淳化縣2022年度重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目等績(jī)效目標(biāo)開(kāi)展情況一、財(cái)政體制管理預(yù)算管理一體化建設(shè)我縣財(cái)政云系統(tǒng)包括基礎(chǔ)信息（人員臺(tái)賬）、部門(mén)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行（總會(huì)計(jì)核算）、單位會(huì)計(jì)核算已全部上線(xiàn)，上線(xiàn)率100％。根據(jù)淳化縣財(cái)政局《關(guān)于成立淳化縣財(cái)政金財(cái)通內(nèi)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組》的通知（淳財(cái)辦發(fā)〔2019〕32號(hào)）文件精神，縣財(cái)政局成立牽頭組織協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)“推廣辦”淳化縣財(cái)政金財(cái)通內(nèi)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組，明確負(fù)責(zé)專(zhuān)人，建立一體化推進(jìn)協(xié)調(diào)工作機(jī)制，全面領(lǐng)導(dǎo)淳化縣財(cái)政金財(cái)通網(wǎng)絡(luò)信息安全建設(shè)工作，協(xié)調(diào)全縣各預(yù)算單位有序推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)信息安全建設(shè)工作。二、預(yù)算績(jī)效管理（一）制度建設(shè)1.預(yù)算績(jī)效制度建設(shè)情況根據(jù)全方位、全過(guò)程、全覆蓋預(yù)算管理體系要求，中共淳化縣委辦公室、淳化縣人民政府辦公室轉(zhuǎn)發(fā)《中共咸陽(yáng)市委政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施方案》的通知（淳辦發(fā)〔2019〕28）號(hào)文件。出臺(tái)了《淳化縣預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用實(shí)施細(xì)則（試行）》、《淳化縣事前績(jī)效評(píng)估暫行辦法》、《淳化縣預(yù)算部門(mén)預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理暫行辦法》、《淳化縣預(yù)算部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理暫行辦法》、《委托第三方機(jī)構(gòu)參與預(yù)算績(jī)效管理工作暫行辦法》、《淳化縣預(yù)算績(jī)效管理結(jié)果應(yīng)用暫行辦法》、《淳化縣預(yù)算部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)操作細(xì)則（試行）》等制度文件及細(xì)則，成立預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，搭建我縣預(yù)算績(jī)效管理體系框架，做到有章可循、職責(zé)分明、規(guī)范操作。2.預(yù)算績(jī)效標(biāo)堆體系建立情況。我局根據(jù)上級(jí)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，建立本級(jí)項(xiàng)目、部門(mén)和財(cái)政三個(gè)層級(jí)共性評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，印發(fā)《預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架》（淳財(cái)績(jī)發(fā)〔2021〕11號(hào)）文件，并在省市績(jī)效指標(biāo)體系基礎(chǔ)上，結(jié)合實(shí)際自行補(bǔ)充完善分行業(yè)、分領(lǐng)域指標(biāo)體系。（二）事前績(jī)效評(píng)估我局依據(jù)《淳化縣事前績(jī)效評(píng)估暫行辦法》（淳財(cái)績(jī)發(fā)〔2022〕4號(hào)）文件精神，結(jié)合預(yù)算編審、投資評(píng)估等手段，挑選2022年新增100萬(wàn)元以上的項(xiàng)目，運(yùn)用科學(xué)合理的評(píng)估方法，就其立項(xiàng)必要性、方案可行性、投入經(jīng)濟(jì)性、績(jī)效目標(biāo)合理性、籌資合規(guī)性等進(jìn)行客觀公正的評(píng)估，形成事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告。根據(jù)《淳化縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估工作的通知》（淳財(cái)績(jī)發(fā)〔2022〕8號(hào)）文件精神，明確工作要求、職責(zé)及流程，為我縣預(yù)算編制提供基礎(chǔ)。（三）績(jī)效目標(biāo)管理1.績(jī)效目標(biāo)管理情況我縣為三本預(yù)算，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，根據(jù)《淳化縣2022年部門(mén)預(yù)算編制實(shí)施方案》和財(cái)政云系統(tǒng)要求，實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)全覆蓋管理。