某有限公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊（根據(jù)ISO9001/ISO14001/OHSAS18001原則編寫）-1-1-1-1實行目錄第1章合用范疇第2章引用原則第3章 術(shù)語、定義和縮寫第4章 管理體系總規(guī)定第5章 文獻(xiàn)控制第6章 記錄控制第7章 管理職責(zé)第8章 目的、指標(biāo)和管理方案第9章 內(nèi)外部溝通第10章 管理評審 第11章 資源管理第12章 投標(biāo)及合同管理 第13章 施工策劃 第14章 危險因素、環(huán)境因素辨識、評價與控制策劃第15章 采購第16章 施工過程控制 第17章 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 第18章 監(jiān)視和測量 第19章 內(nèi)部審核 第20章 不合格、事故、事件控制 數(shù)據(jù)分析 附錄A 行政組織機構(gòu)圖 附錄B 體系管理組織圖 附錄C 管理體系職能分派表 附錄D 重要管理體系職責(zé) 附錄E 產(chǎn)品實現(xiàn)過程 頒布令依照GB/T19001-idtISO9001:《質(zhì)量管理體系規(guī)定》、GB/T24001-1996idtISO14001:1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》、GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》，結(jié)合公司實際狀況對第一版《質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊》進(jìn)行修訂完善。本手冊是公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全及環(huán)境管理體系大綱性文獻(xiàn)，是公司全體員工在涉及質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境各項活動中必要遵循內(nèi)部法規(guī)，是公司對外提供質(zhì)量信任和環(huán)保承諾，對內(nèi)保證員工安全健康根據(jù)。公司各項目、部門及全體員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)、切實貫徹執(zhí)行。在手冊實行過程中，如發(fā)現(xiàn)問題或故意見、建議，應(yīng)及時與公司綜合辦公室溝通，綜合辦公室也應(yīng)及時收集關(guān)于意見以便適時補充、修改，使本手冊持續(xù)適當(dāng)、充分和有效。股份有限公司總經(jīng)理：簽字：1月25日前言公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊（如下稱手冊）是對第1版整合型管理手冊運營中發(fā)現(xiàn)局限性，并結(jié)合公司機構(gòu)改革部門職能變換進(jìn)行換版修訂。目是通過各個管理體系有效運營和對合用法律法規(guī)遵守，使公司可以持續(xù)地提供滿足顧客規(guī)定產(chǎn)品，保證員工健康和安全，防止環(huán)境污染，并通過體系持續(xù)改進(jìn)過程，不斷提高公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理水平，而達(dá)到使顧客、員工和社會滿意，同步也為順利通過第三方認(rèn)證以及提高顧客和其她有關(guān)方信任度和滿意度，提高公司市場競爭能力起到重要作用。本手冊規(guī)范性附錄有：附錄A公司行政組織機構(gòu)圖；附錄B公司體系管理組織圖；附錄B管理職能分派表；附錄C重要管理體系職責(zé)。本手冊資料性附錄有：附件D產(chǎn)品實現(xiàn)過程本手冊有關(guān)文獻(xiàn)：除手冊正文中各要素中所開列有關(guān)文獻(xiàn)外，尚有公司合用法律法規(guī)及原則規(guī)定。本手冊第1版重要起草人：楊苗恩。本手冊第2版重要修訂人：姚雪玲本手冊審核人：沈銀根。本手冊批準(zhǔn)人：潘學(xué)東。本手冊由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。第1章合用范疇本手冊合用于公司與質(zhì)量、職業(yè)健康安全及環(huán)境關(guān)于各職能部門和項目，與質(zhì)量、職業(yè)健康安全及環(huán)境關(guān)于各項管理和作業(yè)活動、過程及有關(guān)輔助服務(wù)過程。其中質(zhì)量管理覆蓋產(chǎn)品為單機容量100MW如下機組火電廠整體建筑安裝、50——1000MW火電、熱電、燃汽輪機發(fā)電機組附屬設(shè)備安裝、檢修、改造和服務(wù)。本手冊也合用用于內(nèi)部和外部（涉及認(rèn)證機構(gòu)）評價公司滿足質(zhì)量管理體系、職業(yè)健康安全管理體系和環(huán)境管理體系原則規(guī)定能力。鑒于我司屬施工公司，僅根據(jù)顧客提供設(shè)計圖紙進(jìn)行施工，不從事工程設(shè)計，施工工藝策劃和運作在7.1“產(chǎn)品實現(xiàn)策劃”和7.5.1“生產(chǎn)和服務(wù)提供”等過程中控制。故我司質(zhì)量管理體系刪減GB/T19001-idtISO9001:原則中“7.3設(shè)計和開發(fā)”。我司聲明，以上刪減符合GB/T19001-idtISO9001:原則中關(guān)于刪減規(guī)定，不影響公司提供滿足顧客和法律、法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品能力和責(zé)任。第2章引用原則下列文獻(xiàn)中條款通過本手冊引用而成為本手冊條款。凡是注日期引用文獻(xiàn)其后所有修改單（不涉及勘誤內(nèi)容）或修訂版本均不合用于本手冊，然而，勉勵依照本手冊達(dá)到合同各方研究與否可以使用這些文獻(xiàn)最新版本。凡是不注日期引用文獻(xiàn)，其最新版本合用于本手冊。GB/T19001——質(zhì)量管理體系規(guī)定GB/T28001——職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范GB/T24001——1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、消防、職業(yè)衛(wèi)生、交通安全、特種設(shè)備及環(huán)保法律、法規(guī)和有關(guān)原則，詳見《公司合用OHSMS法律、法規(guī)及原則規(guī)定》。第3章術(shù)語、定義和縮寫3.1術(shù)語和定義本手冊采用GB/T19001—、GB/T28001—及GB/T24001—1996原則所給出術(shù)語和定義外，還采用如下術(shù)語和定義：3.1.1最高管理者指公司最高管理層全體。3.1.2項目經(jīng)理部（項目、項目部）指項目級領(lǐng)導(dǎo)層，涉及項目管理者代表。3.1.3各職能部門指公司總部職能部門及項目職能部門。3.1.4員工代表由工會組織推舉產(chǎn)生，有權(quán)代表公司員工參加職業(yè)健康安全管理體系關(guān)于活動。3.1.5供方提供產(chǎn)品組織或個人。3.2縮寫QMS：質(zhì)量管理體系OHSMS：職業(yè)健康安全管理體系EMS：環(huán)境管理體系RCP職業(yè)健康安全風(fēng)險控制策劃表第4章管理體系總規(guī)定公司按QMS、EMS和OHSMS關(guān)于原則規(guī)定建立整合型管理體系，形成管理手冊、管理體系程序及其她文獻(xiàn)，加以實行和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。公司應(yīng)：辨認(rèn)公司所有作業(yè)活動過程、輔助服務(wù)過程,以及有關(guān)環(huán)境因素和危險因素；擬定這些過程順序和互有關(guān)系，進(jìn)行危險因素和環(huán)境因素評價，擬定重大危險因素和重要環(huán)境因素；擬定為保證過程有效運作和控制所需要準(zhǔn)則和辦法，涉及驗收準(zhǔn)則和作業(yè)指引文獻(xiàn)等，以及對重大危險因素和重要環(huán)境因素控制辦法和運營原則；d)保證可以獲得所必要資源和信息，以支持過程運作和監(jiān)控；e)對過程進(jìn)行測量、監(jiān)控和分析；f)實行必要辦法，以實現(xiàn)過程策劃成果和使過程持續(xù)改進(jìn)。對公司外包過程，如架子搭拆、土建施工、保溫油漆等任何影響到產(chǎn)品符合性，環(huán)境和職業(yè)健康安全過程，公司應(yīng)保證對其實行控制或施加影響。公司制定《工程物資采購控制程序》、《工程采購控制程序》、《危險因素、環(huán)境因素辨認(rèn)、評價與控制策劃》等文獻(xiàn)以及通過在與外包方合同中明確其控制規(guī)定和辦法。4.1綜合辦公室詳細(xì)負(fù)責(zé)公司管理體系策劃、建立、調(diào)節(jié)、完善和運營監(jiān)督，以保證持續(xù)改進(jìn)和有效運營。4.2各職能部門、項目以及內(nèi)審員和全體員工均有權(quán)力和義務(wù)對體系適當(dāng)性、充分性和有效性提出改進(jìn)建議和意見。4.3如果顧客有規(guī)定，施工項目部在滿足法律法規(guī)規(guī)定基本上，還應(yīng)滿足顧客及有關(guān)方質(zhì)量管理、職業(yè)健康管理和環(huán)境管理規(guī)定。第5章文獻(xiàn)控制5.1總則對文獻(xiàn)和法律法規(guī)進(jìn)行有效控制，保證在使用處可獲得合用文獻(xiàn)和法律法規(guī)有效版本。5.2職責(zé)5.2.1綜合辦公室負(fù)責(zé)行政公文、管理手冊、程序文獻(xiàn)和法律、法規(guī)、原則管理。5.2.2各職能部門負(fù)責(zé)本職范疇內(nèi)文獻(xiàn)管理，辨認(rèn)合用法律法規(guī)。