鍋爐安裝質(zhì)量手冊(cè)××畫易安鍋爐安裝公司2024年3月5日頒布2024年4月5日實(shí)施00.手冊(cè)發(fā)布令 3 錯(cuò)誤!未定義書簽。02.企業(yè)概況 403.質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明 504.適用范圍 505.引用法規(guī)、規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)(均以最新標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)) 606.質(zhì)量保證工程師任命書 07.質(zhì)量控制責(zé)任人任命書 08.質(zhì)量手冊(cè)管理 第二章質(zhì)量保證體系文件 第三章文件和記錄控制 第四章合同控制 第五章設(shè)計(jì)控制 第六章材料、零部件控制 第八章焊接控制 41第九章熱處理控制 第十章無(wú)損檢測(cè)控制 46第十一章理化檢驗(yàn)控制 48第十二章檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制 第十三章設(shè)備和試驗(yàn)與檢驗(yàn)裝置控制 第十四章不合格品控制 第十五章質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) 第十六章人員培訓(xùn)、考核及管理 第十七章其他過(guò)程控制 第十八章執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 第十九章搬運(yùn)儲(chǔ)存包裝防護(hù)交付及分包質(zhì)量控制 附件1鍋爐安裝質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)及停止點(diǎn)一覽表 附件2鍋爐安裝改造生產(chǎn)過(guò)程停止點(diǎn) 附件3設(shè)計(jì)質(zhì)量控制系統(tǒng) 附件4工藝質(zhì)量控制系統(tǒng) 附件5采購(gòu)和材料質(zhì)量控制系統(tǒng) 75附件6焊接質(zhì)量控制系統(tǒng) 附件7無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制系統(tǒng) 77附件8檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng) 附件9計(jì)量質(zhì)量控制系統(tǒng) 附件10鍋爐安裝改造質(zhì)量控制體系圖 附件11公司項(xiàng)目施工實(shí)現(xiàn)主要質(zhì)量活動(dòng)過(guò)程網(wǎng)絡(luò)圖 附件12鍋爐安裝工藝流程及質(zhì)量控制程序圖 附件13鍋爐安裝改造質(zhì)量法規(guī)系統(tǒng)圖 附件14鍋爐安裝改造質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)圖 附件15鍋爐安裝改造質(zhì)保體系專業(yè)技術(shù)管理職能圖 84附件15鍋爐安裝改造工藝準(zhǔn)備工作程序及工藝文件內(nèi)容系統(tǒng)圖 85附件17鍋爐安裝改造全過(guò)程控制流程圖 附件18焊接工藝評(píng)定內(nèi)容及程序圖 附件19鍋爐安裝改造受壓元件材料質(zhì)量控制流程圖 88附件20焊接過(guò)程質(zhì)量控制流程圖 附件21無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制流程圖 附件22鍋爐安裝改造施工圖質(zhì)量控制流程圖 91附件23理化試驗(yàn)工作質(zhì)量控制流程圖 附件24焊工培訓(xùn)工作程序圖 附件25鍋爐安裝改造質(zhì)量信息反饋系統(tǒng)圖 9400.手冊(cè)發(fā)布令質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令本《質(zhì)量手冊(cè)》是在本公司貫標(biāo)的基礎(chǔ)上，由質(zhì)量管理人員依據(jù)《特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》,《鍋爐安全技術(shù)規(guī)程》TSG11-2020以及TSGO7-2019《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》等國(guó)家、地方相關(guān)質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)而編寫的2024年A版第0次修訂換版的《鍋爐安裝質(zhì)量手冊(cè)》,經(jīng)審定符合國(guó)家有關(guān)政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和本公司的實(shí)際情況。是本公司鍋爐安裝改造維修質(zhì)量活動(dòng)必須遵循的綱領(lǐng)性文件。本《手冊(cè)》證實(shí)本公司的質(zhì)量活動(dòng)能夠滿足或超過(guò)用戶的質(zhì)量期望，貫徹執(zhí)行本《手冊(cè)》,自覺(jué)執(zhí)行規(guī)定程序，使各種質(zhì)量要素均處于受控狀態(tài)，是公司每個(gè)員工應(yīng)盡的義務(wù)和責(zé)任。為保證《手冊(cè)》使用的延續(xù)性，本手冊(cè)自2024年4月5日實(shí)施。在執(zhí)行遇到規(guī)定不具體的或新情況新問(wèn)題時(shí)，要及時(shí)加以修改和完善，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的?？偨?jīng)理：×××2024年03月05日01.企業(yè)概況本公司×××××××××××××××。本公司自2022年8月25日成立以來(lái)，先后承建××××工程，在省內(nèi)外、享有有較高的聲公司現(xiàn)職工××人。其中工程技術(shù)人員××人，高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員××人，中級(jí)專業(yè)技術(shù)人員××人，初級(jí)專業(yè)技術(shù)人員××人，質(zhì)檢員××人，施工員××人，工程技術(shù)人員占職工總數(shù)公司據(jù)有固定資產(chǎn)××萬(wàn)元，施工機(jī)械設(shè)備××臺(tái)套。公司設(shè)置4個(gè)管理部門(辦公室、質(zhì)檢科、工程科、經(jīng)營(yíng)科),1個(gè)鍋爐安裝隊(duì)、1個(gè)壓力容器安裝隊(duì)、1個(gè)壓力管道安裝隊(duì)，根據(jù)工程量可以臨時(shí)組建項(xiàng)目部。我公司從事機(jī)電設(shè)備安裝工程已有5年的歷史，是一個(gè)專業(yè)機(jī)電設(shè)備安裝企業(yè)，安裝經(jīng)驗(yàn)豐富，技術(shù)力量雄厚，施工裝備精良，檢測(cè)手段完備，施工中一直貫徹執(zhí)行“誠(chéng)信守法、滿意顧客、公司已取得GB/TI9000-IS09001質(zhì)量體系認(rèn)證。且按TSG07-2019《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》附錄M的《質(zhì)量體系》的要求，建立、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量保證體系。并在管理者的推動(dòng)的條件下，質(zhì)量體系持續(xù)有效地運(yùn)行。以質(zhì)量體系為基礎(chǔ)，結(jié)合施工管理的特點(diǎn)，本公司還頒布實(shí)施了施工配套文件并在有效實(shí)施。申請(qǐng)鍋爐安裝改造許可證(A級(jí)),已經(jīng)取得工業(yè)管道GC1、GC2及公用管道GB1、GB2的安裝許可證、各類橋門式起重機(jī)安裝A許可證、取得CMA計(jì)量合格證、環(huán)境污染治理許可證、安全生產(chǎn)許可證書等，滿足了從事施工活動(dòng)的資質(zhì)需要。本公司持證焊工××人，無(wú)損檢測(cè)人員××人，公司從事鍋爐安裝工程擁有各種金屬加工機(jī)床、成型設(shè)備，其中：數(shù)控/多頭直條切割機(jī)2臺(tái)；十字焊接機(jī)械手CZ3×4一臺(tái)；卷扳機(jī)Z933-30-30001臺(tái)；2米及以下卷扳機(jī)4臺(tái)；普通車床C614四臺(tái)；焊條烘烤箱CH-100四臺(tái)；焊接滾輪架4臺(tái)；氬弧焊機(jī)12臺(tái)；埋弧焊4臺(tái)；氣保焊78臺(tái)；交流焊機(jī)93臺(tái)；直流硅整流電機(jī)29臺(tái)；等離子切割機(jī)LGK-100九臺(tái)；半自動(dòng)切割機(jī)CGI-30四臺(tái)；遠(yuǎn)紅外烤箱ZYH3臺(tái)；磨擦壓力機(jī)2臺(tái)；空氣錘四臺(tái)；焊條保溫筒36個(gè)；空氣去濕機(jī)2臺(tái)；漆模測(cè)厚儀2臺(tái)；電動(dòng)試壓泵DSY-25/60三臺(tái)多臺(tái)；手動(dòng)試壓泵6臺(tái)；超聲波探傷機(jī)CTS-8005一臺(tái)；CTS-2200一臺(tái)；×射線探傷機(jī)××Q250D-WJ3.0二臺(tái)；硬度計(jì)一臺(tái)；電動(dòng)彎管機(jī)3臺(tái)，液壓彎管機(jī)3臺(tái)；管子切割機(jī)8臺(tái)；管子坡口機(jī)3臺(tái)；相貫線切割機(jī)1臺(tái)；管板自動(dòng)焊接機(jī)1臺(tái)，空壓機(jī)3臺(tái)；CTS-2001超聲波探傷儀2臺(tái)；CTS-8005超聲波探傷儀1臺(tái)；CTS-22型超聲波探傷儀2臺(tái)；微機(jī)控制射線機(jī)Q2505-WJ3.0二臺(tái)變頻充氣×射線機(jī)××Q2505一臺(tái)；底片觀片燈QD-3.三臺(tái)；×.r射線機(jī)報(bào)警儀×BQ-4,三臺(tái)；漆膜測(cè)厚儀PC-2000;PC-5000各1臺(tái)；便攜4式光譜儀WZ-4A1臺(tái)；旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng)探傷儀CD×-3A1臺(tái)、旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng)探傷儀CD×-8A1臺(tái)、臥式磁粉探傷機(jī)MD-20001臺(tái)；DC-2020B超聲波測(cè)厚儀2臺(tái)等設(shè)備。02.質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明準(zhǔn)等，保證鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量，特制定《鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)》(以下簡(jiǎn)稱《手冊(cè)》)。本《手冊(cè)》是我公司對(duì)鍋爐安裝、改造、維修工程進(jìn)行全面質(zhì)量控制的基本法規(guī)和本《手冊(cè)》是通過(guò)研究鍋爐安裝、改造、維修的客觀規(guī)律，結(jié)合我公司的實(shí)際情況而制定的，旨在對(duì)鍋爐安裝、改造、維修從合同評(píng)審管理開(kāi)始到成品交付使用以及信息反饋和服務(wù)全過(guò)程實(shí)施質(zhì)量控制和質(zhì)量保證，建立健全本公司質(zhì)量保證體系，保證在鍋爐安裝、改造、維修實(shí)際工作中有法可依，有章可循。本《手冊(cè)》進(jìn)行質(zhì)量管理的基本任務(wù)是：貫徹本公司的質(zhì)量方針，以先進(jìn)的技術(shù)為基礎(chǔ)，以科學(xué)的管理為手段，以綜合社會(huì)效益為目的，用合格的人、設(shè)備、材料、在有效技術(shù)文件和合理的控制程序指導(dǎo)下采取合適的是個(gè)方法、應(yīng)用合格的測(cè)量設(shè)備，向顧客提供滿意產(chǎn)品(工程)。本《手冊(cè)》適用于本公司范圍內(nèi)承擔(dān)的鍋爐安裝、改造、維修工程的質(zhì)量控制。本公司鍋爐安裝、改造、維修工程全過(guò)程質(zhì)量控制，接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門監(jiān)督檢查以及用戶的質(zhì)量監(jiān)督檢查。本《手冊(cè)》的有關(guān)規(guī)定若與各級(jí)部門的規(guī)定或新規(guī)范、新標(biāo)準(zhǔn)有抵觸時(shí)，應(yīng)按各級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的規(guī)定和新規(guī)范、新標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容執(zhí)行。本手冊(cè)適用于對(duì)外向顧客和第三方證實(shí)所承接的鍋爐安裝改造維修質(zhì)量能滿足性能、法規(guī)和顧客的質(zhì)量要求和期望，對(duì)內(nèi)是全體員工行為準(zhǔn)則，必將起到質(zhì)量管理的作用。