比會(huì)議前一天在庫(kù)超期庫(kù)存數(shù)占比邁銳寶3267%景程11100%科魯茲11764%科帕奇5240%賽歐181794%愛(ài)唯歐3266%合計(jì)413176%四、庫(kù)存分析車(chē)型截止8-31在庫(kù)庫(kù)存周期數(shù)量-0-30Days數(shù)量-30-60Days數(shù)量-60-90Days數(shù)量-90+Days數(shù)量-120+Days賽歐1810863景程100001科魯茲1130404科帕奇503101邁銳寶301002愛(ài)唯歐301002合計(jì)414513613解決辦法：做好先進(jìn)先出?？刂坪糜唵螠?zhǔn)確率。利用市場(chǎng)活動(dòng)推動(dòng)超期車(chē)輛銷(xiāo)售，對(duì)超期庫(kù)存制定相應(yīng)的促銷(xiāo)措施。制定超期車(chē)輛懲罰措施。六、客戶(hù)滿(mǎn)意度—SSI時(shí)間1月2月3月4月5月6月7月8月

9月

10月11月12月SSI6777327777817987238228392012919918964944922998994987976953986948六、客戶(hù)滿(mǎn)意度—CSI時(shí)間1季度2季度3季度4季度CSI7707932012七、人均產(chǎn)能分析時(shí)間1月2月3月4月5月6月累計(jì)銷(xiāo)售顧問(wèn)人數(shù)66666636展廳銷(xiāo)量462934263726198人均銷(xiāo)量4.64.85.64.36.14.3總?cè)藬?shù)14141414141383總銷(xiāo)量362843503732226總毛利1183721545633222432464638341161018986070人均銷(xiāo)量2.6233.62.62.22.67人均毛利19728257605370741077139021017011880當(dāng)月員工成本673234175944781569913227031642274766每百元員工成本產(chǎn)生毛利176370719432259193359備注：上表不反映售后，相關(guān)售后數(shù)據(jù)剔除填列。在職人員指截止當(dāng)月已入職兩個(gè)月及以上員工。員工成本嚴(yán)格按權(quán)責(zé)發(fā)生制填列（即當(dāng)月50臺(tái)銷(xiāo)量，即按該50臺(tái)銷(xiāo)量應(yīng)發(fā)員工績(jī)效及相關(guān)員工支出數(shù)據(jù)填列）；總毛利包括保險(xiǎn)、裝飾、GMAC等全部售前產(chǎn)生的毛利；員工成本包括基本工資、績(jī)效、社保、午餐等七、人均產(chǎn)能分析時(shí)間7月8月9月10月11月12月累計(jì)銷(xiāo)售顧問(wèn)人數(shù)66展廳銷(xiāo)量2527人均銷(xiāo)量4.14.5總?cè)藬?shù)1313總銷(xiāo)量3236總毛利257435106634人均銷(xiāo)量2.52.8人均毛利198038203當(dāng)月員工成本4490783587每百元員工成本產(chǎn)生毛利573128備注：上表不反映售后，相關(guān)售后數(shù)據(jù)剔除填列。在職人員指截止當(dāng)月已入職兩個(gè)月及以上員工。員工成本嚴(yán)格按權(quán)責(zé)發(fā)生制填列（即當(dāng)月50臺(tái)銷(xiāo)量，即按該50臺(tái)銷(xiāo)量應(yīng)發(fā)員工績(jī)效及相關(guān)員工支出數(shù)據(jù)填列）；總毛利包括保險(xiǎn)、裝飾、GMAC等全部售前產(chǎn)生的毛利；員工成本包括基本工資、績(jī)效、社保、午餐等八、市場(chǎng)促銷(xiāo)及活動(dòng)8月主要市場(chǎng)工作及達(dá)成的效果分析：

1、隆昌凱迪二網(wǎng)本地巡展KPI達(dá)成：訂單1、意向收集7

2、威遠(yuǎn)萬(wàn)利二網(wǎng)本地巡展KPI達(dá)成

：訂單2、意向收集6

3、周末日常活動(dòng)展廳布置完成。

4、科魯茲掀背版上市展廳布置及預(yù)熱廣宣準(zhǔn)備工作完成。

5、9月車(chē)展前期預(yù)熱及國(guó)際車(chē)展分會(huì)場(chǎng)展廳活動(dòng)準(zhǔn)備工作及展廳布置。

8月展廳客流分析及應(yīng)對(duì)辦法：

整體客流下降，首次來(lái)店客戶(hù)下降明顯，原因經(jīng)分析，一是受展廳裝修影響、二是受成都國(guó)際車(chē)展影響，導(dǎo)致部分意向客戶(hù)持觀(guān)望態(tài)度。目前時(shí)值國(guó)際車(chē)展進(jìn)行中，利用分會(huì)場(chǎng)的宣傳，拉動(dòng)展廳人氣，廣宣以同享國(guó)際車(chē)展鉅惠為主題，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙、短信等渠道進(jìn)行邀約宣傳。提升活動(dòng)知曉度，留住部分意向客戶(hù)，為9月、10月提升整體銷(xiāo)量做好鋪墊。

