質(zhì)量環(huán)境標志手冊編號JQ-SC-編制辦公室審核同意12月1日實施質(zhì)量環(huán)境標志手冊第0章企業(yè)概況修訂狀態(tài)：0企業(yè)概況0.1頒布令0.2企業(yè)介紹0.3授權(quán)書0.4組織機構(gòu)0.5職能分配表0.6 生產(chǎn)步驟圖0.7平面圖 范圍規(guī)范性引用文件術(shù)語定義質(zhì)量環(huán)境標志體系4.1總要求4.2文件要求管理職責5.1管理承諾5.2以用戶為關(guān)注焦點、法律法規(guī)和其它要求5.3質(zhì)量、環(huán)境方針5.4策劃5.5職責、權(quán)限和溝通5.6管理評審資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境質(zhì)量環(huán)境標志手冊第0章企業(yè)概況修訂狀態(tài)：0產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)7.2和用戶相關(guān)要求7.3設(shè)計開發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)提供7.6監(jiān)測設(shè)備測量、分析和改善8.1總則8.2監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改善質(zhì)量環(huán)境標志手冊第0章企業(yè)概況修訂狀態(tài)：00.1頒布令質(zhì)量環(huán)境標志手冊 本企業(yè)依據(jù)GB/T19001《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和《環(huán)境標志產(chǎn)品質(zhì)量體系保障指南》，編制完成《質(zhì)量環(huán)境標志手冊》，并制訂質(zhì)量環(huán)境方針、質(zhì)量環(huán)境目標及指標，現(xiàn)給予同意頒布實施。本手冊是企業(yè)質(zhì)量環(huán)境標志管理體系法規(guī)性文件，是指導企業(yè)建立并實施、保持管理體系綱領(lǐng)和行動準則，要求全體職員必需認真學習，果斷落實實施。本手冊自年12月1日正式實施。 總經(jīng)理： 12月1日 程序文件 本企業(yè)依據(jù)GB/T19001《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和《環(huán)境標志產(chǎn)品體系保障指南》，及質(zhì)量環(huán)境標志管理體系需要編制了所需程序文件（見目錄），要求全體職員認真學習，果斷落實實施。程序文件自年12月1日正式實施。 管理者代表： 12月1日 質(zhì)量環(huán)境標志手冊第0章企業(yè)概況修訂狀態(tài)：00.2企業(yè)介紹質(zhì)量環(huán)境標志手冊第0章企業(yè)概況修訂狀態(tài)：00.3授權(quán)書現(xiàn)任命： 管理者代表： 辦公室主任： 生產(chǎn)科長：質(zhì)檢技術(shù)科長：車間主任： 供銷科長： 檢驗員： 內(nèi)審員：各崗位責任人應(yīng)帶頭實施企業(yè)“質(zhì)量環(huán)境方針”，實現(xiàn)“質(zhì)量環(huán)境目標及指標”，遵守“各崗位人員職責和權(quán)限”，為企業(yè)發(fā)展做出貢獻。質(zhì)量環(huán)境標志手冊第0章企業(yè)概況修訂狀態(tài)：00.4組織機構(gòu)董事會董事會總經(jīng)理管代辦公室質(zhì)檢技術(shù)科生產(chǎn)科供銷科財務(wù)化驗室車間庫房質(zhì)量環(huán)境標志手冊第0章企業(yè)概況修訂狀態(tài)：00.5職能分配表質(zhì)量管理體系GB/T19001條款主管領(lǐng)導職能部門配合部門4.1總要求總經(jīng)理4.2文件要求管代、認證責任人4.2.1總則管代、認證責任人4.2.2質(zhì)量手冊管代、認證責任人辦公室各部門4.2.3文件控制管代、認證責任人辦公室各部門4.2.4統(tǒng)計控制管代、認證責任人辦公室各部門5.1管理承諾總經(jīng)理各部門5.2以用戶為關(guān)注焦點總經(jīng)理各部門5.3質(zhì)量方針總經(jīng)理各部門5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標總經(jīng)理各部門5.4.2質(zhì)量管理體系策劃管代、認證責任人各部門5.5職責權(quán)限和溝通5.5.1職責和權(quán)限總經(jīng)理各部門5.5.2管理者代表管代、認證責任人5.5.3內(nèi)部溝通管代、認證責任人各部門5.6管理評審總經(jīng)理辦公室各部門5.6.3評審輸出6.1資源提供總經(jīng)理6.2人力資源總經(jīng)理辦公室各部門6.3基礎(chǔ)設(shè)施總經(jīng)理生產(chǎn)科車間6.4工作環(huán)境管代生產(chǎn)科車間7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃總經(jīng)理質(zhì)檢技術(shù)科生產(chǎn)科7.2和用戶相關(guān)過程總經(jīng)理供銷科生產(chǎn)科供銷科7.3設(shè)計和開發(fā)總經(jīng)理質(zhì)檢技術(shù)科7.4采購總經(jīng)理供銷科生產(chǎn)7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供總經(jīng)理7.5.1生產(chǎn)提供控制總經(jīng)理生產(chǎn)科、供銷科車間7.5.2生產(chǎn)提供過程確實定管代、認證責任人生產(chǎn)科車間7.5.3標識和可追溯性管代、認證責任人生產(chǎn)科、供銷科車間、庫房7.5.4用戶財產(chǎn)管代、認證責任人供銷科7.5.5產(chǎn)品防護管代、認證責任人生產(chǎn)科、供銷科車間、庫房7.6監(jiān)視和測量設(shè)備控制管代、認證責任人質(zhì)檢技術(shù)科車間、檢驗8.1策劃總經(jīng)理各部門8.2監(jiān)視和測量8.2.1用戶滿意管代、認證責任人供銷科各部門8.2.2內(nèi)部審核管代、認證責任人辦公室各部門8.2.3過程監(jiān)視和測量管代、認證責任人生產(chǎn)科、辦公室各部門8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量管代、認證責任人質(zhì)檢技術(shù)科檢驗室、車間8.3不合格產(chǎn)品控制管代、認證責任人質(zhì)檢技術(shù)科生產(chǎn)部8.4數(shù)據(jù)分析管代、認證責任人辦公室各部門8.5改善管代、認證責任人辦公室各部門環(huán)境管理體系條款要求分管領(lǐng)導職能部門配合部門1范圍管代、認證責任人辦公室2引用標準管代、認證責任人辦公室3術(shù)語和定義管代、認證責任人辦公室4環(huán)境管理體系要求總經(jīng)理辦公室4.1總要求總經(jīng)理辦公室各部門4.2環(huán)境方針總經(jīng)理辦公室各部門4.3策劃辦公室各部門4.3.1環(huán)境原因管代、認證責任人辦公室各部門4.3.2法律法規(guī)和其它要求管代、認證責任人辦公室各部門4.3.3目標指標和方案管代、認證責任人辦公室各部門4.4實施和運行管代、認證責任人辦公室各部門4.4.1資源、作用、職責和權(quán)限管代、認證責任人辦公室各部門4.4.2能力、培訓和意識管代、認證責任人辦公室各部門4.4.3信息交流管代、認證責任人辦公室各部門4.4.4文件管代、認證責任人辦公室各部門4.4.5文件控制管代、認證責任人辦公室各部門4.4.6運行控制管代、認證責任人各部門4.4.7應(yīng)急準備和響應(yīng)管代、認證責任人辦公室各部門4.5檢驗管代、認證責任人辦公室各部門4.5.1監(jiān)視和測量管代、認證責任人辦公室各部門4.5.2合規(guī)性評價管代、認證責任人辦公室各部門4.5.3不符合、糾正方法和預防方法管代、認證責任人辦公室各部門4.5.4統(tǒng)計控制管代、認證責任人辦公室各部門4.5.5內(nèi)部審核管代、認證責任人辦公室各部門4.6管理評審總經(jīng)理辦公室各部門環(huán)境標志產(chǎn)品條款要求分管領(lǐng)導職能部門配合部門4保障方法要求管理層辦公室4.1管理要求認證責任人辦公室各部門4.1.1職責總經(jīng)理辦公室各部門4.1.2資源總經(jīng)理a生產(chǎn)設(shè)備總經(jīng)理生產(chǎn)科各部門b人力資源總經(jīng)理辦公室各部門4.1.3標志和證書管理認證責任人辦公室各部門4.1.4文件和統(tǒng)計認證責任人辦公室各部門4.1.5信息交流認證責任人辦公室各部門4.1.6不符合、糾正和預防方法認證責任人辦公室各部門4.1.7保障方法評審管理層辦公室各部門4.2產(chǎn)品環(huán)境行為要求認證責任人辦公室各部門4.2.1環(huán)境標志產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)認證責任人質(zhì)檢技術(shù)科生產(chǎn)科4.2.2受控部件和采購認證責任人供銷科各部門4.2.3生產(chǎn)過程控制認證責任人生產(chǎn)科各部門4.2.4檢驗和試驗認證責任人質(zhì)檢技術(shù)科生產(chǎn)科供銷科4.2.5不合格品控制認證責任人質(zhì)檢技術(shù)科供銷科4.2.6認證產(chǎn)品一致性認證責任人質(zhì)檢技術(shù)科生產(chǎn)科4.2.7產(chǎn)品包裝、標簽、儲運a包裝、標簽認證責任人生產(chǎn)科車間b搬運、貯存、運輸認證責任人供銷科生產(chǎn)科4.3產(chǎn)品生產(chǎn)過程環(huán)境行為要求4.3.1法律法規(guī)總經(jīng)理辦公室各部門4.3.2監(jiān)測匯報認證責任人辦公室4.3.3環(huán)境原因識別評價認證責任人辦公室各部門4.3.4污染治理設(shè)備和檢驗設(shè)備認證責任人質(zhì)檢技術(shù)科生產(chǎn)科4.4產(chǎn)品質(zhì)量、安全、衛(wèi)生要求4.4.1產(chǎn)品質(zhì)量、安全、衛(wèi)生標準對應(yīng)方法認證責任人質(zhì)檢技術(shù)科4.4.2質(zhì)量安全、衛(wèi)生標準成品檢驗認證責任人質(zhì)檢技術(shù)科質(zhì)量環(huán)境標志手冊第0章企業(yè)概況修訂狀態(tài)：00.6生產(chǎn)步驟圖內(nèi)外墻涂料：研磨研磨助劑、水、顏料、填料高速攪拌高速攪拌配料測細度粉塵乳液、助劑、水過濾包裝調(diào)漆過濾包裝調(diào)漆檢驗入庫洗罐水會產(chǎn)生廢水。