{企業(yè)管理制度}某混凝土公司制度匯編混凝土有限公司制度匯編物資采購部第四章 物資采購部組織機構(gòu)及崗位說明一、組織機構(gòu)圖一、計劃統(tǒng)計兼綜合事務(wù)計劃統(tǒng)計兼綜合事務(wù)庫管采購員物資采購部經(jīng)理二、部門使命：時供應(yīng)。三、部門主要職能：物資采購部采購計物資采購部采購計劃負責制定采購計劃；負責采購計劃的落實，跟蹤落實情況；負責采購計劃的變更，調(diào)整。招投標與采購管理庫；負責規(guī)范招投標流程和相關(guān)管理制度；投標程序的嚴密性；擬定采購合同并根據(jù)需要上報審批；負責簽訂采購合同。供應(yīng)商管理負責物資供應(yīng)商的分級管理，建立供應(yīng)商檔案，建立供應(yīng)商質(zhì)量管理體系；負責對供應(yīng)商的供貨業(yè)績進行總結(jié)評價；合同管理負責采購合同的歸檔管理；負責未履行合同的管理由合同的簽訂人寫明未銷又未執(zhí)行的合同。資金管理負責辦理采購物資的資金結(jié)算。采購職能標進行采購洽談簽定采購合同；集和比較；負責控制采購成本；負責所采購物資的招標工作；礎(chǔ)數(shù)據(jù)；參與所采購物資的質(zhì)量異議的處理。市場調(diào)研的廠商。及時搜集物資市場信息，分析市場動態(tài)。留存書面材料備案。一、崗位說明書物資部經(jīng)理崗位說明書一、基本資料崗位名稱物資采購部經(jīng)理崗位編號（暫不填寫）所屬部門物資采購部崗位定員（暫不填寫）崗位類別（暫不填寫）編制日期20123二、工作關(guān)系直接上級總經(jīng)理直接下級三、崗位職責（按業(yè)務(wù)流程或者重要程度排序、一般不超過10項）（一工作的組織和督導；（二計劃管理體系功能；（三工作，不斷完善物資供應(yīng)體系；（四主持物資采購的商務(wù)談判，代表公司簽訂和執(zhí)行采購合同，處理采購糾紛。（五關(guān)部室對物資消耗作出分析，提出合理建議；（六負責收集供應(yīng)商相關(guān)資料，參與對供應(yīng)商的評價工作,規(guī)范采購行本；（七負責參與庫存物資盤點，監(jiān)督檢查庫房月度、年度盤點工作；（八負責完成上級交辦的其他任務(wù)。四、工作環(huán)境要素特點地點調(diào)處理問題班制白班，根據(jù)需要加班、出差。安全風險無安全風險五、任職資格教育程度本科及以上學歷專業(yè)要求物流管理、物資管理、供應(yīng)鏈管理等相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗無職業(yè)資格/技能等級3，2專業(yè)知識無專業(yè)技能知識；熟悉物流管理相關(guān)知識，并能及時開展相關(guān)工作；素質(zhì)要求溝通協(xié)調(diào)能力、領(lǐng)導能力等；有良好的公文寫作能力和計算機（,,等）操作能力。其他要求對企業(yè)誠信忠誠，有敬業(yè)精神，能承擔較大壓力工作；具備優(yōu)秀的職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德；有責任心和進取心；有原則性和創(chuàng)新意識、積極主動，有團隊精神。