質(zhì)量保證體系和質(zhì)量保證手冊(cè)的編制、審核、批準(zhǔn)權(quán)限、發(fā)放范圍以及文件的更改應(yīng)按公司《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行，質(zhì)量保證體系更改文件應(yīng)報(bào)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局相關(guān)部門備案。所有參與鍋爐安裝、改造、維修有關(guān)的人員，必須熟悉本手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，按《手冊(cè)》規(guī)定的程序和要求工作，確保鍋爐安裝改造維修質(zhì)量。公司所設(shè)質(zhì)保體系屬常設(shè)機(jī)構(gòu)，對(duì)鍋爐安裝改造維修項(xiàng)目的質(zhì)量體系運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督檢查，按照質(zhì)檢大綱的要求在停止點(diǎn)時(shí)相關(guān)質(zhì)控人員到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)；鍋爐安裝改造維修項(xiàng)目的質(zhì)保體系屬公司常設(shè)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)該項(xiàng)目質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性、及時(shí)性，項(xiàng)目質(zhì)量責(zé)任人按照質(zhì)檢大綱的要求分別對(duì)各檢查點(diǎn)進(jìn)行確認(rèn)，當(dāng)責(zé)任人簽字確認(rèn)后方可進(jìn)行下道工序；應(yīng)由監(jiān)檢單位到場(chǎng)時(shí)必須通知監(jiān)檢單位，監(jiān)檢代表簽字確認(rèn)后，方可轉(zhuǎn)入下道工序。質(zhì)量體系的建立由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。03.適用范圍3.1、《鍋爐安裝質(zhì)量保證手冊(cè)》適用于公司承擔(dān)的A級(jí)鍋爐的安裝改造及維修工程。3.2、本手冊(cè)適用于公司所有與鍋爐安裝、改造、維修保證體系有關(guān)的管理人員，包括公司鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)保體系的質(zhì)保工程師、鍋爐安裝、改造、維修項(xiàng)目的質(zhì)保體系人員及項(xiàng)目全體施04.引用法規(guī)、規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)(均以最新標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn))7.《關(guān)于特大安全事故行政責(zé)任追究的規(guī)定》8.《特種設(shè)備事故報(bào)告和調(diào)查處理規(guī)定》9.《特種設(shè)備檢驗(yàn)人員考核規(guī)則》10.《特種設(shè)備無(wú)損檢測(cè)人員考核規(guī)則》11.《特種設(shè)備焊接操作人員考核細(xì)則》2900.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。2.職責(zé)2.1辦公室負(fù)責(zé)責(zé)手冊(cè)的發(fā)放、更改、換版和保管；2.2質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織編制、審核質(zhì)量保證手冊(cè)并貫徹實(shí)施；2.3公司法定代表人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量保證手冊(cè)。3.質(zhì)量保證手冊(cè)的管理3.1質(zhì)量保證手冊(cè)分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)，受控手冊(cè)上加蓋“受控”印章，并填寫受控編號(hào)，每次修改和換版，必須跟蹤控制。非受控手冊(cè)只做編號(hào)，概不進(jìn)行跟蹤控制。3.2受控手冊(cè)發(fā)至部門經(jīng)理以上干部和職能部門的人員，非受控手冊(cè)經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)、辦公室登記后，可向重要顧客和有關(guān)部門發(fā)放。向特種設(shè)備行政許可鑒定評(píng)審機(jī)構(gòu)發(fā)放的質(zhì)量保證手冊(cè)必須是受控版本。4.質(zhì)量保證手冊(cè)的修訂和換版4.1質(zhì)量保證手冊(cè)的更改應(yīng)經(jīng)質(zhì)量保證工程師審批、質(zhì)量保證工程師審核，法定代表人批準(zhǔn)。辦公室負(fù)責(zé)將質(zhì)量保證手冊(cè)的更改情況填寫《文件更改通知單》。若為劃改，由辦公室指派人員按《文件發(fā)放/收回登記表》上相關(guān)持有者的手冊(cè)上要求更改，也可統(tǒng)一印制更改頁(yè)發(fā)至各受控質(zhì)量保證手冊(cè)持有者，將作廢頁(yè)收回并在《文件發(fā)放/收回登記表》上記錄。4.2凡涉及各章節(jié)的更改或換頁(yè)，在《質(zhì)量保證手冊(cè)修改一覽表》中作好記錄，更改應(yīng)在相應(yīng)更改處填寫1、2、3、…n次更改序號(hào)。未修改過(guò)的為0次標(biāo)示，第一次修改為1次標(biāo)示，第二次修改為2次標(biāo)示，1、2、3…以此類推4.3如經(jīng)過(guò)五次以上更改、更改內(nèi)容很多而影響版面時(shí)、質(zhì)量保證體系標(biāo)準(zhǔn)變更時(shí)、公司的組織機(jī)構(gòu)或產(chǎn)品發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)予以換版。換版后，其版本號(hào)由第A版變?yōu)榈贐版，依此類推。本<質(zhì)量保證手冊(cè)>在2012年A版的基礎(chǔ)上進(jìn)行改版，所以定為本質(zhì)量保證手冊(cè)2016年第B版。4.4手冊(cè)更改換頁(yè)或換版后，收回的作廢文件必須加蓋“作廢”印章。辦公室保留一份，其余經(jīng)質(zhì)量保證工程師書面批準(zhǔn)后，可集中銷毀。5.質(zhì)量保證手冊(cè)的使用和保管5.1質(zhì)量保證手冊(cè)有效版本的持有者應(yīng)妥善保管手冊(cè)，防止損壞、丟失，任何人不得擅自涂改或復(fù)印，若損壞，應(yīng)報(bào)辦公室以舊換新。若丟失，應(yīng)報(bào)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后，由辦公室補(bǔ)發(fā)，并追究5.2質(zhì)量保證手冊(cè)有效版本的持有者如工作變動(dòng)時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還辦公室，辦理退還手續(xù)。第一章管理職責(zé)1.1總則1)鍋爐是涉及國(guó)家財(cái)產(chǎn)和人民生命安全的施工，必須堅(jiān)持有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)、違法必究的管理原則。對(duì)鍋爐制造質(zhì)量的安全性、可靠性負(fù)法律責(zé)任，并為全體員工所理解、實(shí)施和堅(jiān)持。2)總經(jīng)理是質(zhì)量第一責(zé)任者，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理方針與質(zhì)量管理目標(biāo)的制訂，并采取必要的措施使各級(jí)人員能夠理解質(zhì)量管理方針，并貫徹執(zhí)行。3)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是由公司總經(jīng)理組織公司的最高管理層制定的，并以書面形式頒布。質(zhì)量方針體現(xiàn)了公司的組織目標(biāo)以及顧客的需求和期望。公司的全體員工必須正確理解并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的任何更改均需總經(jīng)理批準(zhǔn)。4)組織:為了確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施，公司建立適合管理需要的行政組織機(jī)構(gòu)，配備必須的資源。公司行政組織結(jié)構(gòu)圖見(jiàn)圖1。5)為保證質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，公司建立相應(yīng)的質(zhì)量體系控制組織機(jī)構(gòu)，在公司管理層指定一名成員為質(zhì)保質(zhì)量保證工程師，由其負(fù)責(zé)質(zhì)保體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)，總經(jīng)理授予其充分的職責(zé)和權(quán)限。總經(jīng)理任命有關(guān)質(zhì)量實(shí)施控制的責(zé)任人、執(zhí)行和驗(yàn)證工作人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。公司質(zhì)量體系控制見(jiàn)組織機(jī)構(gòu)圖。1.2管理承諾1)本公司為國(guó)家機(jī)電設(shè)備安裝工程施工專業(yè)承包二級(jí)企業(yè)。依據(jù)GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)和要求，建立了文件化的質(zhì)量管理體系。在公司質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)上，根據(jù)鍋爐安裝、改造、維修的基本要求，建立鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量管理體系，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。2)公司最高管理者通過(guò)任命鍋爐安裝質(zhì)保工程師，由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)建立、實(shí)施公司鍋爐安裝與改造質(zhì)量管理體系(以下簡(jiǎn)稱質(zhì)量管理體系)。通過(guò)由質(zhì)保工程師組織的質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核及總經(jīng)理主持的管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性和持續(xù)改進(jìn)，進(jìn)而保證公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3)公司最高管理者通過(guò)制定和實(shí)施質(zhì)量管理體系文件，采取各種形式如會(huì)議、教育、培訓(xùn)、技術(shù)交底等向公司的全體員工傳達(dá)滿足國(guó)家法律、法規(guī)和顧客要求的重要性，使全體員工認(rèn)識(shí)到只有嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求，科學(xué)管理、精心施工，向顧客和社會(huì)交付合格工程，創(chuàng)出優(yōu)良工程和優(yōu)質(zhì)服務(wù)，才能最大限度地滿足顧客要求并提高公司的社會(huì)信譽(yù)，從而擴(kuò)大市場(chǎng)占4)公司通過(guò)自上而下、自下而上反復(fù)醞釀所制訂的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)符合公司宗旨，是公司在質(zhì)量方面所追求的宗旨、方向和目標(biāo)，是公司企業(yè)文化的一個(gè)重要組成部分，公司采取各種形式的宣傳和教育，使公司的質(zhì)量方針落實(shí)到每個(gè)員工的具體工作中，通過(guò)公司與各部門簽訂的管理目標(biāo)責(zé)任書，將公司的質(zhì)量目標(biāo)分配到各部門、各項(xiàng)目經(jīng)理部。5)公司通過(guò)建筑市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)的分析，對(duì)建筑業(yè)科技發(fā)展的方向進(jìn)行篩選，引進(jìn)和培訓(xùn)公司所需的種類人才，更新和提高裝備水平,逐步實(shí)現(xiàn)管理信息化，確保公司種類資源的優(yōu)化配置。6)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)：公司的生存與發(fā)展儲(chǔ)存于顧客，所以公司應(yīng)通過(guò)滿足顧客要求并不斷增強(qiáng)顧客滿意度來(lái)提高公司信譽(yù)，從而擴(kuò)大市場(chǎng)占有的目的。