物資采購控制程序1．目的為了規(guī)范公司的物資采購工作，保證所采購物資符合國家規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及合同條款的規(guī)定,公司制定《物資采購控制程序》。2．適用范圍本程序適用于公司承接的所有工程的物資采購工作；本程序適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系。3．相關(guān)文件公司《管理手冊》《施工過程控制程序》《記錄控制程序》《文件和資料控制程序》《試驗控制程序》《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》4．術(shù)語和定義分供方:提供產(chǎn)品的組織或個人。物資：指工程使用的原材料、半成品、成品、建安設(shè)備等。讓步接受：對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。降級使用：為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有的要求而使其等級的改變。專用設(shè)備：指技術(shù)和安裝要求較高的設(shè)備，如電梯、空調(diào)機(jī)組等。專業(yè)分公司：包括物資供應(yīng)分公司、物資設(shè)備租賃分公司、大型機(jī)械租賃分公司、吊裝分公司。5．職責(zé)物資管理部負(fù)責(zé)制定并組織實施本程序；負(fù)責(zé)制定公司物資采購、物資供應(yīng)的管理文件及規(guī)章制度并監(jiān)督實施；負(fù)責(zé)根據(jù)公司《年度施工生產(chǎn)綜合計劃》編制《年度物資需用計劃》，并負(fù)責(zé)“三材”月度計劃的審核、傳遞；負(fù)責(zé)公司物資采購合同審查及備案工作；參與公司物資采購的招標(biāo)工作；負(fù)責(zé)對合格分供方進(jìn)行審批，編制《合格分供方名錄》。物資供應(yīng)分公司負(fù)責(zé)采購其權(quán)限內(nèi)的物資；根據(jù)各單位月度材料需求計劃，負(fù)責(zé)材料、建安設(shè)備的采購、供應(yīng)，負(fù)責(zé)所供材料的質(zhì)量監(jiān)控與服務(wù)情況，按內(nèi)部供應(yīng)合同完成相關(guān)工作；組織材料采購招標(biāo)工作并負(fù)責(zé)采購權(quán)限內(nèi)的材料采購合同的談判和簽訂，負(fù)責(zé)材料采購合同的履行、臺帳建立、信息傳遞工作；負(fù)責(zé)采購范圍內(nèi)合格分供方評定，定期向物資管理部傳遞有關(guān)報價資料及各種材料的采購價格資料；及時提供有關(guān)材料、建安設(shè)備的采購憑證。項目經(jīng)理部（分公司）負(fù)責(zé)編制《物資采購月計劃》,負(fù)責(zé)其權(quán)限范圍內(nèi)物資的采購工作；負(fù)責(zé)協(xié)助物資管理部和物資供應(yīng)分公司評價合格分供方；負(fù)責(zé)物資采購資料的編制、收集和整理；負(fù)責(zé)進(jìn)場材料的驗收，采購物資資料的收集和整理，以及組織對不合格物資的評審和處置。6.工作程序工作流程圖：采購計劃物資管理部編制年度物資采購計劃采購計劃物資管理部編制年度物資采購計劃合格分供方的評定及復(fù)評項目經(jīng)理部（分公司）編制物資采購月計劃合格分供方的評定及復(fù)評項目經(jīng)理部（分公司）編制物資采購月計劃簽定采購合同簽定采購合同業(yè)主提供物資的控制業(yè)主提供物資的控制采購材料物資的緊急放行物資的緊急放行進(jìn)貨檢驗進(jìn)貨檢驗不合格品的控制不合格品的控制采購權(quán)限6.1.1物資供應(yīng)分公司負(fù)責(zé)采購鋼材、木材、水泥、門窗及門窗制品、地材、建材、水暖器材、油漆化工材料、結(jié)構(gòu)件、安全防護(hù)用品、竹編板等材料。