生產(chǎn)副經(jīng)理崗位手冊崗位須完成工作序號業(yè)務內(nèi)容相關表單或內(nèi)容職責上游崗位下游崗位時間節(jié)點工作流程備注模塊分項1成本管理成本計劃《總體成本計劃》審核計劃崗項目經(jīng)理與《實戰(zhàn)型施工組織設計》一同上報項目經(jīng)理（組織）→計劃崗（編制）→技術負責人、生產(chǎn)副經(jīng)理（審核）→項目經(jīng)理（審核）→工程管理部計劃管理崗（審核）→工程管理部工程主管、技術負責人（審核）→工程管理部經(jīng)理（審核）→總經(jīng)理（審批）《月度成本計劃》審核計劃崗項目經(jīng)理每月27日前項目經(jīng)理（組織）→計劃崗（編制）→技術負責人、生產(chǎn)副經(jīng)理（審核）→項目經(jīng)理（審核）→工程管理部計劃管理崗（審核）→工程管理部工程主管、技術負責人（審核）→工程管理部經(jīng)理（審批）成本執(zhí)行分析《月度成本分析表》審核無無每月7日前項目經(jīng)理（組織）→計劃崗（編制）→技術負責人、生產(chǎn)副經(jīng)理（審核）→項目經(jīng)理（審核）→工程管理部計劃管理崗（審核）→工程管理部工程主管、技術負責人（審核）→工程管理部經(jīng)理（審批）生產(chǎn)副經(jīng)理崗位手冊崗位須完成工作序號業(yè)務內(nèi)容相關表單或內(nèi)容職責上游崗位下游崗位時間節(jié)點工作流程備注模塊分項1成本管理內(nèi)部簽證《內(nèi)部簽證審批表》參與無無內(nèi)部簽證發(fā)生時技術負責人（組織、編制）→項目經(jīng)理（審核）→工程管理部計劃管理崗（審核）→工程管理部工程主管、技術負責人（審核）→工程管理部經(jīng)理（審批）工程變更管理《項目二次經(jīng)營計劃表》參與無無工程開工進場后10日內(nèi)項目經(jīng)理（組織）→計劃崗（編制、存檔）《工程變更/洽商審批表》審核計劃崗項目經(jīng)理施工中發(fā)生變更時項目經(jīng)理（組織）→計劃崗（編制）→技術負責人、生產(chǎn)副經(jīng)理（審核）→項目經(jīng)理（審核）→工程管理部計劃管理崗（審核）→工程管理部工程主管（審批）《變更資料交底記錄》參與無無確定變更3日內(nèi)技術負責人（組織、編制）→相關人員（參與）→計劃崗（存檔）考勤管理工人《考勤表》審核施工崗項目經(jīng)理每月26日下班前施工崗（編制）→生產(chǎn)副經(jīng)理（審核）→項目經(jīng)理（審核）→綜合事務崗（匯總、上報）→人力資源部員工關系崗（審核）→人力資源部經(jīng)理（審批）生產(chǎn)副經(jīng)理崗位手冊崗位必須完成工作序號業(yè)務內(nèi)容相關表單或內(nèi)容職責上游崗位下游崗位時間節(jié)點工作流程備注模塊分項2組織及策劃管理項目目標責任書《項目目標責任書》簽字無無開工前工程管理部工程管理崗（編制）→生產(chǎn)副經(jīng)理、技術負責人、項目經(jīng)理、工程管理部經(jīng)理、總經(jīng)理（簽字）施工圖紙會審《施工圖設計文件會審記錄》內(nèi)審參與無無收到設計文件后技術負責人（組織）→相關人員（參與）→資料崗（編制、存檔）施工圖設計文件外部會審參與無無外部會審時項目經(jīng)理（組織）→生產(chǎn)副經(jīng)理、技術負責人（參與）→資料崗（存檔）實戰(zhàn)型施工組織設計項目部《實戰(zhàn)型施工組織設計研討會議記錄》參與無無確定項目部后5日內(nèi)項目經(jīng)理（組織）→相關人員（參與）→資料崗（記錄、存檔）《實戰(zhàn)型施工組織設計審批表》參與無無規(guī)定時間技術負責人(編制)→項目經(jīng)理（審核）→工程管理部技術負責人、工程主管（審核）→工程管理部經(jīng)理（審批）《實戰(zhàn)型施工組織設計》交底參與無無《實戰(zhàn)型施工組織設計》審批完成后技術負責人（組織）→相關人員（參與）→資料崗（記錄、存檔）《專項施工方案》交底參與無無《專項施工方案》審批完成技術負責人（組織）→相關人員（參與）→資料崗（記錄、存檔）生產(chǎn)副經(jīng)理崗位手冊崗位必須完成工作序號業(yè)務內(nèi)容相關表單或內(nèi)容職責上游崗位下游崗位時間節(jié)點工作流程備注模塊分項3進度管理分項工程施工安全、技術交底參與無無《分項工程施工方案》審批完成后技術負責人（組織）→相關人員（參與）→資料崗（記錄、存檔）進度計劃編制與審批《總體施工進度計劃》編制無項目經(jīng)理同實戰(zhàn)型施工