a)公司在參與投標(biāo)前通過(guò)對(duì)招標(biāo)標(biāo)書評(píng)審，識(shí)別和確定顧客的要求，并進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保公司有能b)在施工準(zhǔn)備及施工過(guò)程中不斷與顧客溝通，了解顧客有無(wú)新的要求及其要求補(bǔ)滿足程度；c)在工程竣工和交付后，通過(guò)工程質(zhì)量回訪，征詢顧客意見(jiàn)；d)在廣泛收集市場(chǎng)及顧客信息的基礎(chǔ)上，顧客的需求和期望；e)對(duì)以上過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)制定糾正和預(yù)防措施，改進(jìn)管理過(guò)程或技術(shù)服務(wù)水平，增強(qiáng)公f)對(duì)于顧客投訴或顧客抱怨應(yīng)認(rèn)真處理，并就處理結(jié)果與顧客進(jìn)行溝通，以增強(qiáng)顧客滿意。1.3管理方針和目標(biāo)：本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針是：誠(chéng)信守法、滿意顧客、節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境、預(yù)防為本、珍愛(ài)生命、持續(xù)改進(jìn)、創(chuàng)造一流施工企業(yè)公司依據(jù)質(zhì)量方針制定的與之相適應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)是：質(zhì)量體系有效地運(yùn)行并不斷完善和提高，工程合格率100%、質(zhì)量?jī)?yōu)良率80%、顧客滿意率90%以上。本章對(duì)公司質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)和要求以及質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定進(jìn)行了闡述。1.4.2.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊(cè)》和任命質(zhì)保工程師和質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員。1.4.2.2質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織和審定《質(zhì)量手冊(cè)》、批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量管理程序文件和質(zhì)量計(jì)劃、并組織、監(jiān)督各職能部門的貫徹實(shí)施。1.4.2.3質(zhì)管辦負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理程序文件的編制和更改工作。1.4.3控制要點(diǎn)1.4.3.1公司建立文件化的質(zhì)量體系，公司質(zhì)量體系文件由三層次組成。第二層次：質(zhì)量管理程序文件、管理制度。第三層次：工作文件施工組織設(shè)計(jì)(方案)、質(zhì)量計(jì)劃1.4.3.2質(zhì)量管理手冊(cè)質(zhì)量管理手冊(cè)是公司實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及公司在鍋爐制造過(guò)程中質(zhì)量活動(dòng)的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，是向顧客及第三方闡述公司的質(zhì)量保證體系和產(chǎn)品質(zhì)量承諾。公司的質(zhì)量手冊(cè)是根據(jù)TSGO7-2019《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》要求，參照GB/T19001-2016標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司的實(shí)際情況進(jìn)行編制，其中詳細(xì)說(shuō)明了公司所建立的質(zhì)量體系及其運(yùn)1.4.3.3質(zhì)量管理程序文件、管理制度質(zhì)量管理程序文件(管理制度)規(guī)定了完成各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)所遵循的途徑及所規(guī)定的方法，是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件，是質(zhì)量手冊(cè)中原則性要求的進(jìn)一步展開(kāi)和落實(shí)，是開(kāi)展質(zhì)量管理和質(zhì)量活動(dòng)的依據(jù)及評(píng)定的準(zhǔn)則。工作文件是包括各項(xiàng)工作制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件、工藝文件、操作規(guī)程、工藝守則及各種質(zhì)量記錄運(yùn)行表格等一整套質(zhì)量活動(dòng)所需要的作業(yè)文件。質(zhì)量記錄是質(zhì)量體系建立、運(yùn)行、審核、改進(jìn)過(guò)程中全部活動(dòng)的記錄，是為質(zhì)量活動(dòng)結(jié)果提供客觀證據(jù)。1.4.3.5質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)1.4.3.6公司質(zhì)量體系采用體系管理、系統(tǒng)控制、責(zé)任人的控制形式。1.4.3.7公司建立以下質(zhì)量控制系統(tǒng)：工藝、材料、焊接、熱處理、檢驗(yàn)、無(wú)損檢測(cè)、理化試驗(yàn)、壓力試驗(yàn)、設(shè)備、計(jì)量質(zhì)量控制系統(tǒng)。1.4.3.8對(duì)組成質(zhì)量控制系統(tǒng)的多個(gè)過(guò)程中需要重點(diǎn)控制的過(guò)程，確定為控制環(huán)節(jié)。1.4.3.9質(zhì)量控制環(huán)節(jié)中需要控制的重點(diǎn)活動(dòng)，確定為質(zhì)量控制點(diǎn)，由規(guī)定的人員執(zhí)行監(jiān)控。1.4.3.10公司各質(zhì)控系統(tǒng)的控制程序見(jiàn)附錄1“各系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖”;各質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)見(jiàn)附錄2“質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表”。1.4.3.12本公司鍋爐安裝通用質(zhì)量計(jì)劃見(jiàn)“鍋爐施工質(zhì)量控制體系圖”和“質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表”。1.4.3.13當(dāng)本《手冊(cè)》不能滿足某些施工、合同項(xiàng)目或工程的需要時(shí)，應(yīng)按特殊質(zhì)量需求編制專量控制點(diǎn)一覽表及控制程序圖”進(jìn)行編制，對(duì)施工的研制、生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)程序作出規(guī)定，以滿足施工、合同、項(xiàng)目或工程的要求。1.4.3.14專用質(zhì)量計(jì)劃中的一般(通用部分)要求可引用本手冊(cè)及其支持性管理文件的規(guī)定，對(duì)新增的特殊要求作出具體的規(guī)定。1.4.3.15專用質(zhì)量計(jì)劃編制后需經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)，如合同要求時(shí)，還應(yīng)提請(qǐng)需方代表或第三方監(jiān)檢部質(zhì)量保證工程師質(zhì)量保證工程師1.5.1公司總經(jīng)理無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人理化試驗(yàn)責(zé)任人熱處理責(zé)任人結(jié)果責(zé)任人設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人焊接責(zé)任人檢驗(yàn)試驗(yàn)責(zé)任人計(jì)量責(zé)任人設(shè)備責(zé)任人材料責(zé)任人質(zhì)量責(zé)任人a)負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量方針，確定質(zhì)量目標(biāo)，并以文件形式正式發(fā)布，使公司所有員工都能理解和b)負(fù)責(zé)審批質(zhì)量保證體系機(jī)構(gòu)的設(shè)置，任免公司質(zhì)保師和各控制系統(tǒng)責(zé)任人及各部門質(zhì)量負(fù)責(zé)人、授權(quán)管理者代表實(shí)施和保持質(zhì)量體系。c)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)施工質(zhì)量的政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)鍋爐制造質(zhì)量負(fù)最高的法律責(zé)任。1.5.2質(zhì)保工程師職責(zé)a)協(xié)助總經(jīng)理制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立健全文件化的體系。b)負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)等質(zhì)量體系文件，對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》有最終解釋權(quán)。c)負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量體系各系統(tǒng)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作，對(duì)各系統(tǒng)的工作按照手冊(cè)的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督和檢查，正確處理質(zhì)量和技術(shù)問(wèn)題。d)組織貫徹、實(shí)施有關(guān)鍋爐的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)定。e)嚴(yán)格不一致事項(xiàng)和不合格品的控制，建立和健全內(nèi)部質(zhì)量信息反饋和處理系f)定期組織質(zhì)量分析，質(zhì)量審核，并協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評(píng)審工作。g)堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量體系工作人員的工作，有越權(quán)向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門如實(shí)反映質(zhì)量問(wèn)題的權(quán)力和義務(wù)。h)對(duì)質(zhì)量體系的工作人員定期組織教育和培訓(xùn)。1.5.3公司質(zhì)量保證工程師a)在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、施工的政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。b)負(fù)責(zé)公司設(shè)計(jì)、工藝、計(jì)量、技術(shù)革新、施工開(kāi)發(fā)、焊工培訓(xùn)、設(shè)備管理等方面的工作。c)批準(zhǔn)《焊接工藝評(píng)定報(bào)告》和超次焊縫返修方案。d)批準(zhǔn)公司的技術(shù)法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、通用工藝守則。e)批準(zhǔn)鍋爐生產(chǎn)重大施工技術(shù)方案。d).組織貫徹技術(shù)規(guī)程、施工及驗(yàn)收規(guī)范、質(zhì)量檢驗(yàn)和評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。e).對(duì)鍋爐安裝改造的質(zhì)量負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)處理公司重大的技術(shù)和質(zhì)量問(wèn)題。1.5.4材料責(zé)任人a)負(fù)責(zé)編制、修訂材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制程序，對(duì)鍋爐材料的采購(gòu)、保管、貯存、發(fā)放的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。b)審核材料的質(zhì)量證明文件、確定復(fù)檢、補(bǔ)項(xiàng)內(nèi)容、評(píng)審復(fù)驗(yàn)及補(bǔ)項(xiàng)試驗(yàn)報(bào)告，作出可用、另行處理或退貨的明確決定和處理。c)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查材料系統(tǒng)的質(zhì)量控制活動(dòng)。