ICS?FORMTEXT?????FORMTEXT?????FORMTEXT?????DBFORMTEXT??DBFORMTEXT37/FORMTEXTXXXXX—FORMTEXTXXXXFORMTEXT?????FORMTEXT陸上石油和天然氣開采企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實施指南FORMTEXTonshoreoilandgasexplorationenterpriseProductionsafetyaccidenthiddengovernancesystemFORMTEXT點擊此處添加與國際標準一致性程度的標識FORMDROPDOWNFORMTEXT?????FORMTEXTXXXX-FORMTEXTXX-FORMTEXTXX發(fā)布FORMTEXTXXXX-FORMTEXTXX-FORMTEXTXX實施FORMTEXT????????發(fā)布DBXX/XXXXX—XXXX陸上石油和天然氣開采企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實施指南范圍本標準規(guī)定了陸上石油和天然氣開采企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設的術語和定義、基本要求、隱患分級和分類、工作程序和內(nèi)容、文件管理、隱患排查的效果、持續(xù)改進等。本標準適用于山東省內(nèi)陸上石油和天然氣開采企業(yè)事故隱患排查治理體系的建設和實施。規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。DB37/T2883-2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T非煤礦山企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則術語和定義DB37/T2883-2016、DB37/T****-2017界定的術語和定義適用于本文件?；疽笕珕T落實陸上石油和天然氣開采企業(yè)應建立健全事故隱患排查治理體系組織機構并確保全員參與隱患排查治理工作。機構應由主要負責人、分管負責人以及包括安全、勘探、開發(fā)、工程技術、設備、生產(chǎn)運行等各職能部門負責人、專業(yè)技術人員和相關崗位人員組成，并明確職責。企業(yè)應分管理層、專業(yè)層、基層三個層次對隱患排查治理體系的策劃、實施、檢查、改進等階段進行全員培訓學習。要求各個層級人員均應掌握相應的排查標準、工作程序、排查方法。企業(yè)應制定事故隱患排查治理培訓計劃，確保按計劃實施培訓并保留培訓記錄。4.1.1主要負責人職責（1）對本企業(yè)事故隱患排查治理工作全面負責，是本企業(yè)安全生產(chǎn)第一責任人；（2）組織制定并落實從安全生產(chǎn)管理人員到每個從業(yè)人員的隱患排查治理和監(jiān)控責任，在企業(yè)內(nèi)形成全員查隱患的排查治理機制；（3）督促檢查本企業(yè)安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患；（4）保證安全生產(chǎn)投入的有效實施。4.1.2企業(yè)分管安全生產(chǎn)負責人（安全總監(jiān)）（1）組織落實公司級隱患排查工作計劃或實施方案，推動隱患排查工作順利開展；（2）根據(jù)各級安監(jiān)部門提出的安全檢查整改意見，組織制定并落實整改方案；（3）參與治理項目的驗收；（4）負責事故隱患排查治理體系工作的有效運行。4.1.3企業(yè)安全管理部門（1）負責起草體系建設工作方案和有關體系文件，協(xié)調和調度各專業(yè)工作組分工開展情況；（2）負責本指南的組織實施、指導和監(jiān)督檢查；（3）負責日常生產(chǎn)系統(tǒng)作業(yè)的安全檢查與考核；（4）協(xié)調和督促有關部門、車間對查出的隱患制定防范措施和整改方案，簽發(fā)隱患整改通知單，監(jiān)督檢查隱患整改工作的實施過程，組織隱患整改的驗收，簽批驗收單；（5）負責事故隱患的統(tǒng)計和報告；（6）負責制定并監(jiān)督落實事故隱患排查治理專項資金使用計劃。4.1.4各專業(yè)部門（1）負責職責范圍內(nèi)的隱患排查、治理措施的確定、協(xié)調指導和監(jiān)督檢查；（2）負責職責范圍內(nèi)的隱患排查治理監(jiān)督管理。