根據(jù)淳化縣財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)2022年部門(mén)預(yù)算的通知》（淳財(cái)預(yù)發(fā)〔2022）2號(hào)）文件，預(yù)算總批復(fù)精神，績(jī)效目標(biāo)隨部門(mén)預(yù)算同步批復(fù)。2.績(jī)效目標(biāo)填報(bào)質(zhì)量及審核情況我局績(jī)效股借助財(cái)政云系統(tǒng)針對(duì)績(jī)效目標(biāo)的規(guī)范性、科學(xué)性、準(zhǔn)確性嚴(yán)格審核，每次的審核工作都有審核記錄并及時(shí)反饋給部門(mén)，經(jīng)常通過(guò)電話(huà)、微信等方式與部門(mén)溝通績(jī)效目標(biāo)填寫(xiě)問(wèn)題，效果良好。根據(jù)績(jī)效目標(biāo)全覆蓋的相關(guān)要求，我局嚴(yán)格執(zhí)行落實(shí)，支出的下達(dá)文件都附有績(jī)效目標(biāo)表。（四）績(jī)效監(jiān)控管理我局按照全面覆蓋、突出重點(diǎn)、約束有力、及時(shí)糾偏的工作原則，以部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況的序時(shí)進(jìn)度作為參考，根據(jù)《關(guān)于開(kāi)展2022年度淳化縣預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》（淳財(cái)績(jī)發(fā)〔2022〕13號(hào)）文件要求，對(duì)全縣63家一級(jí)預(yù)算部門(mén)1一7月執(zhí)行情況進(jìn)行了績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，我局績(jī)效股根據(jù)各單位上報(bào)的專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)監(jiān)控情況進(jìn)行了匯總，并將匯總結(jié)果告知各業(yè)務(wù)支出股室，切實(shí)提高項(xiàng)目執(zhí)行力，保障預(yù)定的績(jī)效目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)?？?jī)效評(píng)價(jià)管理1.績(jī)效自評(píng)情況。按照《關(guān)于開(kāi)展2021年度淳化縣財(cái)政資金支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》淳財(cái)績(jī)發(fā)〔2022〕5號(hào)的文件要求，對(duì)全縣預(yù)算部門(mén)績(jī)效自評(píng)工作全覆蓋。項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)共涉及項(xiàng)目1213個(gè)，金額共計(jì)165252.95萬(wàn)元。部門(mén)整體涉及63家預(yù)算部門(mén)，金額共計(jì)245983.58萬(wàn)元?？?jī)效自評(píng)得分60分以下的12個(gè)，其中自評(píng)為0分的9個(gè)，60一70分的9個(gè)，70一80分的19個(gè)，80一90分的274個(gè)，90分以上的899個(gè)，其中自評(píng)為100分的641個(gè)。2.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況。根據(jù)《淳化縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2021年度淳化縣部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（淳財(cái)績(jī)發(fā)〔2022〕32號(hào)）文件要求，本次部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)范圍是2021年納入預(yù)算管理的所有財(cái)政資金，各一級(jí)預(yù)算單位根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況和反映部門(mén)履職程度，選取本系統(tǒng)內(nèi)至少2個(gè)以上項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，選取的評(píng)價(jià)對(duì)象資金規(guī)模不低于項(xiàng)目支出金額的十分之一。部門(mén)評(píng)價(jià)全覆蓋。3.財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)情況。我縣為三本預(yù)算、無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)抽選項(xiàng)目14個(gè)部門(mén)5家，其中包含一般公共預(yù)算、政府性基金項(xiàng)目；抽選的項(xiàng)目中包含政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目和直達(dá)資金項(xiàng)目，評(píng)價(jià)金額共計(jì)17100.3747萬(wàn)元。4.績(jī)效評(píng)價(jià)質(zhì)量管控情況。我局積極開(kāi)展財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告審查工作，填寫(xiě)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告評(píng)審表，并對(duì)委托的第三方公司工作進(jìn)行了考評(píng)。