(如訂貨標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)、復(fù)驗(yàn)、標(biāo)記編號(hào)保管、發(fā)放和標(biāo)記移植等活動(dòng)內(nèi)容)d)對(duì)材料供貨方質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)審，選擇合格的供方。e)負(fù)責(zé)組織材料不合格品評(píng)審。1.5.5工藝責(zé)任人a)負(fù)責(zé)編制、修訂工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制程序及相關(guān)規(guī)定，監(jiān)督檢查工藝質(zhì)量控制程序的執(zhí)行情況，對(duì)工藝質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。b)組織鍋爐安裝改造工程的重要圖紙會(huì)審工作。c)審核施工工藝及其它工藝文件、報(bào)告，對(duì)工藝文件的發(fā)放控制負(fù)責(zé)。d)監(jiān)督工藝紀(jì)律的執(zhí)行。e)組織編制鍋爐制造通用工藝守則。f)負(fù)責(zé)最新的鍋爐安裝檢驗(yàn)和試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及法規(guī)在工藝文件中的貫徹。a)負(fù)責(zé)編制修訂焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制程序及相關(guān)規(guī)定，監(jiān)督檢查焊接質(zhì)量控制程序執(zhí)行情況，對(duì)焊接質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。b)審批焊接工藝評(píng)定任務(wù)書及焊接工藝卡，指導(dǎo)焊試室人員進(jìn)行焊接工藝試驗(yàn)及焊接工藝評(píng)定、審核焊接工藝試驗(yàn)及焊接工藝評(píng)定報(bào)告。c)提出焊材訂貨要求，評(píng)審焊材質(zhì)量證明書，審核焊材復(fù)驗(yàn)報(bào)告。對(duì)焊材質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。d)批準(zhǔn)一、二次返修方案，制定超次返修方案，對(duì)焊縫返修程序控制和返修質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。e)負(fù)責(zé)焊接材料代用批準(zhǔn)及其他材料代用的會(huì)簽工作。f)協(xié)助做好焊接設(shè)備的管理工作。1.5.7熱處理責(zé)任人a)在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運(yùn)行，改進(jìn)和提高工作，定期向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工作，并對(duì)熱處理質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。b)參加編制、修訂、貫徹《質(zhì)量保證手冊(cè)》熱處理系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度，保證本系統(tǒng)質(zhì)量控制正常運(yùn)轉(zhuǎn)。c)負(fù)責(zé)熱處理分包方的評(píng)價(jià)和熱處理分包項(xiàng)目的質(zhì)量控制。d)負(fù)責(zé)校核或編制公司熱處理標(biāo)準(zhǔn)和熱處理工藝文件，對(duì)文件的正確、統(tǒng)一、完整性負(fù)責(zé)。e)負(fù)責(zé)審查外協(xié)單位熱處理檢驗(yàn)報(bào)告及熱處理記錄曲線圖1.5.8檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人a)負(fù)責(zé)編制、修訂檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制程序及相關(guān)規(guī)定，監(jiān)督檢查、檢驗(yàn)質(zhì)量控制程序的執(zhí)行情況，對(duì)檢驗(yàn)質(zhì)量系統(tǒng)控制負(fù)責(zé)。b)組織和指導(dǎo)鍋爐隊(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)人員編制檢驗(yàn)方案和進(jìn)行質(zhì)量檢查，對(duì)檢驗(yàn)記錄完整性、正確性負(fù)c)負(fù)責(zé)處理質(zhì)量反饋和質(zhì)量事故。d)審核質(zhì)量控制記錄。1.5.9無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人b)對(duì)射線檢測(cè)的現(xiàn)場(chǎng)操作室、暗室、評(píng)片室的條件控制負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)檢查工作崗位安全，安排好放c)組織和指導(dǎo)無(wú)損檢測(cè)操作人員按規(guī)定的要1.5.12檢驗(yàn)責(zé)任人情況，對(duì)施工壓力試驗(yàn)質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。i)組織制定壓力試驗(yàn)工藝技術(shù)規(guī)程。j)負(fù)責(zé)壓力試驗(yàn)過(guò)程的指導(dǎo)監(jiān)督檢查工作。k)審核簽發(fā)壓力試驗(yàn)報(bào)告1.5.13電氣儀表責(zé)任人a)熟悉掌握工程設(shè)計(jì)文件、合同文件，正確解釋本項(xiàng)目的設(shè)計(jì)圖紙和合同文件、施工規(guī)范等資料；根據(jù)施工圖紙、合同，按專業(yè)、性質(zhì)、施工特點(diǎn)、施工程專業(yè)系統(tǒng)及分級(jí)指導(dǎo)制定施工方案。b)管理好電氣項(xiàng)目的技術(shù)、質(zhì)量、計(jì)量、檢測(cè)工作，指導(dǎo)監(jiān)理人員做好技術(shù)方面管理和檢測(cè)工作；c)審查施工組織計(jì)劃，提出各項(xiàng)工作流程及質(zhì)量控制程序；e)指導(dǎo)檢查用于工程的材料、施工設(shè)備；指導(dǎo)對(duì)每道工序、每個(gè)部位進(jìn)行質(zhì)量檢查和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，實(shí)施中間交工驗(yàn)收；系統(tǒng)記錄和分析各部位質(zhì)量成果；f)按分項(xiàng)工程的要求，檢查、驗(yàn)收并簽認(rèn)結(jié)果，并將簽認(rèn)資料或報(bào)表提交質(zhì)量工程師審核；g)調(diào)查重大工程質(zhì)量事故，分析事故的原因和責(zé)任以及事后處理方案，向質(zhì)量保證工程師提交報(bào)h)堅(jiān)持經(jīng)常性的現(xiàn)場(chǎng)檢查、監(jiān)督和旁站，對(duì)重要的工序嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)；i)檢查和督促現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任人員嚴(yán)格執(zhí)行分管項(xiàng)目的管理程序，保證文件、表格、證明齊全，數(shù)據(jù)清j)組織分項(xiàng)工程驗(yàn)收，審核有關(guān)驗(yàn)收資料；定期向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工程進(jìn)度、質(zhì)量等方面的1.5.14結(jié)構(gòu)責(zé)任人a)負(fù)責(zé)實(shí)施鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)安裝過(guò)程的合格控制，包括原材料控制、結(jié)構(gòu)工藝流程控制及施工操作控制。對(duì)工序質(zhì)量、檢查、各工序間交接檢驗(yàn)及相關(guān)各專業(yè)工種工序交接的質(zhì)量控制。并對(duì)其提出質(zhì)量要b)針對(duì)一個(gè)特定的結(jié)構(gòu)工程負(fù)責(zé)收集、核定具有有效鋼結(jié)構(gòu)的專業(yè)技術(shù)文件，并經(jīng)批準(zhǔn)執(zhí)行。c)負(fù)責(zé)組織結(jié)構(gòu)質(zhì)量的檢測(cè)與安全性的評(píng)價(jià)。d)對(duì)結(jié)構(gòu)施工質(zhì)量負(fù)責(zé)。對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)其責(zé)。e)對(duì)單位生產(chǎn)過(guò)程出現(xiàn)的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)組織分析，制定改進(jìn)措施，對(duì)結(jié)構(gòu)專業(yè)技術(shù)管理業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)。1.5.15起重責(zé)任人在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)鍋爐及壓力管道安裝的起重質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立、運(yùn)行、改進(jìn)和提高工作，定期向質(zhì)保工程師匯報(bào)工作，并對(duì)其負(fù)責(zé)；b.編制、修訂質(zhì)量保證體系文件中起重質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關(guān)文件；c.負(fù)責(zé)審核安裝起重的工藝規(guī)程及工藝指導(dǎo)書；d.負(fù)責(zé)組織起重人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和對(duì)工藝質(zhì)量的監(jiān)督；f.負(fù)責(zé)對(duì)本系統(tǒng)質(zhì)量控制相關(guān)人員進(jìn)行教育培訓(xùn)與考核；g.及時(shí)做好各種相關(guān)記錄表單或文件的簽字工作。1.5.16筑爐責(zé)任人a.編制本專業(yè)的施工方案，對(duì)鍋爐工程安裝、改造、維修中土建、砌筑、保溫的施工措施和質(zhì)量負(fù)；b.參加砌筑用材料的質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作，并負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn)；c.對(duì)本專業(yè)的施工人員提出培訓(xùn)要求，編制培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施；d.收集和掌握本專業(yè)的新技術(shù)、新工藝、新材料并及時(shí)改進(jìn)和推廣；e.編制、修訂質(zhì)量保證體系文件中筑爐質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關(guān)文件。f.負(fù)責(zé)審核筑爐工藝的工藝規(guī)程及工藝指導(dǎo)書；g.主持筑爐工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查；h.定期組織筑爐工作質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，參與管理評(píng)審工作；i.對(duì)本專業(yè)質(zhì)量體系失控而造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。a)負(fù)責(zé)文件的歸檔整理，內(nèi)容應(yīng)完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)。b)監(jiān)督資料員做好日常項(xiàng)目文件資料的形成、積累、整理與歸檔工作。c)負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工檔案的接受整理管理工作。d)初步驗(yàn)收前，對(duì)擋案進(jìn)行自檢。1.5.18鍋爐隊(duì)、部門質(zhì)量負(fù)責(zé)人a)負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量控制活動(dòng)，貫徹實(shí)施《質(zhì)量手冊(cè)》及行政技術(shù)檢驗(yàn)部門下達(dá)的各類技術(shù)文件中所規(guī)定的各項(xiàng)任務(wù)，對(duì)施工質(zhì)量和管理質(zhì)量負(fù)責(zé)，并應(yīng)接受各系統(tǒng)責(zé)任人的監(jiān)督檢查、指導(dǎo)。