5.2.3文獻(xiàn)持有者管理自行控制文獻(xiàn)。5.3文獻(xiàn)控制范疇管理體系文獻(xiàn)應(yīng)涉及：方針、目的；管理手冊；管理體系原則所規(guī)定形成文獻(xiàn)化程序；公司原則、合同、招投標(biāo)文獻(xiàn)、項目施工組織設(shè)計、項目管理細(xì)則、作業(yè)指引書、表式等；法律法規(guī)、上級/地方文獻(xiàn)、業(yè)主/顧客文獻(xiàn)等外來文獻(xiàn)；管理體系所規(guī)定記錄。5.4文獻(xiàn)控制規(guī)定公司制定并實行《HYDB210001文獻(xiàn)控制程序》，程序規(guī)定如下所需控制：在文獻(xiàn)發(fā)布實行邁進(jìn)行審批，保證文獻(xiàn)適當(dāng)性和充分性；必要時對文獻(xiàn)進(jìn)行評審與更新，并重新獲得批準(zhǔn)；保證文獻(xiàn)更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到有效辨認(rèn)；保證在使用場合，特別是對體系運營起核心作用崗位都能得到和使用合用文獻(xiàn)有效版本；e)保證文獻(xiàn)保持清晰、易于辨認(rèn)和檢索；f)保證外來文獻(xiàn)得到對的辨認(rèn)和控制其分發(fā)；g)防止作廢文獻(xiàn)非預(yù)期使用；因某種因素或目，要保存已作廢文獻(xiàn)，應(yīng)進(jìn)行恰當(dāng)標(biāo)記；h)文獻(xiàn)保管應(yīng)注意防火、防水、防盜、防鼠害蟲蛀、防霉變；對電子文獻(xiàn)應(yīng)做好備份，并且注意防病毒侵害。電子文獻(xiàn)保管綜合辦公室至少每年一次刻錄光盤。5.5支持性文獻(xiàn)HYDB210001文獻(xiàn)控制程序第6章記錄控制6.1總則對記錄形成、標(biāo)記、保存、檢索和處置進(jìn)行有效管理，以提供產(chǎn)品符合規(guī)定，安全環(huán)境績效提高、體系有效運營證據(jù)。6.2職責(zé)6.2.1綜合辦公室負(fù)責(zé)登記表式統(tǒng)一管理，記錄歸檔及歸檔后檢索、貯存和處置，負(fù)責(zé)編制登記表式編碼規(guī)定，負(fù)責(zé)與管理體系運營關(guān)于記錄控制管理工作。6.2.2各部門、項目負(fù)責(zé)各自職責(zé)范疇內(nèi)記錄控制，涉及記錄形成、收集、整頓、暫時保存等。控制規(guī)定公司制定并實行《HYDB208005記錄控制程序》。記錄控制應(yīng)做到：a）記錄應(yīng)明確標(biāo)記，具備對有關(guān)活動、產(chǎn)品和服務(wù)可追溯性；b）記錄應(yīng)妥善保存和管理，使之便于查閱；c）各部門應(yīng)定期整頓、編目、組卷、歸檔和移送，綜合辦公室按《國家檔案法》規(guī)定建立檔案；d）記錄保存期限應(yīng)滿足國家檔案管理規(guī)定，超過保管期限記錄可由記錄保管部門按照規(guī)定處置。6.4支持性文獻(xiàn)HYDB208005記錄控制程序第7章管理職責(zé)7.1總則管理職責(zé)涉及公司最高管理者承諾、公司方針、組織機構(gòu)，以及各部門、項目在管理體系中職責(zé)和權(quán)限，并在公司內(nèi)進(jìn)行溝通，以保證管理體系有效運營。7.2管理承諾為使公司建立和實行管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，公司最高管理者承諾：a）把以顧客為關(guān)注焦點，保證員工健康安全和防止環(huán)境污染作為公司管理方向；b）制定公司管理方針和目的；c)向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客、保證員工健康安全防止環(huán)境污染及遵守法律、法規(guī)規(guī)定重要性；d)至少每年進(jìn)行一次管理評審，以保證管理體系適當(dāng)性、充分性和有效性；依照管理體系運營規(guī)定和工程施工詳細(xì)需要，擬定并提供必要資源。方針7.3.1最高管理者負(fù)責(zé)組織制定、評審和修訂公司管理方針，并批準(zhǔn)發(fā)布實行；綜合辦公室協(xié)助最高管理者進(jìn)行方針制定、評審、修訂、發(fā)布工作。7.3.2方針內(nèi)容及含義（1）質(zhì)量方針：科學(xué)管理建優(yōu)質(zhì)工程一流服務(wù)保顧客滿意其含義：“科學(xué)管理建優(yōu)質(zhì)工程”——體現(xiàn)了公司經(jīng)營宗旨，同步也為公司制定和評審質(zhì)量目的提供了框架。貫徹當(dāng)代公司管理理念，運用科學(xué)管理手段規(guī)范公司管理形成持續(xù)改進(jìn)管理體系，才干持續(xù)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品建設(shè)優(yōu)質(zhì)工程?！耙涣鞣?wù)保顧客滿意”——體現(xiàn)了公司以顧客為關(guān)注焦點管理承諾。以一流服務(wù)贏得顧客信任，以優(yōu)質(zhì)工程滿足顧客需求，并力求超越顧客盼望，才干樹立良好公司形象，在競爭激烈社會市場中立穩(wěn)腳跟，拓展市場，服務(wù)社會。（2）職業(yè)健康安全和環(huán)境方針：安全第一全面控制施工風(fēng)險以人為本保證員工健康安全保護(hù)環(huán)境共同建造綠色家園其含義：“安全第一全面控制施工風(fēng)險”——闡明公司職業(yè)健康安全總目的——安全第一，是指在所有活動中應(yīng)當(dāng)將安全放在首位，當(dāng)其他工作與安全發(fā)生矛盾時應(yīng)一方面考慮保證安全。公司作為施工型公司，辨認(rèn)、判斷并全面控制施工風(fēng)險，是貫徹國家安全第一防止為主安全方針詳細(xì)行動。“以人為本保證員工健康安全”——體現(xiàn)以人為本先進(jìn)管理思想，避撤職業(yè)健康安全問題所導(dǎo)致直接和間接損失，保障員工健康安全，改進(jìn)員工與公司之間互信關(guān)系，增強公司凝聚力。“保護(hù)環(huán)境共同建造綠色家園”----表白公司在提高經(jīng)濟效益同步，也敢于承擔(dān)社會責(zé)任和義務(wù)。公司在生產(chǎn)經(jīng)營活動中不但要關(guān)注自然環(huán)境，也應(yīng)關(guān)注社會環(huán)境，盡量節(jié)約不可逆資源，避免過度消耗，減少對人類生存環(huán)境破壞，共同創(chuàng)立綠色家園。公司全體員工都樹立起自覺、積極保護(hù)環(huán)境意識，并在工作、生活等活動中付諸行動。7.3.3方針控制規(guī)定a）方針應(yīng)形成文獻(xiàn)，并通過各種溝通和宣傳形式保證其傳達(dá)到公司全體員工，使每個員工都能理解并結(jié)識到其在質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方面責(zé)任和義務(wù)，并在各自工作中認(rèn)真貫徹執(zhí)行。b）方針可隨時為有關(guān)方所獲取。有關(guān)方應(yīng)涉及：顧客、監(jiān)理、供方、員工和公司項目所在地周邊社區(qū)等。c）當(dāng)公司生產(chǎn)經(jīng)營活動和（或）管理體系內(nèi)、外條件發(fā)生較大變化時，應(yīng)及時對方針進(jìn)行修訂。d）為保證公司方針持續(xù)適當(dāng)性，公司每年結(jié)合管理評審對方針組織一次評審，必要時對其進(jìn)行修訂。e）方針批準(zhǔn)、發(fā)布、修訂等按文獻(xiàn)控制規(guī)定進(jìn)行控制。7.4組織機構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限7.4.1浙江華業(yè)電力工程股份有限公司管理體系組織機構(gòu)圖，見附錄A。7.4.2公司職能分派見附錄B。7.4.3公司各部門及項目部重要體系管理職責(zé)見附錄C。7.4.4公司承擔(dān)工程項目在現(xiàn)場成立項目經(jīng)理部，代表公司對項目進(jìn)行管理。7.4.5公司任命公司總工程師為質(zhì)量、職業(yè)健康安全及環(huán)境管理體系管理者代表，除原有總工程師職務(wù)職責(zé)外，管理者代表還具備如下職責(zé)和權(quán)限：a)保證管理體系建立、實行和保持；b)向公司總經(jīng)理報告管理體系運營狀況和任何改進(jìn)需求；c)領(lǐng)導(dǎo)公司內(nèi)部體系審核工作；d)保證在公司內(nèi)增進(jìn)滿足顧客和其她有關(guān)方規(guī)定意識；e)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司與管理體系關(guān)于事宜外部聯(lián)系；f)不斷提高公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境績效。必要時，項目可設(shè)立項目管理者代表。第8章目的、指標(biāo)和管理方案8.1總則以方針為框架，在公司、職能部門、項目部建立各自與方針保持一致目的、指標(biāo)，必要時建立管理方案，并組織有效實行和監(jiān)督，以實現(xiàn)公司在質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境方面追求。8.2職責(zé)8.2.1公司總經(jīng)理批準(zhǔn)公司目的。8.2.2公司管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司管理方案。8.2.3綜合辦公室負(fù)責(zé)組織制定公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境目的、指標(biāo)，并監(jiān)督其實行。8.2.4各項目和關(guān)于部門負(fù)責(zé)對公司目的進(jìn)行分解和展開，制定與職能有關(guān)目的、指標(biāo)和管理方案，組織實行和監(jiān)督，以保證公司目的實現(xiàn)。