管理評審控制程序目的為按規(guī)按時間間隔對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系進行系統(tǒng)評價，提出并確定管理體系改善的機會和變更的需要，保證管理體系的繼續(xù)適宜性、充分性和有效性，以實現(xiàn)體系的繼續(xù)改善，特制定本程序。適用范圍適用于本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理評審的控制。使命總經(jīng)理負責主持管理評審活動，批準管理評審計劃并對重大的改正預(yù)防措施進行決策。管理者代表負責組織編制管理評審計劃，并組織進行審核。企業(yè)管理部負責管理評審計劃的編制和組織管理評審計劃的執(zhí)行工作。公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門/車間負責人參加管理評審。工作程序編制管理評審計劃企業(yè)管理部依據(jù)總經(jīng)理的指示編制《管理評審計劃》，明確評審時間、地點、參加部門和人員、評審目的、評審內(nèi)容、各部門/車間應(yīng)提供的評審資料等，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準。企業(yè)管理部提前十天將管理評審計劃發(fā)至有關(guān)人員。管理評審每年進行一次，通常在每年第一季度進行。如遇以下特別狀況，由總經(jīng)理批準可適當增加評審次數(shù)。本公司經(jīng)營機制、產(chǎn)品、工藝或機構(gòu)發(fā)生重大變化時；發(fā)生重大質(zhì)量/環(huán)境/安全事故或相關(guān)方投訴連續(xù)發(fā)生時；三體系外部環(huán)境發(fā)生重大變化時；總經(jīng)理認為有必要時。管理評審的資料準備各部門/車間按《管理評審計劃》要求準備相關(guān)評審資料，報企業(yè)管理部。管理評審輸入內(nèi)部審核、外部審核結(jié)果。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理活動〔特別是產(chǎn)品質(zhì)量、重要環(huán)境因素控制、重大危險源和不可容許風險控制等方面〕與法律、法規(guī)及其它要求的符合程度。過程的監(jiān)視和測量結(jié)果的分析。市場變化以及顧客的需求是否得到滿足。發(fā)生事故、事件、不符合，采用改正和預(yù)防措施的落實狀況。過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性。提供質(zhì)量目標、環(huán)境目標、職業(yè)安全目標實現(xiàn)與否的證據(jù)。以往管理評審所確定措施的執(zhí)行狀況?？赡苡绊懭w系的變化及公司戰(zhàn)略思想的調(diào)整。方針的適宜性。改善的建議。管理評審實施管理評審一般以會議形式進行，按《管理評審計劃》實施，由總經(jīng)理主持，相關(guān)人員參加并簽到，必要時可到現(xiàn)場實地評審。各部門/車間按管理評審計劃要求準備的內(nèi)容進行匯報。參加評審人員就評審議題發(fā)表看法或建議?？偨?jīng)理對評審進行結(jié)論性總結(jié)。企業(yè)管理部負責管理評審會議簽到，做好會議記錄，并進行儲存和管理。管理評審輸出管理評審會議結(jié)束后，由企業(yè)管理部依據(jù)會議記錄整理出《管理評審報告》，《管理評審報告》包括：評審目的、時間、地點、參加部門和人員、評審內(nèi)容、評審綜述、評審結(jié)論等；管理評審的評審結(jié)論中包括以下內(nèi)容：對管理體系及其過程的適宜性、充分性和有效性的總體評價；對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標適宜性的修改決定；因顧客要求和法律、法規(guī)及其他要求的變化導(dǎo)致的改善決定和措施；為了體系的有效性，對產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)保裝置、職業(yè)健康安全設(shè)施改善的措施；為使三體系有效運行資源配備的調(diào)整?！豆芾碓u審報告》由管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，企業(yè)管理部發(fā)放至公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門/車間。改正/預(yù)防措施的實施和跟蹤驗證對管理評審提出的問題，按《管理評審報告》的要求，由各相關(guān)部門按《事故、事件、不符合改正和預(yù)防措施控制程序》進行分析、查找原因，制定改正或預(yù)防措施并實施。企業(yè)管理部組織相關(guān)部門跟蹤驗證改正措施的有效性，并將其結(jié)果以書面的形式向管理者代表和總經(jīng)理報告。評審記錄、資料管理管理評審產(chǎn)生的相關(guān)記錄