b)對(duì)本單位生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)組織分析、制定改進(jìn)措施并負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施，必要時(shí)有權(quán)停止生產(chǎn)或工作以確保施工質(zhì)量。c)對(duì)責(zé)任人在其業(yè)務(wù)歸口范圍內(nèi)所制定的質(zhì)量目標(biāo)和要求負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施。d)對(duì)生產(chǎn)施工重要環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督和檢查。16)其他的崗位職責(zé)見(jiàn)各級(jí)人員崗位職責(zé)。1.6管理評(píng)審：1.6.1概述：管理評(píng)審的目的就是對(duì)質(zhì)量體系是否達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量方針和目標(biāo)以及對(duì)質(zhì)量體系隨著自身要求和環(huán)境條件變化是否需要改進(jìn)作出綜合性評(píng)價(jià)。根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果作出改進(jìn)質(zhì)量體系的決定，以達(dá)到不斷鞏固，完善和改進(jìn)質(zhì)量體系，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力的目的。1.6.2.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審1.6.2.2公司成立管理評(píng)審小組，評(píng)審小組成員由總經(jīng)理聘任對(duì)質(zhì)量負(fù)有執(zhí)行職責(zé)的管理者或勝任的獨(dú)立人員代表組成。1.6.3管理評(píng)審的頻次1.6.3.1管理評(píng)審是鍋爐安裝、改造、維修管理體系管理活動(dòng)的重要決策活動(dòng)，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，公司總經(jīng)理每年至少主持一次管理評(píng)審，必要時(shí)由公司總經(jīng)理決定增加評(píng)審的次數(shù)，但評(píng)審間隔不得超過(guò)12個(gè)月。以確保一體化管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。1.6.3.2除正常的一年一次管理評(píng)審?fù)?，遇有下列情況，總經(jīng)理應(yīng)按排管理評(píng)審：a)企業(yè)最高層領(lǐng)導(dǎo)和組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)。b)當(dāng)外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，如質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)，顧客合同要求或社會(huì)經(jīng)濟(jì)方針政策的重大變化。c)當(dāng)市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)。d)當(dāng)企業(yè)內(nèi)部重大質(zhì)量事故發(fā)生或顧客有關(guān)質(zhì)量申訴連續(xù)發(fā)生時(shí)。e)總經(jīng)理認(rèn)為有必要進(jìn)行管理評(píng)審。1.6.4管理評(píng)審的輸入：管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息內(nèi)容：1.6.4.1審核結(jié)果(包括內(nèi)部體系審核、外部體系審核);1.6.4.2各種反饋信息，包括對(duì)顧客滿意程度和不滿意程度的測(cè)量結(jié)果，顧客和相關(guān)方對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作的意見(jiàn)、抱怨、投訴和建議等；1.6.4.3組織機(jī)構(gòu)、包括人員和資源的充分性；過(guò)程業(yè)績(jī)，管理體系的過(guò)程是否達(dá)到預(yù)期的效果；1.6.4.4產(chǎn)品的符合性，是否符合法律法規(guī)和自身要求；1.6.4.5與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)、要求的符合性(實(shí)現(xiàn)情況);1.6.4.6糾正措施和預(yù)防措施及其實(shí)施的有效性；改進(jìn)的建議。1.6.4.7以往管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施情況；1.6.4.8經(jīng)策劃的可能影響管理體系的變更，如：組織機(jī)構(gòu)變動(dòng)、重大人事變動(dòng)、法律法規(guī)和其他要求變動(dòng)、重大經(jīng)濟(jì)政策變動(dòng)等。過(guò)程、產(chǎn)品和管理體系的改進(jìn)建議或計(jì)劃。1.6.5管理評(píng)審以會(huì)議的形式進(jìn)行，總經(jīng)理主持。參加評(píng)審人員對(duì)評(píng)審輸入的內(nèi)容進(jìn)行討論，提出相應(yīng)的改進(jìn)措施。評(píng)審輸出的內(nèi)容：管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措旋：1.6.5.1管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)。1.6.5.2與顧客和其他相關(guān)方要求有關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)。1.6.5.3資源的管理配置和優(yōu)化配置(資源需求)。1.6管理評(píng)審的步驟1.6.1由質(zhì)量保證工程師每年初制訂管理評(píng)審計(jì)劃，包括時(shí)間、評(píng)審目的和內(nèi)容等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。1.6.2質(zhì)量職能管理部門、有關(guān)分公司和責(zé)任人準(zhǔn)備管理評(píng)審的所有背景材料，如質(zhì)量體系審核的結(jié)果、產(chǎn)品質(zhì)量、體系結(jié)構(gòu)變化、顧客的申訴等。1.6.3按管理評(píng)審計(jì)劃，由總經(jīng)理主持，通常采用會(huì)議形式進(jìn)行。1.6.4通過(guò)管理評(píng)審提交有關(guān)結(jié)論和質(zhì)量體系改進(jìn)建議的書面報(bào)告，對(duì)質(zhì)量體系符合質(zhì)量方針和目標(biāo)以及質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性作出結(jié)論，對(duì)質(zhì)量體系的完善和改進(jìn)提出實(shí)施要求。1.6.5管理評(píng)審的決定和措施的實(shí)施管理評(píng)審結(jié)束后，總工辦擬定《管理評(píng)審報(bào)告》,質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。發(fā)至相關(guān)部門/單位。由總工辦組織對(duì)其實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。1.6.6管理評(píng)審的記錄管理評(píng)審記錄包括評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審的準(zhǔn)備資料、評(píng)審記錄、評(píng)審報(bào)告和評(píng)審后關(guān)于質(zhì)量體系改進(jìn)措施及實(shí)施情況由總工辦負(fù)責(zé)歸檔保存。1.7相關(guān)程序文件1.7.1《管理評(píng)審控制程序》GZHYA/C×19-2024第二章質(zhì)量保證體系文件企業(yè)按TSGZ0004-2007標(biāo)準(zhǔn)要求，依據(jù)下列原則建立、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量保證體系。2.1.2確保這些過(guò)程的順序和相互作用；2.1.4確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和這些過(guò)程的監(jiān)視；2.1.5監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程；2.1.6實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)；2.1.7當(dāng)所選的外包過(guò)程影響產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)，應(yīng)依據(jù)采購(gòu)要求對(duì)其實(shí)施控制，并在質(zhì)量保證體系中加企業(yè)的質(zhì)量保證體系包括：2.1.8質(zhì)量保證手冊(cè)(含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)對(duì)程序文件引用);2.1.9程序文件(標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的應(yīng)形成文件的程序及結(jié)合企業(yè)實(shí)際特點(diǎn)所編制的程序);2.2.0作業(yè)指導(dǎo)書(技術(shù)性文件、管理性文件、質(zhì)量記錄等);2.1.1質(zhì)量保證手冊(cè)：范圍：本手冊(cè)是根據(jù)鍋爐安裝改造監(jiān)督管理辦法及相關(guān)法律法規(guī)的要求制定的，適用于公司承接安裝改造的全部鍋爐安裝改造施工。本手冊(cè)闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量控制系統(tǒng)的各項(xiàng)要求作出了具體規(guī)定，規(guī)定了公司鍋爐安裝改造質(zhì)量體系各要素的管理程序和質(zhì)量控制方法、措施和資源，適用于公司鍋爐安裝改造質(zhì)量體系的控制。工程部負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量保證手冊(cè)，經(jīng)公司批準(zhǔn)后予以發(fā)放實(shí)施，質(zhì)量保證手冊(cè)的內(nèi)容包括：2.2.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；2.2.2質(zhì)量保證體系的范圍，對(duì)于TSGZ0004-2007標(biāo)準(zhǔn)刪減的具體內(nèi)容和理由說(shuō)明；2.2.3質(zhì)量保證體系程序文件描述；術(shù)語(yǔ)2.1.2.1質(zhì)量方針：企業(yè)的最高管理者正式頒布的總的質(zhì)量宗旨和目標(biāo)。2.1.2.2質(zhì)量體系：為實(shí)施質(zhì)量管理，由組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、程序、過(guò)程和資源構(gòu)成的有機(jī)整體。2.1.2.3質(zhì)量(品質(zhì)):反映施工或服務(wù)滿足明確或隱含需要能力的特征和特征的總和。2.1.2.4檢驗(yàn)：對(duì)施工或服務(wù)的一種或多種特性進(jìn)行測(cè)量、檢查、試驗(yàn)、度量，并將結(jié)果與規(guī)定要求進(jìn)行比較以確定其符合性的活動(dòng)。2.1.2.5質(zhì)量控制點(diǎn)：質(zhì)量控制環(huán)節(jié)中需要控制的重點(diǎn)活動(dòng)，稱為質(zhì)量控制點(diǎn)?？刂泣c(diǎn)按其在生產(chǎn)環(huán)節(jié)過(guò)程中重要作用和控制程度的不同，可分為檢查點(diǎn)(E)、審核點(diǎn)(R點(diǎn))、停止點(diǎn)(H點(diǎn))、2.1.2.6檢查點(diǎn)(檢驗(yàn)點(diǎn)):施工安裝改造中的主要工序、工步、工位或主要質(zhì)量項(xiàng)目，必須由專職檢驗(yàn)員進(jìn)行檢查的控制點(diǎn)。2.1.2.7審核點(diǎn)(認(rèn)可點(diǎn)):在質(zhì)量保證體系運(yùn)行中，完成某項(xiàng)較為主要的活動(dòng)或過(guò)程后，除執(zhí)行(或操作)者自己進(jìn)行自查符合有關(guān)規(guī)定外，還應(yīng)由質(zhì)量保證體系中有關(guān)人員(職責(zé)上高于操作者)進(jìn)行確認(rèn)。2.1.2.8停止點(diǎn)：施工安裝改造，對(duì)質(zhì)量和安全性能有重大影響的工作程序或工序，在工作中規(guī)定到該點(diǎn)時(shí)，應(yīng)該暫停制造。在監(jiān)督檢驗(yàn)員等在場(chǎng)的情況下，有專職檢驗(yàn)員進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果應(yīng)得到監(jiān)督人員確認(rèn)并簽字后，再繼續(xù)進(jìn)行制造。