6.1.2項目經(jīng)理部材料科負(fù)責(zé)采購商品混凝土、五金制品、施工工具、低值易耗品、橡膠及塑料制品、零星用料等（詳見公司《物資市場管理辦法》附表）和其執(zhí)行的公司經(jīng)營承包方式中允許其采購的物資。6.1.3實行全額利費保全方式承包的項目經(jīng)理部除鋼材、木材、水泥由物資供應(yīng)分公司和項目經(jīng)理部共同竟價采購?fù)?，其它材料在確保工程質(zhì)量目標(biāo)的前提下，本著優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價的原則由現(xiàn)場材料人員自行采購。6.1.4吊裝分公司、大型機(jī)械租賃分公司、物資設(shè)備租賃分公司負(fù)責(zé)其相關(guān)配件、小五金、工具用具的采購與結(jié)算。合格分供方的評定及復(fù)評6.2.1合格分供方的評定6.2.1.1對構(gòu)成建筑產(chǎn)品實體的物資及安全網(wǎng)、安全帽、安全帶等安全防護(hù)用品,由物資供應(yīng)分公司經(jīng)理組織有關(guān)業(yè)務(wù)人員按采購范圍分工對分供方的營業(yè)范圍、資質(zhì)、供應(yīng)歷史、業(yè)績、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、采購物資的樣品、試驗結(jié)果、產(chǎn)品說明書等進(jìn)行綜合評定,填寫《分供方評定記錄表》后報物資管理部審批。確定合格分供方要同時符合行業(yè)規(guī)定的資格要求。6.2.1.2對擬采購產(chǎn)品已經(jīng)取得產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證的企業(yè)和已經(jīng)取得質(zhì)量體系認(rèn)證的企業(yè)，物資供應(yīng)分公司相關(guān)業(yè)務(wù)人員在取得證明材料后可直接填寫《分供方評定記錄表》，報物資管理部審批。6.2.11條款的要求進(jìn)行評定,合格分供方經(jīng)物資管理部批準(zhǔn)后生效。6.2.1.4項目經(jīng)理部使用的商品混凝土分供方，由材料主管組織項目經(jīng)理部技術(shù)科、質(zhì)量科、生產(chǎn)科的負(fù)責(zé)人進(jìn)行評定，填寫《分供方評定記錄表》，經(jīng)項目經(jīng)理同意后，材料科提供相關(guān)資質(zhì)，報送物資管理部審核批準(zhǔn)并備案。確定合格分供方要同時符合行業(yè)規(guī)定的資格要求。6.2.1.5對于實行包工包料形式進(jìn)行分包的項目經(jīng)理部，分包方負(fù)責(zé)將分供方的相關(guān)資料提供給項目經(jīng)理部材料人員，材料人員負(fù)責(zé)對分供方進(jìn)行考察、評定，并填寫《分供方評定記錄表》，經(jīng)項目經(jīng)理同意后，上報物資管理部，物資管理部進(jìn)行最終審批備案，對項目經(jīng)理部有疑義或認(rèn)為不合格的分供方經(jīng)核實后，通知分包方，分包方接到通知后不得再采購不合格分供方提供的物資。6.2.1.6在確定合格分供方后,物資管理部統(tǒng)一編制并公布《合格分供方名錄》，評定單位將合格分供方的有關(guān)資料隨評定記錄建檔保存。6.2.1.7根據(jù)物資采購任務(wù)的需要，合格分供方的評定工作可按照“6.2.1”條款的規(guī)定要求隨時進(jìn)行，并在公司《合格分供方名錄》上及時增補(bǔ)。6.2.2合格分供方的除名6.2.2.1在采購過程中，分供方出現(xiàn)供貨質(zhì)量低劣，嚴(yán)重違反合同要求等方面的問題，影響項目經(jīng)理部生產(chǎn)的正常進(jìn)行，由項目經(jīng)理部、評定單位或相關(guān)人員提名，經(jīng)物資管理部核實后，予以除名。