組織設計一同上報項目經(jīng)理（組織）→生產(chǎn)副經(jīng)理（編制）→項目經(jīng)理（審核）→工程管理部工程主管（審核）→工程管理部經(jīng)理（審批）《月度施工情況報表》編制無項目經(jīng)理每月27日前項目經(jīng)理（組織）→生產(chǎn)副經(jīng)理（編制）→項目經(jīng)理（審核）→工程管理部工程主管（審核）→工程管理部經(jīng)理（審批）進度管理班前會組織無項目人員每日無《周生產(chǎn)管理例會記錄》參與無無每周四（召開）；周五11：00之前上報項目經(jīng)理（組織）→施工崗（編制）→項目經(jīng)理（審核）→工程管理部工程管理崗（存檔）月進度偏差分析（項目部月生產(chǎn)例會）參與無無每月5日無生產(chǎn)副經(jīng)理崗位手冊崗位必須完成工作序號業(yè)務內(nèi)容相關表單或內(nèi)容職責上游崗位下游崗位時間節(jié)點工作流程備注模塊分項驗工計價驗工計價（對外）審核計劃崗項目經(jīng)理按建設單位要求技術負責人（組織）→計劃崗（編制）→技術負責人、生產(chǎn)副經(jīng)理（審核）→項目經(jīng)理（審批）→工程管理部計劃管理崗（存檔）產(chǎn)值報表項目部《月產(chǎn)值匯總表》參與無無每月27日下班前計劃崗（編制）→技術負責人（審核）→項目經(jīng)理（審核）→工程管理部計劃管理崗（審核）→財務管理部會計崗（錄入）4分包管理分包計劃《分包需求計劃表》編制無項目經(jīng)理與《實戰(zhàn)型施工組織設計》一同上報或發(fā)生時生產(chǎn)副經(jīng)理（編制）→項目經(jīng)理（審核）→工程管理部技術負責人、工程主管（審核）→工程管理部經(jīng)理（審批）分包采購執(zhí)行《招標文件及合同評審表》參與無無分包采購時項目經(jīng)理（編制）→工程管理部工程主管、技術負責人（審核）→工程管理部經(jīng)理（審核）→總經(jīng)理（審批）生產(chǎn)副經(jīng)理崗位手冊崗位必須完成工作序號業(yè)務內(nèi)容相關表單或內(nèi)容職責上游崗位下游崗位時間節(jié)點工作流程備注模塊分項4分包管理合同管理《合同變更評審表》參與無無發(fā)生合同變更時項目經(jīng)理（編制）→工程管理部工程主管、技術負責人（審核）→工程管理部經(jīng)理（審核）→總經(jīng)理（審批）退場管理《退場手續(xù)表》編制無項目經(jīng)理相關人員簽字后生產(chǎn)副經(jīng)理（編制）→項目經(jīng)理（審批）→工程管理部工程管理崗（存檔）《分包綜合考核評定表》編制無項目經(jīng)理與退場手續(xù)表一同上報生產(chǎn)副經(jīng)理（編制）→項目經(jīng)理（審批）→工程管理部工程管理崗（存檔）分包結(jié)算管理現(xiàn)場驗收、量測組織無施工崗每月26日前無《分包結(jié)算會簽單》審核施工崗項目經(jīng)理每月26日前施工崗（編制）→生產(chǎn)副經(jīng)理、技術負責人（審核）→項目經(jīng)理（審核）→工程管理部工程主管（審核）→工程管理部經(jīng)理（審核）→總經(jīng)理（審批）生產(chǎn)副經(jīng)理崗位手冊崗位必須完成工作序號業(yè)務內(nèi)容相關表單或內(nèi)容職責上游崗位下游崗位時間節(jié)點工作流程備注模塊分項5竣工管理項目內(nèi)部驗收《工程竣工內(nèi)部驗收會簽單》簽字工程管理部技術負責人項目經(jīng)理驗收后工程管理部技術負責人（編制）→生產(chǎn)副經(