2.1.2.9見(jiàn)證點(diǎn)(約定檢查點(diǎn)):顧客、監(jiān)造單位對(duì)某施工的重要要求所指定的控制點(diǎn)，應(yīng)在合同或技術(shù)協(xié)議中預(yù)先約定。當(dāng)施工制造到達(dá)此點(diǎn)時(shí)，制造單位應(yīng)通知約定者到現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證。2.1.2.10驗(yàn)證：通過(guò)客觀證據(jù)的提供和檢查，來(lái)證明是否符合規(guī)定要求。2.1.2.11確認(rèn)：通過(guò)客觀證據(jù)的提供和檢查，來(lái)驗(yàn)證已符合特定的要求。2.1.2.12不合格：不滿足規(guī)定的要求。2.1.2.13不合格品：不滿足規(guī)定要求的工件和施工。指不符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、工藝文件的材料.2.1.2.14返工：對(duì)不合格項(xiàng)采取措施，使其滿足規(guī)定要求。鍋爐：本手冊(cè)所指鍋爐是指利用各種燃料、工業(yè)生產(chǎn)中的余熱、電或其他能源，將所盛裝的工質(zhì)加熱到一定溫度與承受一定壓力的密閉換熱設(shè)備。其范圍規(guī)定為容積大于或者等于301的承壓蒸汽鍋爐、出口水壓大于或等于0.1MPa(表壓),且額定功率大于或者等于0.1MW的承壓熱水鍋爐、有機(jī)熱鍋爐安裝：依照法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與鍋爐本體的圖紙及鍋爐房設(shè)計(jì)，將合法的鍋爐零部件施工或整體施工以及其附屬的燃料、煙風(fēng)、汽水、除渣等系統(tǒng)組裝成達(dá)到額定出力的鍋爐機(jī)組的一系列過(guò)程。鍋爐安裝改造：對(duì)在用合法鍋爐機(jī)組的鍋爐本體、燃燒設(shè)備、爐墻、輔機(jī)設(shè)備及其他系統(tǒng)等存在影響運(yùn)行的缺陷或隱患，依照法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與鍋爐本體的圖紙進(jìn)行消除缺陷與隱患的，使被改造的鍋爐機(jī)組安全可靠運(yùn)行并達(dá)到設(shè)計(jì)額定出力的過(guò)程。鍋爐改造：對(duì)在用合法鍋爐機(jī)組依照預(yù)先提出的設(shè)計(jì)與圖紙并遵照法規(guī)與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行鍋爐結(jié)構(gòu)、受壓元件的強(qiáng)度與材質(zhì)、工質(zhì)、燃料、燃燒方式、額定出力以及組成系統(tǒng)中工藝的改變的過(guò)程，并達(dá)到改造的設(shè)計(jì)要求，鍋爐機(jī)組安全可靠運(yùn)行。質(zhì)量控制環(huán)節(jié)：組成質(zhì)量控制系統(tǒng)的多個(gè)過(guò)程中需要控制的重點(diǎn)過(guò)程。工程：建筑安裝業(yè)的施工。項(xiàng)目部：由項(xiàng)目經(jīng)理在企業(yè)支持下組建并領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)行項(xiàng)目管理的組織機(jī)構(gòu)。施工項(xiàng)目：企業(yè)自工程施工投標(biāo)開(kāi)始到保修期為止的全過(guò)程完成的工程。施工組織設(shè)計(jì)：是指導(dǎo)項(xiàng)目施工準(zhǔn)備和組織項(xiàng)目施工的全面技術(shù)經(jīng)濟(jì)技術(shù)文件，是指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)施工的0.7.2縮寫詞質(zhì)量保證工程師簡(jiǎn)稱質(zhì)保師質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人簡(jiǎn)稱責(zé)任人本體系適用于本手冊(cè)適用于公司承接的鍋爐安裝、鍋爐改造工程、鍋爐維修工程。適用于與鍋爐安裝、改造、維修有關(guān)的公司所有職能部門、單位、項(xiàng)目部和施工場(chǎng)所，同時(shí)適用于對(duì)顧客或第三方監(jiān)督檢驗(yàn)證實(shí)公司鍋爐安裝改造質(zhì)量體系滿足有關(guān)安全管理檢察規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和合同要求的質(zhì)量保證能力，作為向顧客的承諾和接受第三方監(jiān)督檢驗(yàn)的依據(jù)。誠(chéng)信守法、滿意顧客、節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境、預(yù)防為本、珍愛(ài)生命、持續(xù)改進(jìn)。公司的質(zhì)量管理目標(biāo)是：公司依據(jù)質(zhì)量方針制定的與之相適應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)是：質(zhì)量體系有效地運(yùn)行并不斷完善和提高，工程合格率100%質(zhì)量?jī)?yōu)良率80%顧客滿意率90%以上。公司總經(jīng)理對(duì)鍋爐的安裝、改造、維修負(fù)有最高責(zé)任。授權(quán)鍋爐安裝設(shè)備質(zhì)量保證工程師、質(zhì)量保證工程師組織和領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量保證體系，按照《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》TSGZ0004-2007版標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定編制質(zhì)量保證手冊(cè)，并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。質(zhì)量保證工程師有充分明確的職責(zé)、權(quán)力和組織上的獨(dú)立性，在處理質(zhì)量問(wèn)題上有高于其他部門的權(quán)力，對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)提出建議或提供解決問(wèn)題的方法、措施，直到質(zhì)量問(wèn)題得到妥善解決。質(zhì)量保證體系的全體質(zhì)控人員應(yīng)各行其責(zé)，保證質(zhì)量體系的正常運(yùn)行。質(zhì)量保證工程師定期(半年一次)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行狀況。質(zhì)量保證體系在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下設(shè)有九個(gè)質(zhì)控系統(tǒng)，分別是工藝質(zhì)控系統(tǒng)、材料質(zhì)控系統(tǒng)、焊接質(zhì)控系統(tǒng)、熱處理質(zhì)控系統(tǒng)、質(zhì)檢質(zhì)控系統(tǒng)、無(wú)損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)、理化檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)、設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)、計(jì)量質(zhì)控系統(tǒng)。該質(zhì)量保證體系是公司控制鍋爐安裝改造維修施工質(zhì)量的常設(shè)機(jī)構(gòu)，針對(duì)項(xiàng)目設(shè)立臨時(shí)的項(xiàng)目質(zhì)量保證體系，項(xiàng)目質(zhì)量保證工程師和責(zé)任人在公司級(jí)質(zhì)量保證體系指導(dǎo)下進(jìn)公司質(zhì)量體系文件分三個(gè)層次：第一層次文件：質(zhì)量保證手冊(cè)第二層次文件：程序文件(專業(yè)管理制度)第三層次文件：作業(yè)指導(dǎo)書(鍋爐施工工藝、針對(duì)項(xiàng)目的施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、崗位2.1.5、質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的要求：質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)2.3.7.1公司質(zhì)量體系采用體系管理、系統(tǒng)控制、責(zé)任人的控制形式。2.3.7.2公司建立以下質(zhì)量控制系統(tǒng)：工藝、材料、焊接、熱處理、檢驗(yàn)、無(wú)損檢測(cè)、理化試驗(yàn)、壓力試驗(yàn)、設(shè)備、計(jì)量質(zhì)量控制系統(tǒng)。2.3.7.3對(duì)組成質(zhì)量控制系統(tǒng)的多個(gè)過(guò)程中需要重點(diǎn)控制的過(guò)程，確定為控制環(huán)節(jié)。2.3.7.4質(zhì)量控制環(huán)節(jié)中需要控制的重點(diǎn)活動(dòng)，確定為質(zhì)量控制點(diǎn)，由規(guī)定的人員執(zhí)行監(jiān)控。2.3.7.5公司各質(zhì)控系統(tǒng)的控制程序見(jiàn)附錄1“各系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖”;各質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)見(jiàn)附錄2“質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表”。2.2、程序文件(管理制度):程序文件(管理制度)是《手冊(cè)》的支持性文件，隨《手冊(cè)》同時(shí)發(fā)放。質(zhì)量管理程序文件(管理制度)規(guī)定了完成各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)所遵循的途徑及所規(guī)定的方法，是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件，是質(zhì)量手冊(cè)中原則性要求的進(jìn)一步展開(kāi)和落實(shí)，是開(kāi)展質(zhì)量管理和質(zhì)量活動(dòng)的依據(jù)及評(píng)定的準(zhǔn)則。內(nèi)容見(jiàn)《管理制度匯編》2.3、作業(yè)(工藝)文件和質(zhì)量記錄：作業(yè)文件是包括各項(xiàng)工作制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件、工藝文件、操作規(guī)程、工藝守則及各種質(zhì)量記錄運(yùn)行表格等一整套質(zhì)量活動(dòng)所需要的作業(yè)文件。質(zhì)量記錄是質(zhì)量體系建立、運(yùn)行、審核、改進(jìn)過(guò)程中全部活動(dòng)的記錄，是為質(zhì)量活動(dòng)結(jié)果提供客觀證據(jù)。作業(yè)(工藝)文件和質(zhì)量記錄是《手冊(cè)》的支持性文件，隨《手冊(cè)》同時(shí)發(fā)放。內(nèi)容見(jiàn)《典型工藝》及《焊接工藝(卡)指導(dǎo)書及評(píng)定》2.4、質(zhì)量計(jì)劃(過(guò)程控制表卡、施工組織設(shè)計(jì)或施工方案):本公司鍋爐制造通用質(zhì)量計(jì)劃見(jiàn)“鍋爐施工質(zhì)量控制體系圖”和“質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表”。當(dāng)本《手冊(cè)》不能滿足某些施工、合同項(xiàng)目或工程的需要時(shí)，應(yīng)按特殊質(zhì)量需求編制專用質(zhì)量計(jì)劃，專用質(zhì)量計(jì)劃由質(zhì)保師組織質(zhì)檢、工藝、生產(chǎn)等有關(guān)人員按“質(zhì)量管理基本要素”、“質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表及控制程序圖”進(jìn)行編制，對(duì)施工的研制、生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)程序作出規(guī)定，以滿足施工、合同、項(xiàng)目或工程的要求。專用質(zhì)量計(jì)劃中的一般(通用部分)要求可引用本手冊(cè)及其支持性管理文件的規(guī)定，對(duì)新增的特殊要求作出具體的規(guī)定。專用質(zhì)量計(jì)劃編制后需經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)，如合同要求時(shí)，還應(yīng)提請(qǐng)需方代表或第三方監(jiān)檢部門代表會(huì)第三章文件和記錄控制文件和記錄是公司進(jìn)行質(zhì)量活動(dòng)全過(guò)程的工作依據(jù)和見(jiàn)證.