員工審批流程管理制度第一章總則第一條目的和依據(jù)為了規(guī)范企業(yè)內(nèi)部員工的審批流程管理，并確保各級(jí)管理者和員工依照規(guī)定的程序和要求執(zhí)行審批事項(xiàng)，提高工作效率，降低管理風(fēng)險(xiǎn)，訂立本制度。第二條適用范圍本制度適用于企業(yè)內(nèi)部全部員工的審批流程管理，包含請(qǐng)假、報(bào)銷、業(yè)務(wù)申請(qǐng)等各類審批事項(xiàng)。第三條定義審批申請(qǐng)人：發(fā)起審批的員工。審批人：有權(quán)審批員工申請(qǐng)事項(xiàng)的直接上級(jí)或指定審批人員。審批流程：?jiǎn)T工申請(qǐng)事項(xiàng)的處理過(guò)程，包含發(fā)起審批、審批人處理和最終審批結(jié)果。審批記錄：對(duì)每個(gè)審批事項(xiàng)的認(rèn)真記錄，包含審批看法、審批時(shí)間、審批結(jié)果等。第二章請(qǐng)假審批流程管理第四條請(qǐng)假申請(qǐng)事項(xiàng)范圍普通請(qǐng)假：?jiǎn)T工因事假、病假、婚假等原因需要請(qǐng)假時(shí)提交申請(qǐng)。特殊請(qǐng)假：?jiǎn)T工因公務(wù)、考察、培訓(xùn)等特殊原因需要請(qǐng)假時(shí)提交申請(qǐng)。第五條請(qǐng)假申請(qǐng)流程審批申請(qǐng)人填寫請(qǐng)假申請(qǐng)表，包含請(qǐng)假原因、請(qǐng)假時(shí)間、請(qǐng)假天數(shù)等信息。審批申請(qǐng)人將請(qǐng)假申請(qǐng)表提交給直接上級(jí)。直接上級(jí)收到請(qǐng)假申請(qǐng)表后進(jìn)行審批，可以選擇審批通過(guò)、審批不通過(guò)或者需要進(jìn)一步審批。假如直接上級(jí)審批通過(guò)，系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)送通知給審批申請(qǐng)人和人事部門。人事部門將請(qǐng)假信息記錄并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，同時(shí)將請(qǐng)假情況通知相關(guān)部門。第三章報(bào)銷審批流程管理第六條報(bào)銷申請(qǐng)事項(xiàng)范圍差旅費(fèi)報(bào)銷：?jiǎn)T工因公出差產(chǎn)生的差旅費(fèi)用需要報(bào)銷時(shí)提交申請(qǐng)。辦公費(fèi)用報(bào)銷：?jiǎn)T工因工作需要購(gòu)買辦公用品或支出其他辦公費(fèi)用需要報(bào)銷時(shí)提交申請(qǐng)。第七條報(bào)銷申請(qǐng)流程審批申請(qǐng)人填寫報(bào)銷申請(qǐng)單，包含費(fèi)用明細(xì)、報(bào)銷金額等信息。審批申請(qǐng)人將報(bào)銷申請(qǐng)單及相關(guān)票據(jù)、憑證等資料提交給直接上級(jí)。直接上級(jí)收到報(bào)銷申請(qǐng)單及相關(guān)資料后進(jìn)行審批，可以選擇審批通過(guò)、審批不通過(guò)或者需要進(jìn)一步審批。假如直接上級(jí)審批通過(guò)，系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)送通知給審批申請(qǐng)人和財(cái)務(wù)部門。財(cái)務(wù)部門審核報(bào)銷單及相關(guān)資料，進(jìn)行費(fèi)用核實(shí)和合規(guī)性審查。財(cái)務(wù)部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成報(bào)銷操作，并將報(bào)銷情況通知相關(guān)部門和人事部門。第四章業(yè)務(wù)申請(qǐng)審批流程管理第八條業(yè)務(wù)申請(qǐng)事項(xiàng)范圍新項(xiàng)目立項(xiàng)：?jiǎn)T工需要申請(qǐng)新的業(yè)務(wù)項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)提交申請(qǐng)。業(yè)務(wù)流程更改：?jiǎn)T工需要申請(qǐng)更改現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程時(shí)提交申請(qǐng)。業(yè)務(wù)需求申請(qǐng)：?jiǎn)T工需要申請(qǐng)新的業(yè)務(wù)需求時(shí)提交申請(qǐng)。第九條業(yè)務(wù)申請(qǐng)流程審批申請(qǐng)人填寫業(yè)務(wù)申請(qǐng)表，包含申請(qǐng)事項(xiàng)、申請(qǐng)理由、預(yù)期效果等信息。審批申請(qǐng)人將申請(qǐng)表提交給直接上級(jí)。直接上級(jí)收到申請(qǐng)表后進(jìn)行審批，可以選擇審批通過(guò)、審批不通過(guò)或者需要進(jìn)一步審批。假如直接上級(jí)審批通過(guò)，系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)送通知給審批申請(qǐng)人和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。相關(guān)部門負(fù)責(zé)人將業(yè)務(wù)申請(qǐng)進(jìn)行評(píng)估并提出看法。最終決策者依據(jù)評(píng)估看法和企業(yè)整體戰(zhàn)略對(duì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)進(jìn)行終審，并做出最終決策。最終決策結(jié)果及決策理由通知申請(qǐng)人、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和人事部門。第五章審批流程監(jiān)督和考核第十條審批流程監(jiān)督人事部門負(fù)責(zé)監(jiān)督和管理員工審批流程的執(zhí)行情況。依據(jù)需要，人事部門可以對(duì)員工的審批流程進(jìn)行抽查和審核，保證流程的公平性和規(guī)范性。第十一條審批流程考核每月人事部門將審批流程執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和匯總。人事部門依據(jù)匯總數(shù)據(jù)進(jìn)行評(píng)估和考核，將考核結(jié)果作為員工績(jī)效考核的一部分。依據(jù)考核結(jié)果，對(duì)于審批流程執(zhí)行不規(guī)范、耽擱等情況予以相應(yīng)的懲罰或嘉獎(jiǎng)。第六章附則第十二條日常規(guī)范全部員工應(yīng)嚴(yán)格依照本制度的規(guī)定執(zhí)行審批流程管理，不得擅自修改、跳過(guò)流程或私自留看法記錄。全部員工應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地填寫申請(qǐng)表和提交相關(guān)資料，保證流程的順利進(jìn)行。相關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)定時(shí)處理審批事項(xiàng)，并及時(shí)反饋審批結(jié)果。第十三條修訂和解釋本制度由企業(yè)管理負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)修訂