jīng)理、技術負責人、項目經(jīng)理、工程管理部工程主管、技術負責人、工程管理部經(jīng)理（簽字）→工程管理部工程管理崗、項目部資料崗（存檔）《項目內(nèi)部結(jié)算及成本分析表》審核計劃崗項目經(jīng)理跨年項目每年1月10日前/年度內(nèi)竣工項目財務關閉核算賬戶后15日內(nèi)項目經(jīng)理（組織）→計劃崗（編制）→生產(chǎn)副經(jīng)理、技術負責人（審核）→項目經(jīng)理（審核）→工程管理部計劃管理崗（審核）→工程管理部工程主管（審核）→工程管理部經(jīng)理（審核）→總經(jīng)理（審批）項目總結(jié)《項目總結(jié)報告》參與無無年度內(nèi)竣工項目內(nèi)部驗收通過后15日內(nèi)/跨年項目11月20日前項目經(jīng)理（組織、編制）→工程管理部工程主管、技術負責人（審核）→工程管理部經(jīng)理（審批）生產(chǎn)副經(jīng)理崗位手冊崗位必須完成工作序號業(yè)務內(nèi)容相關表單或內(nèi)容職責上游崗位下游崗位時間節(jié)點工作流程備注模塊分項5竣工管理竣工結(jié)算管理《項目竣工結(jié)算內(nèi)部審批表》審核計劃崗項目經(jīng)理項目內(nèi)部驗收通

過后25日內(nèi)計劃崗（編制）→生產(chǎn)副經(jīng)理、技術負責人（審核）→項目經(jīng)理（審核）→工程管理部計劃管理崗（審核）→工程管理部工程主管（審核）→工程管理部經(jīng)理（審批）《竣工結(jié)算卷/書》（對外跟進）參與無無無無項目維保管理《工程保修維修審批表》編制無項目經(jīng)理發(fā)生時生產(chǎn)副經(jīng)理（編制）→項目經(jīng)理（審核）→工程管理部工程管主管（審核）→工程管理部經(jīng)理（審核）→總經(jīng)理（審批）《工程保修維修記錄表》編制無項目經(jīng)理發(fā)生時生產(chǎn)副經(jīng)理（編制）→項目經(jīng)理（審核）→工程管理部工程管主管（審核）→工程管理部經(jīng)理、財務管理部經(jīng)理（審核）→總經(jīng)理（審批）生產(chǎn)副經(jīng)理崗位手冊崗位必須完成工作序號業(yè)務內(nèi)容相關表單或內(nèi)容職責上游崗位下游崗位時間節(jié)點工作流程備注模塊分項6物資管理計劃管理《總體/年度物資需求計劃》編制無項目經(jīng)理與實戰(zhàn)型施工組織設計一同上報生產(chǎn)副經(jīng)理（編制）→項目經(jīng)理（審核）→工程管理部工程主管（審核）→工程管理部經(jīng)理（審核）→總經(jīng)理（審批）→物資管理部綜合事務崗（存檔）《月度物資需求計劃》編制無項目經(jīng)理每月27日前生產(chǎn)副經(jīng)理（編制）→項目經(jīng)理（審核）→工程管理部工程主管（審核）→工程管理部經(jīng)理（審批）→物資管理部綜合事務崗（存檔）《周材料需求計劃》審核材設崗項目經(jīng)理每周三12：00前材設崗（編制）→生產(chǎn)副經(jīng)理（審核）→項目經(jīng)理（審批）→采購崗（接收）《周轉(zhuǎn)物資需求計劃》審核材設崗項目經(jīng)理每周三12：00前材設崗（編制）→生產(chǎn)副經(jīng)理（審核）→項目經(jīng)理（審批）→采購崗（接收）《計劃外物資采購申請單》編制無項目經(jīng)理發(fā)生時生產(chǎn)副經(jīng)理（編制）→項目經(jīng)理（審核）→工程管理部工程主管（審核）→工程管理部經(jīng)理、物資管理部經(jīng)理（審核）→總經(jīng)理（審批）→物資管理部綜合事務崗（存檔）生產(chǎn)副經(jīng)理崗位手冊崗位必須完成工作序號業(yè)務內(nèi)容相關表單或內(nèi)容職責上游崗位下游崗位時間節(jié)點工作流程備注模塊分項6物資管理材料票據(jù)《材料領用單》簽字相關管理人員庫管崗業(yè)務當天20點相關管理人員（編制）→生產(chǎn)副經(jīng)理（簽字）→庫管崗（