8.3控制規(guī)定8.3.1目的、管理方案制定根據(jù)董事會下達(dá)各項指令性、指引性籌劃和任務(wù)；財務(wù)、運營及經(jīng)營等狀況；公司目的，在方針給定框架內(nèi)展開；d）法律、法規(guī)及其他規(guī)定；e）我司重大危險因素和重要環(huán)境因素；f）有關(guān)方規(guī)定。8.3.2目的及管理方案制定a）目的應(yīng)以方針為框架，內(nèi)容與方針保持一致，并可測量，適當(dāng)時應(yīng)盡量量化，不能量化細(xì)化，以進(jìn)行監(jiān)督和評審。目的應(yīng)形成文獻(xiàn)，應(yīng)按HYDB210001《文獻(xiàn)控制程序》規(guī)定發(fā)布，傳達(dá)到所有有關(guān)員工，并可為有關(guān)方獲取。b）每年年終，綜合辦公室依照目的制定根據(jù)起草公司下一年度目的，經(jīng)公司管理層討論，總經(jīng)理批準(zhǔn)；各部門、項目應(yīng)對公司年度目的進(jìn)行分解和展開，制定與職能有關(guān)目的和指標(biāo)，并設(shè)定完畢期限，以保證目的貫徹和實現(xiàn)。c）為保證公司年度目的和指標(biāo)實現(xiàn)，公司綜合辦公室會同工程管理部對年度管理方案進(jìn)行策劃，提出公司年度管理方案清單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。d）公司、項目、各職能部門依照批準(zhǔn)管理方案清單，負(fù)責(zé)分管范疇管理方案制定，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實行。管理方案應(yīng)文獻(xiàn)化，明的確現(xiàn)目的職責(zé)，應(yīng)涉及實現(xiàn)目的組織和技術(shù)辦法，如資金預(yù)算、時間進(jìn)度安排、完畢期限及其她必要資源。8.3.3目的及管理方案實行a）目的及管理方案中詳細(xì)辦法責(zé)任部門/負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)在規(guī)定期間內(nèi)實行辦法，并對實行狀況進(jìn)行記錄，必要時提供支持性實行記錄。對于經(jīng)常性或周期性辦法，應(yīng)每月進(jìn)行一次記錄。b）目的及管理方案實行過程所需資源由實行部門主管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決。8.3.4監(jiān)測及有效性評審a）各部門、項目負(fù)責(zé)各自職責(zé)范疇內(nèi)目的及管理方案實行狀況測量和監(jiān)測，涉及實行過程中監(jiān)督和檢查。如發(fā)既有不切實際管理方案，應(yīng)及時調(diào)節(jié)。b）綜合辦公室結(jié)合內(nèi)審和尋常監(jiān)督，對公司、項目和關(guān)于部門目的、指標(biāo)和管理方案完畢狀況進(jìn)行總結(jié)，對未完畢者進(jìn)行因素分析，將成果提交管理評審。8.3.5目的及管理方案修改浮現(xiàn)下列狀況時，應(yīng)對目的及管理方案進(jìn)行修改，修改后目的及管理方案按HYDB210001進(jìn)行控制。a)活動、施工項目、產(chǎn)品、服務(wù)或運營條件發(fā)生重大變化；b)合用法律法規(guī)規(guī)定發(fā)生變化；c)當(dāng)管理方案由于客觀條件變化而達(dá)不到目的規(guī)定或無法實行時，關(guān)于部門應(yīng)向綜合辦公室反映，綜合辦公室應(yīng)及時進(jìn)行調(diào)節(jié)或向最高管理者報告，由最高管理者協(xié)調(diào)解決。d)管理評審提出修改規(guī)定。第9章內(nèi)外部溝通9.1總則為了管理體系關(guān)于信息得到及時地交流與協(xié)商，保證公司內(nèi)外部不同層次和職能之間進(jìn)行有效溝通，對溝通范疇、內(nèi)容、方式、頻次等作了詳細(xì)規(guī)定。9.2職責(zé)9.2.1管理者代表負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)外部信息溝通；9.2.2公司各職能部門和項目部負(fù)責(zé)與分管職能關(guān)于管理體系信息內(nèi)外部溝通工作。9.2.3工會代表員工與公司管理層和各職能部門進(jìn)行保護(hù)勞動者合法權(quán)益方面溝通與交流工作。9.3控制規(guī)定9.3.1溝通信息至少涉及：公司方針、目的及其實現(xiàn)狀況；公司管理體系運營狀況；產(chǎn)品和過程信息；重大危險因素和重要環(huán)境因素；法律法規(guī)、原則以及顧客和有關(guān)方規(guī)定；質(zhì)量、職業(yè)健康安全事故及環(huán)境污染等。9.3.2溝通方式重要有：會議、電話、文獻(xiàn)、報表、計算機網(wǎng)絡(luò)、華業(yè)通訊、華業(yè)熱線、口頭協(xié)商與交流、電子郵件、傳真、工作聯(lián)系單等各種形式。9.3.3對于職業(yè)健康安全管理，公司員工應(yīng)：----參加方針和程序制定及評審；----參加商討影響工作場合職業(yè)健康安全任何變化；----參加職業(yè)健康安全事務(wù)；----理解誰是職業(yè)健康安全員工代表和管理者代表。9.4支持性文獻(xiàn)HYDB208010《內(nèi)外部溝通程序》華業(yè)綜（）044號文關(guān)于發(fā)布《工程信息協(xié)調(diào)管理規(guī)定》告知第10章管理評審10.1總則為保證管理體系持續(xù)適當(dāng)性、充分性和有效性，公司每年至少進(jìn)行一次管理評審。10.2職責(zé)10.2.1公司總經(jīng)理組織和主持管理評審，批準(zhǔn)管理評審籌劃和報告。10.2.2管理者代表負(fù)責(zé)審核管理評審籌劃和報告，協(xié)助公司總經(jīng)理組織管理評審。10.2.3公司各關(guān)于部門、項目負(fù)責(zé)提供與管理評審輸入關(guān)于信息。10.2.4綜合辦公室負(fù)責(zé)匯總與管理評審關(guān)于輸入信息，編制管理評審籌劃和報告，編制改進(jìn)辦法籌劃，并對改進(jìn)辦法實行效果進(jìn)行驗證和評價。10.2.5責(zé)任部門負(fù)責(zé)存在問題糾正，分析因素、編制并實行糾正或防止辦法。10.3控制規(guī)定10.3.1管理評審普通每年一次，適時可增長頻次。10.3.2普通以會議形式進(jìn)行管理評審，參加人員為公司最高管理者、管理者代表、員工代表、各職能部門和項目負(fù)責(zé)人，需要時，可邀請其她人參加。10.3.3管理評審輸入至少應(yīng)涉及如下信息：a)質(zhì)量、安全、環(huán)境方針、目的和指標(biāo)實現(xiàn)狀況；b)內(nèi)外部審核成果；c)有關(guān)方反饋；d)過程業(yè)績和有關(guān)方規(guī)定符合性；e)不符合、事故、事件、防止和糾正辦法貫徹狀況；f)前一次管理評審改進(jìn)辦法貫徹狀況；g)也許影響管理體系變更，涉及客觀環(huán)境變化；h)對當(dāng)前管理體系總體評價和改進(jìn)建議。10.3.4管理評審輸出至少應(yīng)涉及與如下方面關(guān)于任何決定和辦法：a)對管理體系總體評價；b)管理體系及其過程有效性改進(jìn)；c)與顧客和其她有關(guān)方規(guī)定關(guān)于產(chǎn)品和服務(wù)改進(jìn)；d)資源需求。10.3.5綜合辦公室在管理評審會議后應(yīng)形成評審報告。對存在問題編制改進(jìn)辦法籌劃，并對改進(jìn)辦法實行效果進(jìn)行驗證和評價。10.3.6各關(guān)于職能部門針對需要改進(jìn)問題，制定并實行改進(jìn)辦法。10.4支持性文獻(xiàn)HYDB02《管理評審程序》第11章資源管理11.1總則公司應(yīng)提供必要資源，以保證公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系有效建立、實行和保持。11.2職責(zé)11.2.1公司最高管理者負(fù)責(zé)公司各類資源策劃、配備、提供和管理。11.2.2公司人力資源部為人力資源歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織人員能力需求辨認(rèn)、擬定，人員調(diào)配及培訓(xùn)工作。11.2.3公司各部門、項目負(fù)責(zé)各自資源需求辨認(rèn)、調(diào)配和管理。11.3管理規(guī)定11.3.1資源提供公司需求資源重要涉及：人力資源、基本設(shè)施、工作環(huán)境、專項技能及財力。公司依照發(fā)展規(guī)劃、年度籌劃策劃、辨認(rèn)、擬定公司所需各類資源，并組織貫徹；對詳細(xì)工程項目通過項目施工組織設(shè)計擬定并提供工程所需資源，并依照工程施工進(jìn)展?fàn)顩r，對資源進(jìn)行及時補充或調(diào)節(jié)，以保證：a)實行、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系；b)滿足顧客規(guī)定，提高顧客滿意限度；c)提高施工安全管理和員工健康水平,使員工滿意，增長公司凝聚力；d)通過實行污染防止，提高員工社會責(zé)任感，為社會做出貢獻(xiàn)。11.3.2人力資源11.3.2.1人力資源部應(yīng)組織辨認(rèn)、擬定公司各崗位能力規(guī)定。11.3.2.2通過對人員調(diào)查、考核或分析，判斷其能力，安排其從事適當(dāng)崗位工作，以保證其可以承擔(dān)起體系規(guī)定職責(zé)。11.3.2.3依照需要進(jìn)行培訓(xùn)，涉及公司組織培訓(xùn)及部門內(nèi)部培訓(xùn)。