采購員崗位說明書一、基本資料崗位名稱采購員崗位編號（暫不填寫）所屬部門物資采購部崗位定員（暫不填寫）崗位類別（暫不填寫）編制日期20123二、工作關(guān)系直接上級物資采購部經(jīng)理直接下級無三、崗位職責（按業(yè)務(wù)流程或者重要程度排序、一般不超過10項）（一負責對市場進行調(diào)研，形成調(diào)查分析報告；（二按照公司采購程序，執(zhí)行物質(zhì)采購工作；（三負責編制采購報表，并對供應(yīng)商資料的收集、管理、評估；（四負責采購物資的催貨、提貨審核付款單據(jù)，組織到貨驗收工作，同時負責公司采購合同糾紛的處理、索賠等工作；（五負責對采購、運輸合同的執(zhí)行情況把關(guān)，根據(jù)合同規(guī)定付款，建立采購合同檔案；建立合同臺賬，定期與財務(wù)部核對應(yīng)付賬款；（六通過對備件備件供應(yīng)商的篩選和評價，控制采購成本；（七負責定期對公司零星物資、緊急物資的詢價、采購；（八負責會同有關(guān)部門定期對庫存進行盤點；（九負責跟蹤供應(yīng)商供貨質(zhì)量等情況，動態(tài)優(yōu)化供應(yīng)商管理；（十負責公司廢舊物資的詢價、比價工作；十一負責完成上級交辦的其他任務(wù)。四、工作環(huán)境要素特點地點調(diào)處理問題，在現(xiàn)場受到環(huán)境中粉塵、噪音等職業(yè)危害。班制白班，根據(jù)需要加班、出差。安全風險無安全風險五、任職資格教育程度本科及以上學歷專業(yè)要求機電類、經(jīng)濟管理類年齡要求1工作經(jīng)驗職業(yè)資格/技能等級了解公司設(shè)備和混凝土工藝流程，具備基本財務(wù)知識。專業(yè)知識專業(yè)技能具有良好的語言表達能力，組織協(xié)調(diào)能力和溝通能力素質(zhì)要求有強烈的事業(yè)心和責任感其他要求計劃核算兼綜合事務(wù)管理員崗位說明書一、基本資料崗位名稱計劃核算兼綜合事務(wù)管理員崗位編號（暫不填寫）所屬部門物資采購部崗位定員（暫不填寫）崗位類別（暫不填寫）編制日期20123二、工作關(guān)系直接上級物資采購部經(jīng)理直接下級無三、崗位職責（按業(yè)務(wù)流程或者重要程度排序、一般不超過10項）1負責各部門領(lǐng)用物資的使用情況進行檢查，重點檢查是否存在領(lǐng)用但長期未能使用的物資；2月底大宗原材料盤點，核算庫存數(shù)量，與原材料客戶對賬；3負責核對采購員提供的票據(jù)、資料，審核無誤后根據(jù)完整的資料在系統(tǒng)中進行財務(wù)掛賬；4負責根據(jù)本月掛賬情況審核采購員提供的付款申請。結(jié)合下月采購計劃，制定付款計劃報部門領(lǐng)導批準后遞交財務(wù)管理處；5負責月底磅單的裝訂，及票據(jù)的整理保管；6負責月底內(nèi)部對賬，核對財務(wù)部提供的往來賬；7負責對原材料、輔助材料、備品備件驗收、出庫全過程的核算統(tǒng)計工作；8負責與財務(wù)部核對本月收發(fā)存明細，核對無誤后，打印物資出庫單并分類整理存放；9負責建立應(yīng)付往來明細賬，定期與財務(wù)部門核對賬目，做到帳帳相符；協(xié)助財務(wù)部做好物資消耗核算工作；1011負責物資暫估入庫、暫估沖回的審核確認工作12。負責柴油的驗收出庫全過程的核算統(tǒng)計工作；一三負責完成上級交辦的其他任務(wù)四、工作環(huán)境要素特點地點辦公室班制正常白班安全風險無安全風險五、任職資格教育程度中專及以上學歷專業(yè)要求會計相關(guān)專業(yè)年齡要求無工作經(jīng)驗2職業(yè)資格/技能等級專業(yè)知識熟悉專業(yè)理論知識專業(yè)技能掌握辦公自動化，熟練使用各種辦公軟件素質(zhì)要求有強烈的事業(yè)心和責任感其他要求庫管崗位說明書一、基本資料崗位名稱庫管崗位編號（暫不填寫）所屬部門物資采購部崗位定員（暫不填寫）崗位類別（暫不填寫）編制日期20123二、工作關(guān)系直接上級物資采購部經(jīng)理直接下級無三、崗位職責（按業(yè)務(wù)流程或者重要程度排序、一般不超過10項）（一理的、具有操作性的建議；（二業(yè)物料的出庫,協(xié)助財務(wù)部門對物料采購與生產(chǎn)成本的控制；（三負責物資的驗收、儲存和發(fā)放等管理工作，做到日清日結(jié)；（四庫存；（五統(tǒng)計和核查；（六收、登記賬薄，做到帳物相符，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。