漢口大區(qū)建設(shè)全流程管控方法2.1武漢鐵塔工程建設(shè)全流程管控圖上圖為武漢鐵塔工程建設(shè)全流程管控圖，已明確線下、線上分工界面。同時，為確保工程按照流程順利實施，工程進度、質(zhì)量、平安得以保障，特設(shè)置以下關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)：站址篩查、新建站選址、訂單簽訂、立項會審、工程施工、內(nèi)驗交付、系統(tǒng)管理、物資管理、工程審計，具體每個環(huán)節(jié)關(guān)鍵控制點、工作措施、責(zé)任人、處分如下：2.5工程施工關(guān)鍵控制點流程環(huán)節(jié)關(guān)鍵控制點標(biāo)準(zhǔn)工作措施責(zé)任人處罰工程施工進度新建地面站，立項后50個工作日，完成施工1、區(qū)域按照工程建設(shè)各環(huán)節(jié)工期要求，每周與施工單位制定施工計劃，上報建維部；建維部按周進行匯總統(tǒng)計，核實完成情況；2、區(qū)域每周應(yīng)召集設(shè)計、施工、監(jiān)理召開工程例會，核實站點進度，收集站點問題，制定解決措施，同時下達下周施工計劃；3、監(jiān)理單位每周三、周六匯總各區(qū)域施工進度，上報建維部；4、建維部不定期到工程現(xiàn)場檢查施工進度情況，嚴(yán)重滯后的區(qū)域和單位，將由建維部經(jīng)理進行約談；5、如共享地面站需重新報電，立項后20個工作日完工；責(zé)任施工單位按周考核，每延期一個站，扣10元，每周累加新建樓面站，立項后30個工作日，完成施工責(zé)任施工單位按周考核，每延期一個站，扣10元，每周累加共享地面站，立項后10個工作日，完成施工責(zé)任施工單位按周考核，每延期一個站，扣10元，每周累加共享樓面站，立項后20個工作日，完成施工責(zé)任施工單位按周考核，每延期一個站，扣10元，每周累加質(zhì)量未按設(shè)計施工，憑現(xiàn)場監(jiān)理通知單1、嚴(yán)格按照訂單進行施工，未按訂單施工，造成損失由施工單位自行承擔(dān)，同時對監(jiān)理一并處罰；2、監(jiān)理單位必須確保監(jiān)理人員、車輛、儀表充足，不得隨意調(diào)整監(jiān)理人員，且監(jiān)理必須持證上報；

3、監(jiān)理單位必須對所有工程，所有工序進行100%監(jiān)理，且需要保存相關(guān)圖片及文字記錄，以備檢查；

4、建維部將不定期對工程現(xiàn)場進行抽查，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，且監(jiān)理單位未提前上報，將給予施工單位、監(jiān)理單位進行通報處罰考核；責(zé)任施工單位每出現(xiàn)一個站，施工單位扣2000元出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題監(jiān)理、施工單位每出現(xiàn)一個站，施工單位扣5000元，監(jiān)理單位扣3000元出現(xiàn)一般質(zhì)量問題監(jiān)理、施工單位每出現(xiàn)一個站，施工單位扣1000元，監(jiān)理單位扣500元安全發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重安全隱患，憑現(xiàn)場監(jiān)理通知單1、所有工程開工前，監(jiān)理單位必須向施工單位進行安全技術(shù)交底；2、施工單位必須配置安全員，對所有在建工程實施安全檢查；3、監(jiān)理單位必須認(rèn)真檢查施工現(xiàn)場安全防護措施、應(yīng)急預(yù)案等；4、建維部不定期對現(xiàn)場進行抽查，發(fā)現(xiàn)隱患，一律要求停工整改；責(zé)任施工單位每出現(xiàn)一個站，施工單位扣5000元發(fā)現(xiàn)安全隱患，憑現(xiàn)場監(jiān)理通知單責(zé)任施工單位每出現(xiàn)一個站，施工單位扣1000元發(fā)生安全事故監(jiān)理、施工單位施工單位扣1萬，且停工處理，監(jiān)理單位扣1萬2.6內(nèi)驗和交付關(guān)鍵控制點流程環(huán)節(jié)關(guān)鍵控制點標(biāo)準(zhǔn)工作措施責(zé)任人處罰內(nèi)驗及時性工程完工，5個工作日內(nèi)完成內(nèi)驗1、監(jiān)理單位必須對已完工站點進行100%自檢，合格后，提交項目經(jīng)理組織內(nèi)驗；

