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文檔簡介

大型集團公司內部控制銷售授權審批制度執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第12條銷售合同審批規(guī)定(1)銷售合同總額在××萬元以下的，屬銷售業(yè)務員權限范圍，無需報批，可直接與客戶訂立(2)銷售合同標的總額在××萬~××萬元的，由銷售經理審批，予以訂立。(3)銷售合同標的總額在××萬~××萬元的，由營銷總監(jiān)審批，予以訂立。(4)銷售合同標的總額在××萬元以上的，報總裁審批后，予以訂立。第4章發(fā)貨與退貨審批第13條發(fā)貨的審批3.運輸主管負責辦理貨物發(fā)運手續(xù)，并組織運送貨物，確保貨第18條客戶退貨的有關規(guī)定第5章收款與壞賬計提審批第18條第19條應收賬款主管負責編制企業(yè)應收賬款明細表，并進行應收賬款賬齡分析，銷售會計對可能成為壞賬的應收賬款計提壞賬準備。法律顧問負責為企業(yè)制定訴訟方案，以應對催收無效的逾期應收賬款。銷售會計對確定發(fā)生的壞賬報財務經理、營銷總監(jiān)審批后作出會計處理。第6章附則本制度由財務部與銷售部共同制定并負責解釋，修改亦同。本制度自頒布之日起開始實施。

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