（七找出原因予以調(diào)帳或上報處理；（八負責廢舊物資的回收和保管工作；（九完成上級交辦的其他任務(wù)；四、工作環(huán)境要素特點地點庫房班制正常班制安全風險無安全風險五、任職資格教育程度中專及以上學歷專業(yè)要求會計、物流等相關(guān)專業(yè)年齡要求無工作經(jīng)驗1職業(yè)資格/技能等級專業(yè)知識熟悉專業(yè)理論知識專業(yè)技能掌握辦公自動化，熟練使用各種辦公軟件素質(zhì)要求有強烈的事業(yè)心和責任感其他要求限公司《原材料盤點及進出廠管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。起草部門物資采購部起草人李宏審核部門生產(chǎn)技術(shù)部審核人起草部門物資采購部起草人李宏審核部門生產(chǎn)技術(shù)部審核人宋明明總經(jīng)理呼和浩特市冀東水泥混凝土有限公司批準人陳珂原材料盤點及進出廠管理辦法第一章總則第一條理辦法。第二條本辦法適用于呼和浩特市冀東水泥混凝土有限公司。第二章公司各部門職責的分工第三條 負責組織召開盤點總結(jié)會議。第四條 生產(chǎn)部門負責原材料（包括水泥、砂、石、礦粉和粉煤灰）的廠計量和生產(chǎn)消耗計量并負責計量器具的檢修維護及按規(guī)定周期檢定，確保計量器具的精度。第五條 技術(shù)質(zhì)量部門負責原材料的質(zhì)量檢驗和容重標定容重標定結(jié)果以書面形式通知生產(chǎn)部門。第六條 財務(wù)部門在整個盤點過程中負責監(jiān)盤相關(guān)部門在盤點明細表上簽字確認并分別備案。第三章 原材料的進廠管理第七條 進廠原材料實際數(shù)量的確定一、進廠原材料數(shù)量確定原則，以我公司所屬攪拌站汽車衡計量為準。對于粉料（水泥、粉煤灰和礦粉）和石子，以干料為標準，水泥如果是冀東10%方可進廠，由技術(shù)質(zhì)量部測量水分，并在計量時扣除相應(yīng)比率的水分，這些在采購合同中要有明確約定。應(yīng)通知司機停止卸車，并立即聯(lián)系供應(yīng)商，查明具體原因。第八條 汽車運輸原材料進廠計量程序斤。二、重車進廠時駕駛室內(nèi)除司機外不能滯留任何人，門衛(wèi)有監(jiān)督責任，檢斤員發(fā)現(xiàn)違規(guī)有權(quán)拒絕檢斤并按檢斤管理辦法對司機進行處罰。輛按違章處理。第九條原材料容重確定方法一、供貨廠家和季節(jié)不變時，進廠原材料的容重以原標定數(shù)值計算。三、季節(jié)變化給容重造成影響時，技術(shù)質(zhì)量部門要重新進行標定。物資部門。第四章原材料出廠管理第十條 原材料物資進廠重車檢斤后，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部門、物資部門驗收不合格且沒有卸車的物資，庫管員需在收貨單上明確簽署退貨意見，辦理好相關(guān)的出門手續(xù)，告訴客戶按原路徑返回到汽車衡辦理作廢記錄手續(xù)。如果已卸貨的物資需退貨出廠，由物資部門出據(jù)出門證，客戶持出門證到汽車衡手續(xù)物資部門統(tǒng)計員需在該原材料收入量中按檢斤票據(jù)數(shù)量扣除，同時以書面形式通知生產(chǎn)部門檢斤計量人員修改收入量。第五章盤點過程控制管理第十一條當月末庫存量）。第十二條 生產(chǎn)部門核實各種原材料的計量實際消耗（攪拌站計量系統(tǒng)提供的月原材料消耗表（電腦自動生成）+手動計量原材料消耗值）。