通過培訓(xùn)使員工能意識到自己所從事工作對管理體系運營重要性和各種活動之間關(guān)聯(lián)性，以及如何為實現(xiàn)目的作出貢獻(xiàn)。11.3.2.4培訓(xùn)完畢后，應(yīng)依照培訓(xùn)性質(zhì)、方式、時間等，采用恰當(dāng)辦法對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價，擬定培訓(xùn)有效性。11.3.2.5建立員工培訓(xùn)檔案，保持教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷過程恰當(dāng)記錄。11.3.3基本設(shè)施公司應(yīng)對生產(chǎn)所需基本設(shè)施進(jìn)行辨認(rèn)，及時提供，并進(jìn)行管理和維護(hù)，保證其持續(xù)滿足規(guī)定。這些設(shè)施涉及：a)工作、生產(chǎn)場合；b)構(gòu)成公司固定資產(chǎn)設(shè)備；c)計算機硬件、軟件；d)小型機工具；e)低值易耗品；f)支持性服務(wù)。11.3.4工作環(huán)境公司應(yīng)及時辨以為實現(xiàn)符合規(guī)定產(chǎn)品所需工作環(huán)境因素，并進(jìn)行有效管理。它們涉及：a)人因素，如心理素質(zhì)、精神狀態(tài)、身體狀況、人際關(guān)系等；b)物因素，如溫度、濕度、噪聲、衛(wèi)生、氣候等。11.4支持性文獻(xiàn)HYDB203008培訓(xùn)控制程序第12章投標(biāo)及合同管理12.1總則充分辨認(rèn)和理解產(chǎn)品規(guī)定，對投標(biāo)和合同工作進(jìn)行規(guī)范管理，是滿足顧客和其她有關(guān)方規(guī)定前提。12.2職責(zé)12.2.1最高管理者負(fù)責(zé)做出投標(biāo)決策，領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督投標(biāo)工作。11.2.2經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)公司投標(biāo)、合同訂立及管理工作。11.2.3其她職能部門配合投標(biāo)及合同訂立和管理。12.3控制規(guī)定12.3.1經(jīng)營管理部應(yīng)建立內(nèi)外部信息溝通渠道，廣泛收集市場信息，涉及施工項目、競爭對手實力、報價水平等，進(jìn)行分析后，提出可行性分析報告，報公司決策層決策，擬定與否參加投標(biāo)。12.3.2經(jīng)營管理部在投標(biāo)過程中通過對招標(biāo)文獻(xiàn)、合同草案等進(jìn)行分析，辨認(rèn)、擬定并評審與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定，必要時通過恰當(dāng)方式與顧客進(jìn)行溝通，以獲取必要信息。與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定涉及：a)顧客在投標(biāo)文獻(xiàn)、合同草案中規(guī)定規(guī)定，涉及對交付和交付后活動規(guī)定；b)顧客雖然沒有明確規(guī)定，但規(guī)定或已知預(yù)期用途所必須規(guī)定；c)與產(chǎn)品關(guān)于法律和法規(guī)規(guī)定；d)公司擬定其她附加規(guī)定。12.3.3在投標(biāo)文獻(xiàn)發(fā)出前應(yīng)對投標(biāo)文獻(xiàn)進(jìn)行恰當(dāng)評審，經(jīng)評審后投標(biāo)文獻(xiàn)由公司法定代表人或法定代表授權(quán)委托人簽發(fā)。通過評審，保證：a)產(chǎn)品規(guī)定得到規(guī)定；b)與顧客不一致規(guī)定，通過協(xié)商已經(jīng)得到解決；c)公司有能力履行合同。12.3.4公司在合同訂立前也應(yīng)對產(chǎn)品規(guī)定進(jìn)行擬定并進(jìn)行恰當(dāng)評審，評審方式、內(nèi)容可依照產(chǎn)品規(guī)定與否變化采用不同評審方式：a)如與投標(biāo)中擬定產(chǎn)品規(guī)定相比沒有變化，不需要重復(fù)評審；b)如產(chǎn)品規(guī)定發(fā)生變化，經(jīng)營管理部應(yīng)在原評審基本上組織對變化某些進(jìn)行補充評審；c)對不是通過招投標(biāo)方式獲得工程，經(jīng)營管理部組織有關(guān)部門辨認(rèn)和擬定與產(chǎn)品有關(guān)規(guī)定并組織評審。12.3.5各類評審均應(yīng)保存評審以及采用相應(yīng)辦法記錄。12.3.6在合同履行過程中，產(chǎn)品規(guī)定發(fā)生變更時，應(yīng)組織對變更進(jìn)行評審，對有關(guān)文獻(xiàn)進(jìn)行修改，并告知到有關(guān)人員。12.4支持性文獻(xiàn)HYDB02投標(biāo)及合同管理程序第13章施工策劃13.1總則針對每個詳細(xì)工程項目，開工前都應(yīng)對項目實現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃應(yīng)與公司管理體系其她過程規(guī)定相一致。13.2職責(zé)13.2.1工程管理部負(fù)責(zé)組織項目經(jīng)理部和各有關(guān)職能部門共同編制項目施工組織設(shè)計，并最后審核項目施工組織設(shè)計。必要時，各有關(guān)部門可參加會審。13.2.2公司總工負(fù)責(zé)批準(zhǔn)項目施工組織設(shè)計。13.2.3項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)項目施工組織設(shè)計在本項目貫徹實行和必要時修改。13.3控制規(guī)定13.3.1策劃時應(yīng)擬定下述合用內(nèi)容：a)項目質(zhì)量目的和產(chǎn)品規(guī)定；b)職業(yè)健康安全和環(huán)境目的及相應(yīng)管理規(guī)定；c）針對產(chǎn)品、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理規(guī)定，擬定過程、文獻(xiàn)和資源需求；d）產(chǎn)品規(guī)定驗證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢查和實驗活動及驗收準(zhǔn)則；e）針對職業(yè)健康安全與環(huán)境管理所規(guī)定監(jiān)視和測量活動，以及管理績效準(zhǔn)則；f）為管理體系滿足規(guī)定提供證據(jù)所需記錄。13.3.2策劃成果形成項目施工組織設(shè)計，必要時尚有質(zhì)量籌劃形式。13.3.3對于電廠檢修項目，可以依照顧客提供檢修文獻(xiàn)包進(jìn)行補充和完善，經(jīng)確認(rèn)后形成策劃成果。13.4有關(guān)文獻(xiàn)HYDB02項目施工組織設(shè)計編制和管理程序第14章危險因素、環(huán)境因素辨識、評價與控制策劃14.1總則通過對公司所有活動過程中存在危險因素和環(huán)境因素進(jìn)行充分辨認(rèn)與評價，制定適當(dāng)控制辦法，作為預(yù)先進(jìn)行安全環(huán)境控制基本。14.2職責(zé)14.2.1工程管理部、綜合辦公室負(fù)責(zé)與危險因素和環(huán)境因素辨識、評價和控制關(guān)于籌劃管理。14.2.2各職能部門和項目部負(fù)責(zé)職責(zé)范疇內(nèi)危險因素和環(huán)境因素辨識、評價和控制策劃及控制辦法制定和實行。14.2.3施工技術(shù)人員負(fù)責(zé)組織作業(yè)過程危險因素和環(huán)境因素辨識、評價和控制，負(fù)責(zé)編制RCP表；施工班組負(fù)責(zé)實行RCP表規(guī)定規(guī)定。14.3控制規(guī)定14.3.1危險因素和環(huán)境因素辨識危險因素和環(huán)境因素辨識應(yīng)保證其充分性，辨識對象應(yīng)覆蓋公司所有部門和項目部，覆蓋所有管理和作業(yè)活動，所有可導(dǎo)致人員傷害、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染和其他意外事故，涉及：1)常規(guī)和非常規(guī)活動；2)所有進(jìn)入施工現(xiàn)場人員各種有關(guān)活動；3)施工現(xiàn)場內(nèi)所有設(shè)備和設(shè)施（涉及有關(guān)方提供）。14.3.2風(fēng)險評價對危險因素和環(huán)境因素辨識成果，采用科學(xué)辦法，評價危險因素和環(huán)境因素給組織所帶來風(fēng)險大小，并擬定與否可容許，公司每年擬定并發(fā)布重大危險因素和重要環(huán)境因素清單。14.3.3風(fēng)險控制辦法籌劃對于重大危險因素和重要環(huán)境因素應(yīng)制定相應(yīng)控制辦法籌劃，控制辦法籌劃適當(dāng)時應(yīng)涉及技術(shù)辦法和管理辦法。風(fēng)險控制辦法應(yīng)與作業(yè)活動危險級別和性質(zhì)相適應(yīng)，并考慮公司和項目對職業(yè)健康安全危險和環(huán)境因素控制經(jīng)歷和既有控制能力。14.3.4風(fēng)險控制策劃實行成果監(jiān)測對風(fēng)險控制策劃實行過程和成果績效進(jìn)行測量和監(jiān)測，并及時糾正存在問題，保證控制辦法籌劃實行有效性。14.3.5更新危險因素、環(huán)境因素辨識及風(fēng)險評價公司在不斷發(fā)展，外部社會、顧客對公司規(guī)定以及法律法規(guī)規(guī)定也在變化，因而危險因素、環(huán)境因素以及風(fēng)險也會由于內(nèi)外部變化而變化。公司普通于每年初辨識危險因素、環(huán)境因素，并擬定、發(fā)布重大危險因素及重要環(huán)境因素控制籌劃清單。