膩子粉：纖維素混合重鈣粉破碎混合重鈣粉破碎白云石檢驗噪聲、粉塵噪聲、粉塵分裝檢驗分裝膩子粉入庫噪聲、粉塵質(zhì)量環(huán)境標志手冊第0章企業(yè)概況修訂狀態(tài)：00.7廠區(qū)平面圖涂料廠區(qū)膩子粉廠區(qū)質(zhì)量環(huán)境標志手冊第1章范圍修訂狀態(tài)：01.1本手冊要求了質(zhì)量環(huán)境標志管理體系要求并依據(jù)我企業(yè)適用法律和應(yīng)遵守其它要求，和相關(guān)重大環(huán)境影響信息，制訂和實施環(huán)境方針和目標。本手冊表現(xiàn)了企業(yè)下列愿望：a）建立、實施、保持質(zhì)量環(huán)境標志管理體系；b）確信能符合質(zhì)量環(huán)境標志方針；c)經(jīng)過下列方法證實對標準符合：1）進行自我評價和自我申明；2）尋求本企業(yè)相關(guān)方對企業(yè)體系復合型確實定；3）尋求外部對本企業(yè)自我申明確實定；4）尋求認證機構(gòu)對我企業(yè)質(zhì)量環(huán)境標志管理體系認證。1.2我企業(yè)覆蓋產(chǎn)品及過程、區(qū)域為：合成樹脂乳液內(nèi)外墻涂料、膩子粉生產(chǎn)及相關(guān)管理活動，區(qū)域為廠區(qū)。本手冊覆蓋了標準全部條款，無刪減。 質(zhì)量環(huán)境標志手冊第2章規(guī)范性文件修訂狀態(tài)：0本企業(yè)質(zhì)量環(huán)境標志管理體系引用了GB/T19001-《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、HJ2537-《環(huán)境標志產(chǎn)品技術(shù)要求》、《環(huán)境標志產(chǎn)品保障方法指南》。。質(zhì)量環(huán)境標志手冊第3章術(shù)語定義修訂狀態(tài)：0本體系引用GB/T19001-《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、HJ2537-《環(huán)境標志產(chǎn)品技術(shù)要求》、《環(huán)境標志產(chǎn)品保障方法指南》術(shù)語和定義。質(zhì)量環(huán)境標志手冊質(zhì)量環(huán)境標志管理體系修訂狀態(tài)：04.1總要求4.1.1企業(yè)按GB/T19001、GB/T14001、HJ2537建立質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)境標志管理體系，形成文件，加以實施和保持，并連續(xù)改善。a）企業(yè)對質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)境標志管理體系所需過程加以識別，識別全部過程是什么，其輸入及輸出，每一個過程所需要活動及資源。b）通常，一個過程輸出將直接形成下一個過程輸入，應(yīng)采取“過程方法模式”，確定各過程相互作用和接口關(guān)系；c）確定為確保這些過程有效運作和控制所需準則和方法；d）確保能夠取得必需資源和信息，以支持這些過程運作和監(jiān)視；e）實施必需方法，對質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)境標志管理體系運行過程進行測量、監(jiān)視和分析；f）采取改善方法，以實現(xiàn)對這些過程所策劃結(jié)果，并進行連續(xù)改善。4.1.2總經(jīng)理負責領(lǐng)導企業(yè)建立、實施和保持質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)境標志管理體系；辦公室在管理者代表領(lǐng)導下，確保企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)境標志管理體系正常運行。質(zhì)量管理體系連續(xù)改善管理職責資源管理測量、分析和改善用戶用戶滿意要求輸入產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品輸出質(zhì)量環(huán)境標志手冊第4章質(zhì)量環(huán)境標志管理體系修訂狀態(tài)：0環(huán)境管理體系：連續(xù)改善環(huán)境方針管理評審計劃（策劃）檢驗和糾正方法實施和運行4.2質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)境標志管理體系應(yīng)形成文件，并落實實施和連續(xù)改善。4.2.1總則根據(jù)GB/T19001標準要求和企業(yè)為確保過程有效運行和控制，應(yīng)編制合適文件，文件應(yīng)切合實際需要，實事求是，確?？刂瞥潭取１酒髽I(yè)文件分為四個層次：4.2.1.1四個層次（見圖示）A手冊、方針、目標指標B程序文件C作業(yè)指導書D統(tǒng)計4.2.1.2伴隨質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)境標志管理體系改變及質(zhì)量、環(huán)境方針、目標改變，應(yīng)立即修訂質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)境標志管理體系文件，定時評審，確保其有效性、充足性和適宜；4.2.1.3文件詳略程度應(yīng)取決于企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復雜程度、職員能力經(jīng)質(zhì)量環(huán)境標志手冊第4章質(zhì)量環(huán)境標志管理體系修訂狀態(tài)：0驗等。4.2.1.4本企業(yè)關(guān)鍵紙張、計算機硬盤及軟盤備份保留。4.2.2質(zhì)量環(huán)境標志手冊本手冊根據(jù)GB/T19001、GB/T14001、HJ2537標準要求，全方面描述了企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)境標志管理體系，并覆蓋了標準全部要求。4.2.3文件控制詳見程序文件《文件控制程序》。4.2.4統(tǒng)計控制統(tǒng)計是一個特殊類型文件。詳見程序文件《統(tǒng)計控制程序》。4.2.5外包過程4.2.5.1本企業(yè)配貨、廢包裝品收購為外包過程，企業(yè)配貨和廢包裝收購對產(chǎn)品影響不大，不是關(guān)鍵過程。4.2.5.2對其控制：a）對配貨方應(yīng)定有協(xié)議，并按供方評價；b）對廢品收購方提出書面要求。質(zhì)量環(huán)境標志手冊管理職責5.1管理承諾修訂狀態(tài)：0本企業(yè)總經(jīng)理應(yīng)經(jīng)過以下活動，對建立、實施質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)境標志管理體系并連續(xù)改善其有效性作出承諾提供證據(jù)：a)向企業(yè)全體職員立即傳達或采取培訓形式，使職員了解滿足用戶要求和法律法規(guī)要求，樹立質(zhì)量意識；b)制訂和本企業(yè)宗旨一致質(zhì)量方針；c)確保在企業(yè)相關(guān)職能和層次上建立和質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)境標志方針一致質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)境標志目標指標；d)主持并定時進行管理評審，按本章5.6實施；e)確保企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)境標志管理體系進行中所必需資源。質(zhì)量環(huán)境標志手冊第5章管理職責5.2以用戶為關(guān)注焦點法律法規(guī)和其它要求修訂狀態(tài)：05.2.1以用戶為關(guān)注焦點企業(yè)依存于用戶，應(yīng)滿足用戶要求并爭取超越用戶期望。為此，總經(jīng)理應(yīng)：a)確定用戶需求和期望，包含明示和隱含，應(yīng)該滿足和能夠滿足，目前和未來，也應(yīng)考慮和產(chǎn)品相關(guān)法律法規(guī)，尤其是健康、環(huán)境方面要求；b)將用戶需求和期望轉(zhuǎn)化為要求這些要求包含產(chǎn)品要求、過程要求、質(zhì)量環(huán)境標志管理體系要求，只有完全滿足用戶需求和期望時，用戶才能滿意；c)使轉(zhuǎn)化要求得到滿足本企業(yè)必需滿足法律法規(guī)及國家和行業(yè)強制性要求，并當上述要求進行修訂時，企業(yè)已轉(zhuǎn)化要求和已建立質(zhì)量環(huán)境標志管理體系也隨之更新。