第十三條 物資部門根據(jù)盤點的數(shù)據(jù)計算出盈虧率[（實際消耗量-計量實際消耗量）/實際消耗量]，財務(wù)部門在整個過程中負責監(jiān)盤。第十四條 1日進行半年度的原材料盤點總結(jié)，次年的1月1日進行年度的原材料盤點總結(jié)。具體每月原材料的盤點及生產(chǎn)消耗核算操作步驟如下：材料的庫存量進行盤點。廠量，計算出各種原材料當月的實際消耗量。三、每月月底最后一天的早上九點，由生產(chǎn)部門對各種原材料的計量實際消耗量（攪拌站計量系統(tǒng)提供的月原材料消耗表+手動計量原材料消耗值）進行盤點。產(chǎn)部反饋。粉煤灰盤虧率最高限為0.8%，礦粉的盤虧率最高限為1.0%，河砂和石子不能出現(xiàn)盤虧，相應(yīng)的改進措施，并上報公司領(lǐng)導。第六章罰則第十五條對于未按時進行盤點，公司對其相關(guān)部門負責人進行不低于200第十六條對于計量設(shè)備不準確，未及時進行校驗的，各子公司對其相200第十七條對于計算核實盤點數(shù)據(jù)不準確，誤報、謊報盤點數(shù)據(jù)的，經(jīng)200第十八條對于上述各環(huán)節(jié)責任分工不明確，影響正常盤點工作的，按年度業(yè)績考核方案扣罰對應(yīng)子公司主管領(lǐng)導績效工資。第七章附則第十九條本管理辦法自發(fā)布之日起實施。第二十條本辦法解釋、修改權(quán)歸物資采購部。呼和浩特市冀東水泥混凝土有限公司 附件二：一、盤點管理公式（計量工具為米尺和料位繩）水泥、粉煤灰、礦粉的盤點方法：盛裝水泥、粉煤灰、礦粉的倉庫為圓H1（m）H2（m）W（設(shè)）（t），直徑為D（m），盤庫凈空為H（盤）(m),盤庫庫容為W（盤）（t），堆積密度為ρ（3）,計算公式如下：((H12)×2)/4)×(H12)]×ρ/3規(guī)則的形狀，如長方體，圓錐，臺柱體。1、長方體的原材料重量計算方法：W(盤)=長×寬×高×堆積密度2盤H×ρ/3；其中，D，H，ρ為堆積密度。3、臺柱體的原材料重量計算方法：W（盤）=（上底面積+下底面積+根附件二：盤點數(shù)據(jù)填報表格存儲庫名稱描述近似錐體堆場堆積密度（3）盤庫庫容（t）（t）計量器具計量方法（m）料堆體DHvρW(盤）砂1錐體堆場米尺，料位繩W(盤)=3.14926×D×12×ρ2錐體堆場米尺，料位繩石1錐體堆場米尺，料位繩W(盤)=3.14926×D×12×ρ2錐體堆場米尺，料位繩存儲名稱述近似長方體堆場堆積密盤庫庫（t）計量器具計量方法長寬高（m3）砂3長方體堆場米尺，料位繩W(盤)=長×寬×高×堆積密度4長方體堆場米尺，料位繩石3長方體堆場米尺，料位繩W(盤)=長×寬×高×堆積密度4長方體堆場米尺，料位繩存儲基本特近似臺柱體堆場堆積盤庫盤庫計量器計量方法面積征描述上底長(m）上底寬(m）下底長(m）下底寬(m）積高度(m）密度（3）庫容（t）庫容計（t）具L1L2L1×L2L3L4L3×L4HρW(盤）臺柱體5堆場位繩砂臺柱體底面積+根6堆場位繩號下上下底臺柱體面積乘積+5堆場位繩下底面積）石臺柱體×H×ρ/36堆場位繩存儲庫名稱描述設(shè)計容圓庫物料容重（3）盤庫庫容（t）容 （t）計量器具計量方法直徑（m）（m）W(設(shè))DHρW(盤)水泥1圓庫米尺，料位繩盤庫凈空H：W(盤)（設(shè)）-(H×3.14一五926×D×4)×ρ2圓庫米尺，料位繩3圓庫米尺，料位繩4圓庫米尺，料位繩5圓庫米尺，料位繩6圓庫米尺，料位繩粉煤灰1圓庫米尺，料位繩盤庫凈空H：W(盤)（設(shè)）-(H×3.14一五926×D×4)×ρ2圓庫米尺，料位繩3圓庫米尺，料位繩礦粉1圓庫米尺，料位繩盤庫凈空H：W(盤)（設(shè)）-(H×3.14一五926×D×4)×ρ2圓庫米尺，料位繩3圓庫米尺，料位繩附件三、盤點明細表填報單： 單：噸序號品名規(guī)格型號量量量量量差別率總盤人（簽字）： 主盤人（簽字）：盤點人（簽字）： 人（簽字）：注：實際消耗量=當月初庫存量+當月進料量-當月末庫存量動生成）+手動計量原材料消耗值。