機加工廠質(zhì)量控制程序管理體系文件文件編號JJGC-010006-1/9版本號V1.0發(fā)布日期2010-06-25機加工廠質(zhì)量控制管理規(guī)定修訂日期管理體系文件管理體系文件機加工廠質(zhì)量控制管理規(guī)定文件管理編號：JJGC-010006-1/9文件版本編號：V1.0文件制定日期：2010-6-25文件修訂日期：文件執(zhí)行部門：機加工廠批準(zhǔn)審核編制李志博葛建偉陳斌/張建林〈修訂登記〉版數(shù)修定日期頁碼內(nèi)容序入庫等環(huán)節(jié)的確認(rèn)工作，通過“不接收不良品”，“不制造不良品”，“不傳遞不良品”活動的開展，樹立“不給下序添麻煩，不給自己制造麻煩”的工作態(tài)度，不斷促進員工質(zhì)量意識的提高，促進工廠加工質(zhì)量水平的提升。4.5.3“中大件送檢100％活動”的實施：加工中心班負(fù)責(zé)中大件送檢合格率數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和分析，加工的滑鞍、尾架、刀塔箱等一次性合格率較低的機型品種進行專項分析，采用統(tǒng)計個人合格率和返修率的方法進行控制，并以月末評比、獎金的方式進行激勵和引導(dǎo)；4.5.4工序間質(zhì)量交流會議的開展：每月的月初由機加工廠技術(shù)管理科組織工廠內(nèi)各班組和裝配工廠相關(guān)班組進行質(zhì)量交流活動，有裝配工廠班組提出近期發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，有機加工廠班組組織人員進行實施，質(zhì)量會議由技術(shù)管理科形成相關(guān)的會議決議，并且負(fù)責(zé)決議實施的監(jiān)督和效果驗證。4.5.5“工藝紀(jì)律檢查”活動的開展：技術(shù)管理科負(fù)責(zé)每周按照相關(guān)內(nèi)容對機加工廠各班組的工藝的執(zhí)行情況進行檢查和通報，對檢查過程中違反規(guī)定的作業(yè)者給予考核。檢查包括以下內(nèi)容：1設(shè)備維護記錄填寫是否規(guī)范14自檢記錄填寫是否正確和規(guī)范2設(shè)備精度是否進行檢測，環(huán)境溫度是否進行記錄15員工互檢是否正常進行3班次交接內(nèi)容填寫是否規(guī)范16加工工件是否有明顯的外觀不良4作業(yè)臺車是否清潔整齊，量具是否有疊放現(xiàn)象17工件刻印是否進行5作業(yè)是否按照作業(yè)指導(dǎo)書進行18不良品能否及時進行標(biāo)示隔離6加工工藝是否按照工藝卡進行19刀具達到壽命能否及時進行更換7工藝卡是否及時進行更新20刀庫中的刀具是否和刀具數(shù)據(jù)相同8作業(yè)指導(dǎo)書是否及時進行更新21刀具是否按照刀具標(biāo)簽進行更換9作業(yè)指導(dǎo)書封面是否及時進行清潔22刀具柜中的刀具是否按照標(biāo)示進行擺放10圖紙是否及時進行更新23大理石平臺是否及時進行清潔11圖紙查詢目錄和標(biāo)示是否清晰，是否方便查詢24量具柜擺放，標(biāo)示是否規(guī)范12自檢項目是否按照檢驗指示表進行25量具柜中的量具是否有切削液，是否有卡死現(xiàn)象13自檢頻次是否按照檢驗指示表進行26環(huán)規(guī)是否有銹蝕，能否及時進行涂油27班長抽檢是否進行4.6首件加工試切的規(guī)范要求4.6.1首件試切前必須由班組討論編寫試切工藝卡，經(jīng)過班長判定后方可進行編程加工。試切工藝卡的內(nèi)容包含：試切崗位、工藝討論人員、工藝流程、試切中注意事項、試切材料確認(rèn)、試切過程中出現(xiàn)的問題點及其解決措施（含刀具破損）、正常生產(chǎn)中注意事項、精測室檢測確認(rèn)。4.6.2試制過程中要求作業(yè)人員以單動的操作方式，在每次下刀點開始加工前，對刀具的路徑進行尺寸確認(rèn)；對每執(zhí)行下一句的方向、尺寸進行確認(rèn)。