14.4支持性文獻(xiàn)HYDB207018危險因素、環(huán)境因素辨認(rèn)、評價和控制策劃第15章采購15.1總則公司采購物資、工程和選用勞務(wù)應(yīng)滿足顧客規(guī)定，同步滿足公司對職業(yè)健康安全和環(huán)境管理規(guī)定。15.2職責(zé)15.2.1經(jīng)營管理部是公司工程、物資采購工作歸口管理部門，負(fù)責(zé)對供方能力評價、質(zhì)量跟蹤和重新評價等工作。15.2.2人力資源部是勞務(wù)采購工作歸口管理部門，負(fù)責(zé)對勞務(wù)供方能力評價、選取和質(zhì)量跟蹤等工作。15.2.3各職能部門負(fù)責(zé)審核職責(zé)范疇內(nèi)資源需求籌劃。15.2.4各項目、部門提出采購需求和規(guī)定。15.3控制規(guī)定15.3.1評價和選取供方15.3.1.1對工程質(zhì)量以及職業(yè)健康安全與環(huán)境有影響供方，或顧客有規(guī)定期，在實行采購前應(yīng)對供方進(jìn)行評價，在評價合格基本上，選取適當(dāng)供方。應(yīng)保存評價成果及其她關(guān)于記錄。15.3.1.2公司依照對供方評價成果，分別建立工程、物資和勞務(wù)合格供方名錄。15.3.1.3經(jīng)營管理部、人力資源部門每年組織對供方進(jìn)行考核，每兩年進(jìn)行重新評價。對于發(fā)既有質(zhì)量問題供方，應(yīng)采用恰當(dāng)辦法，涉及終結(jié)合同、取消其合格供方資格。15.3.1.4遇特殊狀況需實行緊急采購時，應(yīng)獲得有關(guān)規(guī)定批準(zhǔn)。15.3.2采購文獻(xiàn)15.3.2.1各項目、部門應(yīng)以書面形式提出采購需求，采購需求中應(yīng)包括必要信息，涉及供方資質(zhì)、能力、經(jīng)歷、管理水平，產(chǎn)品數(shù)量、型號、技術(shù)規(guī)定、質(zhì)量規(guī)定，以及健康安全環(huán)保等方面規(guī)定等。15.3.2.2各職能部門應(yīng)結(jié)合公司實際狀況，在統(tǒng)籌協(xié)調(diào)前提下對采購需求進(jìn)行審核。15.3.2.3采購歸口管理部門依照采購需求編制采購籌劃和采購合同等文獻(xiàn)。15.3.2.4采購文獻(xiàn)通過規(guī)定審核和批準(zhǔn)后方能實行。15.3.3采購驗證15.3.3.1歸口管理部門應(yīng)組織各職能部門對供方提供產(chǎn)品進(jìn)行規(guī)定驗證，合格后才干接受。15.3.3.2需要時，公司可到供方現(xiàn)場進(jìn)行驗證，但應(yīng)在采購文獻(xiàn)中對驗證安排和交付辦法作出規(guī)定。15.3.3.3當(dāng)顧客提出在供方現(xiàn)場或我司施工現(xiàn)場對供方提供物資、工程實行驗證時，公司應(yīng)對驗證安排和產(chǎn)品放行辦法作出規(guī)定。15.4支持性文獻(xiàn)HYDB204001工程物資采購控制程序HYDB01工程采購控制程序第16章施工過程控制16.1總則對公司承辦安裝、檢修工程項目，應(yīng)從工程開工到交付顧客之前所有直接影響質(zhì)量、安全和環(huán)境生產(chǎn)過程，以及交付后服務(wù)過程進(jìn)行有效控制。16.2職責(zé)16.2.1公司工程管理部是施工過程控制歸口管理部門，負(fù)責(zé)施工過程中質(zhì)量、進(jìn)度和安全環(huán)境管理監(jiān)控，負(fù)責(zé)組織工程交付后服務(wù)工作。16.2.2各施工項目部詳細(xì)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程擬定、策劃和過程實行監(jiān)控，涉及本項目產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性、顧客財產(chǎn)控制、產(chǎn)品防護(hù)管理，以及施工過程安全環(huán)境狀況測量和監(jiān)控。16.2.3公司經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)向各項目提供所需適當(dāng)設(shè)備（涉及監(jiān)視和測量設(shè)備）。16.2.4公司各職能部門通過尋常監(jiān)督、周期檢查等方式對各施工過程符合性進(jìn)行監(jiān)控。16.3控制規(guī)定16.3.1過程分類依照過程性質(zhì)、特點和對質(zhì)量影響限度，將過程分為常規(guī)過程和特殊過程。符合下述任一條件過程，屬于特殊過程：a)產(chǎn)品質(zhì)量不能完全由后續(xù)測量、檢查來驗證，問題也許在后續(xù)施工過程或產(chǎn)品使用時才顯露出來；b)產(chǎn)品質(zhì)量可以通過測量、檢查來驗證，但驗證工作成本很高，或驗證會破壞產(chǎn)品；c)對質(zhì)量和技術(shù)有嚴(yán)格規(guī)定，對最后產(chǎn)品質(zhì)量影響較大，需要對過程采用一系列控制手段重要過程。16.3.2施工準(zhǔn)備a)獲得必要過程信息，進(jìn)行圖紙會審，必要時，應(yīng)編制作業(yè)指引文獻(xiàn)；b)獲得必要資源，涉及合格人員、施工機械、設(shè)備和原材料、安全環(huán)境設(shè)施、監(jiān)視和測量裝置等；c)確認(rèn)質(zhì)量驗收準(zhǔn)則，編制質(zhì)量檢查、實驗籌劃；d)辨認(rèn)危險環(huán)境因素，對施工過程重大危險環(huán)境因素編制“作業(yè)風(fēng)險控制籌劃(RCP)”。e)針對特殊過程，除按照常規(guī)過程進(jìn)行控制外，還應(yīng)進(jìn)行規(guī)定確認(rèn)，合用時涉及如下一項或幾項組合：——確認(rèn)評審和批準(zhǔn)準(zhǔn)則；——承認(rèn)使用設(shè)備；——鑒定人員資格；——確認(rèn)施工辦法和程序；——擬定記錄規(guī)定；——再確認(rèn)。16.3.3過程控制16.3.3.1人員控制施工人員應(yīng)具備下列（不限于）技能和資質(zhì)：a)專業(yè)技能；b)安全防護(hù)、環(huán)保基本知識，通過安全教誨；c)通過施工交底，熟知與自己關(guān)于安全、質(zhì)量規(guī)定；d)規(guī)定資質(zhì)證書。16.3.3.2材料控制施工用材料和產(chǎn)品，無論是顧客提供還是自行采購，必要檢查合格后方可使用或安裝，不合格者不能進(jìn)入施工過程。16.3.3.3機具、設(shè)備控制應(yīng)選取適當(dāng)施工機械設(shè)備，按操作規(guī)程規(guī)定使用，有籌劃地對其進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，保證使用性能正常、安全性能可靠。16.3.3.4工藝質(zhì)量控制施工應(yīng)嚴(yán)格按照施工技術(shù)規(guī)范、施工圖紙和作業(yè)指引書等文獻(xiàn)規(guī)定和工藝進(jìn)行施工，通過站班會等方式及時溝通、安排關(guān)于工藝質(zhì)量事項。施工過程中質(zhì)檢人員應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定質(zhì)檢籌劃、實驗籌劃對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢查、實驗。16.3.3.5安全環(huán)境控制施工現(xiàn)場應(yīng)配備和保持規(guī)定安全設(shè)施，對施工人員應(yīng)進(jìn)行針對性安全防護(hù)和環(huán)保教誨，禁止違章作業(yè)，嚴(yán)格實行危險環(huán)境風(fēng)險控制籌劃（RCP），需要監(jiān)護(hù)作業(yè)應(yīng)配備規(guī)定監(jiān)護(hù)人員。安全人員應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行巡檢，通過站班會等方式及時溝通、安排關(guān)于安全環(huán)境事項。16.3.4產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性16.3.4.1在接受、安裝、生產(chǎn)及交付過程中，對每個或每批產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)記或保持原有標(biāo)記。16.3.4.2安裝、生產(chǎn)過程中工序間監(jiān)視和測量狀態(tài)，供方提供工程監(jiān)視和測量狀態(tài)，最后產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)，都應(yīng)作出狀態(tài)標(biāo)記。16.3.4.3對有可追溯性規(guī)定產(chǎn)品應(yīng)作出唯一性標(biāo)記，并加以記錄。16.3.5顧客財產(chǎn)用于公司安裝或使用顧客財產(chǎn)應(yīng)進(jìn)行如下控制：a)采用實物標(biāo)記、區(qū)域標(biāo)記或隨著記錄標(biāo)記等方式進(jìn)行標(biāo)記；b)對顧客財產(chǎn)名稱、標(biāo)記、品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和隨行文獻(xiàn)等進(jìn)行驗證；c)按規(guī)定進(jìn)行保護(hù)和維護(hù)；d)當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不合用狀況時應(yīng)予以記錄，并向顧客報告。16.3.6產(chǎn)品防護(hù)公司應(yīng)依照顧客規(guī)定和產(chǎn)品防護(hù)規(guī)定，在搬運、貯存、安裝、檢修及試運t行期間，對與工程質(zhì)量關(guān)于產(chǎn)品提供必要防護(hù)，涉及標(biāo)記、搬運、貯存和保護(hù)等。