盈虧率=（實際消耗量-計量實際消耗量）/實際消耗量?！对O(shè)備招標采購管理辦法》由綜管理部起草，經(jīng)公司相關(guān)部門會簽完畢，主管經(jīng)理簽字，總經(jīng)理簽發(fā)，現(xiàn)予以發(fā)布實施，望各部門（單位）認真學習，嚴格貫徹執(zhí)行。起草部門物資采購部起草人李宏審核部門綜管理部審核人宋明明總經(jīng)理呼和浩特市冀東水泥混凝土有限公司批準人陳珂設(shè)備招標采購管理辦法第一章 總則第一條 應(yīng)混凝土板塊的快速發(fā)展，規(guī)范公司設(shè)備招標采購行為，制定本管理辦法。第二條 法適用于呼和浩特市冀東水泥混凝土有限公司新購設(shè)備及配件。第三條 法所稱設(shè)備是指公司所需的機械設(shè)備、車輛設(shè)備、電子設(shè)備、試驗設(shè)備、其它設(shè)備及配套備件。第二章 組織機構(gòu)及職責第四條 投資公司生產(chǎn)技術(shù)部投資公司生產(chǎn)技術(shù)部是設(shè)備招標采購的審核、指導、監(jiān)督部門，格供應(yīng)商檔案》，指導混凝土公司設(shè)備招標采購工作，監(jiān)督本制度的執(zhí)行情況。第五條 投資公司法律審計部投資公司法律審計部是設(shè)備采購同的審核部門，負責單項采購同額大于等于50萬元的同審核。第六條 呼和浩特市冀東水泥混凝土有限公司招標文件，組織實施招標及同簽訂的全部工作。第三章 管理內(nèi)容第七條 戰(zhàn)略作協(xié)議范圍內(nèi)的設(shè)備采購，由投資公司生產(chǎn)技術(shù)部向作單位統(tǒng)一訂貨，公司與戰(zhàn)略作單位簽訂設(shè)備采購同。第八條 戰(zhàn)略作協(xié)議范圍外的設(shè)備采購，經(jīng)投資公司審核批準后，原則上由公司自行組織招標采購；單臺套設(shè)備價格超過30萬元的，同額低于5萬元的設(shè)備采購可不進行招標，通過詢價的方法確定供貨單位。第四章 管理程序和工作標準第九條 設(shè)備采購計劃計劃應(yīng)說明擬采購設(shè)備名稱、規(guī)格型號、價格、采購時間、原因等，經(jīng)投資公司生產(chǎn)技術(shù)部審核后，報投資公司總經(jīng)理審批，未列入報批采購計劃的設(shè)備原則上不同意采購。第十條 成立招標小組招標小組是設(shè)備招標、評標、定標的組織實施機構(gòu)，由公司組織、經(jīng)大區(qū)領(lǐng)導審核后成立；組長由公司總經(jīng)理擔任，招標小組成員由項目單位及大區(qū)相關(guān)專業(yè)人員組成，成員不得少于4人。第十一條 起草招標文件招標文件由設(shè)備招標小組起草，招標文件包括技術(shù)部分、商務(wù)部分和標準對標數(shù)據(jù)表，招標文件應(yīng)明確設(shè)備的技術(shù)要求、設(shè)備報價表、評標方法、開標時間、開標地點、開標人、監(jiān)標人、記錄人、電子版標書文件等。第十二條投標單位資格審查審查的目的是為了保證投標單位具備相應(yīng)的同履約能力、能夠提供符招標要求的設(shè)備，審查內(nèi)容包括授權(quán)證明、營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)必要時應(yīng)組織到廠家考查，資格審查篩選出符投標要求的供應(yīng)商不得少于三家。第十三條發(fā)布標書。招標文件經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，由招標小組發(fā)給通過資格預審的投標單位。