車(chē)型新賽歐科魯茲愛(ài)唯歐景程科帕奇邁銳寶合計(jì)總客流402410571197首次客流78233326首次客流意向收集15233317首次來(lái)電85300117九、9月工作計(jì)劃Part2：售后一、產(chǎn)值產(chǎn)值一季度二季度三季度四季度總計(jì)總?cè)蝿?wù)差1月2月3月小計(jì)4月5月6月小計(jì)7月8月9月小計(jì)10月11月12月小計(jì)任務(wù)3530401054035301053530401053530401054200產(chǎn)值42.828.1342.08113.0140.4335.1030.87106.3132.1828.3360.51279.83140.17201218.1635.6620.173.9225.5325.824.8876.2123.7635.6741.2100.6330.1423.8535.8489.83340.5940.59一、產(chǎn)值項(xiàng)目一季度二季度三季度四季度總計(jì)占比1月2月3月小計(jì)4月5月6月小計(jì)7月8月9月小計(jì)10月11月12月小計(jì)正常保養(yǎng)及維修產(chǎn)值24.6617.1821.8163.6517.4816.6316.6350.7416.0715.8331.9146.2952%事故產(chǎn)值15.678.0317.4441.1420.7816.1310.5447.4513.889.1723.05111.6440%三包索賠產(chǎn)值2.472.922.838.222.172.253.78.122.233.335.5621.98%合計(jì)42.828.1342.08113.0140.4335.0130.87106.3132.1828.3360.51279.83單位：萬(wàn)元一、產(chǎn)值/正常保養(yǎng)及維修產(chǎn)值項(xiàng)目一季度二季度三季度四季度總計(jì)1月2月3月小計(jì)4月5月6月小計(jì)7月8月9月小計(jì)10月11月12月小計(jì)正常保養(yǎng)及維修產(chǎn)值24.6617.1821.8163.6517.4816.6316.6350.7416.0715.8331.9146.292012同期11.4514.0710.5536.0713.3614.5211.4039.2813.8616.3618.0748.2912.7314.8420.3247.89171.53單位：萬(wàn)元一、產(chǎn)值/事故產(chǎn)值項(xiàng)目一季度二季度三季度四季度總計(jì)1月2月3月小計(jì)4月5月6月小計(jì)7月8月9月小計(jì)10月11月12月小計(jì)事故產(chǎn)值15.678.0317.4441.1420.7816.1310.5447.4513.889.1723.05111.642012同期4.4418.966.2129.619.168.7311.4329.326.6316.0819.4342.1412.497.0912.6832.26133.33單位：萬(wàn)元二、進(jìn)廠(chǎng)臺(tái)次/總臺(tái)次項(xiàng)目一季度二季度三季度四季度總計(jì)總?cè)蝿?wù)差1月2月3月小計(jì)4月5月6月小計(jì)7月8月9月小計(jì)10月11月12月小計(jì)進(jìn)廠(chǎng)臺(tái)次466448461137547945741113474063827883510149020123093522929533353423241001397395380117236936550012344360-240二、進(jìn)廠(chǎng)臺(tái)次/分臺(tái)次項(xiàng)目一季度二季度三季度四季度總計(jì)1月2月3月小計(jì)4月5月6月小計(jì)7月8月9月小計(jì)10月11月12月小計(jì)正常維修及保養(yǎng)臺(tái)次2883023098993243532859622992775762437事故臺(tái)次7559561906857711966253115501二、進(jìn)廠(chǎng)臺(tái)次/基盤(pán)客戶(hù)項(xiàng)目2013年（至2013年8月31日）2012年（至12月31日）2011年2010年合計(jì)本公司銷(xiāo)量3065163673461229當(dāng)?shù)匮┓鹛m牌量4898（截止7月31日）118571030227057三、客單價(jià)項(xiàng)目一季度二季度三季度四季度總計(jì)總?cè)蝿?wù)差1月2月3月小計(jì)4月5月6月小計(jì)7月8月9月小計(jì)10月11月12月小計(jì)客單價(jià)995641913844787751793741201263210717397978458256269571133868676757四、配件出庫(kù)配件出庫(kù)一季度二季度三季度四季度總計(jì)總?cè)蝿?wù)差1月2月3月小計(jì)4月5月6月小計(jì)7月8月9月小計(jì)10月11月12月小計(jì)任務(wù)20202060202020602020206020202060240配件出庫(kù)15.2713.0319.3747.6715.914.8813.3944.1712.1912.0324.27116.11123.89五、金領(lǐng)結(jié)項(xiàng)目目標(biāo)1月2月3月4月5月6月十分鐘課堂35臺(tái)/月593741373627金領(lǐng)結(jié)訪(fǎng)談180臺(tái)/月246249271292311360金領(lǐng)結(jié)課堂1次/月111111五、金領(lǐng)結(jié)項(xiàng)目目標(biāo)7月8月9月10月11月12月十分鐘課堂35臺(tái)/月2432金領(lǐng)結(jié)訪(fǎng)談360臺(tái)/月366360金領(lǐng)結(jié)課堂1次/月11六、人均產(chǎn)能分析時(shí)間1月2月3月4月5月6月累計(jì)服務(wù)顧問(wèn)人數(shù)33333318當(dāng)月進(jìn)廠(chǎng)臺(tái)次4664484614794574112722服務(wù)顧問(wèn)人均臺(tái)次155149154160152137151當(dāng)月產(chǎn)值3813562459113512973339653082032474841868216車(chē)間人均創(chuàng)造產(chǎn)值23835153692195620873192631455819260總?cè)藬?shù)16161616161797總產(chǎn)值3860982481813550833396223187702519021899656總毛利118810105386150755152379147496102780777606人均產(chǎn)值24131155112219321226199231481819584人均毛利7426658794229524921960468017當(dāng)月