本章對(duì)文件和記錄的控制作出規(guī)定，保證公司各部門和人員執(zhí)行有效的文件并及時(shí)回收作廢文件，確保鍋爐制造質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性.3.1文件控制：2.4.1為了保證各部門能及時(shí)得到相應(yīng)的現(xiàn)行的有效文件，確保工作質(zhì)量和產(chǎn)品(工程)質(zhì)量，質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行，應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行嚴(yán)格控制。本章節(jié)適用于包括質(zhì)量體系文件、質(zhì)量規(guī)范、過(guò)程控制、質(zhì)量技術(shù)管理活動(dòng)文件，也包括外來(lái)文件的管理、編制、審批、發(fā)放、更改、歸檔等管理環(huán)節(jié)。2.4.2.職責(zé)2.4.2.1質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的管理由質(zhì)量保證工程師和辦公室負(fù)責(zé)管理與控制，其它作業(yè)文件等由有關(guān)職能部門和工程隊(duì)(項(xiàng)目部)負(fù)責(zé)管理與控制。2.4.2.2行政性文件和外來(lái)文件的管理與控制由分管經(jīng)理和相關(guān)的職能部門負(fù)責(zé)。2.4.2.3法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等的管理由質(zhì)量保證工程師和辦公室負(fù)責(zé)。2.4.2.4質(zhì)量體系文件由質(zhì)量保證工程師組織層層宣貫，使大家都熟悉、理解，執(zhí)行體系文件，按其規(guī)定和要求開(kāi)展鍋爐安裝、改造、維修安裝工作。2.4.3文件的編制2.4.3.1質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的編制，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，具體由質(zhì)量保證工程師組織有關(guān)人員按標(biāo)2.4.3.2其它各類文件的編制須與質(zhì)量手冊(cè)相協(xié)調(diào)，不得與手冊(cè)的要求相抵觸，編制工作由有關(guān)職能部門和相關(guān)的專業(yè)責(zé)任人組織。2.4.3.3文件的文字表達(dá)應(yīng)簡(jiǎn)明、準(zhǔn)確、易懂，所用符號(hào)、代號(hào)應(yīng)符合有關(guān)規(guī)范，編制格式要盡2.4.4文件的標(biāo)識(shí)規(guī)則2.4.4.1文件審批a質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。b作業(yè)指導(dǎo)書由相關(guān)責(zé)任人審核，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)。2.4.4.2文件的發(fā)放與保管a質(zhì)量手冊(cè)與程序文件，經(jīng)辦公室編號(hào)登記后由持有者簽收，其發(fā)放范圍為公司領(lǐng)導(dǎo)層、各職能部門負(fù)責(zé)人、一、二級(jí)各專業(yè)責(zé)任人(人)、各工程隊(duì)或項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人(責(zé)任人)及有關(guān)人員，質(zhì)量手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管。b作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量記錄表式發(fā)放到有關(guān)職能部門、工程隊(duì)或項(xiàng)目部自行保管。c質(zhì)量體系文件分受控本和非受控本兩種文本，公司內(nèi)部使用的和提供評(píng)審用的均為受控本，發(fā)放時(shí)注明受控狀態(tài)，發(fā)放時(shí)應(yīng)建立發(fā)放已求。d作廢文件要及時(shí)從有關(guān)部門及人員處收回，并辦理銷毀手續(xù)。因特殊需要保留任何作廢文件，均應(yīng)有“作廢”醒目標(biāo)志，防止誤用，并辦理留用手續(xù)。2.4.4.3文件的修改質(zhì)量體系文件遇有下列情況之一時(shí)，文件應(yīng)及時(shí)修改：a、文件不適應(yīng)質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)。b、組織機(jī)構(gòu)與管理職責(zé)有重大變化時(shí)。c、規(guī)定的體系要素和質(zhì)量活動(dòng)有較大變動(dòng)時(shí)。d、編制文件所依據(jù)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)有較大變動(dòng)時(shí)。e、執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)有關(guān)內(nèi)容不適用于本公司或施工的實(shí)際情況。f、質(zhì)量審核和管理評(píng)審對(duì)體系提出必要改進(jìn)要求時(shí)。g、出現(xiàn)其他情況需要修改時(shí)。2.4.4.4文件的更改申請(qǐng)、起草、審核、批準(zhǔn)與該文件原編制、審核、批準(zhǔn)程序及部門、責(zé)任人a當(dāng)更改涉及二份以上文件時(shí)，應(yīng)考慮受其影響的所有部門與活動(dòng)，做到協(xié)調(diào)一致。b文件更改后，將文件更改通知書和更改后的文件，按規(guī)定的發(fā)放范圍及時(shí)發(fā)放到位。c文件更改后，應(yīng)及時(shí)填寫質(zhì)量體系文件修改記錄表，文件歸口部門編制文件更改一覽表，保留文件更改原因記錄(更改文件申請(qǐng)表1。2.4.4.5文件編制依據(jù)見(jiàn)引用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。3.2記錄控制：質(zhì)量記錄是一種特殊類型的文件。質(zhì)量記錄是為證明滿足質(zhì)量要求的程序或?yàn)橘|(zhì)量體系的要素運(yùn)行的有效性提供客觀證據(jù)。本要素要求公司應(yīng)能證實(shí)產(chǎn)品(工程)達(dá)到規(guī)定要求，質(zhì)量體系有效運(yùn)行，使質(zhì)量記錄滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。質(zhì)量記錄不僅包括公司的各種質(zhì)量記錄，也包括來(lái)自分承包方的質(zhì)量記錄的控制。2.5.2職責(zé)2.5.2.1質(zhì)量體系管理方面質(zhì)量活動(dòng)記錄由各部門自行保管，總工辦進(jìn)行管理。2.5.2.2產(chǎn)品(工程)過(guò)程質(zhì)量記錄由工程部審核后辦公室管理。2.5.2.3分承包方的質(zhì)量記錄由工程部審核后辦公室管理。2.5.2.4質(zhì)量記錄歸口管理部門應(yīng)設(shè)專門的崗位(專職或兼職)來(lái)控制質(zhì)量記錄，宜將全部質(zhì)量記錄表式列出清單，并把清單所記錄的表式附后。2.5.3質(zhì)量記錄的控制2.5.3.1記錄要易于查找對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行恰當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)、收集、編目和歸檔，確在需要時(shí)便于查找。為此，對(duì)每一個(gè)質(zhì)量記錄給予分類號(hào)和流水號(hào)。2.5.3.2記錄載體記錄可通過(guò)適當(dāng)?shù)妮d體保存，如使用紙張，拷貝或電子媒體。對(duì)于電子媒體中的質(zhì)量記錄來(lái)說(shuō)，應(yīng)注意電子圖像的退化率以及為調(diào)用記錄必須的硬件軟件的可用性。2.5.3.3記錄要清晰真實(shí)記錄要真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰，便于識(shí)別。記錄不能隨意涂改，即使筆誤必須更改時(shí)，也只能劃改并劃改者簽署姓名與日期。現(xiàn)場(chǎng)過(guò)程檢驗(yàn)記錄要注意保護(hù)，盡可能保持清晰。記錄中需要顧客方認(rèn)可的，要及時(shí)得到其質(zhì)檢人員的確認(rèn)。2.5.3.4記錄儲(chǔ)存環(huán)境記錄應(yīng)儲(chǔ)存于歸口管理部門適宜的環(huán)境中和檔案室，便于存取和檢索，同時(shí)要防止各種形式的損壞，變質(zhì)和丟失。2.5.3.5記錄保存期若對(duì)保存期有特殊要求時(shí)，則應(yīng)在合同中作出規(guī)定，一般情況下公司規(guī)定質(zhì)量記錄保存期限為10年，對(duì)超過(guò)保存期的記錄應(yīng)予銷毀，銷毀時(shí)填寫申請(qǐng)單，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。2.5.3.6顧客查閱質(zhì)量記錄如合同有要求，由顧客或其代表查詢記錄，公司要提供查詢。如顧客有特殊情況需查詢時(shí)，經(jīng)質(zhì)量保證工程師同意后提供查詢。按文件的代號(hào)、文件順序號(hào)、年代號(hào)的順序進(jìn)行編號(hào)。3.相關(guān)程序3.1《記錄控制程序》(GZHYA/C×02-2024)第四章合同控制4.1顧客之間發(fā)生招標(biāo)、合同的關(guān)系時(shí)，能否使雙方滿意的關(guān)鍵因素確保履約，而合同評(píng)審是確保履約的前提。為此，必須實(shí)行合同評(píng)審的后續(xù)管理，使合同執(zhí)行的全過(guò)程受控，考核合同履約率并據(jù)此評(píng)價(jià)合同評(píng)審工作質(zhì)量等，使顧客滿意。4.2合同評(píng)審工作由市場(chǎng)營(yíng)銷部進(jìn)行管理。4.3要求的確定在合同簽訂前或合同形成過(guò)程中，通過(guò)雙方對(duì)話和協(xié)商，確定對(duì)產(chǎn)品(工程)的要求，且文件明確以4.3.1質(zhì)量、進(jìn)度、配合等要求，包括對(duì)交付及交付后的活動(dòng)要求。4.3..2有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的性能、安全等要求。4.3.3程)有關(guān)的法律法規(guī)要求。4.3.4任何附加要求。4.4合同評(píng)審內(nèi)容4.4.1要求規(guī)定明確、適宜并形成文件。4.4.2致的地方如投標(biāo)差異，通過(guò)將合同與相關(guān)文件進(jìn)行比較和分析協(xié)調(diào)得到解決。4.4.3備滿足合同要求的能力。4.5合同評(píng)審方式對(duì)鍋爐安裝、改造、維修安裝工程這類產(chǎn)品，如公司不是首次承接的采用傳遞評(píng)審，由主管負(fù)責(zé)人確定評(píng)審內(nèi)容和參評(píng)部門，分別傳遞到相應(yīng)部門，分別簽署各自意見(jiàn)，最后由職能部門管理者審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。如是公司首次承接的或難度較大的工程，采用會(huì)議評(píng)審，參加評(píng)審的各職能部門要分工明確，對(duì)可能存在的問(wèn)題進(jìn)行充分研究，形成一個(gè)統(tǒng)一意見(jiàn)，再分別簽署和審批。4.6合同的修訂當(dāng)顧客的要求或公司的情況發(fā)生變化時(shí)，會(huì)導(dǎo)致合同的修改。修訂后的合同提交原接受合同的同一職能部門按規(guī)定的程序重新評(píng)審。在合同修訂生效前，應(yīng)有具體的辦法確保將修改合同的信息內(nèi)容準(zhǔn)確地傳遞到公司內(nèi)部受影響的職能部門。4.7評(píng)審記錄4.7.1對(duì)每一個(gè)合同的評(píng)審都應(yīng)按規(guī)定認(rèn)真記錄，要有評(píng)審結(jié)果。4.7.2合同評(píng)審記錄由辦公室負(fù)責(zé)予以保存。5.相關(guān)程序5.1《合同控制程序》(GZHYA/C×03-2024)第五章設(shè)計(jì)控制5.設(shè)計(jì)審查控制公司無(wú)設(shè)計(jì)資質(zhì)，故刪減“設(shè)計(jì)控制”這一章節(jié)，公司不承擔(dān)任何設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)責(zé)任。但是，公司鍋爐安裝、改造、維修項(xiàng)目施工前，應(yīng)核對(duì)鍋爐安裝、改造、維修圖紙是否蓋有特種產(chǎn)品或圖紙?jiān)O(shè)計(jì)單位所在地的技術(shù)監(jiān)督局指定的圖紙審查機(jī)構(gòu)的圖紙審查章。因?yàn)椋?.1.1公司作為安裝維修企業(yè)，不具備國(guó)家法規(guī)規(guī)定的進(jìn)行鍋爐安裝、改造、維修設(shè)計(jì)的能力與資質(zhì)，而鍋爐安裝、改造、維修為特殊產(chǎn)品，由核定資格的單位進(jìn)行設(shè)計(jì)、研制，試驗(yàn)合格后推為定型產(chǎn)品。