4.1.5各生產(chǎn)單位（1）負責車間隱患自查工作，負責進行整改并且對隱患的整改進行全程跟蹤監(jiān)控；（2）督促檢查所轄班組、各崗位從業(yè)人員的班組安全活動和崗位自查工作；（3）組織制定一般安全隱患的治理方案并組織實施、消除；（4）負責將體系建設工作納入本單位的安全生產(chǎn)責任制考核，確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風險管控。安全管理一體化企業(yè)應將隱患排查治理工作納入總體安全管理工作當中。需明確隱患排查對風險控制措施的持續(xù)有效性進行排查確認的重要方法。此項工作和企業(yè)目前運行的職業(yè)健康安全管理體系中的“績效監(jiān)視與測量”工作及安全生產(chǎn)標準化中的“隱患排查”工作結合運作。激勵約束企業(yè)應將此項工作與安全生產(chǎn)責任制制定及考核掛鉤，確保以激勵約束手段推動隱患排查治理工作以期建立長效機制。完善制度企業(yè)應建立事故隱患排查治理制度，明確排查目的、范圍、對象、方法、工作流程、分級治理要求、整改驗收要求及相關檔案管理。設計所需工具性表格，編制隱患排查清單（包括生產(chǎn)現(xiàn)場類和基礎管理類）、隱患通知整改驗收單、重大安全生產(chǎn)隱患登記及整改銷號審批表等。隱患分級與分類隱患分級按DB37/T****-2017非煤礦山企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則5.1條款執(zhí)行。陸上石油和天然氣開采企業(yè)典型的重大事故隱患包括但不僅限于以下：高含硫化氫氣體采輸；集輸油氣管線占壓，廢棄井未及時封閉；罐區(qū)腐蝕嚴重或消防能力不滿足要求；高壓注水系統(tǒng)存在缺陷或隱患；供配電系統(tǒng)老化嚴重或不達標；周邊距離不足；穩(wěn)定烴等處理工藝缺陷或出現(xiàn)等異常情況。隱患分類按DB37/T****-2017非煤礦山企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則5.2條款執(zhí)行。工作程序和內(nèi)容編制排查項目清單基本要求按DB37/T****-2017非煤礦山企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則6.2.1條款執(zhí)行。生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項目清單陸上石油和天然氣開采企業(yè)應編制隱患排查治理內(nèi)容清單的“編制與使用說明”，排查方法、排查周期應在企業(yè)隱患排查治理制度中明確，并將隱患排查治理體系運行過程及結果納入本單位獎懲考核制度中，確保落實到位。生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查治理重點檢查企業(yè)各類風險點的管控措施的完整性和有效性。清單編制內(nèi)容應至少包括：排查范圍（風險點）、隱患排查標準、排查方法、排查周期、隱患級別判定等。參見附錄A。6.1.2.1分級隱患排查的內(nèi)容“風險點”和“危險源”即為隱患排查的對象。根據(jù)《陸上石油和天然氣開采企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系實施指南》的要求，企業(yè)組織實施風險點確定、危險源辨識、風險評價、典型措施制定和風險分級，形成了《風險分級管控清單》。表中所列“風險點”、“危險源”為隱患排查的對象，即“排查點”，該“排查點”是企業(yè)內(nèi)隱患分級排查和日常安全檢查的關注點。安監(jiān)部門進行監(jiān)督檢查時，也可參照企業(yè)上報的風險點，重點對風險點所涉及的I、II級危險源的控制情況進行監(jiān)督檢查。公司（廠）級：風險級別為I級和II級的風險點所涉及的危險源。I級和II級危險源通常涉及重大危險源或一旦發(fā)生事故所產(chǎn)生的后果嚴重或較重。專業(yè)級：專業(yè)直接管理或管理相關的活動、過程、裝置、設施、設備、物料等風險點所涉及的危險源。陸上石油和天然氣開采企業(yè)的專業(yè)級主要可分為勘探、鉆井、采油、集輸、注聚、消防等。管理區(qū)（隊）級：基層單位管轄范圍內(nèi)所有的設施、設備、作業(yè)過程、人員（含外來人員）等風險點所涉及的危險源應設為排查點，包含公司（礦）級排查點，除專業(yè)能力或設備能力不足導致無法實施排查的風險點外。