第十四條開標家時應(yīng)重新組織招標。第十五條評標投標文件應(yīng)響應(yīng)招標文件要求，未按招標文件要求進行投標的應(yīng)視為廢標；標書應(yīng)同時打開，評標成員對所有投標文件進行審議；評標成員提出的問題統(tǒng)一向投標商宣讀，由投標商以書面形式進行澄清；所有評標成員對澄清沒有異議后，對投標商進行獨立打分，并注明打分依據(jù)，以排名順序形成《綜評標結(jié)論》，所有評標成員簽字；評標結(jié)論經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導審核無異議后，原則上當場宣布評標結(jié)果訓、售后服務(wù)等。第十六條定標原則定標應(yīng)以《綜評標結(jié)論》排名為依據(jù)，排名第一的優(yōu)先中標，存檔備查，以此類推；《綜評標結(jié)論》和中標單位資料應(yīng)及時報混凝土投資公司生產(chǎn)技術(shù)部備案。第十七條同簽訂公司應(yīng)在定標后一五個工作日內(nèi)與中標單位簽訂正式同；單項采購同額大于等于50萬元的，應(yīng)報投資公司法律審計部審核備案；單項采購同額小于50萬元的，由大區(qū)審核。第十八條 資料歸檔公司是設(shè)備招標采購的責任主體，負責招標文件、資格預審資料、投標資料、評標記錄、中標通知書及同的歸檔管理。第十九條 詢價選擇供應(yīng)商對于價值較小的標準規(guī)格產(chǎn)品，公司可采用詢價—報價—簽訂同的程序選擇供應(yīng)商；項目單位詢價前，應(yīng)編制詳細的設(shè)備功能、質(zhì)選擇產(chǎn)品，詢價或報價記錄與設(shè)備質(zhì)量技術(shù)要求應(yīng)存檔備查。第五章 考核第二十條屬于招標范圍內(nèi)的設(shè)備，未采取招標形式、也無特殊1000元罰款，并在全公司范圍內(nèi)通報批評。第二十一條 招標小組的組建及招標采購過程的組織實施未按本內(nèi)通報批評。第二十二條 或串通投標的，視情節(jié)輕重對責任人處以500—1000元罰款。第二十三條 、詢價所形成的資料歸檔不完整、未按本辦法上報相關(guān)資料的，對相關(guān)責任人處以500元罰款。第六章 附則第二十四條 法解釋權(quán)歸公司物資采購部。第二十五條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行?！戳鞒堂Q：設(shè)備招標采購流程 流程編號：HTZ/SC-LC-2010-001/1.0〉項目單位

投資公司

投資公司

總經(jīng)理開始方案及清單

未通過未通過項目總經(jīng)理審批

組織論證，簽批通過 部門意見 審批通過是否與集團否 有合作協(xié)議貨單位

評標結(jié)論及中標單位資料備案 是起草設(shè)備采購合同

發(fā)訂貨函

未通過合同審核 通過 審批未通過通過簽訂合同 合同備案履行合同結(jié)束《物資采購管理辦法》由物資采購部起草，經(jīng)公司相關(guān)部門會簽完畢，主管經(jīng)理簽字，總經(jīng)理簽發(fā)，現(xiàn)予以發(fā)布實施，望各部門（單位）認真學習，嚴格貫徹執(zhí)行。起草部門綜管理部起草人羅素輝審核部門綜管理部審核人宋明明總經(jīng)理呼和浩特市冀東水泥混凝土有限公司批準人陳珂你那物資采購管理辦法第一章 總則第一條 為進一步加強公司采購工作的管理，規(guī)范采購工作程序，特制定本辦法。第二條 采購工作應(yīng)在公司統(tǒng)一組織和領(lǐng)導下進行，由使用部門、綜管理部、財務(wù)部參與和監(jiān)督。