接收）《盤點表》簽字庫管崗無每月29日庫管崗（編制）→核算崗（填寫賬面數(shù)）→生產(chǎn)副經(jīng)理、施工崗、材設崗、統(tǒng)計崗（簽字）《入庫單》審核材設崗統(tǒng)計崗發(fā)生時材設崗（編制）→庫管崗（簽字）→生產(chǎn)副經(jīng)理（審核）→統(tǒng)計崗（接收、錄入、存檔）→核算崗（接收、審核）《出庫匯總確認單》審核核算崗核算崗次日12:00前核算崗（編制）→生產(chǎn)副經(jīng)理（審核）→核算崗（存檔）→會計崗（審核）《租入單》審批材設崗統(tǒng)計崗發(fā)生時材設崗（編制）→庫管崗（簽字）→生產(chǎn)副經(jīng)理（審批）→統(tǒng)計崗（存檔）《還租單》審批材設崗統(tǒng)計崗發(fā)生時材設崗（編制）→庫管崗（簽字）→生產(chǎn)副經(jīng)理（審批）→統(tǒng)計崗（存檔）生產(chǎn)副經(jīng)理崗位手冊崗位必須完成工作序號業(yè)務內(nèi)容相關表單或內(nèi)容職責上游崗位下游崗位時間節(jié)點工作流程備注模塊分項6物資管理《低值易耗結(jié)算單》審核庫管崗核算崗周匯總一次材設崗（編制）→庫管崗（簽字）→生產(chǎn)副經(jīng)理（審核）→核算崗（審核）《周轉(zhuǎn)材料結(jié)算單》審核采購崗項目經(jīng)理每月28日統(tǒng)計崗（編制）→供應商（核對）→采購崗（審核）→生產(chǎn)副經(jīng)理（審核）→項目部經(jīng)理（審批）→核算崗（接收）機械管理《機械作業(yè)匯總確認單》審核統(tǒng)計崗核算崗每月5、15、25日22：00前統(tǒng)計崗（編制）→生產(chǎn)副經(jīng)理（審核）→核算崗（審核）→統(tǒng)計崗（存檔）《油料出庫匯總表》審核庫管崗無當天庫管崗（編制）→生產(chǎn)副經(jīng)理（審核）《運輸作業(yè)單》審核材設崗統(tǒng)計崗每日22：00前材設崗（編制）→生產(chǎn)副經(jīng)理（審核）→統(tǒng)計崗（錄入）→核算崗（審核）生產(chǎn)副經(jīng)理崗位手冊崗位必須完成工作序號業(yè)務內(nèi)容相關表單或內(nèi)容職責上游崗位下游崗位時間節(jié)點工作流程備注模塊分項6物資管理《機械結(jié)算單》審核采購崗項目經(jīng)理每月28日統(tǒng)計崗（編制）→采購崗（審核）→生產(chǎn)副經(jīng)理（審核）→項目部經(jīng)理（審批）→核算崗（知會）《運輸結(jié)算單》審核采購崗項目經(jīng)理每月28日統(tǒng)計崗（編制）→采購崗（審核）→生產(chǎn)副經(jīng)理（審核）→項目經(jīng)理（審批）→核算崗（知會）《調(diào)撥申請單》審核采購崗項目經(jīng)理發(fā)生時采購崗（編制）→生產(chǎn)副經(jīng)理（審核）→項目經(jīng)理（審核）→工程管理部工程主管（審核）→物資管理部經(jīng)理（審批）→財務管理部經(jīng)理（知會）《機械設備及操作手統(tǒng)計臺賬》審核材設崗統(tǒng)計崗發(fā)生時材設崗（編制）→生產(chǎn)副經(jīng)理（審核）→統(tǒng)計崗（存檔）《調(diào)撥單》簽字庫管崗無發(fā)生時庫管崗（調(diào)出方）（簽字）→生產(chǎn)副經(jīng)理（調(diào)出方）（簽字）→核算崗（調(diào)出方）（審核）→會計崗（調(diào)出方）（審核）→材設崗（調(diào)入方）（簽字）→庫管崗（調(diào)入方）（簽字）→生產(chǎn)副經(jīng)理（調(diào)入方）（審批）→統(tǒng)計崗（調(diào)入方）（錄入）→核算崗（調(diào)入方）（審核）生產(chǎn)副經(jīng)理崗位手冊崗位重要協(xié)調(diào)工作序號業(yè)務內(nèi)容工作事項職責上游崗位下游崗位備注模塊分項崗位名稱協(xié)作內(nèi)容時間節(jié)點崗位名稱協(xié)作內(nèi)容時間節(jié)點1項目組織管理《項目目標