2、內(nèi)驗過程中，發(fā)生質(zhì)量問題，將給予施工單位和監(jiān)理進行考核處罰；施工單位每延期一個站，扣20元資料準(zhǔn)確性竣工資料齊全、準(zhǔn)確、外電簽證單、送審資料施工單位每缺少或錯誤一個站，扣10元交付進度除運營商隊伍、天氣等客觀原因外，根據(jù)每周交付計劃達成率考核，80%-95%1、區(qū)域按照整體交付任務(wù)安排，倒排交付計劃，同時每周四提交下周交付站點明細(xì)；2、所有交付給運營商站點，必須內(nèi)驗通過，每周五之前，提交7個文件，經(jīng)審核通過后，方可安排交付；

3、現(xiàn)場交付不通過站點，如因質(zhì)量問題，將對區(qū)域、監(jiān)理單位、施工單位一并處罰；4、每周三之前提交下周移動需交付站點照片區(qū)域監(jiān)理按周考核，每出現(xiàn)一次扣50元除運營商隊伍、天氣等客觀原因外，根據(jù)每周交付計劃達成率考核，低于80%區(qū)域監(jiān)理按周考核，每出現(xiàn)一次扣100元交付資料移動交付站點照片，未提交或不合格區(qū)域監(jiān)理每出現(xiàn)一個站點，扣10元未按要求填寫交付資料區(qū)域監(jiān)理每出現(xiàn)一個站點，扣10元現(xiàn)場交付通過站點，現(xiàn)場交付單2個工作日內(nèi)提交給客戶經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理每延期一個站點，扣10元一次性通過率交付現(xiàn)場未按運營商要求，導(dǎo)致交付不通過區(qū)域監(jiān)理、每出現(xiàn)一個站點，扣10元；因工藝質(zhì)量，施工和監(jiān)理參照工程施工考核執(zhí)行；2.7系統(tǒng)管理、物資管理、工程審計關(guān)鍵控制點流程環(huán)節(jié)關(guān)鍵控制點標(biāo)準(zhǔn)工作措施責(zé)任人處罰物資管理隨意挪用工程物資不得隨意挪用1、嚴(yán)格執(zhí)行不立項，不發(fā)貨的原則，領(lǐng)料時需注明項目編號，強化區(qū)域流程管控意識；

2、發(fā)生工程變更時，需及時向物資管理員填報領(lǐng)料變更單，同時辦理退料手續(xù)；確保物資使用規(guī)范；

3、要求區(qū)域做好工程臺賬，不定期抽查，培養(yǎng)區(qū)域良好習(xí)慣；

4、對于需應(yīng)急領(lǐng)料站點，可憑部門經(jīng)理簽字，通過綠色通道進行緊急發(fā)貨；區(qū)域監(jiān)理、施工單位每出現(xiàn)一個站點，扣10元物資訂單推送系統(tǒng)推送設(shè)計方案與實際領(lǐng)用物資相符區(qū)域監(jiān)理每出現(xiàn)一個不符站點，扣10元系統(tǒng)管理及時率現(xiàn)場交付完成后2個工作日內(nèi)，系統(tǒng)必須到商合崗1、每周黃小青提供已現(xiàn)場交付站點明細(xì)，核實系統(tǒng)是否到商合崗；2、每周通報當(dāng)月CRM系統(tǒng)交付站點明細(xì)，提前預(yù)警；月底通報下月系統(tǒng)需交付站點明細(xì)；區(qū)域監(jiān)理、區(qū)域設(shè)計每出現(xiàn)一個站點，扣10元同步率現(xiàn)場交付站點，CRM系統(tǒng)必須到“項目建設(shè)中”狀態(tài)區(qū)域監(jiān)理、區(qū)域設(shè)計每出現(xiàn)一個站點，扣10元時限性超過CRM系統(tǒng)交付時間區(qū)域監(jiān)理、區(qū)域設(shè)計每出現(xiàn)一個站點，扣50元項目審計送審及時性現(xiàn)場交付成功后，10個工作日收集完整送審資料1、每月通報可送審站點明細(xì)和送審?fù)瓿?/p>