班組級：除專業(yè)能力或設備能力不足導致無法實施排查的風險點，將本班組內(nèi)所有的設施、設備、作業(yè)過程、人員（含外來人員）風險點所涉及的危險源可設為排查點。崗位級：除專業(yè)能力或設備能力不足導致無法實施排查的風險點，將本崗位內(nèi)所有的設施、設備、作業(yè)過程、人員（含外來人員）風險點所涉及的危險源應設為排查點。如企業(yè)無能力實施，或法規(guī)規(guī)定由專門機構實施的檢驗檢測手段實施隱患排查，企業(yè)可委托外部專業(yè)機構實施，如避雷系統(tǒng)檢測、特種設備檢測、有害氣體檢測報警儀檢定等。6.1.2.2隱患排查點分配的操作如何將識別的風險點、危險源分配至公司級、專業(yè)級、三級、班組和崗位，形成各級別隱患排查對象，建議推薦使用附錄F所列格式，使用Excel表格的篩選功能進行篩選后匯總，形成各級別隱患排查表。具體步驟如下：（1）將《風險分級管控清單》中的風險點、危險源、風險等級信息復制到Excel表中，增加“基層組織排查”、“專業(yè)組織排查”、“礦級排查”等欄，形成帶有風險點信息的附錄F格式的Excel表。（2）由體系建設工作小組成員組織相關層次人員實施，對各危險源逐條確定，所在列對應的危險源選出來（即：勾劃“√”），根據(jù)相應的周期判定準則確定排查周期。企業(yè)也可采用其他手段，實施隱患排查點的分配。6.1.2.3風險點及所涉及的危險源隱患排查分配說明（1）專業(yè)排查中各專業(yè)名稱及排查范圍，由企業(yè)根據(jù)自身情況確定。（2）同一條風險較高的危險源，可能涉及公司（廠）級、專業(yè)、基層組織多級排查。（3）有法律法規(guī)規(guī)定時，所確定排查周期，其時間間隔不能超過法律法規(guī)規(guī)定的要求。（4）上一級組織的排查，可增加隱患排查的范圍和內(nèi)容，以驗證下級組織排查實施的有效性，如公司（廠級）級組織排查可通過抽查專業(yè)組織排查的內(nèi)容，驗證專業(yè)排查的效果，以進行隱患排查效果的考核。6.1.2.4隱患排查表根據(jù)隱患排查分配表，篩分各級需排查的風險點、危險源后，形成各級、各崗位《隱患排查清單》，樣式參見附錄A。當發(fā)生變更時，應結合風險點分級管控的要求，及時編制隱患排查表，實施隱患排查?；A管理類隱患排查項目清單按DB37/T****-2017非煤礦山企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則6.2.3條款執(zhí)行，參見附錄B。制定排查計劃實施隱患排查前，應根據(jù)排查類型、分級分配說明、人員數(shù)量、時間安排和季節(jié)特點，在排查項目清單中選擇確定具有針對性的具體排查項目，作為此次隱患排查的內(nèi)容。隱患排查分為生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查或基礎管理類隱患排查，兩類隱患排查可同時進行。隱患排查計劃實例，參見附錄A和附錄B.隱患排查排查類型按DB37/T****-2017非煤礦山企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則6.4.1條款執(zhí)行。排查要求各排查主體按照確定的排查點、排查周期，可以通過訪談、查閱文件和記錄、現(xiàn)場觀察、儀器測量的方式獲取信息，并判斷是否存在隱患。每次排查可以針對排查計劃規(guī)定的排查點進行，也可以隨時增加相關的內(nèi)容。在排查過程中，無論是否列于本次排查計劃，是否在職責范圍內(nèi)，如果發(fā)現(xiàn)隱患，均應提出整改要求，并進行有效溝通。組織級別按DB37/T****-2017非煤礦山企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則6.4.3條款執(zhí)行，分級在“6.2.2.1分級隱患排查的內(nèi)容”體現(xiàn)。排查周期按DB37/T****-2017非煤礦山企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則6.4.2條款執(zhí)行，排查周期在“6.2.2.1分級隱患排查的內(nèi)容”體現(xiàn)，參見附錄A和附錄B。