關(guān)于如何制作流程圖1、綜述3、流程圖結(jié)構(gòu)說明4、流程圖原則2、流程圖符號目錄第2頁,共21頁，2024年2月25日，星期天一、綜述「標準作業(yè)流程」是企業(yè)界常用的一種作業(yè)方法。其目的在于使每一項作業(yè)流程均能清楚呈現(xiàn)，任何人只要看到流程圖，便能一目了然。作業(yè)流程圖有助于相關(guān)作業(yè)人員對整體工作流程的掌握。本規(guī)范參考美國國家標準協(xié)會（AmericanNationalStandardsInstitute,ANSI）系統(tǒng)流程圖標準符號，選定部份常用圖形，作為本規(guī)范流程圖制作符號。

第3頁,共21頁，2024年2月25日，星期天二、流程圖符號符

號名

稱意

義

準備作業(yè)（Start）

流程圖開始

處理（Process）

處理程序

決策（Decision）

不同方案選擇

終止（END）

流程圖終止

路徑（Path）

指示路徑方向

文件（Document）

輸入或輸出文件

已定義處理(PredefinedProcess）

使用某一已定義之處理程序

連接（Connector）

流程圖向另一流程圖之出口；或從另一地方之入口

批注(Comment)

表示附注說明之用

第4頁,共21頁，2024年2月25日，星期天

三、流程圖結(jié)構(gòu)說明1、順序結(jié)構(gòu)（1）圖形：（2）意義：處理程序循序進行。（3）語法：DO處理程序1THENDO處理程序2運用時機：（4）本結(jié)構(gòu)適用于具有循序發(fā)生特性之處理程序，而繪制圖形上下順序就是處理程序進行順序。處理程序1處理程序2第5頁,共21頁，2024年2月25日，星期天2、選擇結(jié)構(gòu)（Selection）（1）圖形：（2）意義：流程依據(jù)某些條件，分別進行不同處理程序。（3）語法：IF條件

THENDO處理程序1ELSEDO處理程序2處理程序1條件處理程序2是否（4）運用時機：1.本結(jié)構(gòu)適用于須經(jīng)選擇或決策過程，再依據(jù)選擇或決策結(jié)果，擇一進行不同處理程序。2.選擇或決策結(jié)果，可以用「是、否」、「通過、不通過」或其它相對文字，來敘明不同路徑處理程序。

三、流程圖結(jié)構(gòu)說明第6頁,共21頁，2024年2月25日，星期天

三、流程圖結(jié)構(gòu)說明3、重復(fù)結(jié)構(gòu)（Iteration）（1）圖形：（2）意義：重復(fù)執(zhí)行處理程序直到滿足某一條件為止，即直到條件變成真（True）為止。（3）語法：REPEAT-UNTIL條件

DO處理程序處理程序條件是否（4）運用時機：1.本結(jié)構(gòu)適用于處理程序依據(jù)條件需重復(fù)執(zhí)行的情況，而當停止繼續(xù)執(zhí)行的條件成立后，即離開重復(fù)執(zhí)行循環(huán)至下一個流程。2.本重復(fù)結(jié)構(gòu)是先執(zhí)行處理程序，再判斷條件是否要繼續(xù)執(zhí)行。第7頁,共21頁，2024年2月25日，星期天四、流程圖繪制原則1、流程圖分中心主軸及旁支說明，主軸內(nèi)各流程圖文字請鍵入關(guān)鍵字KEYWORD，各細部流程若需補充說明。2、各項細部流程有辦理期程者，應(yīng)注明。3、各項步驟有選擇或決策結(jié)果，如（可、否）、「通過、不通過」或其它相對文字時，請回饋校正流程是否有遺漏，以避免懸而未決狀況。4、注意各流程圖動線勾稽的合理性、并考慮是否需建置分表或合成簡要總表，分表與總表應(yīng)以符號、顏色或字段等區(qū)隔，使人一目了然。5、流程圖符號繪制排列順序，為由上而下，由左而右。第8頁,共21頁，2024年2月25日，星期天四、流程圖繪制原則6、處理程序請以阿拉伯數(shù)字，由1開始，依處理程序排列順序編號，并以文字依處理程序功能命名。文字命名部份，以「動詞＋受詞」及簡明扼要敘述為原則?！緦嵗?.成立推動小組2.小組成員工作分配第9頁,共21頁，2024年2月25日，星期天四、流程圖繪制原則

處理程序若屬并行操作關(guān)系，其編號請多加一碼（如8.1，8.2等依序編號），并宜排列在流程圖同一高度，而下一個處理程序編號，則自動增加1（如9）?！緦嵗?.標準化項目文件撰寫8.1審核計劃8.2實施教育訓(xùn)練未通過通過7.提報計劃第10頁,共21頁，2024年2月25日，星期天四、流程圖繪制原則七、處理程序須以單一入口與單一出口（Single-Entry,Single-Exit）特性繪制。

【實例】

【修正前】【修正后】1.2.是否1.2.是否第11頁,共21頁，2024年2月25日，星期天四、流程圖繪制原則八、流程圖一頁放不下時，可使用連接符號連接下一頁流程圖。同一頁流程圖中，若流程較復(fù)雜，亦可使用連接符號來述明流程連接性。連接符號內(nèi)請以文數(shù)字標示，以資區(qū)別。九、相同流程圖符號宜大小一致。十、路徑符號宜避免互相交叉?！緦嵗?.2.是否3.第12頁,共21頁，2024年2月25日，星期天四、流程圖繪制原則十一、同一路徑符號之指示箭頭應(yīng)只有一個。