5.2.2法律法規(guī)和其它要求5.2.2.1企業(yè)識別了適適用于質(zhì)量環(huán)境要求法律法規(guī)，包含：a）國家或國際法律要求；b）省、部級法律要求；c）地方性法律要求；5.2.2.2企業(yè)應(yīng)遵守其它要求包含：a）經(jīng)磋商和相關(guān)機構(gòu)達成協(xié)議；b）非法規(guī)性指南；c）自愿性標準和通例；d）自愿性環(huán)境標志或產(chǎn)品護理承諾；e）行業(yè)協(xié)會要求；f）和小區(qū)團體或非政府組織協(xié)議；g）組織或上級組織對公眾承諾。5.2.2.3企業(yè)建立了《法律法規(guī)及其它要求控制程序》。質(zhì)量環(huán)境標志手冊第5章管理職責5.3質(zhì)量環(huán)境方針修訂狀態(tài)：0企業(yè)最高管理者已制訂企業(yè)質(zhì)量環(huán)境方針。企業(yè)根據(jù)并繼續(xù)保持質(zhì)量環(huán)境方針滿足下列要求：a)和企業(yè)宗旨相適應(yīng)，適適用于企業(yè)活動、產(chǎn)品性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響；b)包含對滿足要求和連續(xù)改善質(zhì)量環(huán)境管理體系有效性和污染預防承諾；c)包含對遵守相關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)應(yīng)遵守其它要求承諾；d)提供制訂和評審質(zhì)量環(huán)境目標和指標框架；e)形成文件并在企業(yè)內(nèi)得到溝通和了解；f)在連續(xù)適宜性方面得到評審。質(zhì)量環(huán)境方針為：優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，清潔環(huán)境保護，遵遵法律，節(jié)能降耗，預防污染，永爭最好。其內(nèi)涵為：優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，清潔環(huán)境保護，表現(xiàn)了我企業(yè)對產(chǎn)品承諾：我企業(yè)生產(chǎn)合格優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，而且提供對人類無害綠色產(chǎn)品，確保其符合并遠遠低于GB18582要求；遵遵法律是我企業(yè)對遵遵法律法規(guī)承諾；節(jié)能降耗，預防污染：我企業(yè)不僅要確保產(chǎn)品環(huán)境保護，還要想社會承諾：在企業(yè)各個區(qū)域，各個部門節(jié)省能源，預防水、氣、塵、渣等各方面污染；永爭最好：表現(xiàn)了企業(yè)連續(xù)改善決心；只有做到上述各方面，才能達成用戶及各相關(guān)方滿意，才能使企業(yè)得以生存，得以立足。5.3.4本條款對應(yīng)于GB/T19001中5.3及GB/T24001中4.2。質(zhì)量環(huán)境標志手冊第5章管理職責5.4策劃修訂狀態(tài)：05.4.1質(zhì)量環(huán)境目標及指標5.4.1.1企業(yè)總質(zhì)量目標產(chǎn)品一次合格率達成95%；計算公式：（總產(chǎn)量-不合格品量）×100%總產(chǎn)量b)經(jīng)過回訪、調(diào)查、電話溝通等方法搜集用戶意見不少于30份/年，回復率達成100%；5.4.1.2環(huán)境目標及指標a）目標資源再利用指標：包裝材料再循環(huán)率95%計算公式：再循環(huán)數(shù)×100%包裝材料總數(shù)b）目標有效降低污染指標白色及小批量200Kg以下帶色乳膠漆洗罐水100%循環(huán)使用；環(huán)境標志目標內(nèi)墻涂料VOC≤50g/L游離甲醛≤50mg/kg苯、甲苯、二甲苯乙苯總量≤100mg/kg可溶性鉛≤90mg/kg可溶性鎘≤75mg/kg可溶性鉻≤60mg/kg可溶性汞≤60mg/kg膩子粉VOC≤10g/L游離甲醛≤50mg/kg苯、甲苯、二甲苯乙苯總量≤100mg/kg可溶性鉛≤90mg/kg可溶性鎘≤75mg/kg質(zhì)量環(huán)境標志手冊第5章管理職責5.4策劃修訂狀態(tài)：0可溶性鉻≤60mg/kg可溶性汞≤60mg/kg和質(zhì)量環(huán)境標志相關(guān)各部門應(yīng)進行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體工作目標。辦公室：使用文件有效率100%，全員參與質(zhì)量環(huán)境培訓；質(zhì)檢技術(shù)科：確保有害物質(zhì)小于要求限值；供銷科：按時交貨率98%以上；提供環(huán)境保護乳液；生產(chǎn)科、車間：一次合格率95%以上；包裝材料再循環(huán)率95%以上；白色及小批量（200Kg以下）帶色乳膠漆洗罐水100%循環(huán)使用；5.4.2質(zhì)量環(huán)境標志管理體系策劃5.4.2.1為實現(xiàn)企業(yè)質(zhì)量環(huán)境方針及目標，最高管理層應(yīng)對質(zhì)量環(huán)境標志管理體系應(yīng)用八項管理標準及PDCA質(zhì)量環(huán)模式進行策劃。策劃由辦公室負責組織，管理者代表審核輸出文件，總經(jīng)理同意。5.4.2.2質(zhì)量策劃內(nèi)容a)策劃質(zhì)量環(huán)境標志管理體系過程，識別過程，確定其輸入、輸出活動，并做出要求；b)總經(jīng)理應(yīng)識別過程所投入資源，并提供此資源；c)對質(zhì)量環(huán)境目標實現(xiàn)定時評審，評審關(guān)鍵放在怎樣改善某一過程和某一項活動中；d)依據(jù)評審結(jié)果，找出和現(xiàn)有質(zhì)量環(huán)境目標差距，不停改善，提升質(zhì)量環(huán)境標志管理有效性和效率。e)策劃結(jié)果應(yīng)形成文件。本企業(yè)質(zhì)量環(huán)境標志手冊（包含生產(chǎn)步驟圖及組織結(jié)構(gòu)圖）、程序文件、作業(yè)指導書和具體產(chǎn)品策劃質(zhì)量計劃等，均表現(xiàn)了策劃結(jié)果。5.4.2.3當企業(yè)方針、目標、組織機構(gòu)發(fā)生重大改變時，或資源配置、市場情質(zhì)量環(huán)境標志手冊第5章管理職責5.4策劃修訂狀態(tài)：0況發(fā)生重大改變，需對現(xiàn)有質(zhì)量環(huán)境標志管理體系進行更改時，應(yīng)重新進行質(zhì)量策劃。實施更改策劃時，應(yīng)保持質(zhì)量環(huán)境標志體系完整性。文件更改實施《文件控制程序》。5.4.2.4質(zhì)量策劃文件編制標準a)應(yīng)參考質(zhì)量環(huán)境標志手冊內(nèi)容，符合方針、目標，并和產(chǎn)品實現(xiàn)策劃及其它質(zhì)量環(huán)境標志管理體系文件內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；b)已經(jīng)有質(zhì)量環(huán)境標志文件內(nèi)容可被引用，并依據(jù)要求增加新內(nèi)容。5.4.2.5質(zhì)量環(huán)境標志策劃文件由辦公室編制，其審批和發(fā)放應(yīng)實施《文件控制程序》。5.4.3環(huán)境策劃5.4.3.1環(huán)境原因企業(yè)建立了《環(huán)境原因識別評價和更新程序》，用來識別環(huán)境原因評價關(guān)鍵環(huán)境原因立即更新環(huán)境原因信息5.4.3.2環(huán)境管理方案辦公室組織各部門針對重大環(huán)境原因制訂并保持意在實現(xiàn)環(huán)境目標和指標環(huán)境管理方案，其中包含：要求企業(yè)各部門和層次實現(xiàn)環(huán)境目標和指標職責；實現(xiàn)目標和指標方法和時間表當一個項目包含到新開發(fā)和新修改活動、產(chǎn)品時應(yīng)對相關(guān)方案進行修訂，以確保環(huán)境管理方案和該項目相適應(yīng)，當環(huán)境方針、目標、指標或生產(chǎn)工藝、條件改變時，方案應(yīng)隨時調(diào)整。環(huán)境管理方案是環(huán)境管理關(guān)鍵要素，是企業(yè)實現(xiàn)環(huán)境方針關(guān)鍵，是實現(xiàn)目標指標專題活動。管理者代表負責同意方案，并對方案評審。本條款對應(yīng)于GB/T9001中5.4、GB/T24001中4.3.1、4.3.4及《環(huán)境標志產(chǎn)品保障方法指南》4.3.3。質(zhì)量環(huán)境標志手冊第5章管理職責5.5職責、權(quán)限和溝通修訂狀態(tài)：05.5.1職責和權(quán)限5.5.1.1總要求a）企業(yè)內(nèi)部門設(shè)置及各部門職責、權(quán)限和相互關(guān)系應(yīng)予要求；b）部門內(nèi)崗位設(shè)置及崗位職責、權(quán)限和相互關(guān)系應(yīng)予要求；c）使全體職員了解自己職責，主動為質(zhì)量環(huán)境管理體系建立及改善做貢獻，有效地開展質(zhì)量管理體系所包含各項活動；d）其各部門、崗位、人員職責在“職能分配表”及本手冊，推行文件及各作業(yè)文件中均已要求；e）總經(jīng)理對各部門責任人授權(quán)任務(wù)，詳見“崗位部門責任人任務(wù)書”；5.5.1.2總經(jīng)理a）負責企業(yè)全方面工作b）任命管理者代表及認證責任人；c）負責資源提供；d)負責管理評審；e）負責企業(yè)重大質(zhì)量、環(huán)境、標志不符合或質(zhì)量、環(huán)境、標志事故處理。5.5.1.2.