6.2.2.2對于安全網(wǎng)、安全帽、安全帶等安全防護(hù)用品，分供方出現(xiàn)質(zhì)量問題，一經(jīng)除名將永不錄用為合格分供方。6.2.3合格分供方的復(fù)評6.2.3.1每年年底，負(fù)責(zé)分供方評定的業(yè)務(wù)人員填報《分供方業(yè)績評價表》，項目經(jīng)理部（分公司）經(jīng)理組織對分供方進(jìn)行復(fù)評。復(fù)評后對嚴(yán)重違反合同要求和供貨質(zhì)量低劣的分供方立即除名。將其有關(guān)資料按照《記錄控制程序》的規(guī)定要求,進(jìn)行整理、歸檔和移交;對復(fù)評合格的分供方,繼續(xù)保留原評定記錄和資料。采購計劃6.3.1年度物資供應(yīng)計劃，由物資管理部于每年年初根據(jù)公司年度綜合經(jīng)營計劃要求編制，用以指導(dǎo)物資采購供應(yīng)工作。6.3.2外加工訂貨計劃由項目經(jīng)理部棟號技術(shù)負(fù)責(zé)人編制，由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人、經(jīng)營負(fù)責(zé)人審核后轉(zhuǎn)材料科編制加工訂貨計劃。6.3.3勞動保護(hù)用品由項目經(jīng)理部安全員或棟號技術(shù)負(fù)責(zé)人報材料計劃到材料科。6.3.4其余工程材料計劃由項目經(jīng)理部材料科計劃員編制，并交項目總工程師、項目經(jīng)理審核簽字。6.3.5項目經(jīng)理部材料科根據(jù)簽字后的工程材料計劃編制“三材”及加工訂貨《物資采購月計劃》，并在每月22日前一式三份報物資管理部審核后，送物資供應(yīng)分公司執(zhí)行，物資供應(yīng)分公司在進(jìn)行計劃平衡后進(jìn)行采購、供應(yīng)，屬于一次性加工訂貨計劃（單位工程門、窗、構(gòu)配件）的，項目經(jīng)理部在計劃中明確技術(shù)要求。6.3.6周轉(zhuǎn)材料租用計劃由要求租用單位根據(jù)施工進(jìn)度和分批用料計劃，提前一個月（大模板45天）報租用計劃（包括品名、規(guī)格、數(shù)量、使用時間），一式二份報物資管理部，經(jīng)物資管理部批復(fù)后轉(zhuǎn)物資設(shè)備租賃分公司。采購合同項目經(jīng)理部（分公司）負(fù)責(zé)其采購權(quán)限范圍內(nèi)物資采購合同、加工訂貨合同的簽定。合同由項目經(jīng)理部（分公司）經(jīng)理簽字后報物資管理部審核、蓋章、備案。對于油漆、油料及化學(xué)危險品在合同中要有環(huán)保要求。進(jìn)貨檢驗對于所有進(jìn)場物資的檢驗執(zhí)行《物資進(jìn)場驗收管理辦法》的規(guī)定要求。不合格品的控制6.6.1不合格物資的范圍a)材質(zhì)、規(guī)格、外形尺寸、公差標(biāo)準(zhǔn)等項目不符合國家標(biāo)準(zhǔn)或合同規(guī)定的物資；b)受潮、受損、變質(zhì)及過期的物資；c)無產(chǎn)品合格證或質(zhì)量證明書的物資；d)不具備規(guī)定生產(chǎn)資質(zhì)或生產(chǎn)許可證（備案號）廠家的物資。6.6.2用于工程的所有物資進(jìn)場后,按照《物資進(jìn)場驗收管理辦法》的規(guī)定進(jìn)行檢驗。對經(jīng)驗證或檢驗和試驗確定為不合格的物資，現(xiàn)場材料員按照公司《試驗控制程序》的規(guī)定要求進(jìn)行標(biāo)識,必要時隔離，嚴(yán)禁投入工程中使用。屬原材料不合格的物資項目經(jīng)理部材料員要將項目經(jīng)理部總工程師簽署意見后的《試驗不合格通知單》交公司物資管理部備案。6.6.3施工過程中發(fā)現(xiàn)不合格物資時，由項目經(jīng)理部材料員確認(rèn)后立即追回并予以標(biāo)識，必要時隔離,嚴(yán)禁投入工程中使用。