16.4支持性文獻(xiàn)HYDB02項目施工組織設(shè)計編制和管理程序HYDB204001工程物資采購控制程序HYDB207013施工現(xiàn)場安全設(shè)施管理程序HYDB207006施工用電管理程序HYDB207027高處作業(yè)管理程序HYDB207025起重作業(yè)管理程序HYDB207024特殊作業(yè)安全管理程序HYDB207026焊接作業(yè)管理程序HYDB209002產(chǎn)品防護(hù)程序第17章應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)17.1總則通過辨認(rèn)并擬定潛在事故或緊急狀況，做好應(yīng)急準(zhǔn)備并及時作出應(yīng)急響應(yīng)，以防止或減少疾病、傷害、損失和環(huán)境影響。17.2職責(zé)17.2.1公司總部及項目依照需要設(shè)立應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)公司、項目應(yīng)急工作，提供應(yīng)急所需資源。17.2.2各職能部門、項目負(fù)責(zé)各自職責(zé)范疇內(nèi)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)。17.3控制規(guī)定17.3.1責(zé)任部門和項目應(yīng)定期辨認(rèn)潛在事故、緊急狀況和突發(fā)事件，當(dāng)施工任務(wù)、環(huán)境、有關(guān)條件發(fā)生重大變化時，辨認(rèn)工作應(yīng)重新組織進(jìn)行。17.3.2應(yīng)針對潛在事故、緊急狀況和突發(fā)事件，編制相應(yīng)管理程序和/或應(yīng)急籌劃。17.3.3依照應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)規(guī)定組織對核心崗位和應(yīng)急人員進(jìn)行有關(guān)應(yīng)急技能培訓(xùn)。17.3.4責(zé)任部門在潛在事故和緊急狀況發(fā)生時，按照應(yīng)急籌劃采用辦法減少危害和損失。17.3.5定期進(jìn)行相應(yīng)急程序和辦法進(jìn)行實驗，相應(yīng)急設(shè)備進(jìn)行檢查維護(hù)。17.3.6在事故、事件或緊急狀況發(fā)生后，應(yīng)相應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序及方案予以評審和修訂完善。17.4支持性文獻(xiàn)HYDB207019應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序第18章監(jiān)視和測量18.1總則使用合格監(jiān)測和測量設(shè)備，采用適當(dāng)辦法，對產(chǎn)品質(zhì)量及其實行過程，對職業(yè)健康安全和環(huán)境管理狀況，以及顧客滿意限度進(jìn)行及時有效監(jiān)測和測量，以評價管理體系運營績效與公司擬定方針、目的、合用法律法規(guī)、關(guān)于運營程序、顧客規(guī)定符合性，為體系持續(xù)改進(jìn)提供根據(jù)。18.2職責(zé)18.2.1工程管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)視和測量、安全和環(huán)境績效監(jiān)測。18.2.2綜合辦公室是顧客滿意測量歸口管理部門，并負(fù)責(zé)組織員工體檢和員工健康狀況監(jiān)督。18.2.3公司、項目各職能部門分別負(fù)責(zé)職能范疇內(nèi)過程監(jiān)視和測量、安全和環(huán)境狀況檢查和顧客滿意信息收集。18.2.4經(jīng)營管理部是監(jiān)視和測量設(shè)備歸口管理部門，負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備采購、調(diào)配及某些測量設(shè)備送檢等工作。18.3控制規(guī)定18.3.1監(jiān)測內(nèi)容，涉及：a)目的、指標(biāo)和管理方案實現(xiàn)狀況；b)合用法律法規(guī)遵循狀況；c)尋常質(zhì)量、安全、環(huán)境管理有效性；d)各階段產(chǎn)品特性符合性；e)重大危險因素、重要環(huán)境因素控制狀況；f)員工健康和職業(yè)病控制狀況；g)顧客滿意狀況；h)事故、事件及其他不符合狀況。18.3.2監(jiān)測策劃各職能部門、項目應(yīng)對各類監(jiān)視和測量活動進(jìn)行策劃，策劃時應(yīng)考慮監(jiān)測內(nèi)容、監(jiān)測準(zhǔn)則、監(jiān)測時機、監(jiān)測方式及需要資源等。必要時應(yīng)編制監(jiān)測籌劃。18.3.3產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測18.3.3.1普通，產(chǎn)品監(jiān)測分為：作業(yè)人員自檢、項目質(zhì)檢人員專檢、顧客和上級質(zhì)監(jiān)部門專檢(有規(guī)定期)。18.3.3.2需顧客和上級質(zhì)監(jiān)部門監(jiān)測產(chǎn)品，經(jīng)項目質(zhì)檢部門（員）專檢合格后方能提請顧客和上級質(zhì)監(jiān)部門監(jiān)測。18.3.3.3只有經(jīng)監(jiān)測合格產(chǎn)品才干進(jìn)入下道工序或交付，經(jīng)監(jiān)測合格施工過程才干繼續(xù)進(jìn)行工作。確因急需，必要放行未通過測量產(chǎn)品時，必要獲得規(guī)定批準(zhǔn)，必要時需經(jīng)顧客批準(zhǔn)。例外放行產(chǎn)品應(yīng)有唯一性標(biāo)記和記錄，以便在發(fā)現(xiàn)不合格時能可靠地追回和更換。18.3.3.4在完畢各項施工、檢查和單體實驗工作后，并經(jīng)項目質(zhì)檢部門內(nèi)部驗收合格后，向顧客提出驗收申請。18.3.4安全、健康和環(huán)境監(jiān)測18.3.4.1各部門、項目、作業(yè)班組應(yīng)按籌劃對安全和環(huán)境管理過程和績效進(jìn)行監(jiān)測，涉及人身、機具、交通、消防、保衛(wèi)、職業(yè)健康、后勤衛(wèi)生、環(huán)保等方面。專職安全保衛(wèi)人員進(jìn)行尋常巡邏。18.3.4.2在重大節(jié)日(元旦、春節(jié)、勞動節(jié)、國慶節(jié))前，應(yīng)組織消防和保衛(wèi)檢查，專職消防員每日對防火重點部位進(jìn)行巡邏。18.3.4.3結(jié)合現(xiàn)場施工狀況，公司普通每年對噪聲、粉塵、固體廢棄物等污染物排放進(jìn)行一次監(jiān)測。18.3.4.4公司應(yīng)對員工體檢做出明確規(guī)定，并在規(guī)定周期內(nèi)進(jìn)行體檢。對從事也許導(dǎo)致法定職業(yè)病工種人員進(jìn)行重點監(jiān)測。18.3.5顧客滿意度監(jiān)測18.3.5.1通過下列方式收集和監(jiān)測顧客滿意度a)受理顧客投訴或抱怨；b)尋常交流或文獻(xiàn)往來；c)問卷調(diào)查；d)質(zhì)量回訪。18.3.5.2對于顧客投訴、抱怨及其她不滿意信息，應(yīng)及時采用有效辦法進(jìn)行解決，必要時應(yīng)采用糾正辦法。18.3.6事故、事件監(jiān)測各職能部門、項目應(yīng)對質(zhì)量、安全、環(huán)境方面事故、事件進(jìn)行有效監(jiān)測，并進(jìn)行及時報告。對事故、事件次數(shù)、影響范疇、限度、因素、經(jīng)濟損失進(jìn)行記錄、分析，必要時采用糾正或防止辦法。18.3.7過程監(jiān)視和測量公司各職能部門在主管職能方面所涉及管理過程進(jìn)行指引和監(jiān)督，應(yīng)重點關(guān)注過程策劃，以及實現(xiàn)所策劃成果能力與否滿足規(guī)定，當(dāng)未能達(dá)到所策劃成果時，應(yīng)采用恰當(dāng)糾正和糾正辦法，以保證管理效率和產(chǎn)品符合性。18.3.8監(jiān)測設(shè)備控制監(jiān)測設(shè)備管理納入公司計量管理體系，涉及采購、使用、維護(hù)、保養(yǎng)、調(diào)節(jié)和修理、校準(zhǔn)等，詳見HYDB206001計量管理手冊。18.4支持性文獻(xiàn)HYDB02績效測量和監(jiān)測程序HYDB208008顧客滿意度監(jiān)測程序HYDB206001計量管理手冊第19章內(nèi)部審核19.1總則定期實行內(nèi)部審核，以驗證管理體系與否符合策劃安排和得到有效、正的確施和保持，與否有效地滿足公司方針和目的。19.2職責(zé)19.2.1管理者代表領(lǐng)導(dǎo)和組織內(nèi)部審核工作。19.2.2綜合辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)部審核詳細(xì)組織實行，涉及策劃、實行審核，以及跟蹤驗證糾正辦法實行狀況。19.2.3各項目、單位和部門配合審核和觀測工作，并對審核發(fā)現(xiàn)不合格及時采用糾正辦法。19.3控制規(guī)定19.3.1綜合辦公室每年依照公司管理和生產(chǎn)狀況，以及以往審核成果，制定年度審核方案。審核方案應(yīng)涉及每年審核方案目、范疇與限度，補充職責(zé)、資源和程序（年度審核日程），以及審核方案管理規(guī)定（監(jiān)視、評審、改進(jìn)）。19.3.2內(nèi)部審核活動每年至少進(jìn)行一次，應(yīng)覆蓋與各管理體系關(guān)于所有職能部門、單位和項目，以及管理手冊規(guī)定所有過程、活動或要素。19.3.3內(nèi)部審核員應(yīng)具備有關(guān)專業(yè)知識，通過內(nèi)部審核知識培訓(xùn)，并由公司授權(quán)。