管理者代表、認證責任人a）確保質(zhì)量、環(huán)境、標志管理體系所需過程得到建立、實施和保持；b）向總經(jīng)理匯報質(zhì)量、環(huán)境、標志體系業(yè)績和任何改善需求；c）確保在整個企業(yè)內(nèi)提升對用戶要求意識；d）相關(guān)方對產(chǎn)品投訴得到有效處理；e)和質(zhì)量、環(huán)境、標志管理體系相關(guān)事宜外部聯(lián)絡(luò)。5.5.1.3辦公室a）負責文件和統(tǒng)計控制；b）負責日常及管理評審事務(wù)性工作；c）責任人力資源控制；d)負責組織企業(yè)環(huán)境原因識別、評價及確定關(guān)鍵環(huán)境原因，環(huán)境管理方案制訂；e）負責法律法規(guī)識別；質(zhì)量環(huán)境標志手冊第5章管理職責5.5職責、權(quán)限和溝通修訂狀態(tài)：0f)負責管理體系內(nèi)審組織工作；g）負責企業(yè)環(huán)境監(jiān)測及遵法性評價；h)負責環(huán)境管理體系糾正預防方法控制；i)做好全企業(yè)及外部多種信息反饋及信息交流工作；j）負責財務(wù)控制；k)負責標志和證書控制。5.5.1.4質(zhì)檢技術(shù)科a）負責產(chǎn)品策劃及技術(shù)管理；b)負責和本部門相關(guān)環(huán)境原因識別、環(huán)境運行控制及應(yīng)急準備和響應(yīng)；c）負責按要求送檢樣品及不合格評審處理；d)負責檢驗和試驗控制；e)負責產(chǎn)品一致性控制；f)負責產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)。5.5.1.5供銷科a）負責采購控制；b)負責庫房搬運、儲存和運輸、發(fā)貨；c）負責協(xié)議評審及和供方、用戶溝通；d)負責用戶信息處理，用戶滿意度調(diào)查、分析。5.5.1.6生產(chǎn)科a）負責生產(chǎn)控制；b)負責廢水、廢氣、固廢和噪聲達標控制及不符合糾正預防方法實施。5.5.2內(nèi)部溝通a）企業(yè)應(yīng)確保在不一樣層次和職能之間，就質(zhì)量環(huán)境標志管理體系過程，包含質(zhì)量環(huán)境標志要求，質(zhì)量環(huán)境目標及完成情況，實施有效性進行溝通，達成相互了解，相互信任，實現(xiàn)全員參與；b）企業(yè)經(jīng)過會議、布告欄、信息溝通統(tǒng)計等形式實現(xiàn)溝通；c）企業(yè)編制了《信息交步驟序》。5.5.3和外部相關(guān)方信息交流質(zhì)量環(huán)境標志手冊第5章管理職責5.5職責、權(quán)限和溝通修訂狀態(tài)：0辦公室應(yīng)定時組織和政府職能部門、周圍村委會、用戶、供方、廣告媒體聯(lián)絡(luò)，搜集相關(guān)信息并負責和外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)接收、文件形成和回復、簽定“相關(guān)方環(huán)境影響協(xié)議書”等，詳見《信息交流控制程序》和《相關(guān)方環(huán)境影響控制程序》。本條款對應(yīng)GB/T19001中5.5、GB/T24001中4.4.1、4.4.3、《環(huán)境標志保障體系指南》4.1.1、4.1.5。質(zhì)量環(huán)境標志手冊第5章管理職責5.6管理評審修訂狀態(tài)：05.6.1管理評審策劃 5.6.1.1每十二個月最少進行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后結(jié)果進行，也可依據(jù)需要安排。5.6.1.2辦公室于每次管理評審前30天編制“管理評審計劃”，報管理者代表審核，總經(jīng)理審批。計劃關(guān)鍵內(nèi)容包含： a）評審時間； b）評審目標； c）評審范圍及評審關(guān)鍵； d）參與評審部門（人員）； e）評審依據(jù)； f）評審內(nèi)容。 5.6.1.3當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。 ａ）企業(yè)組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大改變時； ｂ）發(fā)和重大質(zhì)量、環(huán)境、標志事故或用戶相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、標志有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； ｃ）當法律、法規(guī)、標準及其它要求有改變時； ｄ）市場需求發(fā)生重大改變時； ｅ）立即進行第二、三方審核或法律、法規(guī)要求審核時； ｆ）質(zhì)量、環(huán)境、標志審核中發(fā)覺嚴重不合格時。 5.6.2管理評審輸入 管理評審輸入應(yīng)包含和以下方面相關(guān)目前業(yè)績和改善機會： ａ）審核結(jié)果，包含第一方、第二方、第三方質(zhì)量、環(huán)境、標志管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等結(jié)果； ｂ）用戶反饋，包含滿意程度測量結(jié)果及和用戶溝通結(jié)果環(huán)境問題分析匯報等； ｃ）過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性，包含過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控結(jié)果； ｄ）改善、預防和糾正方法情況，包含對內(nèi)部審核和日常發(fā)覺不合格項采取糾正和預防方法實施及其有效性監(jiān)控結(jié)果； ｅ）以往管理評審跟蹤方法實施及有效性； 質(zhì)量環(huán)境標志手冊第5章管理職責5.6管理評審修訂狀態(tài)：0ｆ）可能影響質(zhì)量、環(huán)境管理體系多種改變，包含內(nèi)外環(huán)境改變，如法律法規(guī)改變，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備開發(fā) ｇ）質(zhì)量、環(huán)境、標志管理體系運行情況，包含質(zhì)量、環(huán)境方針和質(zhì)量、環(huán)境目標、指標適宜性和有效性。 5.6.3評審準備 5.6.3.1預定評審前十天，辦公室以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量、環(huán)境、標志管理體系運行情況并提交此次評審計劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理同意。5.6.3.2辦公室負責依據(jù)評審輸入要求，組織評審資料搜集，準備必需文件，評審資料由管理者代表確定。 5.6.4管理評審會議 ａ）總經(jīng)理主持管理評審會議，各部門責任人和相關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在不合格項提出糾正和預防方法，確定責任人和整改時間； ｂ）總經(jīng)理對所包含評審內(nèi)容作出結(jié)論。5.6.5管理評審輸出 5.6.5.1管理評審輸出應(yīng)包含以下方面相關(guān)方法： ａ）質(zhì)量、環(huán)境管理體系及其過程改善； ｂ）和用戶要求相關(guān)產(chǎn)品改善，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求評價； ｃ）資源需求等。 5.6.5.2會議結(jié)束后，由辦公室依據(jù)管理評審輸出要求進行總結(jié)，編寫“管理評審匯報”，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理同意，并發(fā)至對應(yīng)部門并監(jiān)控實施。此次管理評審輸出能夠作為下次管理評審輸入。 5.6.6改善、糾正、預防方法實施和驗證辦公室依據(jù)《改善控制程序》要求，對糾正和預防方法實施效果跟蹤驗證。5.6.7假如評審結(jié)果引發(fā)文件更改，應(yīng)實施《文件控制程序》。 5.6.8管理評審產(chǎn)生相關(guān)統(tǒng)計應(yīng)由辦公室按《統(tǒng)計控制程序》保管，包含管理評審計劃、評審前各部門準備評審資料、評審會議統(tǒng)計及管理評審匯報等。5.6.9本條款對應(yīng)于GB/T19001中5.6、 GB/T24001中4.6及《環(huán)境標志產(chǎn)品保障方法指南》中4.1.7。質(zhì)量環(huán)境標志手冊第6章管理職責修訂狀態(tài)：06.1資源提供企業(yè)確定并提供所需資源，以實施、保持質(zhì)量環(huán)境管理體系并連續(xù)改善其有效性：達成用戶滿意。資源包含人力資源、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等。6.2人力資源本企業(yè)編制了《人力資源控制程序》，對影響產(chǎn)品質(zhì)量和可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響活動，選擇并委派基于似合適教育、培訓、技能和經(jīng)驗人員擔任。6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1基礎(chǔ)設(shè)施確實定6.3.1.1依據(jù)產(chǎn)品特點，確定對應(yīng)基礎(chǔ)設(shè)施如辦公場所、辦公設(shè)備和和之相匹配水、電、照明等設(shè)施。6.3.1.2對于辦公場所、水、電、照明等基礎(chǔ)設(shè)施維護和管理具體由辦公室負責。