第三條 工作人員應(yīng)堅持公開、公平、公正、擇優(yōu)、廉潔、奉公、維護公司利益的原則。第二章 組織機構(gòu)和職責第四條 管理部、財務(wù)部和承擔采購任務(wù)的部門負責人組成，負責采購工作中重要事宜的審議和協(xié)商。第五條 采購部門為領(lǐng)導小組的日常辦事機構(gòu)，負責采購信息的收集；采購計劃和采購申請的報批；采購信息發(fā)布等采購前的準備工作;參與采購、做好采購過程記錄并形成相關(guān)材料、簽署同（協(xié)議）以及其他相關(guān)工作，直至建檔。第六條 采購應(yīng)注意的其他事項在確保品質(zhì)的前提下，采購成本越低越好。需考慮市場變化及庫存成本等因素。盡可能參考過去使用需求量，做計劃性采購。需注意銷售方的售后服務(wù)和信譽。第三章 采購方式第七條 公開招標公開招標適用范圍：批量大、通用性強、信譽好的供應(yīng)商較多第八條 邀請招標專用性較強、信譽好的供應(yīng)商較少的物資一般實行邀請招標。第九條 競爭性談判物資一般采用競爭性談判。第十條 商務(wù)談判：專用性強、獨家生產(chǎn)、獨家經(jīng)銷、獨家代理等單一來源或特定品牌物資采用商務(wù)談判。第十一條 詢價：物資金額在5萬元以下的可采用詢價方式采購。由采購部門組成采購小組（至少由3人組成），市場價格調(diào)研不得少于3家，同時應(yīng)填寫《呼和浩特市冀東水泥混凝土有限公司比價匯總表》。第四章 一采購業(yè)務(wù)范圍和工作程序第十二條 物資統(tǒng)一采購業(yè)務(wù)范圍辦公用品及文具用品。生產(chǎn)所用原材料、物品。實驗儀器設(shè)備。食堂用品。辦公樓修繕用品。其他相關(guān)物資。第十三條 見物資采購流程圖第五章 非招標方式采購第十四條 購回的或金求計劃表》，經(jīng)采購部門經(jīng)理和公司總經(jīng)理審批后由采購部門組成采購工作組，采用詢價方式為急購物資。第十五條單一來源或特定品牌物資采購時，使用單位應(yīng)先及時作組擬定談判方案，通過談判確定購銷同條款和價格。第六章 采購紀律第十六條采購工作人員必須加強法律意識，嚴格遵守《中華人第十七條采購部門和工作組人員在采購過程中必須堅持公開、式的宴請、娛樂、旅游等活動；堅持清正廉潔、克己奉公。第十八條采購相關(guān)人員不得受親朋好友、同學同事等人員的左果。第七章 附 則第三十三條 本辦法由物資采購部負責解釋。第三十四條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行流程名稱：物資采購流程圖 起草人：李彬流程編碼： 起草時間：2011年5月19日申請部門

公司總經(jīng)理經(jīng)理

物資采購部開始物資需求部門根據(jù)生產(chǎn)辦公需要編制物資需求計劃表

未同意申請部門經(jīng)理簽字確認

綜合管理部審計審核

物資采購部綜合事務(wù)按照審批通過的物資需求計劃表物資采購部綜合事務(wù)按照審批通過的物資需求計劃表進行采購物資采購部經(jīng)理閱物資采購部經(jīng)理閱物資部采購員《緊急物資采購管理辦法》由綜管理部起草，經(jīng)公司相關(guān)部門格貫徹執(zhí)行。起草部門物資采購部起草人李宏審核部門綜管理部審核人宋明明、主管經(jīng)理呼和浩特市冀東水泥混凝土有限公司審批人陳珂緊急物資采購管理辦法第一章 總則第一條 公司緊急物資采購是公司物資采購工作的重要組成，是公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的一部分，為了使公司采購工作有序、高效的進行，特制定本辦法。第二條 本辦法適用于公司各部門緊急物資的識別、緊急物資采購計劃的審批及緊急物資采購過程。