【實例】【修正前】【修正后】1.3.是否2.否是1.3.是否2.否是第13頁,共21頁，2024年2月25日，星期天四、流程圖繪制原則

十二、開始符號在流程圖中只能出現(xiàn)一次，但結(jié)束符號則不限。若流程圖能一目了然，則開始符號及結(jié)束符號可省略。十三、選擇結(jié)構(gòu)及重復(fù)結(jié)構(gòu)之選擇或決策條件，文字敘述應(yīng)簡明清晰，路徑并加注「是」及「否」或其它相對性文字指示說明。十四、流程圖中若有參考到其它已定義流程，可使用已定義處理程序符號，不必重復(fù)繪制。

【實例】1.填報

請購單2.辦理采購.第14頁,共21頁，2024年2月25日，星期天案例：1、填寫流程基本信息說明（請按現(xiàn)狀填寫）流程名稱（限定詞+動詞+流程）流程編號:（暫可不填）該流程主管部門:審核者:（暫可不填）審批者：（暫可不填）版本號:（暫可不填）生效日期:（暫可不填）本流程共頁1、該流程的目的（動詞+內(nèi)容+要規(guī)避哪些風(fēng)險）2、該流程的適用范圍：3、該流程涉及到的部門：4、該流程的輸出（如：表單、報告或其它產(chǎn)出結(jié)果）5、衡量該流程執(zhí)行效果的指標：第15頁,共21頁，2024年2月25日，星期天案例：1、填寫流程基本信息說明（請按現(xiàn)狀填寫）流程名稱（限定詞+動詞+流程）流程編號:（暫可不填）該流程主管部門:審核者:（暫可不填）審批者：（暫可不填）版本號:（暫可不填）生效日期:（暫可不填）本流程共頁1、該流程的目的（動詞+內(nèi)容+要規(guī)避哪些風(fēng)險）2、該流程的適用范圍：3、該流程涉及到的部門：4、該流程的輸出（如：表單、報告或其它產(chǎn)出結(jié)果）5、衡量該流程執(zhí)行效果的指標：第16頁,共21頁，2024年2月25日，星期天環(huán)節(jié)申請部門主辦部門協(xié)辦部門公司領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任崗位流程各步驟說明2、流程圖結(jié)構(gòu)、內(nèi)容流程步驟說明須填寫的內(nèi)容包括：該流程步驟（環(huán)節(jié)）做什么、需要多場長間、怎么做、在哪做、涉及到哪些表單等。環(huán)節(jié)1環(huán)節(jié)2環(huán)節(jié)3環(huán)節(jié)4環(huán)節(jié)5第17頁,共21頁，2024年2月25日，星期天項目數(shù)據(jù)庫/存檔單文檔/文件執(zhí)行程序(一般環(huán)節(jié)）簽合同決策程序共同起始、終止程序多文檔/文件流程需展開的流程表示流程動作或信息的流動方向風(fēng)險點R轉(zhuǎn)頁符P1P23、繪制流程圖的圖標第18頁,共21頁，2024年2月25日，星期天固定資產(chǎn)管理流程：使用部門部門領(lǐng)導(dǎo)行政部財務(wù)部公司負責(zé)人責(zé)任崗位各步驟流程說明

1.申請人部門領(lǐng)導(dǎo)

2.行政部，使用部門3.財務(wù)部

4.公司負責(zé)人5.財務(wù)部6.行政部7.行政部8.行政部，使用部門，公司負責(zé)人9.行政部，財務(wù)部10.使用部門，行政部11.財務(wù)部12.行政部，財務(wù)部1.申請人填寫資產(chǎn)請購單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后交由行政部審批

2.行政人員判斷是否需要購買資產(chǎn)，若需要購買交由財務(wù)部審批，若不需要購買通過調(diào)撥資產(chǎn)給使用部門3.財務(wù)對請購單進行預(yù)算審核，預(yù)算內(nèi)審批通過，預(yù)算外返回行政部4.公司負責(zé)人審批通過后，行政部可進行詢價

5.財務(wù)部對行政部的價格進行稽核6.價格稽核后行政部可簽訂資產(chǎn)合同（走合同管理流程）

7.行政購買資產(chǎn)并負責(zé)驗收

8.使用部門領(lǐng)導(dǎo)和公司負責(zé)人驗收合格后財務(wù)進行付款，若驗收不合格，行政部重新購買

9.付款后行政部負責(zé)資產(chǎn)入庫并編碼錄入資產(chǎn)臺賬

10.使用部門領(lǐng)用資產(chǎn)簽字后進行使用

11.財務(wù)部對資產(chǎn)進行賬務(wù)處理，每月計提折舊

12.行政部季度對資產(chǎn)進行盤點，盤盈做入庫處理，盤虧交由財務(wù)做虧損處理。固定資產(chǎn)請購單審核N審批YN詢價價格稽核驗收資產(chǎn)合同簽訂審核庫存判斷NYYN預(yù)算YN預(yù)算外YYN領(lǐng)用資產(chǎn)NN購/租判斷Y下訂單付款入庫領(lǐng)用記賬建卡