6.3.1.3對于辦公設(shè)備如電腦、復印機、打印機等重大辦公設(shè)備由辦公室負責管理。6.3.1.4對于生產(chǎn)設(shè)備由生產(chǎn)科負責依據(jù)生產(chǎn)需要確定對應(yīng)設(shè)備，建立“生產(chǎn)設(shè)備臺帳”。6.3.2設(shè)備提供各相關(guān)部門依據(jù)工作需要，填寫“設(shè)備購置申請”，經(jīng)部門責任人審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人同意，由供銷科實施采購。6.3.3設(shè)備驗收6.3.3.1對于采購回來設(shè)備，辦公設(shè)備由辦公室負責組織初驗，填寫“設(shè)備購置驗收統(tǒng)計”驗收內(nèi)容關(guān)鍵包含設(shè)備名稱、規(guī)格、型號、零配件配置、合格證、使用說明保修卡等內(nèi)容，驗收合格后，由供銷科聯(lián)絡(luò)設(shè)備供給廠商負責安裝調(diào)試，合格后方可投入使用；技術(shù)資料由辦公室負責依據(jù)《文件控制程序》要求進行保留保護。6.3.3.2對于生產(chǎn)設(shè)備，由生產(chǎn)科負責組織相關(guān)部門進行驗收，填寫“設(shè)備驗收單”，驗收內(nèi)容同6.3.3.1，必需時，由供銷科負責聯(lián)絡(luò)設(shè)備供給商進行安裝調(diào)試，合格后方可使用，相關(guān)隨附技術(shù)資料由生產(chǎn)科負責依據(jù)《文件控制程序》保留保護。6.3.3.3對于驗證合格設(shè)備，由相關(guān)部門負責登記于“設(shè)備管理臺帳”，包含設(shè)備質(zhì)量環(huán)境標志手冊第6章管理職責修訂狀態(tài)：0名稱、規(guī)格/型號、購進日期、啟用日期、編號等。6.3.3.4對于驗證不合格設(shè)備，由供銷科和設(shè)備供給廠商協(xié)商處理。6.3.4設(shè)備使用、維護和保養(yǎng)6.3.4.1對于電腦及打印機領(lǐng)用由辦公室負責依據(jù)各相關(guān)部門工作需要進行發(fā)放。6.3.4.2領(lǐng)用部門對領(lǐng)用電腦/打印機要按攝影關(guān)操作說明書進行操作。6.3.4.3對于生產(chǎn)設(shè)備由生產(chǎn)科負責進行日常清潔維護，天天生產(chǎn)開機前由設(shè)備操作人員負責進行點檢確定，包含螺絲松動情況、潤滑情況、電源接觸情況等，發(fā)覺異常，實施6.3.5要求。6.3.4.4設(shè)備操作人員應(yīng)嚴格根據(jù)《設(shè)備使用說明書》或其它相關(guān)操作指導書進行操作，嚴禁違章操作，損壞設(shè)備，影響設(shè)備使用壽命,對于國家要求危險工種應(yīng)根據(jù)要求持證上崗作業(yè),嚴禁無證上崗作業(yè).6.3.4.5于生產(chǎn)設(shè)備每十二個月由生產(chǎn)科依據(jù)上年度設(shè)備使用情況編制“生產(chǎn)設(shè)備檢修計劃”，經(jīng)責任人確定，部門經(jīng)理同意后由生產(chǎn)部組織實施。6.3.4.6生產(chǎn)科依據(jù)同意“生產(chǎn)設(shè)備檢修計劃”對生產(chǎn)設(shè)備組織年度檢修，填寫“設(shè)備維修維護統(tǒng)計”，檢修過程中發(fā)覺異常，由維修人員負責排除，并統(tǒng)計于“設(shè)備維修維護統(tǒng)計”中。6.3.5設(shè)備維修對于設(shè)備出現(xiàn)故障，通常情況下，由各使用部門自行行排除，對于不能自行排除，交由生產(chǎn)科負責進行處理、維修，維修完成使用部門負責驗收是否正常，并簽署確定;6.3.6設(shè)備報廢對于無法修復或修復成本遠高于購置價格時，由各使用部門填寫“設(shè)備報廢申請單”，辦公設(shè)備經(jīng)行政部核準，生產(chǎn)設(shè)備經(jīng)生產(chǎn)科責任人審核,總經(jīng)理同意后實施報廢，同時在“生產(chǎn)設(shè)備臺帳”中注明，設(shè)備上標識“停用”。6.4工作環(huán)境企業(yè)確定工作環(huán)境并給予管理以實現(xiàn)產(chǎn)品符合性。6.4.1.企業(yè)工作環(huán)境關(guān)鍵包含：廠區(qū)環(huán)境、車間環(huán)境、存放環(huán)境。由各部門責任人在本部門及所屬部門對相關(guān)要求進行落實。各崗位人員應(yīng)保障安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量不受衛(wèi)生環(huán)境條件影響。質(zhì)量環(huán)境標志手冊第6章管理職責修訂狀態(tài)：06.4.2廠區(qū)環(huán)境廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生包含職員宿舍、廁所、食堂、院內(nèi)各處所衛(wèi)生。企業(yè)分配了衛(wèi)生區(qū)，對車間及廠區(qū)各衛(wèi)生環(huán)境給予清潔和維護。辦公室天天負責車間環(huán)境檢驗和監(jiān)督，辦公室實施定時檢驗，填寫并保留“巡檢統(tǒng)計”。對廢水、廢氣、固廢及噪聲控制實施各《運行控制程序》。6.4.3車間環(huán)境車間環(huán)境衛(wèi)生包含車間廠房。要求車間生產(chǎn)人員實施衛(wèi)生生產(chǎn)，確保環(huán)境衛(wèi)生及污染預防，職員職業(yè)安全。要求環(huán)境整齊，門窗明亮，道路通暢，物品擺放整齊，隨手可取。對廢水、廢氣、固廢及噪聲控制實施各《運行控制程序》。6.4.4儲存庫環(huán)境儲存環(huán)境要求詳見《庫房管理制度》儲存庫環(huán)境衛(wèi)生包含原材料庫、成品庫衛(wèi)生。本條款對應(yīng)于GB/T19001中6、GB/T24001中4.41、4.4.2及《環(huán)境標志產(chǎn)品保障方法指南》中4.1.2。質(zhì)量環(huán)境標志手冊第7章產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃修訂狀態(tài)：07.1.1對特定產(chǎn)品、項目和協(xié)議應(yīng)進行質(zhì)量策劃。策劃結(jié)果應(yīng)以適于企業(yè)運作方法形成文件，如質(zhì)量計劃。7.1.2進行質(zhì)量策劃時機企業(yè)在生產(chǎn)開始階段已做了周密策劃，在下列情況下還應(yīng)進行質(zhì)量策劃：a)引進、試制新產(chǎn)品，采取新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造；b)銷售協(xié)議中用戶對產(chǎn)品有特定要求；7.1.3質(zhì)量策劃內(nèi)容a)針對特定產(chǎn)品、項目或協(xié)議確定質(zhì)量目標；企業(yè)要求了5.4.1質(zhì)量目標。b)針對特定產(chǎn)品、項目或協(xié)議所需建立過程和子過程，應(yīng)識別關(guān)鍵過程和活動；對過程或包含活動要求路徑，并對這些路徑進行評審和形成文件；企業(yè)對乳膠漆和膩子粉生產(chǎn)策劃了步驟圖，并在7.5.2中識別了特殊過程和關(guān)鍵過程及其控制方法。c)識別并提供上述過程所需資源配置、運作階段劃分、人員職責權(quán)限和相互關(guān)系；資源：企業(yè)配置了滿足內(nèi)墻涂料和膩子粉產(chǎn)品一系列生產(chǎn)線；過程：策劃了工藝步驟、作業(yè)指導書、過程檢驗、檢驗；人員：在《各崗位人員職責和權(quán)限》及各程序文件、作業(yè)指導書中要求了和生產(chǎn)相關(guān)人員職責。d)確定過程包含驗證和確定活動及驗收準則；對過程和產(chǎn)品關(guān)鍵或關(guān)鍵特征，應(yīng)安排監(jiān)視和測量活動；實施標準：GB/T9756《合成樹脂乳液內(nèi)墻涂料》、JG/T298《膩子粉》、GB18582《室內(nèi)裝飾裝修材料內(nèi)墻涂料中有害物質(zhì)限量》e)確定為過程和產(chǎn)品符合性提供證據(jù)統(tǒng)計。企業(yè)設(shè)置了車間生產(chǎn)、產(chǎn)品防護等多個和產(chǎn)品相關(guān)統(tǒng)計。7.1.4本企業(yè)質(zhì)檢技術(shù)科對企業(yè)產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃同時策劃了環(huán)境評價質(zhì)量環(huán)境標志手冊第7章產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃修訂狀態(tài)：0及影響。針對這些過程均編制了對應(yīng)程序文件或作業(yè)文件。7.1.5質(zhì)量計劃表述怎樣應(yīng)用于具體產(chǎn)品、項目和協(xié)議文件為質(zhì)量計劃。質(zhì)量計劃編制標準為：a)質(zhì)量計劃內(nèi)容要依據(jù)質(zhì)量策劃內(nèi)容和結(jié)果來確定；b)應(yīng)參考質(zhì)量手冊相關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標，并和質(zhì)量體系文件中內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；c)可引用已經(jīng)有質(zhì)量文件中相關(guān)內(nèi)容，并依據(jù)特殊要求編制新內(nèi)容；d)依據(jù)實際情況，可編寫總體質(zhì)量計劃，也可只編寫相關(guān)單項計劃也可針對某一特定活動。