確定排查項目按DB37/T****-2017非煤礦山企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則6.3條款執(zhí)行。排查結果記錄根據(jù)排查計劃對排查項目進行排查，依據(jù)隱患判定標準將隱患記錄并分級，填寫隱患排查治理臺賬參見附錄C和附錄D。6.4隱患治理6.4.1隱患治理建議按DB37/T****-2017非煤礦山企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則6.4.4條款執(zhí)行。6.4.2隱患治理要求按DB37/T****-2017非煤礦山企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則6.5.1條款執(zhí)行。6.4.3隱患治理流程按DB37/T****-2017非煤礦山企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則6.5.2條款執(zhí)行。6.4.4一般隱患治理6．4.4.1對于一般事故隱患，根據(jù)隱患治理的分級，由企業(yè)各級（公司（廠）、三級、班組等）負責人或者有關人員負責組織整改，整改情況要安排專人進行確認，隱患排查組織部門要負責復查閉環(huán)。6.4.4.2立即整改一般隱患中有些隱患如明顯的違反操作規(guī)程和勞動紀律的行為，這屬于人的不安全行為式的一般隱患，排查人員一旦發(fā)現(xiàn)，應當要求立即整改，并如實記錄，以備對此類行為統(tǒng)計分析，確定是否為習慣性或群體性隱患。有些設備設施方面的簡單的不安全狀態(tài)如安全裝置沒有啟用、現(xiàn)場混亂等物的不安全狀態(tài)等一般隱患，也應要求現(xiàn)場立即整改。6.4.4.3限期整改一般隱患難以做到立即整改的，則應限期整改。由排查人員立即上報至班組、管理區(qū)（隊）或公司（廠），匯總到安全生產(chǎn)管理部門。根據(jù)隱患難度大小和隱患業(yè)務類別，由安全生產(chǎn)管理部門或業(yè)務主管部門發(fā)出《隱患整改通知書》。內(nèi)容中需要明確列出如隱患情況的排查發(fā)現(xiàn)時間和地點、隱患情況的詳細描述、隱患發(fā)生原因的分析、隱患整改責任的認定、隱患整改負責人、隱患整改的方法和要求、隱患整改完畢的時間要求等。限期整改需要全過程監(jiān)督管理，除對整改結果進行“閉環(huán)”確認外，也要在整改工作實施期間進行監(jiān)督，以發(fā)現(xiàn)和解決可能臨時出現(xiàn)的問題，保證按期整改完成。6.4.5重大隱患治理6.4.5.1隱患評估按照本實施指南或企業(yè)自身要求的重大隱患評定標準，經(jīng)判定或評估屬于重大事故隱患的，企業(yè)應當及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書。評估報告書應當包括事故隱患的類別、影響范圍和風險程度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。6.4.5.2治理方案重大事故隱患由企業(yè)主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應當包括以下內(nèi)容：a)治理的目標和任務；b)采取的方法和措施以及具體治理方案或可行性研究報告；c)經(jīng)費和物資的落實；d)負責治理的機構和人員；e)治理的時限和要求；f)防止整改期間發(fā)生事故的安全措施和應急預案。6.4.5.3治理實施企業(yè)應按照治理方案的方法、措施、資源、職責分配及治理時限及要求進行治理。治理過程中確保臨時性安全措施有效，防止次生災害或新的危險源產(chǎn)生或失控，必要時進行新的風險分級管控。6.4.6隱患治理驗收按DB37/T****-2017非煤礦山企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則6.6條款執(zhí)行。文件管理按DB37/T****-2017非煤礦山企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則第7章的規(guī)定執(zhí)行。隱患排查治理效果8.1效果按DB37/T****-2017非煤礦山企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則第8章的規(guī)定執(zhí)行