針對(duì)報(bào)告質(zhì)量、評(píng)價(jià)工作情況等與三方公司老師座談交流。根據(jù)淳化縣財(cái)政局《關(guān)于第三方中介機(jī)構(gòu)績(jī)效評(píng)價(jià)工作考核結(jié)果的通知》、第三方機(jī)構(gòu)參與預(yù)算績(jī)效管理工作綜合考評(píng)表，考評(píng)等級(jí)為“優(yōu)”根據(jù)淳化縣財(cái)政局《關(guān)于2021年度財(cái)政資金支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果反饋》的通知（淳財(cái)績(jī)發(fā)〔2022〕12號(hào)）文件精神，對(duì)我縣績(jī)效自評(píng)質(zhì)量進(jìn)行了抽查與復(fù)核。提出評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及下一步工作建議，為我縣績(jī)效自評(píng)工作做出更好的指導(dǎo)與推進(jìn)。(六)績(jī)效結(jié)果應(yīng)用1.績(jī)效監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用情況。積極開(kāi)展我縣績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作，根據(jù)淳化縣財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展2022年度淳化縣預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作》的通知（淳財(cái)績(jī)發(fā)〔2022〕13號(hào)）文件，根據(jù)文件“績(jī)效監(jiān)控應(yīng)用與反饋”要求，我局將根據(jù)匯總結(jié)果，針對(duì)績(jī)效目標(biāo)偏離過(guò)大和執(zhí)行率低于50％的項(xiàng)目采取一定措施。我局績(jī)效管理股匯總分析績(jī)效監(jiān)控運(yùn)行情況，印發(fā)《關(guān)于反饋淳化縣2022年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)果》的通知（淳財(cái)績(jī)發(fā)〔2022〕38號(hào)）和（淳財(cái)績(jī)發(fā)〔2022〕39號(hào)）文件，分別將績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)果反饋至我縣鎮(zhèn)辦、縣級(jí)預(yù)算部門(mén)和財(cái)政局各業(yè)務(wù)股室，各支出股室根據(jù)運(yùn)行監(jiān)控反饋結(jié)果，及時(shí)采取處置措施，對(duì)執(zhí)行率低于50％的項(xiàng)目發(fā)出催辦函，加快項(xiàng)目支出進(jìn)度，避免資金趴窩，發(fā)揮資金使用效益。2.績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用情況。我局將《2021年度財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)問(wèn)題反饋及整改的通知》以函的形式發(fā)給被評(píng)價(jià)單位，要求針對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果問(wèn)題限期整改落實(shí)，相關(guān)單位針對(duì)反饋問(wèn)題按照規(guī)定時(shí)間報(bào)送整改報(bào)告，并將問(wèn)題全部整改。建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制。我局績(jī)效股將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果及預(yù)算安排建議報(bào)送至局預(yù)算股《關(guān)于績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用于預(yù)算編制的建議》。經(jīng)局務(wù)會(huì)議研究，我局預(yù)算股將結(jié)合我縣財(cái)力情況參考績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果合理安排2023年部門(mén)預(yù)算編制《關(guān)于績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用于預(yù)算編制的安排》，將評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算相結(jié)合應(yīng)用至預(yù)算編制中。建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與管理完善掛鉤機(jī)制，各評(píng)價(jià)單位跟據(jù)我局評(píng)價(jià)結(jié)果與問(wèn)題反饋，針對(duì)管理問(wèn)題及時(shí)整改。3.納入政府績(jī)效考核情況。根據(jù)中共淳化縣委辦公室淳化縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《各鎮(zhèn)街道和縣級(jí)部門(mén)2022年度目標(biāo)責(zé)任考核指標(biāo)》的通知（淳辦發(fā)〔2022〕29號(hào)）文件要求，將全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理納入目標(biāo)責(zé)任考核。