e)質(zhì)量計劃能夠作為獨立文件，也可依據(jù)需要作為其它文件一部分。7.1.6質(zhì)量計劃編制、審批和發(fā)放7.1.6.1質(zhì)量計劃由各相關(guān)部門責任人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理同意后，由辦公室按《文件控制程序》發(fā)放到使用和相關(guān)部門。7.1.6.2質(zhì)量計劃封面寫明項目名稱及編號、編制、審核、同意、公布日期。7.1.7質(zhì)量計劃實施、監(jiān)督和修改7.1.7.1各部門在實施中應(yīng)根據(jù)質(zhì)量計劃要求要求進行控制，并將計劃實施情況立即反饋到質(zhì)檢技術(shù)科。7.1.7.2質(zhì)檢技術(shù)科負責監(jiān)督各部門質(zhì)量計劃實施，依據(jù)要求協(xié)調(diào)對應(yīng)部門間接口和資源配置，填寫“質(zhì)量策劃實施情況檢驗表”以進行總體控制，并立即匯報總經(jīng)理。7.1.7.3質(zhì)量計劃修改當質(zhì)量計劃需要修改時，由修改部門填寫“文件更改、換版控制單”，經(jīng)總經(jīng)理同意后進行修改，按《文件控制程序》實施。7.1.8質(zhì)量計劃完成后，計劃相關(guān)文件由質(zhì)檢技術(shù)科負責存檔。本條款對應(yīng)于GB/T19001中7.1及GB/T24001中4.4.6。質(zhì)量環(huán)境標志手冊第7章產(chǎn)品實現(xiàn)7.2和用戶相關(guān)要求修訂狀態(tài)：07.2.1用戶要求識別供銷科負責識別用戶對產(chǎn)品需求和期望，依據(jù)用戶要求定貨要求，如書面訂單（傳真等）、口頭訂單（電話、口頭確定統(tǒng)計等）、協(xié)議草案等填寫在“產(chǎn)品要求評審表等相關(guān)統(tǒng)計中，包含：a)用戶明示產(chǎn)品、環(huán)境要求，包含產(chǎn)品質(zhì)量要求及包含可用性、交付、支持服務(wù)（如運輸、保修、培訓等）、價格環(huán)境保護等方面要求；b)用戶沒有明確要求，但預期或要求用途所必需產(chǎn)品要求。這是一類習慣上隱含潛在要求，企業(yè)為滿足用戶要求應(yīng)作出承諾；c)用戶沒有要求，但國家強制性標準及法律法規(guī)要求要求。7.2.2對產(chǎn)品要求評審7.2.2.1供銷科應(yīng)對已識別用戶要求及本企業(yè)確定附加要求組織相關(guān)部門對協(xié)議產(chǎn)品要求評審，評審應(yīng)在協(xié)議簽署之前進行。7.2.2.2評審內(nèi)容a)產(chǎn)品要求（包含用戶要求和企業(yè)自行確定附加要求）得到要求；b)用戶沒有以文件形式提供要求時（如口頭訂單），用戶要求在接收前得到確定；c)和以前表述不一致協(xié)議或定單要求（如報價單）已給予處理；d)企業(yè)有能力（質(zhì)量特征、驗證能力、生產(chǎn)能力、供貨方法、日期）滿足要求要求。7.2.2.3協(xié)議分類：常規(guī)協(xié)議：除b外協(xié)議特殊協(xié)議：新產(chǎn)品、新用戶批量定貨或?qū)|(zhì)量有特殊要求協(xié)議。7.2.2.4評審實施對于有現(xiàn)貨常規(guī)協(xié)議，由銷售員填寫“出庫單”，辦理出庫手續(xù)，倉管員確定無誤時即可視為完成產(chǎn)品要求評審；對于口頭定單（如電話、傳真等），銷售員填寫“定單確定表”，質(zhì)量環(huán)境標志手冊第7章產(chǎn)品實現(xiàn)7.2和用戶相關(guān)過程修訂狀態(tài)：0雙方確定，按a）、c）、d）實施。有定單常規(guī)協(xié)議由供銷科負責將“產(chǎn)品要求評審表”交相關(guān)部門進行會簽評審。特殊協(xié)議應(yīng)組織相關(guān)部門會議評審并統(tǒng)計于“產(chǎn)品要求評審表”，由總經(jīng)理主持，簽字同意。7.2.2.5產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，供銷科應(yīng)將更改意見統(tǒng)計于“產(chǎn)品要求評審表”對應(yīng)欄目中，并經(jīng)總經(jīng)理簽字后按《文件控制程序》通知相關(guān)部門。7.2.2.6協(xié)議簽署和實施a)和用戶簽署協(xié)議、協(xié)議或產(chǎn)品確定；b)供銷科將信息通知各部門根據(jù)本部門業(yè)務(wù)組織生產(chǎn)。7.2.3用戶溝通和用戶滿意7.2.3.1供銷科應(yīng)經(jīng)過多種渠道（如廣告宣傳、定貨會等）宣傳本企業(yè)產(chǎn)品及確保能力，回復用戶咨詢，并統(tǒng)計。7.2.3.2對用戶是否滿意其要求感知相關(guān)信息搜集搜集信息內(nèi)容：用戶反饋、用戶需求和市場需求改變、用戶愛好、通例和咨詢提議等。如：向用戶提供：產(chǎn)品說明書、包裝施工介紹、色卡等，回訪用戶，其中包含最終使用者。依據(jù)用戶不一樣需求，經(jīng)過修改配方，生產(chǎn)不一樣檔次產(chǎn)品。增大宣傳力度，尤其宣傳企業(yè)體系認證進展情況，增強本身素質(zhì)，學習法律、產(chǎn)品、管理知識，運輸交付要求，包退包換，企業(yè)對用戶承諾等。搜集信息方法：走訪、書面?zhèn)髡?、電子郵件、信函、電話統(tǒng)計、口頭傳達、信訪、來訪統(tǒng)計并統(tǒng)計于“信息溝通統(tǒng)計”。每批發(fā)貨時隨貨發(fā)出“用戶意見反饋表”，對沒反饋用戶在第四季度補發(fā)。供銷科將信息立即反應(yīng)給總經(jīng)理并統(tǒng)計于“信息溝通統(tǒng)計”中。7.2.3.3用戶信息分析利用質(zhì)量環(huán)境標志手冊第7章產(chǎn)品實現(xiàn)7.2和用戶相關(guān)要求修訂狀態(tài)：0總經(jīng)理組織相關(guān)部門分析、利用信息。相關(guān)用戶信息（含滿意、提議、埋怨、意見、投訴、索賠等）應(yīng)立即回復，不能立即回復應(yīng)立即采取方法并在一星期內(nèi)給予回復。包含企業(yè)內(nèi)其它部門信息，總經(jīng)理應(yīng)經(jīng)過“信息溝通統(tǒng)計”對相關(guān)部門下達指示各部門應(yīng)針對問題實施或采取糾正和預防方法，配合供銷科對用戶滿意程度監(jiān)視和測量，并在本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)達成用戶滿意。并對用戶意見立即提出糾正和預防方法，處理結(jié)果應(yīng)統(tǒng)計于“用戶信息搜集、處理統(tǒng)計”中。7.2.3.4本條款對應(yīng)于GB/T19001中7.2條款及GB/T24001中4.4.3條款。質(zhì)量環(huán)境標志手冊第7章產(chǎn)品實現(xiàn)7.3設(shè)計和開發(fā)修訂狀態(tài)：07.3.1設(shè)計和開發(fā)策劃7.3.1.1開發(fā)設(shè)計關(guān)鍵內(nèi)容：工藝不變，因原材料種類及配比引發(fā)重新配方。7.3.1.2供銷科將用戶信息以“信息溝通統(tǒng)計”傳輸給質(zhì)檢技術(shù)科；7.3.1.3質(zhì)檢技術(shù)科編制“設(shè)計開發(fā)計劃書”。計劃內(nèi)容包含：設(shè)計開發(fā)各階段劃分；階段人員職責和權(quán)限、進度；資源需求；7.3..1.4設(shè)計文件在合適階段需修改時，實施《文件控制程序》。a)內(nèi)部各部門相關(guān)設(shè)計開發(fā)信息溝通，經(jīng)過“信息溝通統(tǒng)計”，由部門責任人審核簽字；供銷科負責和用戶聯(lián)絡(luò)及信息傳輸。新產(chǎn)品試用應(yīng)提交用戶“新產(chǎn)品試用匯報”，其它信息填寫“用戶信息搜集、處理統(tǒng)計”。7.3.2設(shè)計和（或）開發(fā)輸入7.3.2.1輸入內(nèi)容產(chǎn)品關(guān)鍵功效、性能要求，應(yīng)表現(xiàn)在產(chǎn)品要求評審統(tǒng)計中；滿足適用法律法規(guī)要求；7.3.2.2輸入內(nèi)容應(yīng)表現(xiàn)在“設(shè)計開發(fā)輸入清單”上。7.3.2.3質(zhì)檢技術(shù)科組織，相關(guān)人員進行評審，確保輸入滿足任務(wù)書要求，將意見填寫在“設(shè)計開發(fā)輸入清單”對應(yīng)欄目中。7.3.3設(shè)計和（或）開發(fā)輸出7.3.3.1滿足輸入要求新配方；7.3.3.2給出需要采購信息、生產(chǎn)信息等；7.3.3.3產(chǎn)品驗收準則；7.3.3.4由質(zhì)檢技術(shù)科進行小試，填寫“小試統(tǒng)計”7.3.3.5相關(guān)安全和正常使用所必需產(chǎn)品特征，如“施工介紹”、“產(chǎn)品使質(zhì)量環(huán)境標志手冊第7章產(chǎn)品實現(xiàn)7.3設(shè)計和開發(fā)修訂狀態(tài)：0用說明書”等。7.3.4設(shè)計和（或）開發(fā)評審在輸入、輸出各階段進行評審。7.3.5設(shè)計和（或）開發(fā)驗證7.3.5.1車間進行批量試產(chǎn)；7.3.5.2化驗室檢驗，出具“檢驗統(tǒng)計”，合格時總經(jīng)理簽字，不合格時重新試產(chǎn)，確定是配方問題時，重新更改配方。7.3.6設(shè)計和（或）開發(fā)確實定7.3.6.1配方確定后，總經(jīng)理簽字，按《文件控制程序》發(fā)放質(zhì)檢技術(shù)科、生產(chǎn)科；7.3.6.2車間按新配方生產(chǎn)；7.3.6.3供銷科在新配方生產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)出后，將“新產(chǎn)品試用匯報”傳輸用戶并跟蹤反饋進行確定。