需要時，可聘請公司內(nèi)、外專家參加。內(nèi)部審核應(yīng)由與受審活動無直接關(guān)系人員進(jìn)行，以保證審核過程客觀性和公正性。19.3.4內(nèi)部審核應(yīng)是正式和正規(guī)，每次審核應(yīng)成立審核組、編制審核籌劃、召開首/末次會議、實行現(xiàn)場審核、編制審核報告和進(jìn)行跟蹤。19.3.5對審核發(fā)現(xiàn)不合格提出糾正辦法規(guī)定，受審核方分析不合格因素，并針對因素制定、實行糾正辦法，審核組對糾正辦法實行狀況及效果進(jìn)行跟蹤驗證。19.4支持性文獻(xiàn)HYDB208006內(nèi)部審核程序第20章不合格、事故、事件控制20.1總則對質(zhì)量、安全和環(huán)境事故、事件和不合格應(yīng)及時進(jìn)行調(diào)查或評審，采用有效處置辦法，防止不合格產(chǎn)品非預(yù)期使用，減少事故、事件導(dǎo)致?lián)p失、防止重復(fù)發(fā)生。20.2職責(zé)20.2.1工程管理部是不合格、事故、事件歸口管理部門，協(xié)調(diào)、監(jiān)督項目部對產(chǎn)品不合格處置，對事故、事件登記、確認(rèn)和記錄分析。20.2.2各個職能部門負(fù)責(zé)與各自職能關(guān)于事故事件調(diào)查、解決、記錄分析和上報工作。20.2.3項目部負(fù)責(zé)本項目產(chǎn)品不合格管理，對不合格進(jìn)行解決、驗證，并對不合格狀況進(jìn)行登錄，做必要分析。以及負(fù)責(zé)組織主持人身傷害事故、輕傷及如下事故和有關(guān)環(huán)境污染問題調(diào)查、解決、記錄分析和上報工作。20.2.4事故事件責(zé)任部門在各自職責(zé)范疇內(nèi)配合事故調(diào)查、解決，對不符合采用處置辦法，必要時進(jìn)行因素分析、制定與實行糾正和防止辦法。20.2.5公司每一種員工均有向關(guān)于部門報告不合格品責(zé)任。公司工會和員工代表參加事故、事件調(diào)查工作。20.3控制規(guī)定20.3.1不合格控制20.3.1.1不合格涉及質(zhì)量不合格、安全(涉及職業(yè)健康，下同)不合格、環(huán)境不合格。20.3.1.2發(fā)現(xiàn)不合格后，應(yīng)做好標(biāo)記和隔離工作(可行時)，或暫停正在實行過程。20.3.1.3產(chǎn)品不合格普通處置方式有返工、返修、降級使用、原樣接受、報廢/拒收，安全和環(huán)境不合格普通處置方式有限時整治、教誨、警告、懲罰等。20.3.1.4經(jīng)返工、返修處置不合格品應(yīng)按程序規(guī)定重新檢查，若重新檢查不合格，應(yīng)按新不合格品重新報告。20.3.1.5使用、放行或接受不符合規(guī)定規(guī)定及返修產(chǎn)品，應(yīng)提出讓步申請，并獲得規(guī)定批準(zhǔn)，必要時，經(jīng)顧客批準(zhǔn)后才干使用。20.3.2事故、事件控制20.3.2.1一旦發(fā)生事故、事件，應(yīng)按法律、法規(guī)、國家主管部門文獻(xiàn)規(guī)定、行業(yè)規(guī)定、公司關(guān)于規(guī)定，由責(zé)任單位及時向公司關(guān)于部門和有關(guān)方報告。20.3.2.2事故、事件發(fā)生后應(yīng)及時采用必要辦法，減少事故、事件產(chǎn)生影響，并按“三不放過”原則進(jìn)行調(diào)查解決，避免事故事件再次發(fā)生。20.4支持性文獻(xiàn)HYDB208002不合格、事故、事件控制程序第21章數(shù)據(jù)分析21.1總則通過數(shù)據(jù)分析客觀地反映分析對象符合性、變化趨勢，及時辨承認(rèn)實行改進(jìn)，為公司進(jìn)行科學(xué)決策提供根據(jù)。21.2職責(zé)21.2.1公司管理者代表負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和領(lǐng)導(dǎo)數(shù)據(jù)收集和分析工作。21.2.2公司各部門負(fù)責(zé)與歸口管理職能關(guān)于數(shù)據(jù)分析策劃、數(shù)據(jù)收集、匯總和分析。21.2.3公司各項目負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)收集并提供應(yīng)公司有關(guān)職能部門。21.3控制規(guī)定21.3.1公司職能部門應(yīng)對其職責(zé)范疇內(nèi)數(shù)據(jù)收集、分析進(jìn)行策劃，擬定分析數(shù)據(jù)、獲取渠道，收集頻次、分析辦法、分析成果運用等。21.3.2數(shù)據(jù)收集應(yīng)及時、精確、系統(tǒng)。數(shù)據(jù)來源應(yīng)可靠，防止因數(shù)據(jù)失真而影響分析有效性和提供信息真實性。21.3.3數(shù)據(jù)收集內(nèi)容可涉及：a)與產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量關(guān)于數(shù)據(jù)：b)與工程進(jìn)度關(guān)于數(shù)據(jù)；c)與施工安全環(huán)境關(guān)于數(shù)據(jù)：d)與體系運營關(guān)于數(shù)據(jù)；e)與資源配備關(guān)于數(shù)據(jù)；f)市場信息。21.3.4對收集數(shù)據(jù)應(yīng)運用記錄辦法進(jìn)行記錄、分析，以運用分析成果更好地理解公司質(zhì)量、安全健康和環(huán)境績效和管理狀況，理解顧客和其她有關(guān)方滿意狀況，辨認(rèn)改進(jìn)機會，普通各職能部門每年至少進(jìn)行一次數(shù)據(jù)匯總和分析。21.3.5數(shù)據(jù)分析成果應(yīng)及時與有關(guān)部門進(jìn)行交流和溝通，當(dāng)分析成果表白工作業(yè)績、體系管理浮現(xiàn)非盼望變化或趨勢時，應(yīng)向公司管理者代表報告。重要數(shù)據(jù)分析成果應(yīng)提交公司管理評審會議。21.3.6各部門、項目應(yīng)充分運用數(shù)據(jù)分析成果改進(jìn)各自工作，必要時應(yīng)采用糾正辦法。21.4支持性文獻(xiàn)HYDB208009數(shù)據(jù)分析程序第22章糾正與防止辦法22.1總則對已經(jīng)發(fā)生不合格或潛在不合格進(jìn)行分析，采用必要糾正辦法或防止辦法，以防止不合格發(fā)生或重復(fù)發(fā)生，實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。22.2職責(zé)22.2.1各部門、項目分別負(fù)責(zé)各自職能范疇內(nèi)糾正辦法和防止辦法管理，提出糾正和防止辦法規(guī)定并驗證糾正和防止辦法實行有效性。22.2.2各責(zé)任部門、項目負(fù)責(zé)不符合、潛在不符合因素分析、糾正和防止辦法制定、實行和記錄。22.3控制規(guī)定21.3.1各職能部門和項目收集與職能關(guān)于不合格信息，并分析也許發(fā)生不合格。在綜合考慮不合格發(fā)生頻次、重復(fù)發(fā)生也許性，不合格或潛在不合格已導(dǎo)致和潛在影響，擬定與否需要采用糾正和防止辦法。21.3.2對于擬定需采用糾正或防止辦法不合格或潛在不合格，責(zé)任部門、項目應(yīng):a)對不合格（涉及顧客投訴）或潛在不合格進(jìn)行評審；b)擬定不合格因素；c)評價保證不合格不發(fā)生辦法需求；d)擬定和實行所需糾正和防止辦法；e)記錄所采用辦法成果。21.3.3各職能管理部門、項目對職能范疇內(nèi)糾正和防止辦法實行有效性進(jìn)行驗證。21.3.4內(nèi)外審、管理評審提出不合格項均應(yīng)采用糾正辦法，必要時采用防止辦法，由綜合辦公室負(fù)責(zé)糾正和防止辦法監(jiān)督實行、驗證以及記錄、分析工作。22.4支持性文獻(xiàn)HYDB207022糾正和防止辦法控制程序附錄A股份有限公司行政組織機構(gòu)圖最高管理者最高管理者管理者代表管理者代表工程管理部綜合辦公室財務(wù)工程管理部綜合辦公室財務(wù)部人力資源部經(jīng)營管理部工程項目工程項目1~n附錄B股份有限公司體系管理組織圖最高管理者公司決策層最高管理者公司決策層詳細(xì)領(lǐng)導(dǎo)者管理者代表詳細(xì)領(lǐng)導(dǎo)者管理者代表體系策劃/監(jiān)督/體系策劃/監(jiān)督/審核職能主管工程管理部綜合辦公室工程管理部綜合辦公室公司各部門公司各項目公司各部門公司各項目管理規(guī)定執(zhí)行者管理規(guī)定執(zhí)行者附錄C股份有限公司管理體系職能分派表闡明：闡明：1）最高管理者指公司級最高管理層全體；2）項目經(jīng)理部指項目級領(lǐng)導(dǎo)層；3）▲為重要職責(zé)，涉及工作總體組織策劃，管理文獻(xiàn)編制，活動組織，溝通及協(xié)調(diào)工作牽頭，過程監(jiān)督等；●為次要職責(zé)，指配合重要職責(zé)貫徹詳細(xì)工作，或分管某一某些職責(zé)；○為有關(guān)職責(zé)，指職責(zé)涉及或執(zhí)行者。