6.6.4不合格物資處置的方法有：讓步接受降級使用拒收不合格物資的評審6.7.1當(dāng)不合格物資可降級使用或讓步接受時,由項目經(jīng)理部材料負(fù)責(zé)人組織項目技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員等相關(guān)人員參加評審,由現(xiàn)場試驗員、材料員提供客觀證據(jù)。通過評審,提出處置意見。評審情況由材料員在《不合格物資記錄、評審、處置、驗收表》中予以記錄。可讓步接受或降級使用時由項目經(jīng)理部主管領(lǐng)導(dǎo)簽認(rèn)后填寫《讓步接受或降級使用物資記錄》方可使用。6.7.2當(dāng)場拒收或退貨的不合格物資不組織評審活動,由項目經(jīng)理部材料員將處置方法填寫在《不合格物資記錄、評審、處置、驗收記錄表》中。6.7.3屬于業(yè)主提供不合格物資執(zhí)行公司《物資管理控制程序》中條款的規(guī)定要求,現(xiàn)場材料員和質(zhì)量員監(jiān)督檢查其處置情況。6.7.4讓步接受或降級使用的物資應(yīng)對其使用的數(shù)量、部位由現(xiàn)場材料員建立書面記錄，確?？勺匪菪砸蟆I(yè)主提供物資的控制6.8.1經(jīng)營管理部在簽訂施工合同時,明確業(yè)主提供物資的類型、規(guī)格、數(shù)量及相關(guān)要求,將有關(guān)書面資料提供給物資管理部。6.8.2項目經(jīng)理部(分公司)材料科根據(jù)工程進(jìn)度,編制業(yè)主提供物資供應(yīng)計劃,交業(yè)主材料部門或其代表。6.8.3業(yè)主提供物資送到工地后,項目經(jīng)理部(分公司)材料員邀請業(yè)主代表,按照公司《物資進(jìn)場驗收管理辦法》的規(guī)定要求,共同對物資進(jìn)行驗收。對經(jīng)驗收合格的物資由現(xiàn)場材料員填寫《物資進(jìn)料驗收登記臺賬》,并在“備注”欄中注明“業(yè)主供貨”。6.8.4對到貨驗收發(fā)現(xiàn)已損壞、丟失或不適用的物資,以及經(jīng)復(fù)試不合格的物資,由現(xiàn)場材料員填寫《物資進(jìn)料驗收登記臺帳》和《業(yè)主提供物資不合格報告單》。項目經(jīng)理部(分公司)材料主管將《業(yè)主提供物資不合格報告單》提交業(yè)主代表簽收,向業(yè)主提出處置要求。當(dāng)業(yè)主提出要求時,公司對不合格物資的處置予以協(xié)助。6.8.5業(yè)主提供的物資經(jīng)驗收合格后,現(xiàn)場材料員按照本程序條款的規(guī)定要求進(jìn)行保管和維護(hù)。業(yè)主提供物資在貯存、使用期間發(fā)生損壞、丟失,由現(xiàn)場有關(guān)人員承擔(dān)責(zé)任。6.8.6公司對業(yè)主提供物資的驗證,不能減輕業(yè)主提供合格物資的責(zé)任。6.8.7項目經(jīng)理部(分公司)在業(yè)主提供物資的控制工作中形成的各種記錄及資料,執(zhí)行公司《文件和資料的控制工作程序》,妥善收集、保存和移交，確?？勺匪菪缘囊蟆Ｎ镔Y的緊急放行6.9.1特殊物資原則上無緊急放行。如遇工程搶險或出現(xiàn)突發(fā)事故,物資必須立即投入使用,雖不具備驗證和檢驗時,也可緊急放行。材料員對緊急放行物資填寫《緊急放行物資記錄表》,并由項目經(jīng)理批準(zhǔn)后方可投入使用。6.9.2對緊急放行的物資的使用數(shù)量、部位由現(xiàn)場材料員建立書面記錄，確保可追溯性要求。7.附件及標(biāo)準(zhǔn)表格物資管理控制程序1．目的為了規(guī)范公司的物資管理工作，保證物資的管理符合國家規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及合同條款的規(guī)定，公司制定《物資管理控制程序》。2．