7.3.7設(shè)計和（或）開發(fā)更改7.3.7.1在試驗過程中，對配方進行更改，填寫在“小試統(tǒng)計”或“配方”中，更改需試驗人員及項目責任人評審簽字；7.3.7.2確定后配方更改，項目責任人需填寫“設(shè)計開發(fā)更改統(tǒng)計”，質(zhì)檢技術(shù)科長審核，總經(jīng)理同意。本條款對應(yīng)于GB/T19001中7.3及《環(huán)境標志產(chǎn)品保障方法指南》中4.2.1。質(zhì)量環(huán)境標志手冊第7章產(chǎn)品實現(xiàn)7.4采購修訂狀態(tài)：07.4.1供方評價、選擇和控制7.4.1.1供方評價方法及要求依據(jù)滿足本企業(yè)最終產(chǎn)品質(zhì)量需要，采取以下方法對供方進行評價：a)是否經(jīng)過質(zhì)量、環(huán)境體系認證或產(chǎn)品質(zhì)量綠色環(huán)境標志認證，中國或國際取得獎項、突出業(yè)績、著名產(chǎn)品。對其生產(chǎn)能力、交貨能力、產(chǎn)品信譽及質(zhì)量、環(huán)境體系情況進行評價或現(xiàn)場考察。對比類似產(chǎn)品歷史情況、試驗結(jié)果和其它使用者經(jīng)驗。關(guān)鍵原材料供方應(yīng)符合有害物質(zhì)限量要求7.4.1.2對最終產(chǎn)品影響較大關(guān)鍵原材料（A類進貨產(chǎn)品）供方應(yīng)采取7.4.1.1中兩種及兩種以上方法進行評價。B類產(chǎn)品可采取其中一個方法進行評價。詳見“進貨產(chǎn)品明細表”。7.4.1.2供方選擇a)總經(jīng)理主持，供銷科組織，質(zhì)檢技術(shù)科、生產(chǎn)科參與，組織會議評定、選擇合格供方。依據(jù)4.1.1.2評價結(jié)果，質(zhì)檢技術(shù)科要求側(cè)重于質(zhì)量，生產(chǎn)科、車間側(cè)重于生產(chǎn)能力，供銷科側(cè)重于對其供貨信譽、服務(wù)態(tài)度進行比較，并加以評定。對每一個進貨產(chǎn)品要選擇若干家合格供方。供銷科填寫“供方評價及選擇審批表”，經(jīng)相關(guān)部門簽署意見后，報總經(jīng)理審批。d)供銷科按進貨產(chǎn)品類型編寫“合格供方名目”，送交總經(jīng)理同意。7.4.1.3供方控制7.4.1.3.1進貨檢驗及驗證實施《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》。7.4.1.3.2對供方重新評價a）每十二個月四季度由供銷科組織對合格供方進行重新評價，評價程序按4.1.1和4.1.2進行，由總經(jīng)理主持，供銷科組織，質(zhì)檢技術(shù)科、生產(chǎn)科參與。質(zhì)量環(huán)境標志手冊第7章產(chǎn)品實現(xiàn)7.4采購修訂狀態(tài)：0b)對新供方按4.1.1和4.1.2評價和選擇，填寫“供方重新評價表”。c)對不合格供方給予取締，由供銷科編制新合格供方名目并經(jīng)廠長同意。辦公室按《文件控制程序》對原有合格供方名目作廢，并發(fā)放新合格名目。7.4.1.4對為采購及交付提供運輸、外包等服務(wù)供方，應(yīng)作為供方控制。7.4.2采購資料和采購文件7.4.2.1質(zhì)檢技術(shù)科編制生產(chǎn)所需多種進貨產(chǎn)品“進貨產(chǎn)品明細表”，包含：a)產(chǎn)品類別、型式、等級或其它標識方法；b)技術(shù)要求7.4.2.2“明細表”經(jīng)質(zhì)檢技術(shù)科長審核同意，由辦公室按《文件控制程序》按受控文件對供銷科和質(zhì)檢技術(shù)科發(fā)放使用,并由責任部門保管。7.4.2.3供銷科依據(jù)庫存情況及銷售協(xié)議市場信息依據(jù)“進貨產(chǎn)品明細表”編制“采購計劃”，“計劃”由總經(jīng)理同意。7.4.2.4采購7.4.2.1供銷科依據(jù)采購計劃對合格供方進行采購。7.4.2.2對非合格供方例外采購：當合格供方因故不能滿足供貨而生產(chǎn)急需購貨時可考慮從其它供方購置，稱例外采購。例外采購應(yīng)按下列要求實施。a)由供銷科填寫“例外采購申請表”，由該部門責任人審核,總經(jīng)理同意。b)供銷科應(yīng)從本程序7.4.1.1中選擇對供方評價方法并注明在“例外采購申請表”中，在采購過程中和/或采購完成，應(yīng)組織相關(guān)部門按此方法進行評價及控制。c)實施例外采購產(chǎn)品，應(yīng)在其投入使用后兩個月內(nèi)，將其對最終產(chǎn)品影響程度及其結(jié)果填寫在例外采購申請對應(yīng)欄目中，并經(jīng)車間、質(zhì)檢技術(shù)科、供銷科責任人會簽和總經(jīng)理審批。評價合格者列入“合格供方名目”。7.4.3采購產(chǎn)品驗證質(zhì)量環(huán)境標志手冊第7章產(chǎn)品實現(xiàn)7.4采購修訂狀態(tài)：07.4.3.1企業(yè)對進貨產(chǎn)品進行進貨檢驗和驗證，實施《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》。7.4.3.2企業(yè)在供方處驗證7.4.3.2.1企業(yè)在必需時可對供方各方面情況（如經(jīng)營規(guī)模、生產(chǎn)能力、職員技術(shù)能力、綜合素質(zhì)、環(huán)境衛(wèi)生等）進行現(xiàn)場了解和考察，方便掌握其具體充足信息，確保采購產(chǎn)品質(zhì)量及采購穩(wěn)定性。7.4.3.2.2由供銷科、質(zhì)檢技術(shù)科提出驗證方案，并報總經(jīng)理同意。7.4.3.2.3供銷科和供方聯(lián)絡(luò)，同時將對驗證安排、產(chǎn)品交付方法、放行方法作出要求。7.4.3.2.4供銷科組織驗證小組，編制驗證方案，內(nèi)容包含驗證人員、時間、方法、放行方法等。7.4.3.2.5經(jīng)驗證產(chǎn)品入廠時，按驗證方案放行。7.4.3.2.6填寫并保留“供方產(chǎn)品驗證方案及驗證統(tǒng)計”。7.4.3.3用戶對供方產(chǎn)品驗證7.4.3.3.1用戶在企業(yè)對供方產(chǎn)品驗證a)當用戶需要在企業(yè)對供方處驗證時，應(yīng)在協(xié)議評審時給予明示。b)由供銷科就驗證問題和用戶及供方聯(lián)絡(luò)。c)和用戶協(xié)商形成驗證方案，內(nèi)容包含驗證小組人員、時間、方法、放行方法等。d)供銷科組織驗證小組實施。7.4.3.3.2用戶在供方處驗證a)同4.4.2.1。b)和供方處聯(lián)絡(luò)并取得供方同意。7.4.3.3.3對用戶驗證產(chǎn)品，企業(yè)仍按程序要求對供方進行有效控制，并負擔為用戶提供可接收產(chǎn)品責任。本程序?qū)?yīng)于GB/T19001中7.4條款、GB/T24001中4.4.6條款及《環(huán)境標志產(chǎn)品保障方法指南》條款4.2.2。質(zhì)量環(huán)境標志手冊第7章產(chǎn)品實現(xiàn)7.5生產(chǎn)提供修訂狀態(tài)：07.5.1生產(chǎn)提供控制7.5.1.1依據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃和產(chǎn)品要求評審輸出等取得信息供銷科將訂單信息及必需時庫存情況通知生產(chǎn)科，生產(chǎn)科下達“生產(chǎn)通知單”，經(jīng)生產(chǎn)科長同意后發(fā)至相關(guān)車間；7.5.1.2車間主任安排生產(chǎn)；7.5.1.3質(zhì)檢技術(shù)科對生產(chǎn)過程編制了《生產(chǎn)操作規(guī)程》《設(shè)備使用操作規(guī)程》等作業(yè)指導書；生產(chǎn)工人按《生產(chǎn)操作規(guī)程》并7.5.1.4生產(chǎn)作業(yè)實施a)車間工人根據(jù)《生產(chǎn)操作規(guī)程》中操作方法要求進行生產(chǎn)并將情況填寫“生產(chǎn)統(tǒng)計”；b）車間檢驗員及化驗室按本手冊《產(chǎn)品監(jiān)視和測量》進行過程檢驗，填寫統(tǒng)計。c)檢驗不合格者立即按《不合格品控制程序》返工。d)將成品按《庫房管理制度》入成品庫。e)檢驗室按《檢驗規(guī)程》及產(chǎn)品標準進行最終檢驗，填寫“檢驗統(tǒng)計”和“檢驗匯報”，憑合格依據(jù)入庫。7.5.2過程確定7.5.2.1關(guān)鍵過程關(guān)鍵過程指形成關(guān)鍵、關(guān)鍵特征工序；質(zhì)量不穩(wěn)定、易造成經(jīng)濟損失工序；乳膠漆產(chǎn)品關(guān)鍵過程有：配料、調(diào)漆膩子粉產(chǎn)品關(guān)鍵過程為：配料7.5.2.2特殊過程：產(chǎn)品質(zhì)量不能經(jīng)過后續(xù)監(jiān)視和測量加以驗證，或須經(jīng)破壞性、復雜昂貴方法方能進行監(jiān)視和測量工序；b）乳膠漆產(chǎn)品調(diào)漆工序為特殊過程。質(zhì)量環(huán)境標志手冊第7章產(chǎn)品實現(xiàn)7.5生產(chǎn)提供修訂狀態(tài)：07.5.2.3對關(guān)鍵和特殊過程控制質(zhì)檢技術(shù)科編制作業(yè)指導書：《生產(chǎn)操作規(guī)程》辦公室負責組織，質(zhì)檢技術(shù)科長和生產(chǎn)車間主任給予幫助，按《人力資源控制程序》對關(guān)鍵、特殊過程，關(guān)鍵設(shè)備操作人員進行崗位培訓;設(shè)備控制嚴格根據(jù)《設(shè)備控制程序》及本手冊《監(jiān)視和測量設(shè)備》實施；過程監(jiān)視和測量：生產(chǎn)過程要求各工序所需時間、轉(zhuǎn)速等參數(shù)，過程檢驗進行監(jiān)視測量。