4.6.3加工完成需按照圖紙和工藝卡要求對加工尺寸逐一進行檢查記錄，對于不能檢查的項目聯(lián)絡(luò)班長送至部派檢查班進行委托檢查，在檢查結(jié)果沒有完全進行完之前不得進行批量加工。4.6.4對于特注件和新產(chǎn)品首件必須經(jīng)班長檢測判定后才能進行批量生產(chǎn)；班長未進行檢測前不得進行送檢或批量加工。4.7全數(shù)檢驗規(guī)定4.7.1A類零件的精度項目需要進行全數(shù)的檢驗，非精度項目在首件加工時需要全部進行檢驗。首件檢查時對相關(guān)自由尺寸是否合格，孔的大小深度是否合適，螺紋絲錐選擇是否正確等項目進行逐一確認(rèn)。A類零件的首件加工必須經(jīng)過班長簽字確認(rèn)方可進行批量生產(chǎn)；4.7.2在加工過程中，當(dāng)出現(xiàn)刀具交換，程序修改等情況時，需要對相關(guān)的項目按首件檢查要求，進行再次的檢查確認(rèn)后方能進行批量加工。4.7.3加工零件更換加工設(shè)備或加工設(shè)備維修調(diào)整后，需要按首件檢查要求對加工零件所有項目進行檢查確認(rèn)。4.7.4對于加工成熟的零件，對每件有公差要求的尺寸進行檢驗，監(jiān)控由于刀具磨損或夾具變形出現(xiàn)的不合格品。4.7.5對于INT加工設(shè)備無人加工零件時，機械手無人自動運轉(zhuǎn)的品種，開始加工的5件必須進行全部項目的檢驗合格后，才能開始自動加工。4.7.6A類零件每一件都要求進行檢測，認(rèn)真填寫《檢驗記錄表（關(guān)鍵零件）》，并在相應(yīng)的《精度檢查記錄單》中進行記錄；B類零件按《檢驗指示表》的內(nèi)容及要求頻次進行工序內(nèi)檢查，在《檢驗記錄表（一般零件）》中做出自檢記錄；C類零件按照《C類零件自檢頻率表》進行自檢，在《工件自檢表》中進行記錄。對于每月加工不穩(wěn)定的零件，不合格數(shù)量超過加工數(shù)量20％的零件，對每一件都要做出自檢記錄。4.7.7檢測數(shù)據(jù)必須全面，真實可靠。零件送檢入庫時將檢驗記錄連同交檢零件一并送部品檢查。4.8現(xiàn)場區(qū)域的劃分4.8.1工廠各班臺車按照工件的狀態(tài)分為材料區(qū)，半成品區(qū)，成品區(qū)，不良品區(qū)外協(xié)和送檢臺車等，各個區(qū)域要有明顯的標(biāo)示。4.8.2材料的擺放要干凈有序，擺放時要注意高度的控制，碼放層數(shù)不宜超過3層。4.8.3半成品、成品要將自檢單和加工傳票放置在工件上進行標(biāo)識，要及時進行涂油防銹。4.8.4不良品發(fā)生后要及時進行標(biāo)示和隔離，材料不良發(fā)生后要及時聯(lián)絡(luò)進行處理，不良品應(yīng)在7個工作日處理完畢。4.8.5工件必須達到轉(zhuǎn)序狀態(tài)才能放置在外協(xié)品，加工傳票、自檢票要齊全。4.8.6送檢臺車要專車專用，要保持清潔，標(biāo)識要清楚。4.9標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)的開展4.9.1對使用中的檢驗指示表，作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)指導(dǎo)性文件存在的錯誤進行及時修改和更正，并及時進行更換。

4.9.2使用過程中發(fā)現(xiàn)的工藝卡問題，各班需要和技術(shù)管理科進行聯(lián)絡(luò)匯報，并由技術(shù)管理科負(fù)責(zé)進行申請更改和補發(fā)。4.10質(zhì)量培訓(xùn)工作的開展4.10.1工廠各班每月定期月份質(zhì)量總結(jié)會議，對全體員工進行培訓(xùn)和教育，內(nèi)容包括工序內(nèi)典型的質(zhì)量問題，送檢不良的糾正預(yù)防對策，下序投訴的糾正預(yù)防對策等內(nèi)容。4.10.2班組每周要求對工序內(nèi)發(fā)生的問題以及后工序反饋問題進行培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，不斷強化員工質(zhì)量意識。4.11量檢具日常管理工作的開展4.11.1各班