適用范圍本程序適用于公司承接的所有工程的物資管理工作；本程序適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系。3．相關(guān)文件公司《管理手冊》《施工過程控制程序》《記錄控制程序》《文件和資料控制程序》《試驗控制程序》《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》4．術(shù)語和定義搬運:是指從交通部門(車站、碼頭)和供貨單位(廠、庫)提取入庫、入場物資,使實物發(fā)生空間位移的工作。大堆材料:是指無包裝散狀的、可存放于露天的建筑材料,如磚、石、瓦、砂、各種砌塊。5.職責(zé)物資管理部負(fù)責(zé)編制并組織貫徹實施本程序；負(fù)責(zé)制定公司物資管理文件及規(guī)章制度，并監(jiān)督實施；物資設(shè)備租賃分公司負(fù)責(zé)對廢舊棉紗的回收、處置；項目經(jīng)理部（分公司）負(fù)責(zé)進(jìn)場材料搬運和貯存，將產(chǎn)品合格證、資質(zhì)證明等相關(guān)資料及時傳遞給相關(guān)人員；負(fù)責(zé)建立各種臺帳，及時進(jìn)行結(jié)算。6.工作程序工作流程圖：物資的搬運和貯存物資的搬運和貯存物資的標(biāo)識物資的標(biāo)識材料的發(fā)放材料的發(fā)放物資搬運6.1.1物資的搬運具體執(zhí)行公司《物資搬運和貯存管理辦法》。6.1.2油漆、油料等易燃、易爆、有毒物資、化學(xué)危險品或有特殊要求的物資在搬運前,由項目經(jīng)理部（分公司）材料科人員負(fù)責(zé)對搬運人員進(jìn)行安全、操作規(guī)程和有關(guān)要求的班前作業(yè)交底,選用與所搬運物資相適應(yīng)的設(shè)備和工具。交底內(nèi)容應(yīng)包括：嚴(yán)禁煙火、輕搬輕放、包裝封口朝上等注意事項。物資貯存6.2.1公司制定《物資市場管理辦法》和《周轉(zhuǎn)材料管理辦法》,作為指導(dǎo)材料管理人員開展物資貯存工作的依據(jù)。6.2.2物資經(jīng)檢驗合格后,由項目經(jīng)理部材料員負(fù)責(zé)對物資進(jìn)行標(biāo)識、入場入庫就位、填寫點驗單、登記實物臺帳。物資標(biāo)識具體執(zhí)行本程序條款的規(guī)定要求。6.2.3下列油料、油漆及化學(xué)品，儲存期不得超過半年：蟲膠清漆、醇溶酚醛清漆、聚乙烯醇羧醛膠液、鋁粉、氯化橡膠漆。6.2.4現(xiàn)場材料員對貯存物資每月檢查一次,發(fā)現(xiàn)破碎、發(fā)霉、變質(zhì)的物資,具體執(zhí)行公司《物資采購控制程序》條款。6.2.5項目經(jīng)理部（分公司）材料員填寫物資的入場入庫記錄和發(fā)放記錄,及時核減材料明細(xì)賬，做到帳、物、卡相符，收、發(fā)料記錄要按照物資類別分類匯總,每月裝訂成冊。6.2.6對貯存物資實行每月盤點,季度報表,年終清查的制度，由項目經(jīng)理部（分公司）材料員負(fù)責(zé)實施。6.2.7項目經(jīng)理部（分公司）材料員對料具管理工作進(jìn)行定期檢查,具體執(zhí)行公司《施工過程控制程序》的規(guī)定要求。物資發(fā)放6.3.1物資的發(fā)放按照“先進(jìn)先發(fā)”的原則。特別是油料、油漆及化學(xué)品，一般情況下，這些物品應(yīng)隨用隨購，盡量減少庫存。6.3.2外埠施工隊要有專職材料人員領(lǐng)料，余料退庫；油漆、油料、化學(xué)危險品實行限額領(lǐng)料。物資使用6.4.1現(xiàn)場物資的使用具體執(zhí)行公司《物資管理辦法》。6.4.2油料、油漆及化學(xué)危險品的使用要注意防毒、防火、防爆；使用油漆要有班前技術(shù)交底，使用氧氣、乙炔時，操作工人要持證上崗。對油漆、油料及化學(xué)危險品泄漏和遺灑的處理在運輸、貯存、使用過程中發(fā)生小面積泄漏、遺灑時，由當(dāng)事人及時用棉紗擦