公司只是按照國(guó)家相關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范、技術(shù)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、圖紙等依法施工。5.1.2維修改造由顧客與技術(shù)監(jiān)督局經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)確認(rèn)，鍋爐安裝、改造、維修存在缺陷并提供修理方案及鍋爐安裝、改造、維修(零)部件，公司可能按照鍋爐安裝、改造、維修原圖進(jìn)行部分受壓元件制造，主要是按照修理方案、國(guó)家相關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范、技術(shù)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)圖紙等依法施工。5.1.3裝維修由顧客提供已經(jīng)技術(shù)監(jiān)督局確認(rèn)的改造方案、圖紙及鍋爐安裝、改造、維修(零)部件，公司主要是按照修理方案、國(guó)家相關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范、技術(shù)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)圖紙等依法施工。5.1.4公司應(yīng)按照鍋爐安裝、改造、維修許可證制度，拒絕安裝不合法的鍋爐安裝、改造、維修產(chǎn)6.相關(guān)程序文件6.1《設(shè)計(jì)控制程序》(GZHYA/C×04-2024)第六章材料、零部件控制6.1.1本程序規(guī)定了公司對(duì)供方的調(diào)查、評(píng)價(jià)、采購(gòu)程序、采購(gòu)物資的驗(yàn)證等要求，以確保采購(gòu)物資的質(zhì)量符合規(guī)定要求。6.1.2本程序適用于公司生產(chǎn)需要的主要原材料、零部件的采購(gòu)。6.2職責(zé)6.2.1供應(yīng)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制原材料配件，采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)員負(fù)責(zé)采購(gòu)。6.2.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)進(jìn)廠原材料的檢驗(yàn)。6.3工作程序6.3.1對(duì)提供物資的供方需進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)，選擇合格供方。6.3.2編制采購(gòu)計(jì)劃供應(yīng)部根據(jù)工程部的《生產(chǎn)計(jì)劃》編制《采購(gòu)計(jì)劃》。具體的采購(gòu)作業(yè)由采購(gòu)員以“采購(gòu)計(jì)劃”或電話通知的方式執(zhí)行，“采購(gòu)計(jì)劃”要包括采購(gòu)產(chǎn)品的名稱、型號(hào)(或規(guī)格等級(jí))、數(shù)量、交貨期等事項(xiàng)，經(jīng)主管經(jīng)理簽名確認(rèn)后，才能發(fā)放進(jìn)行采購(gòu)。6.3.3供方的評(píng)定與選擇供應(yīng)部組織有關(guān)部門填寫《供方調(diào)查及評(píng)價(jià)表》對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)，并對(duì)供應(yīng)部采購(gòu)物質(zhì)的重要程度進(jìn)行分類，而且對(duì)供方提供物質(zhì)的重要程度分類評(píng)審。評(píng)價(jià)結(jié)果在表中予以記錄，將被評(píng)價(jià)為6.4采購(gòu)采購(gòu)員在《合格供方名錄》上選擇供方，實(shí)施采購(gòu)。6.5合格供方的控制質(zhì)檢部將合格供方的供貨質(zhì)量填寫《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》,并定期進(jìn)行匯總，匯總結(jié)果報(bào)供應(yīng)部。供應(yīng)部定期對(duì)合格供方進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定填寫“合格供方業(yè)績(jī)表”對(duì)供公司原材料連續(xù)出現(xiàn)不合格且不能徹底改進(jìn)的供方，應(yīng)考慮取消其合格供方的資格。6.6采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證6.6.1供方在供方處的驗(yàn)證質(zhì)檢部認(rèn)為必要時(shí)，可與采購(gòu)員一同到供方貨源處進(jìn)行取樣驗(yàn)證，確認(rèn)合格后，再由供應(yīng)部進(jìn)貨。6.6.2進(jìn)廠物資的驗(yàn)證6.6.2.1采購(gòu)的原材料，由質(zhì)檢部按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》進(jìn)行檢驗(yàn)。并進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)。6.6.2.2經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證，如發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。6.6.2.3供方的驗(yàn)證不能代替本公司的驗(yàn)證，也不能減輕其提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。6.6.3顧客對(duì)供方產(chǎn)品驗(yàn)證顧客如提出在本公司或供方對(duì)采購(gòu)物資取樣驗(yàn)證，供應(yīng)部第七章作業(yè)(工藝)控制7、作業(yè)(工藝控制):規(guī)范產(chǎn)品制造過(guò)程中的工藝管理7.2適用范圍適用于本公司生產(chǎn)過(guò)程中的工藝管理7.3職責(zé)工程部負(fù)責(zé)管理制度的歸口管理，分公司、項(xiàng)目部配合。7.4工程部技術(shù)員根據(jù)產(chǎn)品圖紙和技術(shù)要求編制工藝文件，工藝文件包括：7.4.1施工組織設(shè)計(jì)。7.4.2施工方案7.4.3通用工藝。7.4.4材料定額及匯總表。7.4.5工藝更改通知單、圖紙審查記錄7.4.6作業(yè)指導(dǎo)書。7.5工藝文件的編制7.5.1工藝文件編制的依據(jù)是施工圖紙、有關(guān)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)條件和規(guī)范、還應(yīng)考慮工程現(xiàn)場(chǎng)條件和設(shè)備條件等。7.5.2工藝責(zé)任人參加設(shè)計(jì)會(huì)審，接到施工圖后進(jìn)行工藝性審核，然后組織專業(yè)人員編制工藝文件并審核。7.5.3工藝編制人員應(yīng)根據(jù)圖紙及要求，編制工藝卡片或者技術(shù)交底資料，就設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)倒運(yùn)、吊裝就位、金屬結(jié)構(gòu)及重要部件焊接、高強(qiáng)螺栓連接、設(shè)備組裝幾何尺寸檢查、制動(dòng)裝置調(diào)整、設(shè)備電氣安裝與單元調(diào)試、電氣保護(hù)裝置安裝與調(diào)整與設(shè)備試運(yùn)行等關(guān)鍵工序進(jìn)行解釋、說(shuō)明及交底。7.5.4工藝文件編制要工序正確、要求明確和清晰易懂，必要時(shí)附圖說(shuō)明。7.5.6工藝文件不得擅自更改，按文件控制程序進(jìn)行。7.5.7工藝文件因某種原因需修改時(shí)，由工藝責(zé)任人出具工藝更改通知單，關(guān)鍵工藝經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后方可修改。7.5.8工藝文件修改處要進(jìn)行標(biāo)識(shí)，修改人簽署，更改通知單編號(hào)。7.6過(guò)程工藝控制7.6.1施工準(zhǔn)備7.6.1圖紙會(huì)審凡是工程項(xiàng)目要素人員及施工負(fù)責(zé)人都應(yīng)參加圖紙會(huì)審，作好圖紙會(huì)審記錄。7.6.3編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃及施工方案，質(zhì)量計(jì)劃中除必須闡明的：工程造價(jià)、開(kāi)竣工日期、質(zhì)量目標(biāo)等外，可套用本《質(zhì)量保證手冊(cè)》中的各要素控制程序，但施工方案必須重新編制，各類工藝、管理制度及檢驗(yàn)大綱可參考《鍋爐安裝改造維修典型工藝》,個(gè)別工藝還需編制其作業(yè)指導(dǎo)書，滿足其施工要求。在施工過(guò)程中各要素主控人員及協(xié)控人員必須熟悉自己的各項(xiàng)工作，切實(shí)負(fù)起責(zé)任，使工程順利進(jìn)行。7.6.4在施工方案中，明確提出工程的關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程，并在方案中詳細(xì)描述控制的具體措施。7.6.5編制適當(dāng)?shù)淖鳂I(yè)指導(dǎo)書，具體指導(dǎo)工人施工。7.6.4組織作業(yè)人員分工種進(jìn)行技術(shù)交底，參加人在技術(shù)交底記錄上簽字確認(rèn)。7.6.5管理人員及特殊作業(yè)人員必須具備和自己工作相適應(yīng)的上崗證，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及該要素主控人應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)。7.6.6施工中使用的機(jī)具，應(yīng)在質(zhì)量計(jì)劃中明確提出，建立項(xiàng)目臺(tái)帳，定機(jī)定人，并將設(shè)備置于適宜的工作環(huán)境。到項(xiàng)目的設(shè)備必須由項(xiàng)目設(shè)備主控人員確認(rèn)其質(zhì)量，和公司或分公司設(shè)備主控人員有交接手續(xù)。如果設(shè)備在使用過(guò)程中，遇到重大的質(zhì)量波動(dòng)、質(zhì)量要求有較大改動(dòng)；設(shè)備使用于特殊過(guò)程，必須報(bào)質(zhì)量安全技術(shù)部，組織人員對(duì)其過(guò)程能力進(jìn)行鑒定，并對(duì)鑒定過(guò)程保存其記錄。7.6.7材料、工程設(shè)備及外協(xié)外購(gòu)件：項(xiàng)目主控人員對(duì)工程中所有使用產(chǎn)品協(xié)助其材料人員控制質(zhì)量，保證使用物資質(zhì)量符合工程質(zhì)量。7.6.8由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織現(xiàn)場(chǎng)勘察，施工條件準(zhǔn)備情況(包括三通一平、臨設(shè)塔建、場(chǎng)地布置。7.6.9項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)辦理開(kāi)工手續(xù)，編制施工進(jìn)度計(jì)劃，在施工方案中明確。7.6.10技術(shù)人員制訂工裝、夾具等，配合施工生產(chǎn)。自制樣板需經(jīng)專職質(zhì)檢員檢驗(yàn)認(rèn)可，并簽字7.6.11職工上崗前，安全員必須針對(duì)性地對(duì)該項(xiàng)目施工的職工進(jìn)行安全教育，做安全技術(shù)交底，使職工有明確的安全意識(shí)，保證工程安全順利地進(jìn)行，項(xiàng)目專職安全員必須有安全教育的講話記錄。施工前專職安全員對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，保證文明施工的環(huán)境，防止環(huán)境遭到破壞而引發(fā)安全事故。7.7施工過(guò)程控制7.7.1嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)計(jì)技術(shù)文件的規(guī)定，圖紙的更改、材料的代用必須經(jīng)設(shè)計(jì)部門批準(zhǔn)。由項(xiàng)目合同預(yù)算員進(jìn)行傳遞。7.7.2施工中必須嚴(yán)格執(zhí)行的質(zhì)量計(jì)劃、工藝文件，其更改由主編人審批。7.7.3關(guān)鍵過(guò)程及特殊過(guò)程的控制：嚴(yán)格按施工方案/作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行施工，施工人員和技術(shù)人員對(duì)過(guò)程能力和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)控。7.7.4在施工過(guò)程中，執(zhí)行自檢、交接檢，施工人員作好質(zhì)量記錄。技