職能部門章節(jié)/過程最高管理者管理者代表項目經(jīng)理部綜合辦公室工程管理部經(jīng)營管理部人力資源部財務(wù)部1合用范疇▲●●2引用原則▲3術(shù)語、定義和縮寫▲4管理體系總規(guī)定▲●○●○○○○5文獻(xiàn)控制行政公文○▲○○○○工程技術(shù)文獻(xiàn)○○▲○○○體系文獻(xiàn)法規(guī)原則○▲○○○○6記錄控制記錄形成、保管●●▲○○○記錄歸檔●▲●○○○7管理職責(zé)▲●○●○○●○8目的、指標(biāo)和管理方案▲●○●○○○○9內(nèi)外部溝通●●▲●○○○10管理評審▲●○●○○○○11資源管理▲●●●●●▲●12投標(biāo)及合同管理投標(biāo)○○○▲○○訂立合同○○○▲○○13施工策劃投標(biāo)階段○○●▲○○開工前●○▲○○○14危險因素、環(huán)境因素辨識、評價與控制策劃●●▲●○○職能部門章節(jié)/過程最高管理者管理者代表項目經(jīng)理部綜合辦公室工程管理部經(jīng)營管理部人力資源部財務(wù)部15采購物資●○○▲○○工程●○○▲○○勞務(wù)●○○○▲○16施工過程控制●○▲●○○17應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)●●▲○○○18監(jiān)視和測量產(chǎn)品質(zhì)量、安全環(huán)境●○▲○○○顧客滿意●▲○●○○監(jiān)測設(shè)備●●○▲○○19內(nèi)部審核▲○▲○○○○20不合格、事故、事件控制質(zhì)量、安全、環(huán)境●●▲●○○健康●▲○○●○21數(shù)據(jù)分析▲●●●●●●22糾正與防止辦法質(zhì)量、安全、環(huán)境●○▲○○○健康●▲○○●○附錄D公司、項目管理層及各職能部門重要管理體系職責(zé)本附錄描述公司、項目管理層及各職能部門管理體系重要職責(zé)，當(dāng)其某些或所有職責(zé)延伸到項目時，由項目相應(yīng)部門承擔(dān)。C1最高管理者1)對公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系及績效負(fù)有最后責(zé)任；2)保證法律法規(guī)、顧客及其他規(guī)定在公司內(nèi)得到貫徹執(zhí)行；3)批準(zhǔn)公司體系管理手冊，批準(zhǔn)公司管理方針；4)任命管理體系管理者代表；5)擬定公司組織機構(gòu)，規(guī)定公司各部、項目職責(zé)和權(quán)限；6)負(fù)責(zé)建立有效內(nèi)外部溝通渠道；7)主持管理體系管理評審；8)提供管理體系運營和改進(jìn)所需人力、物力、財力等資源。C2管理者代表1)負(fù)責(zé)按照有關(guān)原則規(guī)定建立、保持公司管理體系，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理體系總體運營狀況并向最高管理者報告；2)負(fù)責(zé)起草公司管理方針；3）協(xié)助最高管理者貫徹、調(diào)節(jié)機構(gòu)設(shè)立和職責(zé)分工，負(fù)責(zé)體系建立和保持資源；4）領(lǐng)導(dǎo)管理手冊、程序文獻(xiàn)編制、修訂，審核管理手冊，批準(zhǔn)程序文獻(xiàn)；5)批準(zhǔn)公司合用法律法規(guī)清單，保證法律法規(guī)規(guī)定得到貫徹實行；6）負(fù)責(zé)公司重大危險因素和重要環(huán)境因素最后確認(rèn)；7）組織制定公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境目的、指標(biāo)及管理方案并監(jiān)督實行；8）領(lǐng)導(dǎo)公司內(nèi)部審核工作，批準(zhǔn)公司內(nèi)審籌劃、內(nèi)審報告；9）負(fù)責(zé)審核管理評審籌劃、評審報告和改進(jìn)辦法籌劃，參加管理評審并向經(jīng)理報告體系運營狀況；10)負(fù)責(zé)與管理體系關(guān)于事務(wù)信息交流、協(xié)商和解決工作；11）負(fù)責(zé)組織事故、事件調(diào)查與解決。C3項目經(jīng)理部1)負(fù)責(zé)組織建立、實行、保持項目質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系；2)保證法律法規(guī)規(guī)定在項目得到貫徹實行；3）保證在項目內(nèi)樹立起“以有關(guān)方為關(guān)注焦點”管理思想，保證有關(guān)方需求和盼望得到擬定、轉(zhuǎn)化為規(guī)定并予以實行；4)組織制定項目目的、指標(biāo)和管理方案；5)組織擬定項目重大危險因素、重要環(huán)境因素；6)負(fù)責(zé)辨認(rèn)和策劃項目所需資源（涉及人力、財力、物力資源）、基本設(shè)施和工作環(huán)境；7)負(fù)責(zé)規(guī)定和溝通項目各部門職責(zé)和權(quán)限；8)負(fù)責(zé)與公司職能部門、其他項目、有關(guān)方協(xié)商與交流；9）負(fù)責(zé)配合國家行政主管部門、行業(yè)、有關(guān)方組織各種檢查監(jiān)督活動；10）負(fù)責(zé)建立本項目各類應(yīng)急響應(yīng)辦法外部聯(lián)系渠道（涉及醫(yī)療部門、消防部門、治安保衛(wèi)部門等），并保持渠道暢通。C4綜合辦公室（含體系管理、原則化、信息化、資料及檔案、消防、保衛(wèi)、工會）1)配合最高管理者和管理者代表制定公司管理方針、目的、指標(biāo)，策劃管理方案，組織目的分解，并依照公司目的、指標(biāo)，分解、制定本部門目的、指標(biāo)，貫徹本部門負(fù)責(zé)管理方案；2)負(fù)責(zé)公司各管理體系策劃、建立和保持及其持續(xù)改進(jìn)，組織管理手冊、程序編制、評審及修訂；3)負(fù)責(zé)法律、法規(guī)、原則化歸口管理，組織公司原則和登記表式編制、審核、發(fā)布、修訂，收集、管理公司合用法律法規(guī)及國際、國家、行業(yè)、地方原則；4)負(fù)責(zé)內(nèi)外部協(xié)商與交流工作歸口管理；5)協(xié)助最高管理者組織管理評審；6）負(fù)責(zé)體系內(nèi)部審核和尋常監(jiān)督，組織接受外部審核；7）負(fù)責(zé)計算機技術(shù)、公司內(nèi)外部網(wǎng)站歸口管理，涉及計算機技術(shù)引進(jìn)、開發(fā)策劃、內(nèi)外部網(wǎng)站及計算機尋常維護(hù)；8）負(fù)責(zé)文獻(xiàn)與資料控制歸口管理，負(fù)責(zé)記錄資料歸檔管理；9）負(fù)責(zé)顧客及有關(guān)方滿意度監(jiān)測歸口管理；10）負(fù)責(zé)組織職工健康檢查，負(fù)責(zé)與生活后勤關(guān)于職業(yè)健康安全和環(huán)境歸口管理；11）負(fù)責(zé)與職業(yè)健康關(guān)于及本部門危險因素、環(huán)境因素辨認(rèn)、評價和控制；12)負(fù)責(zé)與本部門職能關(guān)于數(shù)據(jù)分析、不符合/事故/事件控制及糾正/防止辦法制定及貫徹。C5工程管理部（含工程技術(shù)、質(zhì)檢、安全管理職能）1)依照公司目的、指標(biāo)，分解、制定本部門目的、指標(biāo)，貫徹本部門負(fù)責(zé)管理方案；2)負(fù)責(zé)組織項目經(jīng)理部和各有關(guān)職能部門共同編制項目施工組織設(shè)計，必要時，組織各有關(guān)部門對施工組織設(shè)計進(jìn)行評審；3)負(fù)責(zé)與質(zhì)量、健康安全和環(huán)境技術(shù)關(guān)于合用法律法規(guī)及其她規(guī)定辨認(rèn)、確認(rèn)，并負(fù)責(zé)宣貫工作；4)負(fù)責(zé)施工過程歸口管理，涉及施工過程策劃、控制，擬定追溯性規(guī)定，組織產(chǎn)品保護(hù)；5)負(fù)責(zé)危險因素和環(huán)境因素辯識、評價和控制策劃歸口管理，涉及建立和適時更新危險因素、環(huán)境因素清單及重大危險因素、重大環(huán)境因素清單；6)負(fù)責(zé)不合格品歸口管理；負(fù)責(zé)事故事件調(diào)查解決，督促或從技術(shù)上協(xié)助有關(guān)部門、項目采用糾正或防止辦法，并實行跟蹤驗證等；7)配合人力資源部進(jìn)行職業(yè)健康安全培訓(xùn)工作，監(jiān)督檢查特殊工種持證上崗執(zhí)行狀況；8)負(fù)責(zé)審核采購物資和工程技術(shù)規(guī)定，關(guān)于安全技術(shù)方案和辦法、作業(yè)指引書、風(fēng)險控制策劃(RCP)；9)負(fù)責(zé)監(jiān)測與人身安全關(guān)于應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序有效性和適當(dāng)性；10)負(fù)責(zé)文明施工和安全管理；11）負(fù)責(zé)產(chǎn)品監(jiān)視和測量及其狀態(tài)標(biāo)記歸口管理；12）參加公司招投標(biāo)工作，負(fù)責(zé)顧客技術(shù)規(guī)定辨認(rèn)和擬定，負(fù)責(zé)擬定對供方技術(shù)規(guī)定；13）負(fù)責(zé)與本部門職能關(guān)于數(shù)據(jù)分析、不符合/事故/事件控制及糾正/防止辦法制定及貫徹。C6經(jīng)營管理部1）依照公司目的、指標(biāo)，分解、制定本部門目的、指標(biāo)，貫徹本部門負(fù)責(zé)管理方案；2)收集與本部門職能關(guān)于法律、法規(guī)、原則，并進(jìn)行合用性確認(rèn)，組織貫徹執(zhí)行；3)負(fù)責(zé)與職業(yè)健康關(guān)于本部門危險因素、環(huán)境因素辨認(rèn)、評價和控制；4)負(fù)責(zé)公司工程投標(biāo)、合同訂立歸口管理，涉及市場調(diào)查與跟蹤、投標(biāo)信息收集與分析、對產(chǎn)品規(guī)定進(jìn)行擬定、編制投標(biāo)文獻(xiàn)并組織對投標(biāo)文獻(xiàn)評審、遞交標(biāo)書、參加投標(biāo)工程開標(biāo)，負(fù)責(zé)合同談判及訂立、合同管理、合同糾紛和合同索賠解決等；5)負(fù)責(zé)工程采購歸口管理，涉及工程合格供方評價、管理和工程采購實行，并向工程供方通報關(guān)于公司質(zhì)量/安全/環(huán)境管理規(guī)定，宣傳公司方針、目的并對其施加影響；6)負(fù)責(zé)工程物資、設(shè)備及勞動保護(hù)用品采購歸口管理，涉及評價和選取物資供方、實行采購，監(jiān)督采購物資