三、財(cái)政透明度（一）預(yù)決算信息公開(kāi)預(yù)決算信息公開(kāi)方面：2021年度部門(mén)決算巳全部公開(kāi)，決算公開(kāi)率100％，包含所有二級(jí)預(yù)算單位。2022年度預(yù)算信息已全部公開(kāi)，公開(kāi)率100％，全部公開(kāi)至淳化縣人民政府網(wǎng)。（一）績(jī)效信息公開(kāi)等情況1.績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)情況我縣2022年度部門(mén)預(yù)算已全部公開(kāi)至淳化縣人民政府網(wǎng)，其中各單位公開(kāi)的2022年部門(mén)綜合預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中將績(jī)效目標(biāo)表全部公開(kāi)。我縣2022年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出5.55億元。2.績(jī)效目標(biāo)報(bào)送人大情況根據(jù)十八屆縣委第46次常委會(huì)會(huì)議材料，淳化縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告，我局將重要項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)隨年度預(yù)算草案同步報(bào)送同級(jí)人大審查。3.績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果公開(kāi)情況我縣2021年度決算已全部公開(kāi)至淳化縣人民政府網(wǎng)，內(nèi)含項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表，2021年度我縣項(xiàng)目支出決算165252.95萬(wàn)元，與項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)金額一致。2021年度財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果已公開(kāi)至淳化縣人民政府網(wǎng)，財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)17100.3747萬(wàn)元，與公開(kāi)金額一致。4.績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)送人大情況根據(jù)淳化縣財(cái)政局《關(guān)于淳化縣2021年度財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)》的報(bào)告淳財(cái)績(jī)發(fā)（2022）33號(hào)文件，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)送縣人大。同時(shí)將淳化縣2021年度預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明（含績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果）作為附件，隨2021年財(cái)政決算（草案）同步報(bào)送人大審閱。四、其他事項(xiàng)（一）預(yù)算管理改革成效顯著財(cái)政支出績(jī)效考評(píng)與預(yù)算管理相結(jié)合，使預(yù)算管理的整個(gè)過(guò)程建立在績(jī)效目標(biāo)控制的基礎(chǔ)上，是對(duì)已投入管理模式的一次重大改革。在積極推進(jìn)預(yù)算支出績(jī)效考評(píng)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效考評(píng)與預(yù)算管理的結(jié)合，推進(jìn)建立以考評(píng)結(jié)果為導(dǎo)向的績(jī)效預(yù)算模式，完善“預(yù)算編制一預(yù)算執(zhí)行一考評(píng)監(jiān)督"的公共財(cái)政支出管理制度，實(shí)現(xiàn)了績(jī)效預(yù)算管理的新突破。（二）全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理成效顯著根據(jù)咸陽(yáng)市財(cái)政局《關(guān)于2020年度縣級(jí)財(cái)政部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作考核結(jié)果》的通報(bào)，我縣本次考核獲得第三名，咸陽(yáng)市財(cái)政局《關(guān)于2021年度縣級(jí)財(cái)政部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作考核結(jié)果》的通報(bào)，我縣考核獲得第一名，由于在2021年度預(yù)算績(jī)效管理工作中表現(xiàn)突出，被評(píng)為優(yōu)秀財(cái)政部門(mén)。向本級(jí)人大、政府匯報(bào)預(yù)算績(jī)效管理工作情況。我局分別向人大、政府報(bào)送淳化縣人代會(huì)報(bào)告、2021年財(cái)政決算（草案）、2021年度淳化縣財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（人大）、2021年度淳化縣財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（政府）、2022年度工作加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理工作宣傳。