第二章 門職責第三條物資采購部職責（一）負責緊急物資采購、保管、出入庫管理；（二）負責緊急物資采購計劃的審核;（三）采購同的簽訂，物資倉儲的管理；（四）負責緊急物資采購的詢價、議價、比質(zhì)、比價的招標；（五）負責本部門按時、按質(zhì)、按量地采購本公司所需緊急物資；第四條 緊急物資需求部門（一）緊急物資采購計劃的制定；（二）緊急物資采購計劃的審核；第三章 緊急物資采購管理第五條 緊急物資需求部門在制定《緊急物資采購計劃表》時，第六條緊急采購物資需求部門填寫《緊急物資需求計劃表》須經(jīng)過部門經(jīng)辦人、經(jīng)辦部門負責人、物資采購部門負責人、主管總經(jīng)理簽字同意后，移交物資采購部進行及時購買。固定資產(chǎn)不允許走緊急計劃,領(lǐng)導特批除外。第七條物資采購部門接到經(jīng)過法手續(xù)審批的《緊急物資需求計劃表》應(yīng)按照物資采購管理辦法的規(guī)定在《緊急物資需求計劃表》規(guī)定的期限內(nèi)購買經(jīng)審批的緊急物資。第八條 物資采購部門在按照《緊急物資需求計劃表》的要求購買回的物資應(yīng)急時組織相關(guān)人員進行驗收，對于嚴重影響生產(chǎn)運營的物資應(yīng)及時辦理出入庫手續(xù)。第四章 獎懲第九條 需求部門弄虛作假、虛假申請《緊急物資需求計劃表》的，一經(jīng)查出，對需求部門經(jīng)辦人及部門負責人處以200元的罰款，給公司采購工作造成重大影響的處以500元罰款。第十條 物資采購部門在接到《緊急物資需求計劃表》后，未按《緊急物資需求計劃表》規(guī)定的時間、品質(zhì)及其他要求采購相關(guān)物資，200500第五章 附則第十一條 本辦法由物資采購部負責解釋。第十二條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行呼和浩特市冀東水泥混凝土有限公司 2010年12月30日印發(fā)呼市冀砼管〔2010〕95號《大宗原材料預警管理辦法》由物資采購部起草，經(jīng)公司相關(guān)部門會簽完畢，主管經(jīng)理簽字，總經(jīng)理簽發(fā)，現(xiàn)予以發(fā)布實施，望各部門（單位）認真學習，嚴格貫徹執(zhí)行。起草部門物資采購部起草人李宏審核部門綜管理部審核人宋明明總經(jīng)理呼和浩特市冀東水泥混凝土有限公司批準人陳珂大宗原材料預警管理辦法第一章 總則第一條 為加強公司對原材料采購工作的管理，確保原材料能夠滿足生產(chǎn)的需求，維護公司正常生產(chǎn)運行，使原材料的采購工作更加規(guī)范化、制度化，特制定本管理辦法。第二條 本辦法所指大宗原材料包括石子、砂子、粉煤灰、礦粉、外加劑、水泥；其中石子、砂子為堆場存放，水泥、礦粉、外加劑、粉煤灰為罐體存放，粉狀外加劑在庫房存儲。第三條 本辦法適用于公司大宗原材料預警管理。第二章 部門職責第四條 物資采購部（一）負責組織大宗原材料招投標等相關(guān)采購工作；（二）負責大宗原材料進出場的管理;（三）負責大宗原材料的盤點，都遇到大方量生產(chǎn)任務(wù)時，可能不能滿足生產(chǎn)的需求；（四）負責大宗原材料進貨數(shù)量的調(diào)配；（五）負責根據(jù)原材料的儲存量及生產(chǎn)任務(wù)量理安排大宗原材料的供貨。第五條 營銷服務(wù)部（一）8:30（二）1物資部門，以便物資部門能及時安排原材料的供應(yīng)。第六條 生產(chǎn)技術(shù)部（一）負責每日報送《原材料日求通知單》；（二）中控室操作人員及其他人員發(fā)現(xiàn)原材料的儲存量不足以滿第三章 預警級別第七條 預警級別一級預警：原材料的存儲量不能夠滿足當日生產(chǎn)任務(wù)需求；二級預警：原材料的存儲量能夠滿足當日生產(chǎn)需求，但不能夠滿足次日生產(chǎn)需求；三級預警：原材料存儲量