本工序進行自檢，各工序間進行互檢，車間主任進行抽檢。有過程檢驗要求，須檢驗人員簽字放行，堅持不合格不轉(zhuǎn)序；e)操作人員應(yīng)如實填寫生產(chǎn)統(tǒng)計；產(chǎn)品監(jiān)視和測量：本企業(yè)實施本手冊《產(chǎn)品監(jiān)視和測量》對原料、過程產(chǎn)品、成品要求了一系列監(jiān)視測量方法。每十二個月管理評審前或當生產(chǎn)條件發(fā)生改變時，各車間應(yīng)對過程進行再確定。依據(jù)需要對工藝文件及作業(yè)指導書進行更改，實施“文件控制程序”。7.5.2.3生產(chǎn)設(shè)備管理實施“生產(chǎn)設(shè)備控制程序”。7.5.3標識和可追溯性7.5.3.1質(zhì)檢技術(shù)科負責產(chǎn)品標識、檢驗狀態(tài)標識及可追溯性控制。7.5.3.2應(yīng)有效地識別各類產(chǎn)品，預防混用，填寫對應(yīng)“產(chǎn)品標識卡”。7.5.3.3檢驗狀態(tài)標識為：合格、不合格、待檢、待判、廢料等。在生產(chǎn)現(xiàn)場或庫房以標牌標識。7.5.3.4在有可追溯性場所，追溯路徑為：質(zhì)量環(huán)境標志手冊第7章產(chǎn)品實現(xiàn)7.5生產(chǎn)提供修訂狀態(tài)：0成品庫車間原材料庫出庫單生產(chǎn)統(tǒng)計入庫單合格證領(lǐng)料單追溯銷往地點追溯生產(chǎn)班組、日期追溯原材料廠家、批次7.5.4用戶財產(chǎn)本企業(yè)僅包含用戶信息。供銷科對用戶個人信息進行管理，預防丟失和泄漏。如有丟失、損壞或發(fā)覺不適用時，供銷科負責向用戶匯報并保持統(tǒng)計。7.5.5產(chǎn)品防護企業(yè)供銷科庫房負責交付、搬運、包裝、儲存和防護等進行控制。7.5.5.1產(chǎn)品搬運人力搬運時，應(yīng)輕搬輕放；長途運輸時，運輸工具應(yīng)平整，降低震動，預防碰撞，裝卸時嚴禁拋擲。7.5.5.2包裝控制包裝操作人員在包裝過程中，應(yīng)注意查對產(chǎn)品合格證、標簽、標牌、印章、統(tǒng)計等，保持產(chǎn)品外包裝清潔、完整并正確標識。7.5.5.3儲存控制倉庫管理員應(yīng)對庫存產(chǎn)品進行分類存放、標識，確保產(chǎn)品不被混淆。發(fā)貨時盡可能做到優(yōu)異先出。倉庫內(nèi)保持安全適宜儲存環(huán)境，對全部儲存物品建帳，每個月盤點，做到帳、物、卡一致。倉庫管理人員還要常常查看庫存物品，發(fā)覺異常立即通知質(zhì)檢人員確定處理。要求堆垛場地須堅實平整，不一樣規(guī)格、類別、等級用墊板分別堆放，堆垛高度不得超出1.5米,實施《庫房管理制度》。7.5.5.4防護標識“嚴禁抽煙”、“有電危險”、“戴好防護面具”等。質(zhì)量環(huán)境標志手冊第7章產(chǎn)品實現(xiàn)7.5生產(chǎn)提供修訂狀態(tài)：07.5.6環(huán)境運行控制7.5.6.1依據(jù)企業(yè)管理現(xiàn)實狀況、關(guān)鍵環(huán)境原因評價，制訂相關(guān)運行控制所需文件，以確保和關(guān)鍵環(huán)境原因相關(guān)活動、服務(wù)和相關(guān)方得到有效控制；7.5.6.2辦公室負責確定需要編制環(huán)境原因運行控制程序文件，相關(guān)部門負責建立、保持和監(jiān)督其有效實施；7.5.6.3確定和所認定關(guān)鍵環(huán)境原因相關(guān)運行和活動。環(huán)境管理體系運行控制對象包含：固體廢棄物、噪聲和能源資源使用管理控制、相關(guān)方控制環(huán)境管理控制。具體參見《廢水控制程序》、《廢氣控制程序》、《噪聲控制程序》、《粉塵控制程序》、《資源、能源節(jié)省控制程序》和《相關(guān)方環(huán)境影響控制程序》；7.5.6.4依據(jù)運行控制管理對象確定需要編制程序文件，各部門依據(jù)需要編制作業(yè)指導書、技術(shù)規(guī)范和安全操作規(guī)范并實施。對相關(guān)活動和服務(wù)中可標識關(guān)鍵環(huán)境原因制訂運行控制，通報相關(guān)方；對關(guān)鍵環(huán)境原因相關(guān)活動、服務(wù)制訂運行控制，確保其符合企業(yè)管理方針、管理目標和指標。和關(guān)鍵環(huán)境原因相關(guān)崗位，要嚴格實施《管理要求和操作規(guī)范》中對應(yīng)要求；7.5.6.5企業(yè)質(zhì)檢技術(shù)科每十二個月聯(lián)絡(luò)環(huán)境保護局，由經(jīng)過計量認證環(huán)境監(jiān)測部門監(jiān)查，出具污染物排放監(jiān)測匯報。7.5.7產(chǎn)品一致性控制a)企業(yè)對批量生產(chǎn)產(chǎn)品和提交認證檢驗合格產(chǎn)品一致性進行控制，以使申請認證產(chǎn)品連續(xù)符合環(huán)境標志標準要求；b)企業(yè)應(yīng)對認證產(chǎn)品受控部件和材料變更進行控制，確保變更后產(chǎn)品環(huán)境指標符合認證要求。詳見《產(chǎn)品一致性控制程序》。本條款對應(yīng)于GB/T19001中7.5條款、GB/T24001中4.4.6條款及《環(huán)境標志產(chǎn)品保障方法指南》中4.2.3、4.2.6、4.2.7、4.3條款。質(zhì)量環(huán)境標志手冊第7章產(chǎn)品實現(xiàn)7.6監(jiān)視和測量設(shè)備修訂狀態(tài)：07.6.1監(jiān)視和測量設(shè)備和污染治理設(shè)備購置、驗收實施《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。7.6.2監(jiān)視和測量設(shè)備和污染治理設(shè)備首次檢定7.6.1.1經(jīng)驗收合格監(jiān)視和測量設(shè)備由質(zhì)檢技術(shù)科負責送國家計量部門檢定或自行校準。合格后方能使用。對合格品應(yīng)標有其校準狀態(tài)唯一性標識并編號，建立其檔案，填寫“監(jiān)測設(shè)備臺帳”。7.6.1.2沒有國家標準設(shè)備，應(yīng)制訂用于校準依據(jù)。7.6.3監(jiān)視和測量設(shè)備和污染治理設(shè)備周期檢定7.6.3.1每十二個月年初編制本年度檢定計劃，并依據(jù)計劃進行檢定。7.6.3.2需內(nèi)部校準設(shè)備，應(yīng)編制“內(nèi)部校準規(guī)程”要求校準方法、使用設(shè)備、校準人員、驗收標準，校準周期等內(nèi)容，并經(jīng)質(zhì)檢技術(shù)科長同意，填寫“內(nèi)部校準統(tǒng)計”。7.6.3.3對檢定合格設(shè)備，貼上“合格”標志，校準不合格貼“不合格”標志并經(jīng)修理后重新校準，不易張貼標志，可貼在包裝盒或由使用者妥善保管。7.6.3.4其偏離校準狀態(tài)時，應(yīng)停止使用，修理并重新檢定。7.6.4監(jiān)視和測量設(shè)備和污染治理設(shè)備使用和維護7.6.4.1使用者嚴格按說明書操作，確保設(shè)備監(jiān)視和測量能力和要求一致。預防發(fā)生可能造成校準失敗調(diào)整。使用后進行合適維護和保養(yǎng)。7.6.4.2其搬運、貯存、修理、報廢同“設(shè)施和工作環(huán)境控制程序”。7.6.4.3其使用環(huán)境應(yīng)符合相關(guān)技術(shù)文件要求，由質(zhì)檢技術(shù)科監(jiān)督檢驗。7.6.5人員內(nèi)部計量員及設(shè)備使用人員應(yīng)按“人力資源控制程序”經(jīng)培訓上崗。本條款對應(yīng)于GB/T19001中7.6及《環(huán)境標志產(chǎn)品保障方法指南》4.3.4條款。質(zhì)量環(huán)境標志手冊第8章測量、分析和改善修訂狀態(tài)：0為確保產(chǎn)品、質(zhì)量環(huán)境標志管理體系和過程符合性，并連續(xù)改善質(zhì)量環(huán)境管理體系有效性，應(yīng)做到：8.1.1本企業(yè)在質(zhì)量環(huán)境標志管理體系中確定了并繼續(xù)要求、策劃和實施所需多種監(jiān)視和測量活動。8.1.2策劃和實施監(jiān)視和測量活動各級管理者應(yīng)策劃和確定所需監(jiān)視和測量活動項目、測量點、依據(jù)標準和驗收準則。策劃監(jiān)視項目包含對產(chǎn)品、過程能力、用戶滿意度和體系有效性確實定、審核、監(jiān)視和評價活動，并要求活動內(nèi)容、頻次、方法和必需統(tǒng)計，也包含必需利用合適統(tǒng)計技術(shù)。8.1.3本企業(yè)根據(jù)料客要求、法律法規(guī)要求，以質(zhì)量方針為宗旨，以GB/T19001、GB/T24001、HJ2537、《環(huán)境標志產(chǎn)品保障方法指南》為準則，策劃了本企業(yè)質(zhì)量管理體系所必需各關(guān)鍵過程監(jiān)視和測量。其資料應(yīng)輸入管理評審，并在管理評審或立即評定其有效性。8.2監(jiān)視和測量8.2.1用戶滿意8.2.1.1供銷科每十二個月對長久用戶以發(fā)放“用戶滿意調(diào)查表”、電話、回訪等方法對用戶滿意度進行調(diào)查。調(diào)查長久用戶不少于60％。用戶滿意度測量起源：用戶滿意度調(diào)查表，用戶意見，用戶贊揚、索賠、和經(jīng)銷商匯報等。8.2.1.2用